2020年食品加工企业安全标准化自评报告

食品加工企业安全标准化自评报告

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安全生产标准化

自评报告

企业名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

日期：8月5日

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安全生产标准化自评报告

企业名称新疆奎屯天康植物蛋白有限公司负责人李俊明

自评组长李俊明成员叶德忠、盛丽、程志强、李振江、姜成、

自评日期月日至月日

自评情况概述

一、企业概况

新疆大润海油脂科技有限公司成立于4月，是一家专门从事食用油生产、加工、销

售为一体的综合性、现代化民营企业。公司位于乌鲁木齐市头屯河区工业园三期（兵地

合作区）内，总投资5010.85万元，注册资金1000万元，占地面积50亩，主要经营：植

物油料加工及深加工、油脂产品的转化、农副产品经营等项业务。

公司选用国内油脂行业先进的技术及配套设施,生产能力为日加工植物油料300吨,

年加工植物油料10万吨,精炼油3万吨,饲用粕5万吨,可加工生产多个品种（葵花籽油、

菜籽油、棉籽油、大豆油、红花油、玉米胚芽油等），多个等级（一级、二级、三级、四

级）的食用油及饲料粕。同时公司拥有大小储罐14座可储藏油品10000吨，原料平房仓

一栋，可一次性储藏原料3万吨，当前是乌鲁木齐市唯一一家规模最大、工艺生产线配

备完善，油料预处理与油脂深加工为一体的油脂生产企业。

二、公司生产、经营基本情况，安全生产管理机构及人员配备情况

公司专门成立了“安全标准化自评工作小组”，同时配备了专职人员及相应办公

室设备设施；公司安全生产领导小组依据公司实际现状拟定《安全生产标准化达标工作

实施方案》。在开展自评达标活动中，严格按照《食品生产企业安全生产标准化达标准》

逐项考评。

在企业自评达标过程中，我公司组织了全体安全管理人员召开了“安全生产标准化

达标”会议，同时组织全体在岗人员培训安全生产相关知识及法律法规。

在达标自评过程中，我公司对各项安全管理制度进行了审核，根据我公司的现状与

政府相关法规修改、编制、完善了公司各项安全管理制度，建立了各项安全生产管理档

案；对我公司的设备设施进行了一次全面性普查清点，并针对各种机械设备进行了逐台

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逐项地检查与考评：针对厂区、车间作业环境进行安全隐患检查，而且整改达标。

三、考评情况。公司安全标准化考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况,

对公司各部门、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下

报告：

一）、安全目标完成情况

公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司安全

管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任

务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安

全事故发生；接触职业病危害因素人员体检率100%,无岗位禁忌症人员；特种设备持证

运行100%。

二）、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：

公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为公司安全生产第一责任者，对公司

安全生产负责。具体主管部门为安全行政办。公司配置专职安全员，业务上由公司安全

领导小组指导。

依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，

明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步

规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使

安全工作步入“常态化、标准化”机制。

三）、安全投入情况：

公司落实以安全本质化为中心的安全改进，在安全投入方面积极落实各项措施，经

过维修、改进、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位

置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司安全投入专项资金，用于安全

专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其它（包括职业健康体检、防暑

降温、劳防用品配置、教育培训）等费用。

四）、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：

在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法

规清单，建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上，对新

出台的管理制度进行解读、经过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点

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关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和

专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。

五）、安全生产教育培训情况：

根据国家、公司相关管理要求，执行《安全教育培训制度》文件，严格按照制度规

定开展安全生产教育培训工作。

主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等

方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论并记录

存档。

六）、设备设施管理情况：

公司由车产车间下属各车间分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，

各作业区配置有区域管理人员、点检员，按照设备划分原则，设备管理部门将设备逐一

分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修

计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。

七）、作业安全管理：

公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作

业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求每年在规定时间由负责

技术的领导组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于公司管理文件、岗

位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方

能上岗。八）、隐患排查、整改情况：

公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证,

使安全管理达到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换发动全员的力量，开展

全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计

划。在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任,

实行闭环管理，当前总体状态比较稳定。

九）、危险源控制情况：

根据公司《危险源辨识、评价和风险管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评

价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和

更新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点

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加强对控制措施的修改与完善。对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措

