矿山安全标准化管理制度

安全标准化管理制度

编号:

批准:

审核:

编制:

有限公司

目录

1安全生产方针管理制度...............................1

1.1目的.............................................1

1.2适用范围........................................1

1.3职责............................................1

1.4内容与要求......................................1

L5附则.............................................2

2安全生产目标管理制度...............................3

2.1目的.............................................3

2.2适用范围.........................................3

2.3职责............................................3

2.4内容与要求......................................3

2.5附则............................................4

3法律、法规及其他要求管理制度......................5

3.1目的............................................5

3.2适用范围........................................5

3.3职责............................................5

3.4内容与要求.......................................5

3.5附则............................................7

4安全生产责任制管理制度.............................8

4.1目的............................................8

4.2适用范围........................................8

4.3职责............................................8

4.4管理内容........................................8

4.5考核............................................9

4.5附则...........................................10

5安全生产机构设置及人员任命管理制度................11

5.1目的...........................................11

5.2适用范围........................................11

5.3职责...........................................11

5.4内容与要求......................................12

5.5附则...........................................13

6.1目的...........................................14

6.2适用范围.......................................14

6.3职责...........................................14

6.4内容与要求......................................14

6.5附则...........................................15

7文件与资料控制管理制度............................16

7.1目的...........................................16

7.2适用范围.......................................16

7.3职责...........................................16

7.4内容与要求......................................16

7.5附则............................................18

in

8外部联系与内部沟通管理制度和合理化建议的管理......19

8.1目的...........................................19

8.2适用范围.......................................19

8.3名词解释.......................................19

8.4职责...........................................19

8.5工作程序.......................................19

8.5附则...........................................22

9供应商与承包商管理制度...........................23

9.1目的...........................................23

9.2适用范围.......................................23

9.3供应商和承包商的资格审查.......................23

9.4双方的职责、权利与义务.........................23

9.5责任...........................................25

9.6沟通协调人员.................................25

9.7培训资料的收集.................................25

9.8附则............................................26

10安全认可与奖惩管理制度..........................27

10.1目的..........................................27

10.2适用范围......................................27

10.3职责..........................................27

10.4管理内容.......................................27

10.5附则...........................................31

IV

11工余安全管理制度.................................32

11.1目的..........................................32

11.2适用范围......................................32

11.3职责..........................................32

11.4管理内容......................................33

11.5附则..........................................35

12安全生产例会制度.................................36

12.1目的..........................................36

12.2适用范围......................................36

12.3职责..........................................36

12.4内容与要求.....................................36

12.5附则..........................................37

13危险源辨识与风险评价管理制度....................38

13.1目的..........................................38

13.2适用范围......................................38

13.3职责..........................................38

