进料检验(IQC)作业程序

进料检验(IQC)作业程序文件履版次

修订原因、内容摘要简述

制订/修订

审核

批准

日期A1.0A2.0

新制订7作业程序中修采购、仓库、质检的工作流程.8使用记录中修所使用表单9增加附录1：原材、成品和半成品检验方对应清单附录2：抽检案行政与人力资部

部门会商务部

质量部

开发部（技术）市场部PMC财务部制订/修订备注:

客服部仓库采购部文件审审核

进料检验(IQC)作业程序项目部生产部供应商管理部批准本记录旨在证公司质量管理体系中类程序、流程、管理制等文件的当前行版本的有效性；当在建立或更修订时，文件建立或改修订人员应将相关的件变更履历信填写列入相应栏目中，以便相关员了解、并可追溯文变更的履历。1.的为规范公司物的进料检验及入库作验的步骤与准则提高进料检验作业时效有效控制进料品质，保证生过程能够顺畅进行，拟订本作业程序。2.适范围公司外购的原料、零部件、外协厂包加工进料检验及入库3。词定3.1IQC:进品质控制Inputqualitycontrol3物：公司外购的原材、零部件、外协厂外加工品的统称；3.3存储复检：1）料在仓库存储时间超该物料保质期，由于其仓库存储中会到温、湿度等影响，了确保物料能继续符合品质需求，物在超保质期储存或出库之前进行的再检验；

进料检验(IQC)作业程序2)物料在生产程或在仓库盘点时发现量性不合格,应对其库存再次进的检验4。责4.1采：在ERP系中下推《到货单4.2仓:物料进查收、报检、物料入库入、储管理；4。3质部IQC：物料进料检验、品判,进料不合格反馈，改善跟踪确,责追溯;4。4申人员：非生产性物品验4.5供商：物料订单号、高特ERP编、品名、规格、品牌、量、包装、防、供应商名称等标识5.相文件5.1抽样检验作业指导书5.2不合格品控制作业程》5《识与可追溯性作程序》5《正预防措施控制业程序》6.作流程

进料检验(IQC)作业程序7。业程7.1ERP生产货单7。1。1根据与供应商沟通的到货预计时间和供应商货单采购员在ERP上推到货单（注明预计到货时间、是否免检、物公司及物流单号或供商送货；且要求供应商外包装张贴物清单（包含：订单号、高特ERP编码规格型、数量)、箱内多种物时有独立包装的每件物上张贴标签(包：高特ERP编码7.2进料查收:

进料检验(IQC)作业程序7.2。1供应商应根据采购合同将物料送合指定仓库的收货员。由仓收员根据供应商《送货单》或物流单，查核该料的《到货单》及实物。7。2。2对于免检物料，做如下操作：1）认到货期是否与到货一致；2)检物料外观是否有明显缺或异常，并核进料实物标识的供应、品名、规格、数量、采购批次编号是否在有效期、包装是否与要求一致；3）料包装防护是否符合求，在搬运中是否受损！如有不符仓库应即刻通知采购员与该原材料的供应商确认处理，不符物放置到采购办室；若相一致，免检料则直接入库7.2。3对非免检物料，做如下操作物料到货后由仓库通知IQC进行检7办物品或其它仪器设备由行政通知申购部门人员直接验收。否需要检验和检验方，由附录:《进料料与检验方法对应清单》确定，由采购在到货单中申明；7.3进料检验：7IQC根物料外箱送货单上订单单号查询ERP上对应的《物料报检单核供应商是否在采购部提供的合格供应商名录》中该应商不在《合格供应商名录》上,须请采购确认是否为零时供商或其他情况物料依《抽样检验作业指导书进取样。7。3。2针取样的样本数量依照该物料规格书》《工程图纸业指导书品品检验确

进料检验(IQC)作业程序认报告》等进检验，检验项目包含应商提交的《出货检验告材证明文件等一起列入检验项目。7检验的结果填于IQC进料检验报》，并将每天的《IQC进检验报告》汇总输入行《进料品质检统计表7.3。4物料检验合格在IQC进料检验报告》上相应栏目内判定合,同ERP上审核《物料报单在该物料外包装张贴上绿色“QCPASSED”标签通知相应的仓库行入库作业。7.3。5检不合格时，在IQC进料检验报告》上进行初判后即刻品质经理确认重新进行检验，判定合格则按执行如判定合格则在“不格”红色标上填写上自己姓名及检日期，在物“标识卡或装显眼位置上盖上不合格”标签后按《不合格品控制作业序》及《纠正预防施控制作业程序》执行，填写《合格通知单》给采购出供应商，并要求供应分析原因、拟改善对策后限时回复，下次进检验时跟踪验证供应改善结果，同步ERP上退《物料检单物回到采购办公室.7。4让接收7.4.1不合格物料认需要让步如生产计急需紧急放行，由采购部OA上填写《让步接收单》,分发给相应责人，审核让步接收原上使用多少放行多少，余按正常流程业。7.4。2在接到《让步接收单后，则填写“让接收”标签，在“让步收”标签上注为“让步接收原因,应跟进在生产线执行验，同时跟踪其物料生产的品质状况，如该料产品质出现异常及时召回处理。7。4。3生急需让步接受或由公司内选返工返修物料，IQC在接《让步接收单》通知后，填写“让步接”标签时在“让步接”标签上注明接收的原，并将“让步收”标签粘贴于物料包装显位置上，并确认一个格样品或限度样品给生部在质量部指的场所挑选或加工，挑选或工后由IQC再进检验确认。7。5车退料：车间退料如为应商进料不合格原因由车间主管通知IQC进行检验确认，验确认后，查该物料

