西昌分厂设备维修管理实施细则

QBQB/CYSXGSS007-2015.A0设备维修管理实施细则2015-02-06发布2015-02-06实施四川烟草工业有限责任公司西昌分厂发布前言本标准依据QB/CYSGGZH001《标准化工作管理办法》给出的规则起草，参照公司QB/CYSGGSS003-2014.A0《设备维修管理办法》及QB/CYSGGSS019-2014.A0《投资与维修委外项目管理办法》结合本分厂实际运作情况编制，是西昌分厂企业标准之一。本办法同时代替QBCYSXGSS007-2012.A0《设备委外维修管理办法》。本标准由西昌分厂提出。本标准由设备管理科起草。本标准由设备管理科归口。本标准起草人：万江本标准审核人：尹灿勇本标准批准人：荆钊文件修订状态修订次数修订条款修订依据修订人生效日期

设备维修管理实施细则1范围本标准规定了分厂设备的计划性维修、日常维修的立项、审批、项目实施、项目验收等管理要求。本办法适用于分厂设备的维修管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。QB/CYSGGZH013-2014.A1合同管理办法QB/CYSGGZH028-2014.A1采购管理办法QB/CYSGGSS003-2014.A0设备维修管理办法QB/CYSGGSS019-2014.A0投资与维修委外项目管理办法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1设备因生产和管理需要所必需的成套机器。3.2设备维修（设备修理）设备技术状态劣化或发生故障后，为恢复其功能而进行的技术活动，包括各类计划修理和计划外的故障排除及设备事故处理。3.3维修策略针对设备劣化情况，从一定的技术、经济因素出发，对设备的维修方式和维修模式的规定，包括决策依据、维修措施及执行时机，它直接影响维修任务工作总量和维修费用的高低。制订维修策略重点需要考虑设备役龄和设备故障特征起因。3.4维修规范维修任务从开始到完成过程中所涉及到的主要行为准则要求和标准规则，主要包括维修现场管理要求，以及维修行为规范、维修技术要求和维修质量验收要求。3.5计划性维修可单独成项的非改造维修项目，且在同一设备或建筑物上维修频率较低，包括设备大修、项修等维修项目为降低设备失效或功能退化的概率，按预定的时间间隔或规定的标准进行的维护，含“定期更换”、“定期维修”。3.5项修根据设备的技术状态，对达不到工艺和技术要求的某个或某些部位，进行单项或多项针对性修理，以恢复或提升所修部位的精度、性能。3.6大修对达到大修状态的烟机进行全面解体，修复或更换全部不合格零配件，恢复或提升设备原有的精度、性能和效率。3.7日常维修对国家或行业有要求的需由有专业资质的单位进行保养的项目和1万元以内的零星维修。3.8事后维修在设备发生故障或性能低下后再进行的维修。3.9预防性维修为降低设备失效或功能退化的概率，按预定的时间间隔或规定的标准进行的维护，含“定期更换”、“定期维修”。3.10预知性维修以状态监测与故障诊断技术为基础、以设备实际状况为依据、根据生产需要而决定采取的维修，典型的如“状态维修”。3.11纠正性维修设备出现故障、或在检查中发现设备故障后所采取的维修活动。3.12委外维修项目是指对国家或行业有要求的需由有专业资质的单位进行维修的项目及分厂没有技术能力进行维修，需要委外的项目（以下简称“维修项目”）。3.13委外零星维修日常维修活动中单项维修金额不足1万元且需要委外的维修（以下简称“零星维修”）。3.14维修计划每年10月10日前上报的下一年度的计划性维修计划和日常维修计划。