13.4风险评价范围与方法.............................38

13.5风险评价流程...................................42

13.6风险评价依据、准则............................42

13.7风险层次控制原则...............................42

13.8相关要求.......................................43

13.9附则...........................................43

V

14重大危险源监控制度..............................44

14.1目的..........................................44

14.2适用范围......................................44

14.3职责..........................................44

14.4管理内容......................................44

14.5附则..........................................45

15危险物品管理制度................................46

15.1目的...........................................46

15.2适用范围......................................46

15.3管理内容......................................46

15.4、附则.........................................48

16关键任务识别与分析制度..........................49

16.1目的..........................................49

16.2适用范围......................................49

16.3术语和定义..................................49

16.4职责..........................................49

16.5工作程序......................................50

16.6关键任务识别与分析............................50

16.7编写作业指导书................................51

16.8强制性授权工作流程识别........................51

16.9要求..........................................51

16.10附则.........................................52

VI

17任务观察制度.....................................53

17.1目的...........................................53

17.2适用范围.......................................53

17.3职责...........................................53

17.4管理内容与方法.................................53

17.5附则...........................................54

18安全作业票证管理制度.............................55

18.1目的...........................................55

18.2适用范围.......................................55

18.3职责...........................................55

18.4工作程序......................................55

18.5附则..........................................62

19员工安全意识识别与提升制度......................64

19.1目的..........................................64

19.2适用范围......................................64

19.3职责..........................................64

19.4安全意识的识别................................64

19.5识别的形式....................................65

19.6意识识别评价...................................65

19.7培训计划编制要求...............................65

19.8安全意识的提升.................................66

19.9安全意识提升培训效果评估.......................66

VII

19.10附则............................................66

20识别与分析培训需求制度............................67

20.1目的.............................................67

20.2适用范围.........................................67

20.3职责.............................................67

20.4管理内容.........................................67

20.5培训适宜性规定..................................68

20.6附则.............................................69

21安全教育与培训制度.................................70

21.1目的.............................................70

21.2适用范围.........................................70

21.3职责.............................................70

21.4管理内容.........................................70

21.5附则.............................................71

22运输系统管理制度...................................72

22.1目的.............................................72

22.2适用范围.........................................72

22.3职责..............................................72

22.4管理内容.........................................72

22.5附则..............................................74

23供配电系统管理制度.................................75

23.1目的..............................................75

VIII

23.2适用范围.........................................75

23.3职责.............................................75

23.4管理内容.........................................76

23.5管理制度.........................................77

23.6记录表格.......................................85

23.7附则.............................................85

24排土系统管理制度...................................86

24.1目的.............................................86