进料检验(IQC)作业程序进料检验时来的批次，将该物料不格状态数据输入《进料质检验统计表中,并跟踪管员、采购员及时与应商退、换料。7.6样品检验：7.6.1进如为样品则实施全检检验包括需要供应商提供的来样材质证明性文件保证书等文件一起列入检验项目7。6。2新供应商来样或老供应商新来样由IQC检验确认；7.6。3新品新物料由研发检验确认；检验完成后填《样品检验确认报告》,签完成后，分发给采购、供商并要求确认签样品留样，后续检验相同料作参考标准使用，样由部门负责人负责签7。7存复检：由生产部责任管员按《不合格呆滞料管理作业指导书》执，开列出《不格呆滞物料申请处理表》给IQC,IQC检验员照《抽样检验作指导书》进行抽样检查全将所检验之物料依相应物料的《检验作指导书》要求进行再检验确认，检验合格后可发放生产或用，不合格由仓库通知采购员退回供应商或由仓库申请废处理。7。8免规定：如公司检测条不能满足对进料进行验时，可按《物料免检单》对进料执免检，但仍须核对品名、规格、数、厂家/品牌，核无后,方可入,并生产时进行跟踪其生品质状况，如发现其品质问题质量部也需负责反馈购部联络供应商或外协进行处理。7.9检验时限:1）紧急件：小时内检验完成;2）急件：小时内检验完成。3）一般件：8小内检验完成。品质记提

进料检验(IQC)作业程序每天的IQC进检验报告检验确认报告》填写完成后必须在每天下班前或第二个工作上班后1小内提交品质主管审核，天的《进料品检验统计表》统计成后即刻转发品质主、质量部经理、采员、仓库，便于其跟处理相应的品质异常问！8。用记8.1《IQC进检验报告》8.2《品检验确报告》8《料品质检验统计表》8.4《步接收单》见OA附1来料成品和半成品检验方法应单说明１:检方式定为免检的物料，由仓库入库前进行核：规格数量/包装式/品牌/批次号登记项）/是否过期；说明２：检验式定义为抽检的物料由质检组按照检验作业导书进行检验说明３：对于现质量问题的供应商取消免检资格３个月，定无质量问题发生才能恢复免检。分名称

物(类00:处理

物（类000：CPU/处理器001：DSP/FPGA/CPLD002:MCU(单片机000：存器类

码前6（蝶

检方法免检免检免检免检

备01:成电路001:接类

免检

进料检验(IQC)作业程序3

02导体分立元件

000：二管类001:晶管类002：光类003：晶类000:电传感器001:电传感器002:温传感器003：压力传感器

免检免检免检免检抽检抽检抽检抽检3：304显示器

004:速度传器005:图像传器006：声音传感器007:其它传器000：点显示001:数显示002：单LCD显示003：彩TFT/STN显示004：触显示屏005：其显示类000:蜂鸣器

抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检免检

AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1。5AQL=1.5：001扬声器002:其它发类000：插件电阻001:贴片电3002:金属壳阻003：电位器

免检免检免检免检免检免检

进料检验(IQC)作业程序004:压敏电005：镍丝、康条类006:功率电007:其它电类000：贴片电容001：插件电容002：钽电容

免检免检免检免检免检免检免检33：

003:电解电004:安规电005：其它电容类000：插件电感001:贴片电002：磁珠003：共模电感004：其它电感类

免检免检免检免检免检免检免检免检000:插件连器001:贴片连器

抽检抽检

AQL=1。5AQL=1.5：3

002：线对线接器003:其它连器类000：功开关001:普开关002:继器类003:保丝004：其它开关类

抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检

AQL=1。5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.53

000:线板类

抽检

AQL=0。4

进料检验(IQC)作业程序33

000:金壳体及支架类001：塑壳体类002:屏类003：面类004:铭牌类000：木箱001:内衬002:袋类003：泡沫板004：纸箱005:金属箱006:其它

抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检抽检免检抽检

AQL=0。4AQL=0。4AQL=0.4AQL=0。4AQL=0。4AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5

其它000:专用线001：高温线002:屏蔽线003：普通线

抽检抽检抽检抽检抽检

AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1。5

004:其它线000：通用类压器

抽检抽检

AQL=1。5AQL=1.53317:池类

001：定制变压器000：铅酸电池类

抽检免检

AQL=1.5

进料检验(IQC)作业程序001：锂电池类002:镍镉电类003:其它电类000：通用类热器

免检免检免检抽检

AQL=1.518:热器件001:定制类热器

抽检

AQL=1。5

19:仪器备类

000：仪器类001:设备类

免检免检320:具类321:电脑机类

000:工类000:计机类001:手类

免检免检免检X代表0~9的数0：自制成品

X

抽检

字AQL=1。5X代表0~9的数1：贴牌成品

抽检

字AQL=1。5X代表0～9的00:PCBA

X

抽检

数字AQL=0.4X代表0~9的数01：整模块

X

抽检

字AQL=1。2：半成品

5000:非制线束