3.15OPL（OnePointLesson）OPL（OnePointLesson）一般被称为单点课程，又称一点课，是一种在现场进行培训的教育方式。OPL具有将班组成员由被教育者转变成了教育者；使每一个员工有了展示自己风采和魅力的机会；教育容易进行，容易推广等特点（以下简称“一点课”）。职责4.1各部门职责4.1.1设备管理科:负责起草与更新本细则；b)负责评价设备维修管理工作；c)负责按照本管理办法的要求，结合分厂实际情况，建立实施细则；d)负责确定维修方式、建立维修策略；e)负责监督、检查、考核、统计、分析、改进、奖惩分厂各车间的设备维修管理工作；负责积极配合公司对分厂设备维修管理的评价；f)负责组织办理设备的年度、月度维修计划的上报、备案；负责对下达到分厂的设备维修项目的执行；负责组织、完成维修项目评审、合同签订；负责组织设备维修项目的验收；负责分厂授权范围内维修资金的财务结算；负责零星维修工作量的审核；负责与上级主管部门的工作衔接。g)承担制丝车间、卷包车间、物流高架库的设备维修管理工作。4.1.2设备使用部门职责：a)各部门负责根据本部门设备运行的状况申报设备维修项目；b)负责设备异常信息提供；c)负责维修结果验收。d)动力车间承担本部门的设备维修管理工作。4.1.3物资管理科依据QB/CYSGGSS001《设备管理办法》和QB/CYSGGZH014《采购管理办法》，负责需维修设备零部件、维修备件和维修工器具的采购。4.1.4审计科负责参与分厂职能部门承担的维修项目评审；负责分厂职能部门承担的维修项目及零星维修的审计。4.1.5人力资源科职责负责针对维修制度与标准，组织实施相应的设备维修技能培训，并保留培训记录。4.2岗位人员职责4.2.1设备技术人员负责责任区域内制定设备管理制度、办法。负责责任区域内设备的基础管理和技术支持。负责控制设备维修费用。负责制订设备的技术改造、大中项修计划方案，并配合相关方组织实施。负责对动力、制丝、卷包、高架库系统设备操作、保养和维修提供技术指导和服务工作。督促、指导开展生产现场设备维护保养工作，协助开展设备技术方面的问题诊断分析，协调处理有关设备故障。负责责任区域内设备实施的维修申报工作，并督促实施完成。负责责任区域内设备检查工作。4.2.2维修班长职责解决生产过程中出现的设备故障。负责安排设备维修工作的开展和落实，确保维修流程顺畅。监督指导维修人员按维修规程要求实施维修工作，保证安全维修。负责班组修旧利废工作，降低维修成本4.2.3设备维修工职责负责责任区域内设备及线路巡检工作，发现并消除设备故障隐患，提升设备健康运行水平。负责责任区域内设备的大项维修、事故抢修及设备的维护、保养工作执行责任区域内设备的轮保、项修、改造工作维修和抢修责任区域内设备及线路，保证设备完好，确保生产顺利进行。开展预防性修理和其他修理改造工作，提高设备工作效率。4.2.4设备操作工职责学习、掌握本岗位安全操作规程，正确操作设备。及时上报岗位设备故障情况。工作程序及要求5.1维修方式5.1.1维修方式有三：事后维修、预防性维修、预知性维修。5.1.2维修三方式包含了五种常见维修策略：事后维修、定期维修、定期更换、状态维修、纠正性维修。其中：事后维修，有时含纠正性维修；预防性维修含定期维修、定期更换；有时含纠正性维修；预知性维修含状态维修；有时含纠正性维修。对于A、B类设备，原则上采用预知性维修、预防性维修为主；对于C类、其它设备，原则上采用事后维修为主。维修策略5.2..1常见的设备维修策略分类依据及管理要求，如《常见的设备维修策略分类依据及管理要求》所列（见附录A）。设备管理科（设备使用部门）根据管理目标、资源能力、设备的重要程度（或价值、安全风险、可靠性）、故障特征、状态性能、役龄、维修经济性等要素，先针对A、B类设备、主要特种设备，策划并确定设备维修策略。