24.2适用范围.........................................86

24.3职责.............................................86

24.4排土标准.........................................86

24.5检查要求.........................................87

24.6排土场观测......................................88

24.7附则.............................................88

25防排水系统管理制度.................................89

25.1目的.............................................89

25.2适用范围.........................................89

25.3管理内容.........................................89

25.4规定.............................................90

25.5附则.............................................91

26消防安全管理制度...................................92

26.1目的.............................................92

IX

26.2适用范围.......................................92

26.3职责...........................................92

26.4灭火器的配置及管理.............................92

26.5重点防火部位...................................92

26.6管理要求.......................................93

26.7防火要求.......................................94

26.8检查...........................................94

26.9奖励与处罚....................................95

26.10附则.........................................95

27变化管理制度.....................................96

27.1目的..........................................96

27.2适用范围......................................96

27.3职责..........................................96

27.4风险管理......................................96

27.5附则..........................................98

28设备设施管理制度.................................99

28.1目的..........................................99

28.2适用范围......................................99

28.3职责..........................................99

28.4管理内容......................................99

28.5附则.........................................101

29设备设施维护管理制度............................102

X

29.1目的.............................................102

29.2适用范围........................................102

29.3管理内容........................................102

29.6附则.............................................102

30特种作业管理制度..................................103

30.1目的.............................................103

30.2适用范围........................................103

30.3职责.............................................103

30.4管理内容........................................103

30.5培训管理........................................104

30.6特种作业操作证管理............................104

30.7特种作业的审批管理..............................105

30.8动保护..........................................106

30.9考核............................................106

30.10附则...........................................107

31作业环境安全管理制度..............................108

31.1目的............................................108

31.2适用范围........................................108

31.3职责............................................108

31.4管理内容........................................108

31.5管理规定......................................110

31.6附则.............................................110

XI

32安全标志标牌管理制度............................111

32.1目的..........................................111

32.2适用范围......................................111

32.3职责..........................................111

32.4安全标志、标牌的采购与制作....................111

32.5安全标志、标牌的设置..........................111

32.6安全标志、标牌管理............................112

32.7附则..........................................112

33穿孔作业安全管理制度............................113

33.1目的..........................................113

33.2适用范围......................................113

33.3职责..........................................113

33.4穿孔作业要求................................113

33.5相关部门管理职责.............................115

33.6附则.........................................115

34铲装作业安全管理制度............................116

34.1目的.........................................116

34.2适用范围.....................................116

34.3职责.........................................116

34.4铲装作业要求...............................116

