防损防盗管理制度

QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS01-2010QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS01-2010防损防盗管理制度文件编号：QB/Z-FS01-2010生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-FS01-2010密级：秘密版次：Ver0.0修改状态：总页数正文附录编制：审核：批准：吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录TOC\o"1-3"\f\h\z\u1、目的 42、适用范围 43、职责 44、术语或缩略语 45、防损部制度要点 45.1防损部纪律要求 45.2财务部门的安全管理制度 45.3印章、票据安全管理制度 55.4收银中心安全管理制度 55.5金库安全管理制度 65.6贵重物品的管理制度 65.7货场安全管理制度 65.8仓库安全管理制度 75.9出入证管理制度 85.10物品携出管理制度 85.11员工更衣室（柜）管理制度 85.12外来人员的管理制度 95.13夜间巡查制度 95.14、启、封场管理规定 96、罚则 107、附则 101、目的TC"1、目的"\fC为了创造一个安全、稳定、有序、良好的购物环境，维护超市的正常工作和经营活动，保障人、财、物的安全，有效的控损降损，特制定本制度。2、适用范围TC"2、适用范围"\fC适用于中东福万家超市店铺防损部各项工作。3、职责TC"3、职责"\fC防损部经理负责督核制度执行情况4、术语或缩略语TC"4、术语或缩略语"\fC无5、防损防盗制度要点TC"5、防损部制度要点"\fC5.1防损部纪律要求TC"5.1防损部纪律要求"\fC5.1.1遵章守法，着装整洁，坚守岗位，履行各项安全制度、规定。5.1.2上班期间不得脱岗、瞌睡。5.1.3禁止班前、班中饮酒。5.1.4禁止在非吸烟区吸烟。5.1.5严禁赌博、偷拿或侵占他人财务。5.1.6禁止上班期间聚堆聊天、大声喧哗、嬉戏打闹。5.1.7严格盘查可疑人员及物品，纠正不良行为。5.1.8禁止外来人员留宿。5.2财务部安全管理制度TC"5.2财务部门的安全管理制度"\fC5.2.1财务部的房屋、门窗要安全牢固，并安装防护装置，有条件的应安装防盗自动报警设施。5.2.2在保管、销售、移送现金、支票、有价证券过程中要严格执行交接手续，必须使用保险柜，设专人负责管理和使用，随时做到锁好、乱号、钥匙随身携带，保险柜内不得存放私人现金及物品，做到人走锁门。5.2.3财务部存放现金不得超过银行核定的限额，如遇特殊情况滞留现金超额较大过夜的，必须经店铺或公司领导批准，并设专人看管。5.2.4严格执行取、送款规定，取送现金必须使用专用安全包，两人以上同行。5.2.5去银行取送现款往返途中，如遇车辆发生意外（轮胎被扎或熄火不启动），取送人员不准下车帮司机修理汽车，必须随时看好领款包，并把车窗、车门关牢锁好。5.2.6加强对支票的管理，严格执行领购、保管、发放、注销等手续制度，严格履行审批、登记手续，并按规定填写项目上。5.2.7支票不准提前盖章，支票公章，法人代表章及支票密码要分开保管，支票密码必须在使用时方可填写。5.2.8接受的支票及汇票，必须坚持查验证件，认真确认后，待交换入，方可付货，不得提前，防止受骗。5.2.9外出携带的现金、支票要妥善保管，避免发生意外，若发生意外要及时汇报，采取相应措施。5.2.10要加强对价证券的管理，凡有价证券都应设专人管理，专库存放，以防丢失或被盗。5.3印章、票据安全管理制度TC"5.3印章、票据安全管理制度"\fC5.3.1超市各部门对营业用印章和票据，凡可能被犯罪分子利用的都应纳入保管范围，按谁使用谁管理的原则落实到人。5.3.2对保管的印章和票据要建立严格的审批、登记、刻印、保管、使用、注销、回收制度。