施。完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。

十）、职业健康管理情况：

根据公司《职业卫生管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、

定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫

生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每年

进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控

制措施；2）尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因

素，分区域挂置标志警示牌。

十一）、应急救援：

在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员

变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理体制。在预

案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减

少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响。为了使应急救援管理有效，公司对应

急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应

急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活

动。

十二）、事故管理：

按照公司《安全事故报告、调查处理管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处

的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，吸取违

章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育

及落实整改措施。

十三）、绩效评定和持续改进：

公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员

行为不安全、不安全的环境未有效管理整治。同时对在日常安全管理工作中具有独创性

并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年

度工作绩效和评优工作中。

这次“安全标准化达标活动”的具体实施，对我公司的安全生产起到了有效监管，

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切实加强我公司安全生产管理的基础工作，给我们企业带来很大的收益。

现场检查发现的主要存在问题及整改计划

经过达标自评，我公司在安全生产标准化方面尚存在以下几方面的不足之处：

1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完

善，安全管理存在漏洞。

2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的

“三违”现象时有发生。

3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效

考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。

4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立

和完善。

5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组

安全规范管理没有完全实现。

6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。

7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。

针对上述安全隐患和不足，我公司将组织相关人员积极进行整改，并将整改项目分

解落实到人，制定整改完成期限，加大安全投入，确保按时完成整改项目。

自评结论

本次达标自评得分情况如下：

应得分1000分，其中不参与考评内容100分，实得分612分，

考核评分的十三个项目部分的各项目得分情况：

第一部分应得分10分，实际得分10分；

第二部分应得分20分，实际得分17分；

第三部分应得分20分，实际得分16分；

第四部分应得分100分，实际得分81分；

第五部分应得分100分，实际得分91分；

第六部分应得分230分，实际得分152分；不参加考评分15分；

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第七部分应得分170分，实际得分84分；不参加考评分15分；

第八部分应得分100分，实际得分44分；

第九部分应得分40分，实际得分15分；不参加考评分25分；

第十部分应得分80分，实际得分35分；不参加考评分5分；

第十一部分应得分70分，实际得分42分；不参加考评分10分；

第十二部分应得分20分，实际得分/分；（未发生事故）不参加考评分20分；

第十三部分应得分40分，实际得分25分；不参加考评分10分；

依据考核标准得分计算方法：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分。（1000—不参与考评内容分数之和）

XIOOo最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

我公司实际得分：

标准化得分（百分制）=612/（1000—100）*100=68分

对照《食品生产企业安全生产标准化考评办法》的规定，公司决定申请食品生产企

业安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。

自评组组长签字：

年月日

企业主要负责人审批意见：

企业负责人签字：

（单位盖章）年月日

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附表一食品生产企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位：新疆大润海油脂科技有限公司_____________________________________________________

自评/评审时间：从年5月4日到年5月6日

自评/评审组组长：刘军自评/评审组主要成员：邓国华、安绿叶、杨学义

考考标空实

评评准自评/评项际

考评内容考评办法

类项分审描述得

目目值分

1.建立安全生产目无该项制度的，不

1.

安标的管理制度，明确目得分；未以文件形式发

1

全标与指标的制定、分2布生效的，不得分；安2

目

生解、实施、考核等环节全生产目标管理制度缺

标

产内容。少制定、分解、实施、

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

目绩效考核等任一环节内

标容的，扣1分；未能明

确相应环节的责任部门

或责任人相应责任的，

扣1分。

按照安全生产目无年度安全生产目

标管理制度的规定，制标与指标的，不得分；

22

定文件化的年度安全安全生产目标与指标未

生产目标与指标。以企业正式文件印发

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

的，不得分。

根据所属基层单无年度安全生产目

1.

位和部门在安全生产标与指标分解的，不得

2

中的职能，分解年度安分；无实施计划或考核

监

全生产目标与指标，并办法的，不得分；实施

测22

制定实施计划和考核计划无针对性的，不得

与

办法。分；缺一个基层单位和

考

职能部门的指标实施计

核

划或考核办法的，扣1

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

分。

按照制度规定，对无安全目标与指标

安全生产目标和指标实施情况的检查或监测

实施计划的执行情况记录的，不得分；检查

进行监测，并保存有关2和监测不符合制度规定2

监测记录资料。的，扣1分；检查和监

测资料不齐全的，扣1

分。

定期对安全生产2未定期进行效果评2

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考考标空实

评评准考评办法L自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

目标的完成效果进行估和考核的，不得分；

评估和考核，根据考核未及时调整实施计划

评估结果，及时调整安的，不得分；调整后的

全生产目标和指标的目标与指标以及实施计

实施计划。划未以文件形式颁发

评估结果、实施计的，扣1分；记录资料

划的调整、修改记录应保存不齐全的，扣1分。

形成文件并加以保存。

小计10得分小计10

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

2.按规定设置安全未设置或配备的，

2.