34.5附则.........................................118

35运输作业安全管理制度............................119

XII

35.1目的..........................................119

35.2适用范围......................................119

35.3职责..........................................119

35.4运输作业要求................................119

35.5附则..........................................121

36排土作业安全管理制度............................122

36.1目的..........................................122

36.2适用范围......................................122

36.3职责..........................................122

36.4排土作业标准..................................122

36.5附则..........................................123

37边坡安全管理制度................................124

37.1目的..........................................124

37.2主题内容及适用范围..........................124

37.3职责..........................................124

37.4边坡施工准备安全措施及要求....................124

37.5边坡开挖安全措施及施工要求....................125

37.6边坡防治及治理..............................126

37.7边坡管理....................................127

37.8检查内容、周期及要求..........................127

37.9附则..........................................128

38劳动防护用品管理制度............................129

XIII

38.1目的.............................................129

38.2适用范围........................................129

38.3职责.............................................129

38.4管理内容........................................129

38.5附则.............................................130

39职业卫生管理制度..................................131

39.1目的.............................................131

39.2适用范围........................................131

39.3职责.............................................131

39.4管理内容........................................131

39.5附则.............................................134

40职业危害控制制度..................................135

40.1目的............................................135

40.2适用范围........................................135

40.3职责............................................135

40.4职业病危害种类................................135

40.5管理内容........................................136

40.6职业危害控制管理要求...........................137

40.7附则............................................138

41职业危害监测制度.................................139

41.1目的.............................................139

41.2适用范围139

XIV

41.3职责............................................139

41.4管理内容........................................139

41.5其它............................................140

41.6附则............................................141

42安全生产费用提取与使用制度.......................142

42.1目的............................................142

42.2适用范围........................................142

42.3职责............................................142

42.4管理内容.......................................142

42.5附则............................................144

43工伤保险管理制度..................................145

43.1目的............................................145

43.2适用范围........................................145

43.3职责............................................145

43.4管理内容.......................................145

43.5附则............................................147

44安全检查制度......................................148

44.1目的............................................148

44.2适用范围........................................148

44.3职责............................................148

10.4管理内容........................................148

44.5附则.............................................151

XV

45巡回安全检查制度................................152

45.1目的..........................................152

45.2适用范围......................................152

45.3职责..........................................152

45.4检查人员职责................................152

45.5检查内容......................................152

45.6检查要求......................................154

45.7附则..........................................154

46例行安全检查制度................................155

46.1目的..........................................155

46.2适用范围......................................155