设备管理科（设备使用部门）确定后的维修策略，应形成《设备维修策略清单》（见附录B）。设备分类中的A类和B类设备，其维修策略应具体到部件级；C类设备、其它设备的维修策略可具体到设备级。设备异常信息提报操作人员在使用和岗位点检中发现的设备异常，由发现者通知维修人员。在专业点检、精密点检(状态监测)中发现的设备异常，点检人员发出《维修请求和记录单》（见附录C）给设备管理科（设备使用部门）对应的设备主管。设备管理科（设备使用部门）应通过各种方式，收集和分享维修人员在设备故障诊断、设备故障排除方法等方面的经验和工作技巧。5.4维修计划与任务分配5.4.1设备管理科依据维修信息，结合设备技术状况、维修技术力量和维修社会化环境等因素，确定三类维修力量（员工自主维修、企业内部专业维修、委外维修）的合理搭配。5.4.2维修计划维修计划编制时至少应考虑下列内容：（内部/委外）维修团队、特殊设备维修人员的资质、工具、仪器、零配件、预期进度、维修技术要求、资金；若必要，应考虑制作维修网络图。年度维修计划的编制。分厂设备管理科根据下达的任务，结合本厂设备的技术状况的各项要求、安全与环境保护的要求，编制年度维修计划。月度维修计划的编制。月度维修计划是年度维修计划的分解，分厂授权范围内的维修项目由设备管理科编制月度设备维修计划。并依据月度生产情况并及时跟踪月度或年度计划完成率。5.4.3设备管理科应根据下达的任务、操作岗位反馈异常信息、安全与环境保护的要求，编制年度维修计划。并依据月度生产情况并及时跟踪月度或年度计划完成率5.4.4维修计划的审批a）分厂的年度维修计划，以年度预算的形式申报，按分厂预算管理流程相关程序及规定，逐级申报，审核批准。b)从已批准的年度预算中，形成年度或月度维修计划。c)维修项目审批权限。维修项目金额在1万以上5万元以下，设备管理科按相关规定自行审批办理，同时公司归口部门备案。维修项目金额在5万以上的由上级公司进行审批。5.4.5维修计划的调整a)维修计划内的调整。设备管理科可根据实际情况提出调整申请，报经分厂审核，与相关部门协调后下达维修调整计划。b)维修计划外的新增维修项目，按本标准要求办理。c)根据公司设备管理部门下达下年度维修计划，设备管理科应按年度维修计划或分解成月度维修计划执行。d)各车间（部门）设备零星维修工作由设备管理科负责采用定额管理、包干使用方式，按照“月度控制、季度平衡、目标考核”的原则，授权组织实施，包干使用。5.4.6维修任务分配a)事后维修：设备突发性故障发生后，操作人员能够独立处理的，自主处理；操作人员不能解决的，报维修人员进行专业维修；专业维修无法解决的故障，提交设备管理科报批委外维修（见本文件“委外维修”章节）；b)定期维修/定期更换：设备管理科（设备使用部门）应按照定期维修/定期更换的计划，组织维修人员、工器具、零配件等资源予以实施。c)状态维修：设备管理科（设备使用部门）应依据状态监测标准与结果，判断需要维修时，制定状态维修计划，并组织维修人员、工器具、零配件等资源予以实施。d)纠正性维修：针对处于耗损故障阶段的设备，以及设备先天不足，经常出现重复性故障的设备，设备管理科（设备使用部门）应制定纠正性维修计划，并组织维修人员、工器具、零配件等资源予以实施；实施时，纠正性维修任务和计划可与定期更换一并实施，以减少设备停机检修对生产的影响；e)大修、项修：依据定期维修、轮保、定期更换、状态维修、纠正性维修这几类维修策略，可形成大修、项修计划。烟草专用机械的大修、项修必须满足中烟办（2012）266号《中国烟草总公司关于印发烟草专用机械大修和项修及改造管理办法的通知》的要求。