1管理机构或配备安全不得分；未以文件形式

组

组管理人员。进行设置或任命的，不

织

织4得分；设置或配备不符4

机

机合规定的，每处扣1分；

构

构扣满4分的，追加扣除

和

和10分。

职

人根据有关规定和未设立的，不得分；

责33

员企业实际，设立安全生未以文件形式任命的，

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

产领导机构。扣1分；成员未包括主

要负责人、部门负责人

等相关人员的，扣1分。

安全生产领导机未定期召开安全专

构每季度应至少召开题会的，不得分；无会

一次安全专题会，协调议记录的，扣2分；未

33

解决安全生产问题。会跟踪上次会议工作要求

议纪要中应有工作要的落实情况的或未制订

求并保存。新的工作要求的，不得

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

分；有未完成项且无整

改措施的，每一项扣1

分。

建立、健全安全生未建立安全生产责

2.产责任制，并对落实情任制的，不得分；未以

2况进行考核。文件形式发布生效的，

44

职不得分；每缺一个部门、

责岗位的责任制的,扣1

分；责任制内容与岗位

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

工作实际不相符的，每

处扣1分；没有对安全

生产责任制落实情况进

行考核的，扣1分。

企业主要负责人主要负责人的安全

应按照安全生产法律生产职责不明确的，不

法规赋予的职责，全面3得分；未按规定履行职3

负责安全生产工作，并责的，不得分，并追加

履行安全生产义务。扣除10分。

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

各级人员应掌握未掌握岗位安全生未掌握

本岗位的安全生产职产职责的，每人扣1分。岗位安

30

责。全生产

职责

小计20得分小计17

3.3.建立安全生产费无该项制度的，不

安1用提取和使用管理制得分；制度中职责、流

33

全安度。程、范围、检查等内容，

投全每缺一项扣1分。

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考考标空实

评评准考评办法L自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

入生保证安全生产费未保证安全生产费

产用投入，专款专用，并用投入的，不得分；财

费建立安全生产费用使务报表中无安全生产费

用用台账。3用归类统计管理的，扣23

分；无安全费用使用台

账的，不得分；台账不

完整齐全的，扣1分。

制定并实施包含无该使用计划的，无职业

84

以下方面的安全生产不得分；计划内容缺失危害评

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

费用的使用计划：的，每缺一个方面扣1价、重大

1.完善、改造和维分；未按计划实施的，危险源

护安全健康防护设备每一项扣1分；有超范监控、事

设施。围使用的，每次扣2分。故隐患

2.安全生产教育排查和

培训和配备个体防护治理，职

装备。业危害

3.安全评价、职业防治，职

危害评价、重大危险源业危害

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

监控、事故隐患排查和因素检

治理。测、监测

4.职业危害防治，和职业

职业危害因素检测、监健康体

测和职业健康体检。检

5.设备设施安全

性能检测检验。

6.应急救援器材、

装备的配备及应急救

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

援演练。

7.安全标志及标

识和职业危害警示标

识。

8.其它与安全生

产直接相关的物品或

者活动。

3.缴纳足额的保险未缴纳的，不得分；

33

2费（工伤保险、安全生无缴费相关资料的，不

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考考标空实

评评准考评办法L自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

相产责任险）。得分。

关保障受伤害员工有关保险评估、年

保享受工伤保险待遇。费、赔偿等资料不全的，

险每一项扣1分；未进行

33

伤残等级鉴定的，不得

分；赔偿不到位的，本

项目不得分。

小计20得分小计16

4.4.建立识别、获取、5无该项制度的，不5

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

法1评审、更新安全生产法得分；缺少识别、获取、

律法律法规、标准规范与其评审、更新等环节要求

法律它要求的管理制度。以及部门、人员职责等

规法内容的，每缺少一项扣1

与规分；未以文件形式发布

安、生效的，扣2分。

全标各职能部门和基未定期识别和获取

管准层单位应定期、及时识5的，不得分；不及时的，5

理规别和获取本部门适用每次扣1分；每少一个

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

制范的安全生产法律法规、部门和基层单位定期识