46.3职责..........................................155

46.4检查内容......................................155

46.5检查要求......................................156

46.6附则..........................................156

47专业安全检查制度................................157

47.1目的..........................................157

47.2适用范围....................................157

47.3职责..........................................157

47.4检查内容......................................157

47.5检查要求......................................158

47.6附则..........................................158

XVI

48综合安全检查制度................................159

48.1目的..........................................159

48.2适用范围......................................159

48.3职责..........................................159

48.4节假日检查....................................159

48.5检查的内容...................................159

48.6检查要求.....................................160

48.7附则.........................................160

49隐患排查治理制度................................161

49.1目的.........................................161

49.2适用范围.....................................161

49.3职责.........................................161

49.4管理内容......................................161

49.5附则.........................................162

50纠正与预防措施管理制度..........................163

50.1目的.........................................163

50.2适用范围.....................................163

50.3沟通与实施要求.............................163

50.4职责.........................................163

50.5实施情况反馈要求...........................164

50.6实施情况跟踪督查与效果评估要求...............164

50.7其他要求.....................................164

XVII

50.8实施控制.....................................165

50.9附则..........................................165

51-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••166

51.1目的..........................................166

51.2适用范围.....................................166

51.3职责.........................................166

51.4制度内容.....................................166

51.5附则..........................................167

52应急演练及应急预案评审管理制度..................168

52.1目的..........................................168

52.2适用范围......................................168

52.3评审依据......................................168

52.4评审要求.....................................168

52.5附则..........................................170

53事故（事件）管理制度............................171

53.1目的..........................................171

53.2适用范围.....................................171

53.3职责.........................................171

53.4管理内容......................................171

53.5附则..........................................172

54环境保护管理制度................................173

54.1目的.....................................173

XVIII

54.2适用范围..................................173

54.3职责......................................173

54.4管理内容..................................173

54.5附则..........................................174

55领导现场轮流带班制度............................175

55.1目的..........................................175

55.2适用范围......................................175

55.3职责..........................................175

55.4管理内容......................................175

55.5附则..........................................177

56现场紧急撤人避险制度............................178

56.1目的..........................................178

56.2适用范围..................................178

56.3管理内容......................................178

56.4附则..........................................180

XIX

1安全生产方针管理制度

1.1目的

为加强分公司的安全生产管理，明确分公司实现安全生产工作的方

针，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于分公司内安全生产方针的建立与实施。

1.3职责

1.3.1安全员负责提出安全生产方针讨论稿及更新工作。

1.3.2安委会审定。

1.3.3分公司经理批准、签发。

1.4内容与要求

1.4.1安全生产方针应包括的内容：

1.4.1.1做出满足适用的法律、法规和其他要求的承诺。

1.4.1.2体现分公司职业健康安全风险和规模。

1.4.L3预防伤害和疾病。

1.4.1.4预防财产损失。

1.4,1,5体现安全标准化管理原则及持续改进管理体系的基本思

想。

1.4.2安全生产方针的制定

根据1.4.1的要求，由安全员提出安全生产方针讨论稿，供各级管

理人员和员工（包括职工安全代表）充分讨论和研究后，以文件形式报

分公司经理批准、签发。

1.4.3传达与实施

1.4.3.1分公司办公室以分公司文件的形式将安全生产方针印发至

各部门、班组。