5.4.7维修规范：设备维修作业须建立《设备维修规范》（见附录D），或对出发且已修复故障开展分析总结，提炼编写《设备维修规范》，并体现维修作业要求、维修技术要求和维修质量验收要求。维修作业要求：设备名称、设备编号、班组、维修项目（部位）、故障现象、工具、零件材料、安全措施、维修步骤等内容。维修技术要求：例如，安装精度、装配的对中/平衡、配合公差等。维修质量验收要求：例如，设备安装、维修现场及外观、设备调试、产品质量等。5.5维修准备专业维修人员应按照维修计划、维修规范要求做好相应准备。对于复杂或大型的维修工作，应逐一核对并记录维修准备的结果。必要时，应及时调整维修计划。5.6维修的实施5.6.1维修作业：维修人员应按照《设备维修规范》的要求实施维修作业。5.6.2维修中的设备或机台的近旁显眼位置，应悬挂警示标识牌，并按需断电上锁挂牌。5.6..3在维修全过程中，维修人员必须做好安全防护、安全检查和安全着装等。必要时，维修人员设计好安全逃生通道、纠错防错设施和紧急情况的安全预案。5.6..4进度管理：维修人员应按照维修计划科学安排维修流程、人员分工，并确保进度符合要求。5.6.5成本节约：维修过程中应注意节约成本，维修人员不应随意浪费材料、零部件、能源等；对于可回收利用的物品不应丢弃。5.6.6文明作业：维修过程中，维修人员应注意维护维修现场干净整洁，文明作业。5.6.7维修人员将维修结果如实填入维修记录。5.6.8突发设备故障应急处置按照5.7维修验收5.7.1重大维修或委外维修应开展维修质量验收，维修验收应遵循以下的要求：维修项目和内容不完全，不验收；维修质量不达到标准，不验收；交工资料不齐全、不准确、不整洁，不验收；现场杂物未清理、卫生未做好，不验收；安全措施未搞好，不验收。5.7.2内部维修（或日常维修）验收一般由生产部门或工艺质量部门人员执行，或由维修人员、生产方双方同时执行；必要时，各方负责人可参加验收。5.7.3验收人员按照《设备维修规范》中的“维修质量验收要求（例如外观、声音、精度范围、产品质量、环保要求等）”予以验收。5.7.4验收人员将验收的结果填入维修记录中。5.7.5验收合格的设备，方可重新投入生产活动。5.8维修经验推广5.8.1典型故障或有共性问题的设备维修，维修人员应考虑及时进行它机类比的主动维修。5.8.2如果故障较为典型、或维修方法有推广价值，维修管理人员应将该维修经验予以总结和推广。5.8.3操作工、维修工、技术员都应积极参与进“OPL”一点课中，分享关于设备的“基础知识”、“维修和故障处理”经验和设备系统应用维修的“技巧方法”。5.8.4设备管理科应组织开展“OPL”一点课评审及推广工作，并建立“OPL”一点课的资料库，设备管理科（设备使用部门）应就“OPL”一点课组织和开展相关人员的培训。5.8.5设备管理科应建立“典型故障案例库”，实现内部的维修经验和典型案例分享。5.8.6设备管理科应通过召开维修专题交流会议（每半年至少一次）、配合相关部门组织操作、维修技能大赛（每年至少一次）等活动，分享优秀的维修案例并提升操作、维修人员技能。5.9委外维修5.9.1委外维修的原则凡需委外修理的项目必须是分厂无能力维修含不具备条件或是委外维修成本低于内部修理或是应急情况，除此之外的维修项目一律自修。5.9.2委外维修申报设备管理科根据生产、工艺需要和设备、建筑物状况于每年12月31日前，上报下一年度的委外维修（含计划性维修和日常维修项目），提交厂部或公司审批。5.9.3维修项目及零星维修合作方的选择a)预算批准范围内，单项投资5万元以上维修项目按上级公司批复意见按程序办理。b)预算批准范围内，单项投资1万元以上5万元以下维修项目，按川烟工业公司《采购管理办法》产生合作单位实施。