5.4收银中心安全管理制度TC"5.4收银中心安全管理制度"\fC5.4.1每天营业结束，各收款人员将销售款清点，封包，送交金库，并存入保险柜。5.4.2各收银台要设在安全、可靠地点，要有防范措施，必须将款台门插锁关牢。5.4.3收银员在清点销售款时，不得面对顾客，不准把货款放在款台上防止货款被抢，夜间严禁在银箱内存放现金。5.4.4货款应放在抽屉内，收款员不得擅自离开，工作期间不得接待客人聊天，以防差错事故。5.4.5收款过程中收取大额现金时，需使用验钞机进行防伪检验，防止被骗。5.4.6各部室不得从现金收入中提出或用支票套款。员工和收款员不得私自给他人换现金。5.4.7收款员收取转帐支票时，必须审核购物者的身份证、电话、支票日期、印签、用途、坚持四日付货的原则。5.4.8经营中遇有数额较大的交易（千元以上）需在收款台付款的，理货员要亲自与收银员取得联系确认后再付货，防止发生诈骗案件。5.4.9任何人无权从收款台扣留，提取和借用销售款，凡私自动用销售款的一律从严处理。5.5金库安全管理制度TC"5.5金库安全管理制度"\fC5.5.1金库是超市所有营业款及有关票据的集中存放地点。门窗必须加装防盗门和防护栏，随时锁好防盗门。5.5.2保险柜随时上锁，钥匙专人保管，不得随意摆放。5.5.3与金库无关人员不得随意进入，不准在金库接待亲友以及做其他与工作无关的事情。5.5.4遇有情况，及时通知防损部，采取有效的应急措施。5.6贵重物品的管理制度TC"5.6贵重物品的管理制度"\fC5.6.1超市各部门对贵重商品、物料设备的购销运输、储存、保管、使用等建立严密的管理制度以杜绝案件的发生。5.6.2贵重商品要专库、定点储存，设专人保管，建立严密的出入库检验，复核盘点制度，做到账货相符。5.6.3小件贵重商品的陈列，要专人负责、严格交接手续，专柜加锁存放。5.6.4贵重商品的销售，要严格开票，收款、验票，付货环节的检验制度，严防受骗。5.6.5贵重商品要坚持严格的出入库手续，进行出入库登记签字，柜台要有专人看管，柜台加锁，交接登记。5.6.6各部室购置、使用、存放的贵重物品要严格管理。造册登记，建立使用、保管制度，凡单位价值千元以上的物品，要明确专人负责，并签定“安全管理责任书”。5.7货场安全管理制度TC"5.7货场安全管理制度"\fC5.7.1员工的自行车、三轮车、摩托车及私人贵重大件物品不能进入场内存放，特殊情况经防损部同意。5.7.2员工、促锁员等进入场内要出示工牌，否则不准进入，要支持防损人员执行公务。5.7.3货场、办公区一律不准使用电热器具（电热杯、电炉、酒精等）取暖、烧水、热饭，销售器具试用后应及时断电。5.7.4严禁随意挪动、拆卸、遮挡、堵塞消防设备、器材，监控报警设备及线路。5.7.5禁止员工与外部人员在货场嬉笑、打骂、斗殴，维护货场良好秩序，不得阻碍公安、消防、防损人员执行公务。5.7.6认真做好本区域内的班后安全检查，包括拉闸断电、清理易燃物、关窗、锁门等，发现问题几时解决并上报有关部门。5.7.7下班携带个人物品出场须门卫防损员检验，并出示购买商品发票，无发票应由部室领导开具证明，方可离开。5.7.8营业终场退场后，不得再次进入货场。如有事须进入时，要向值班防损主管讲明理由，得到允许后，在值班人员陪同下方可进入货场。5.7.9员工上、下班，须走员工通道。5.8仓库安全管理制度TC"5.8仓库安全管理制度"\fC5.8.1仓库的安全工作要做好以防火为中心的四防工作（防火、防盗、防破坏、防霉变残损），库房必须具备安全条件，符合治安防范要求，确保人身、商品、设备三安全。5.8.2要定期检查仓库的消防设备，器材要合理摆放，放便使用，固定位置存放，并设专人保养，检查和维修，严禁挪做它用。5.8.3库内货架，货垛要离开电灯、电源70CM以上，主通道不得少于80CM；离顶和管道设施的距离不得少于30CM；离墙不得少于10CM；离灯不得少于30CM；离消防喷头不得少于50CM；消防栓2M25.8.4库内的电器设备的增减，拆装要报防损部备案，批准后由工程部处理，废旧包装等易燃品要及时清理，堆放在指定地点。5.8.5库房禁止吸烟、用火。