1.4.3.2各部门、班组负责人通过在显著位置张贴，作为员工岗前

培训及再教育的内容或者印刷在现场安全手册中等方式，负责将安全生

产方针传达给本部门、班组全体员工和其他代表分公司工作的人员，并

将安全生产方针纳入职工培训内容，以确保全体员工都能理解其内涵，

并在实际工作中贯彻落实。

1.4.4方针的评审与修订

安全生产方针应在每年的管理制度评审时进行评审，特殊情况下，

如当内、外部环境条件发生变化或方针制定的依据发生较大变化时，应

由分公司经理决定对其进行临时评审及修订，以保证其持续适宜性。

1.5附则

1.5.1本制度由分公司安全生产委员会负责解释。

1.5.2本制度从发布之日起正式实施。

2

2安全生产目标管理制度

2.1目的

为了实现分公司安全生产方针，使安全目标管理规范化、制度化，

特制定本制度。

2.2适用范围

本制度适用于分公司内各项安全生产管理指标的制定。

2.3职责

2.3.1分公司经理批准安全生产目标和指标。

2.3.2安全员负责将安全生产目标和指标分解到各部门、班组。

2.4内容与要求

2.4.1安全生产目标应与安全生产方针一致。

2.4.2设立安全生产目标时应考虑以下内容：

2.4.2.1分公司风险评价结果；

2.4.2.2分公司自我评估结果；

2.4.2.3分公司管理评审结果；

2.4.2.4分公司生产和过程绩效；

2.4.2.5安全生产目标和指标及实施计划的制定；

由安全员提出安全生产目标和指标及实施计划讨论稿，实施计划应

由人力、财力、物力、技术保障。经各级管理人员和员工（包括职工安

全代表）充分讨论和研究后，以文件报分公司经理批准、签发。

2.4.2.6传达与实施

（1）分公司办公室以分公司文件的形式将管理目标印发至各部门、

班组；

（2）各部门、班组负责人通过在显著位置张贴，作为员工岗前培

训及再教育的内容或者印刷在现场安全手册中等方式，负责将安全生产

目标传达给本部门、班组全体员工和其他代表分公司工作的人员，并将

安全生产目标纳入职工培训内容，以确保全体员工都能理解其内涵，并

在实际工作中贯彻落实；

2.4.2.7目标的监测与考核

(1)为保证分公司各项安全目标的实现，应建立安全目标责任保

证体系，层层签订《安全生产目标责任书》，层层分解落实安全责任。

(2)各部门、班组要根据分公司的年度安全目标，制定本部门、

班组的安全生产工作目标，并为实现安全生产工作目标制定具体的实施

方案和考核办法。各班组一把手负责实施与考核。

为确保分公司年度安全目标的实现，实行一月一检测，一考核，并

将自评结果报安全员。

(3)安全员负责考评，写出考评意见。

(4)在分公司目标管理与绩效考核中，亦应对安全生产目标与指

标进行回顾、评价和考核，实行死亡事故一票否决制度。

2.4.2.8目标的评审与修订

管理目标在每年管理评审时进行评审，特殊情况下，如当内、外部

环境条件发生变化或者管理目标发生较大变化时，由分公司经理决定对

其进行临时评审及修订，以保证其持续适宜性。

2.5附则

2.5.1本制度由分公司安全生产委员会负责解释。

2.5.2本制度从发布之日起正式实施。

4

3法律、法规及其他要求管理制度

3.1目的

对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出规定，为

安全标准化系统的有效运行提供法律依据。

3.2适用范围

本制度适用于分公司员工的安全生产法律法规意识的识别、提

升、跟踪。

3.3职责

3.3.1分公司经理负责批准适用的安全法律法规及其他要求。

3.3.2安全员负责对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、

跟踪。

3.3.3安全员负责识别、获取、评审、更新和传达影响分公司安

全生产的法律、法规与其他要求，并编制清单。

3.3.4各相关部门负责识别、获取、更新、传达与所分管业务相

关的影响分公司安全生产的法律、法规与其他要求。

3.4内容与要求

3.4.1调查员工安全生产法律法规意识情况，制定意识提升的计

划，并对效果进行跟踪。

3.4.2识别、获取影响分公司安全生产的法律、法规与其他要求

途径。

1）全国人大颁布的法律、国务院颁布的行政法规、地方规章。

2）国务院部委和省、市级人民政府制定颁布的行政规章、地方

规章。

3）国家标准、行业标准。

5

4）规范性文件及其他要求：行业组织规范性文件，分公司与相

关方的协议、合同等。

3.4.3识别、获取的渠道

1）安全员接收上级主管部门传递的职业安全健康法律、法规及

其他要求；通过刊物、书籍、报纸、媒体及信息网络等渠道获取最新

法律法规及其他要求信息。

2）各相关部门、班组通过各种渠道识别、获取相关的职业安全

健康法律、法规与其他要求，传递到安全员，由安全员进行确认。

3.4.4法律法规及其他要求的识别

安全员根据分公司各部门、班组的特点，在收集法律、法规及他

要求的同时，对其在各部门、班组的适用性进行识别，同时应存有文

本或电子版本。

3.4.5融入

安全员负责将影响分公司安全生产的法律、法规与其他要求及时

融入到分公司安全标准化文件中。

1）安全生产办公室负责按所识别的需求为员工提供安全生产法

律法规与其他要求的培训。

2）培训时应特别注意针对下列与安全生产相关的要求：

（1）培训要求；

（2）法律法规要求的员工测试；

（3）危害识别要求；

（4）个体防护用品要求；

（5）记录保持和报告要求；

（6）许可要求；

6

（7）监测要求。

3.4.6法律法规及其他要求的评审与更新

1）当变化发生时，安全员负责及时更新安全生产法律法规与其

他要求的清单。

2）当变化发生时，安全员及时将更新的安全生产法律法规与其他

要求融入标准化系统。

3）作废版本应及时撤出，并对法律、法规及其他要求清单进行修

改，安全员每年负责对法律法规及其他要求进行一次确认。

3.4.7员工的法律法规意识的识别

安全员对员工的法律法规意识进行识别，并对识别方法、频次及

意识提升、跟踪要求做出规定。

3.4.8法律法规及其他要求的传达和应用

安全员将适用的法律、法规及其他要求及时报请分公司经理批示

转发到各部门传达执行，各部门要提出培训计划，并组织员工进行相

关法律、法规的培训。各部门、班组在制订安全标准化系统文件时，

要对适用的法律、法规及其他要求进行充分考虑。在法律、法规及其

他要求发生变更时，要及时对体系文件中相应内容进行修订，确保其

活动、产品和服务符合适用的法律、法规和其他要求。

3.5附则

3.5.1本制度由分公司安全生产委员会负责解释。

3.5.2本制度从发布之日起正式实施。

7

4安全生产责任制管理制度

4.1目的

为建立健全安全生产责任制，确保各级人员落实到位，保证安全生

产责任制的制定、运行、沟通、培训、考核、评审、更新与绩效测量的

顺利实现，制定本制度。

4.2适用范围

本制度适用于XXX安全责任制的管理及考核。

4.3职责

4.3.1经理负责分公司安全生产责任制的批准。

4.3.2安委会负责各部门、班组和岗位安全生产责任制的制定、评

审和考核。

4.4管理内容

4.4.1安全生产责任制的制定依据

4.4.1.1实际工艺（工作）流程操作过程及出现的隐患和事故。

4.4.1.2经评价确定的不可承受风险。

4.4.1.3相关的法律法规及行业要求等。

4.4.2安全生产责任制的制定要求

4.4.2.1建立分公司所有岗位的安全生产责任制，特别要明确主要

负责人、分管负责人、安全生产管理人员，其他职能部门和各岗位作业

人员的安全生产职责。

4.4.2.2所制定的安全生产责任制要具有可操作性。

4.4.2.3描述应具体、简明、界定清晰并能考核。

4.4.3安全生产责任制内容

各个岗位和部门的安全生产责任制要结合国家的法律法规、规范标

8

准和本矿实际情况进行制定。

4.4.4安全生产责任制的实施

4.4.4.1安全环保部负责将安全生产责任制传达到各单位部门。

4.4.4.2安全环保部根据《培训需求识别与分析制度》的要求。

4.4.4.3分公司安委会制定安全生产责任制实现的计划并保证实

施。

4.4.4.4分公司安委会每季度一次对各级人员安全生产责任制执

行情况予以考核，对考核中存在的问题提出纠正与预防措施，并公布考

核结果。

4.4.4.5分公司安委会负责每年对安全生产责任制的沟通、评审、

修订和更新。

4.5考核

4.5.1考核依据

以分公司各部门、各班组及个人签订的安全生产责任书为依据进行

考核。

4.5.2考核标准

4.5.2.1部门、班组考核

考核分数达到85分（包括85分）以上的评为优秀；考核分数达到

80分（包括80分）以上，85分以下的评为合格；考核分数在80分以

下的，评为不合格。

4.5.2.2个人考核

管理人员考核与部门、班组考核方式相同；其他人员考核按照《安

全认可与奖惩制度》进行考核。

4.5.3考核频次及奖惩办法

9

4.5.3.1部门和管理人员每季度考核一次，年终进行综合考评，对

考核优秀部门给予2000元奖励，优秀个人给予800元奖励，不合格的

部门或个人给予500元处罚。

4.5.3.2班组每月考核一次，每季度进行综合考评，评为优秀且第

一名的给予3000元奖励，