c)预算批准范围内，单项在1万元以下零星维修项目，按分厂依据川烟工业公司《采购管理办法》确定的零星维修合作单位实施，并据实结算。5.9.4合同a)设备管理科负责按四川烟草工业有限责任公司《合同管理办法》有关建设工程合同要求执行委外维修项目的合同签订。b)设备管理科负责组织分厂年度设备零星维修合同的签订。5.9.5执行a)设备零星维修由与分厂签订年度维修合同的单位执行。b)各部门发生的设备零星维修费用在各部门费用中列支。c)维修金额在1万元以上5万元以下分厂授权范围内的维修项目，使用部门提交需求申请经部门负责人签字后报设备管理科，设备管理科填报《设备维修项目立项申请表》（见附录E），经厂长或厂办公会批准后方可执行。d)维修金额在5万以上的维修项目，由上级公司批准后方可执行。e)各部门发生的设备零星维修，使用部门填报《设备零星维修需求单》（见附录F）经部门负责人签字后报设备管理科，设备管理科填报《设备零星维修申报单》（见附录G），经分管厂长批准后执行。5.9.6根据公司相关要求，结合下发的维修计划，认真组织实施。在保证维修质量、安全的前提下，按时完成维修计划，缩短维修时间和降低维修费用。5.9.7验收设备管理科组织相关职能部门完成维修项目的验收，并根据维修项目或零星维修项目出具相关验收表单（见附录H、附录I和附录J），维修项目的验收表单视情况选填附录H及附录I。由工程设备管理部组织实施的委外维修项目，分厂设备管理科配合组织验收。5.9.8决算a)需要审计的单项投资5万元以上需要进行决算的维修项目，由维修实施部门填写《设备委外维修（改造）项目预、决(结)算审核意见表》见（附录K），由分厂职能部门初审、审计科审核、审计科分管领导审核后提交公司审计部进行决算。b)需要审计的单项金额在1万元以下的零星维修项目和金额在1万元以上5万元以下授权范围内的维修项目，由维修实施部门填写《维修费用预、决（结）算明细表》（见附录M），由分厂使用部门、经办部门、审计科按审核后结算《设备维修及零星维修项目预、决（结）算审核意见表》（见附录L）审核后结算，设备管理科汇总完成汇总表（见附录N）。5.9.9支付分厂授权范围以内的维修费用，由分厂领导签字后支付。a)每季度末将付款情况汇总后报工程设备管理部备案；b)公司对分厂授权范围以外的委外维修费用，按四川烟草工业有限责任公司《合同管理办法》中关于合同签订权限的划分来确定付款方式，分厂签订的合同由分厂按照公司相关规定执行；公司签订的合同由分厂根据审计结果提交支付申请给工程设备管理部，由工程设备管理部按照公司财务收支审批管理规范规定的流程履行相关财务付款手续；5.9.10备案设备管理科应在每季度末将委外维修计划执行情况汇总后，填入《委外维修计划执行情况备案表》（见附录O）报工程设备管理部备案。5.10维修统计、分析与改进5.10.1统计分析的对象设备管理科(设备使用部门)每月对设备维修情况进行统计汇总，其内容至少包括：事后维修、定期维修、定期更换、状态维修、纠正性维修的次数、比例、耗时；单箱维修费用；维修安全事故次数及损失；已建立的维修规范数目等。5.10.2维修改进设备管理科应每年依据年度设备维修统计信息对《设备维修策略清单》和《设备维修规范》进行一次修订；设备管理科（设备使用部门）应对每月所统计的维修信息予以分析，以确定改进措施，并把相关记录每半年提交给工程设备管理部；设备管理科应定期（每季度）应在公司开展设备管理要素评价活动之前，进行维修管理监督、检查、统计、分析、考核、奖惩自我评价工作，并积极落实内部提出或公司开展设备管理要素评价后对于分厂维修管理提出的整改要求。