库区机械维修用电，用火经报防损部备案取得批示后方可操作并采取相应的防范措施。5.8.6库房内严禁存放化学危险品、易燃、易爆等商品不准入库（主管经理特批除外）。5.8.7进入库房内严禁携带易燃、易爆品及火柴、火机等用品。5.8.8仓库属于重要部位，无关人员不准入内，外部人员未经防损部门和本部室负责人批准，不准入库，促销员不准单独进库取货，厂家商品出入库时须手续齐全。5.8.9仓库内要加强电源管理，保持库内清洁卫生。随时观察库内情况，发现隐患应及时处理，同时要上报有关部门和领导。必须按照“三不放过（既原因分析不清不放过，责任人和员工没有受到事前教育不放过，没有防范措施不放过）的原则处理。对防止和避免重大事故发生，以及在事故抢救中有功人员，将给予表彰和经济奖励。5.8.10仓库一旦发生火灾险情，应积极组织抢救，迅速上报、报警。事后应主动配合公安部门或防损部查清原因，写出书面报告。对隐瞞事故真相和弄虚作假者要追究责任，严肃处理，对事故责任人，视情节轻重给予经济处罚，纪律处分，直至上报司法部门追究法律责任。5.9出入证管理制度TC"5.9出入证管理制度"\fC5.9.1出入证为员工工牌，由人事部统一办理。5.9.2出入超市的所有员工（包括厂方派驻的促销员）、临时人员，一律凭出入证从员工通道出入，无证不得出入。5.9.3离开超市时必须将出入证交回人事部。、5.9.4出入证不得转借他人使用，应妥善保管以免丢失，对违者予以经济处罚。5.10物品携出管理制度TC"5.10物品携出管理制度"\fC5.10.1凡厂家到超市送货时，联系人员必须从超市收货部出入，在指定路线，地点交接清点货物，不准穿越超市货场出入，卸货。5.10.2厂家退货时须由所在部门负责人开据物品退票，防损人员验货签字方可将物品带出。5.10.3在超市内购买的物品带出时，需出示购物凭证，任何人员不得开据假的购货凭证，一旦发现将严肃处理。5.10.4无任何凭证带出超市的物品，防损人员有权暂扣，待核对无误后，方可将物品返还本人。5.11员工更衣室（柜）管理制度TC"5.11员工更衣室（柜）管理制度"\fC5.11.1更衣室是为员工提供更换、保存服装的设施。禁止在柜内存放与工作无关的杂物，食品和贵重物品。5.11.2使用者应爱护、保管使用更衣柜，保持整齐和清洁，不得随意调换位置，凡造成损坏者按规定赔偿，严重者给予纪律处分。5.11.3更衣柜正常损坏时，由使用者提出报告，批准后给予维修。5.11.4更衣柜的钥匙由使用者自己保存，丢失自负，重新购置新锁。5.11.5更衣柜应随时关锁，一旦发现物品丢失，应立即报告防损部协助查找，但公司不负责损失责任。5.11.6特殊情况下有关部门有权根据公安部门需要对衣柜进行检查，而无须使用者本人在场。5.11.7员工调离时，应将更衣柜整理干净，交回管理部门。5.11.8严禁在更衣室内吸烟、嬉闹、乱扔杂物，随地吐痰，严格将易燃易爆和危险品带入室内。5.11.9不准在更衣室内会客，休息或长时间滞留。5.11.10不准在更衣室内吃食物。5.11.11更衣室实行定点开放，特殊情况需要入内，须有本部门领导批准，由防损人员陪同入内。5.12外来人员的管理制度TC"5.12外来人员的管理制度"\fC5.12.1凡来场租赁经营，联营的单位，必须是持有工商部门核发营业执照的国营或集体企业，方可接纳。5.12.2来场租赁经营的企业、单位应确定进场安全负责人，并签定“安全协议书”。5.12.3对外来人员和临时工，应进行岗前培训和安全教育，否则不得上岗。5.12.4在办理完临时手续后，须由所在部门造册登记后报防损部备案。5.12.5在场期间必须遵守超市的有关管理规定，服从管理，搞好与其他厂家的关系，禁止进行违法乱纪行为。5.12.6各部门对外来人员应纳入本部的安全保卫工作管理范围，并加以监督，参加考核。发现违规的按规定处罚，并视情节可以终止合同协议。5.12.7临时来场的施工人员必须到防损部办理临时出入证，签定安全协议书，如工作需要还须办理重点、要害部位出入证。5.12.8施工人员在施工中，要运用明火和电气焊时须持特种行业操作证，到防损部办理动火证，