度标准规范与其它要求，别和获取的，扣1分；

向归口部门汇总，并发未及时汇总的，扣1分；

布清单。无清单的，不得分；每

缺一个安全生产法律法

规、标准规范与其它要

求乂本或电十版的，扣1

分。

及时将识别和获5未及时融入的，每5

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

取的安全生产法律法项扣2分；制度与安全

规、标准规范与其它要生产法律法规与其它要

求融入到企业安全生求不符的，每项扣2分。

产管理制度中。

及时将适用的安未传达的，不得分；缺少培

全生产法律法规、标准未培训考核的，不得分；训和考

规范与其它要求传达5无培训考核记录的，不核2

给从业人员，并进行相得分；缺少培训和考核

关培训和考核。的，每人次扣1分。

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

按照相关规定建未以文件形式发布

立和发布健全的安全的，不得分；每缺一项

4.

生产规章制度，至少包制度，扣2分（其它考

2

含下列内容：安全生产评内容中已有的不重复

规

责任制管理、法律法规15扣分）；制度内容不符合15

章

和标准规范管理、安全规定或与实际不符的，

制

投入管理、文件和档案每项制度扣1分；无制

度

管理、安全教育培训管度执行记录的，每项制

理、特种作业人员管度扣1分。

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

理、设备设施安全管

理、建设项目安全设施

“三同时”管理、生产

设备设施验收管理、生

产设备设施报废管理、

施工和检维修安全管

理、危险物品及重大危

险源管理、作业安全管

理、粉尘防爆管理、相

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

关方及外用工（单位）

管理、职业健康管理、

个体防护装备管理、安

全检查、隐患排查治

理、消防安全管理、应

急管理、事故管理、安

全绩效评定管理等。

将安全生产规章未发放的，扣2分；发放不

53

制度发放到相关工作发放不到位的，每处扣1到位

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

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目目值分

岗位，员工应掌握相关分；员工未掌握相关内

内容。容的，每人次扣1分。

基于岗位风险辨无岗位安全操作规内容没

4.

识，编制完善、适用的程的，不得分；岗位操有风险

3

岗位安全操作规程。作规程不完善、不适用分析、评

操

10的，每缺一个扣2分；估和控4

作

内容没有风险分析、评制

规

估和控制的，每个扣1

程

分。

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考考标空实

评评准考评办法L自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

向员工下发岗位未发放至岗位的，

安全操作规程，员工应不得分；发放不到位的，

掌握相关内容。5每处扣1分；员工未掌5

握相关内容的，每人次

扣1分。

员工操作要严格现场发现违反操作

55

按照操作规程执行。规程的，每人次扣1分。

4.每年至少一次对未进行检查、评估评估报

105

4安全生产法律法规、标的，不得分；无评估报告每缺

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

评准规范、规章制度、操告的，不得分；评估报少一个

估作规程的执行情况和告每缺少一个方面内容方面内

适用情况进行检查、评的，扣1分；评估结果容

估。与实际不符的，扣2分。

根据评估情况、安应组织修订而未组

4.

全检查反馈的问题、生织进行的，不得分；该

5

产安全事故案例、绩效10修订而未修订的，每项10

修

评定结果等，对安全生扣1分；无记录资料的，

订

产管理规章制度和操扣5分。

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

作规程进行修订，确保

其有效和适用。

4.建立文件和档案无该项制度的，不

6的管理制度，明确职得分；未以文件形式发

文责、流程、形式、权限布的，不得分；未明确

件及各类安全生产档案5安全规章制度和操作规5

和及保存要求等事项。程编制、使用、评审、

档修订等责任部门/人员、

案流程、形式、权限等的，

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考考标空实

评评准考评办法一自评/评项际

考评内容

类项分审描述得

目目值分

管每处扣1分；未明确具

理体档案资料、保存周期、

保存形式等的，每处扣1

分。

确保安全规章制未按文件管理制度

度和操作规程编制、使执行的，不得分；缺少

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用、评审、修订的效力。环节记录资料的，每处

扣1分。

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

考考标空实

评评准