6相关记录序号记录名称编号保存地点保存期限1设备维修策略清单JL/CYSXGSS007-02设备管理科(设备使用部门)设备报废后2维修请求和记录单JL/CYSXGSS007-03设备管理科(设备使用部门)一年3设备维修规范JL/CYSXGSS007-04设备管理科设备销毁后4设备维修项目立项申请表JL/CYSXGSS007-05设备管理科二年5设备零星维修需求单JL/CYSXGSS007-06设备管理科二年6设备零星维修申报单JL/CYSXGSS007-07设备管理科二年7设备委外维修（改造）验收单JL/CYSXGSS007-08设备管理科二年8委外项目验收表JL/CYSXGSS007-09设备管理科二年9设备零星维修验收单JL/CYSXGSS007-10设备管理科二年10设备委外维修（改造）项目预、决(结)算审核意见表JL/CYSXGSS007-11设备管理科二年11设备维修及零星维修项目预、决（结）算审核意见表JL/CYSXGSS007-12设备管理科二年12维修费用预、决（结）算明细表JL/CYSXGSS007-13设备管理科二年13零星维修费用汇总表JL/CYSXGSS007-14设备管理科二年14委外维修计划执行情况备案表JL/CYSXGSS007-15设备管理科二年7附录附录清单：附录A（资料性附录）:《常见的设备维修策略分类依据及管理要求》附录B（规范性附录）:《设备维修策略清单》附录C（规范性附录）：《维修请求和记录单》附录D（规范性附录）：《设备维修规范》附录E（规范性附录）：《设备维修项目立项申请表》附录F（规范性附录）：《设备零星维修需求单》附录G（规范性附录）：《设备零星维修申报单》附录H（规范性附录）：《设备委外维修（改造）验收单》附录I（规范性附录）：《委外维修验收表》附录J（规范性附录）：《设备零星维修验收单》附录K（规范性附录）：《设备委外维修（改造）项目预、决(结)算审核意见表》附录L（规范性附录）：《设备维修及零星维修项目预、决（结）算审核意见表》附录M（规范性附录）：《维修费用预、决（结）算明细表》附录N（规范性附录）：《零星维修费用汇总表》附录O（规范性附录）：《委外维修计划执行情况备案表》附录A（资料性附录）常见的设备维修策略分类依据及管理要求 JL/CYSXGSS007-01策略事后维修（含项修）定期维修定期更换状态维修纠正性维修定义设备出现故障之后才对其进行检查修理的活动。出于维修必要性及安全要求，或国家特种设备管理要求，需要提前进行定期预防性的保养和维修。设备某部件具有明显的损耗周期，可以通过简单换件恢复正常运行的设备。对设备进行各种参数测量，随时反映设备实际状态，测量参数可在足够的提前期间发出警报，以便采取适当的维修措施。通过对设备部件进行修复性的修理，包括零件更换、尺寸补充、性能恢复等手段，使设备损坏的部件得到修复的维修活动。分类依据故障后果不严重，不会造成较大生产和质量损失的；故障后果不会造成设备连锁损坏的；故障后果不会危害安全与环境不符合上述原则中任何一条，均不能列为事后维修。按工厂要求需提前安排计划的；根据预防故障的需要，应提前部署的维护保养；列入明确的月度集中维修的专业生产设备。设备关键部件有明确的损耗周期；设备零件大部分能工作到这个损耗周期；设备通过简单的换件能恢复正常运行。故障停机损失巨大；故障隐蔽，依靠人的五感很难判断；投入的状态维修的手段具有成本低的特点；有成熟的状态监测手段。状态维修作业一般没有固定的间隔期，维修技术人员根据监测数据的变化趋势做出判断，再制订设备的维修计划。纠正性维修主要针对处于耗损故障阶段的设备，以及设备先天不足，经常出现重复性故障的设备。管理要求的表述列入事后维修的设备，需要明确设备的日常维护标准等信息。列为定期维修的设备，需要明确维修周期、维修类别、维修标准、实施单位等信息列为定期更换的设备，需要明确部件或部位名称、规格、更换周期、备件来源（自制、国产、进口）、实施单位等信息列为状态维修的设备，需要明确需要进行状态监测的部位、参数类型、所需工具、正常参数范围、实施人员或单位、异常报告对象等信息。列入纠正性维修的设备，需要明确设备故障部位、故障现象描述等信息。备注列为事后维修的设备，其故障发生次数和时间不考核，责任部门无须进行周期性检修，只要按照日常维护的内容执行即可。利用率较低、故障特征和损耗周期不明显，通过提前的检查维护，能有效避免故障。定期更换可以视为定期维修策略的一种，执行某定期更换任务亦可与定期维修任务合并。对列入状态维修的设备，都应有对应的状态监测方法。监测可定期，也可连续。一旦有数据表明需进行维修时，即安排维修。列为纠正性维修的设备，责任部门可通过技术改造方式报批，列入相应的维修计划。

附录B（规范性附录）设备维修策略清单填报部门：JL/CYSXGSS007-02部位编号部位名称部件编号部件名称组件编号组件名称零件编号零件名称潜在故障维修策略备注制表人、日期审核人、日期批准人、日期附录C（规范性附录）维修请求和记录单填报部门：JL/CYSXGSS007-03设备名称设备型号申请部门申请人申请日期年月日申请时间：点分故障现象描述：故障发现日期与时间：故障现象及严重程度：3.初步判断：维修团队接单人签名：日期与时间：维修作业：原因分析和结论：维修措施：防止再发措施：维修人员：日期与时间：效果验证：接受不接受，需要再维修验收人：日期与时间：附录D（规范性附录）设备维修规范设备名称：班组：设备编号：维修项目（部位）故障现象：安全措施预计维修工时工具零件材料名称规格数量名称规格数量小时维修流程图：编者：杨明亮编者：杨明亮序号维修步骤技术标准图示维修耗时验收要求设备安装情况维修现场及外观设备调试产品质量情况备注制作人、日期：审核人、日期：批准人、日期：填报部门：JL/CYSXGSS007-04附录E（规范性附录）设备维修项目立项申请表JL/CYSXGSS007-05填表日期：年月日立项内容项目名称预计金额项目情况简介年月日设备管理科意见经办人财务科意见审计科意见分管厂领导意见厂长意见（或厂办公会意见）注：本表用于授权范围内1万元以上5万元以下分厂设备维修项目立项或紧急事项。附录F（规范性附录）设备零星维修需求单JL/CYSXGSS007-06申报部门联系人缓急程度申报内容（维修事项预计费用）：签名：年月日部门负责人年月日备注：注：本表用于1万元以下分厂设备零星维修项目需求。附录G（规范性附录）设备零星维修申报单JL/CYSXGSS007-07申报部门缓急程度申报内容（维修事项预计费用）：签名：年月日设备管理科负责人意见：签名：年月日分管厂领导意见签名：年月日备注：注：本表用于1万元以下分厂设备零星维修项目申报。附录H（规范性附录）设备委外维修（改造）验收单JL/CYSXGSS007-08设备名称出厂编号资产编号型号规格使用部门验收日期制造（维修）厂家设备（维修）价值参加部门验收内容验收相关情况：质检部门意见:安保部门意见:使用部门意见:职能部门意见分厂厂领导意见工程设备管理部意见公司分管领导意见注：由公司组织实施的项目分厂厂领导意见一栏不填。附录I（规范性附录）委外项目验收表JL/CYSXGSS007-09项目名称使用部门验收日期项目合作单位项目投资参加部门验收内容验收相关情况：验收人员：分厂分管厂领导意见公司职能部门意见公司分管领导意见附录J（规范性附录）设备零星维修验收单JL/CYSXGSS007-10工程名称开工时间竣工时间工程内容验收意见验收人：设备管理科：使用部门：施工单位（签章）：负责人：负责人：负责人：年月日年月日年月日附录K（规范性附录）设备委外维修（改造）项目预、决(结)算审核意见表