1河南信阳毛尖集团有限公司年产1000吨野生山茶油生产线及食品安全检测能力中心建设项目资金申请报告

2015年河南省农业结构调整项目年产1000吨野生山茶油及产品安全检测能力中心建设项目河南信阳毛尖集团有限公司二0一五年九月可行性研究报告可行性研究报告#第1章项目概况项目名称、承办单位及项目拟建地点项目名称项目名称：河南信阳毛尖集团有限公司年产 1000吨野生山茶油及产品安全检测能力中心建设项目承办单位承办单位名称：河南信阳毛尖集团有限公司法人代表：余海项目拟建地点信阳市羊山新区北环路五云茶产业园。建设工期项目计划2015年1开工建设到2017年1月建设完成，建设期为2年（24个月）。建设规模河南信阳毛尖集团有限公司通过市场调研考察，结合项目周边原材料优势及自身条件，计划引进比利时迪斯美公司、美国皇冠公司提供的设备和技术服务，茶油精炼工艺采用化学一物理混合工艺使精炼率更高，建成可达年产1000吨野生茶油生产线；食品安全在线监测采用国际上在用的先进检测技术和实验设施，提高完善单位的检测技术、检测能力、检测手段将完全达到国际先进水平；并建立品质测报及茶油加工信息全程控制体系，运用信息处理技术，把原料和成品流通中品质检验测定各个环节通过信息系统结合起来，进行粮食品质追踪管理，实施全过程质量安全控制。项目建设背景油茶树是我国特有的天然木本植物油料之一， 其营养丰富，尤其是野生油茶树籽富含的不饱和脂肪酸、维生素E、山茶甘等主要物质含量高达85%以上，不含对人体有害的芥酸，维生素A和维生素E含量高，耐贮藏，易被人体吸收。经过精炼、去除杂质后的茶油，品质卓越，保健作用更好。作为食用油，更是各种食用植物油中的佼佼者。并且，油茶树和喝茶树均生长于低丘岗地，没有环境污染，极少施用农药，是真正的绿色无公害食品。进入新世纪，特别是近2〜3年，我国油茶产业发展已经具备了良好的发展条件和难得的机遇。一是茶油市场看好，供不应求的卖方市场和油茶种植、加工可观的利润空间对发展油茶产生强大拉力；二是茶油加工能力迅速扩张，各地新建了一批油茶精深加工企业，茶油现有加工能力接近目前原料供应量的4倍；三是经过油茶科研人员几代人的不懈努力，成功选育出了一大批高产稳产油茶良种，基本可以满足油茶发展对良种资源的需要，集约化系列栽培技术已成型过关，加工技术不断成熟，为油茶产业比较效益上升积累和奠定了巨大空间；四是近几年国家和有关地区对油茶产业发展给予足够的重视， 出台了许多优惠、扶持政策，极大地调动了各方面发展油茶产业的积极性。农业、农村、农民问题已经成为国家发展中的重中之重，食用油市城乡居民必须食品，茶油拥有“东方橄榄油”的美称，具有对人体多种生理保健功能的作用。国务院对食用油发展极为重视，2007、2008年相继出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》 （国办发[2007]59号），《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》（国发[2008]36号），明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。为推动油茶产业发展，国家林业局出台了《国家林业局关于发展油茶产业的意见》，并于2006年、2008年两次分别在江西和湖南组织召开了“全国油茶产业发展现场会”。明确指出了茶油产业是是未来新兴的油料产业重点产品。在当今高速发展的社会中，食品安全是全国乃至全球最关注的问题，为保障食品安全，政府和检验机构陆续出台食品安全条例法规。2009年2月28日，第十一届全国人大常委会通过《中华人民共和国食品安全法》，并于2009年6月1日正式实施，替代了《中华人民共和国食品卫生法》。把食品由“卫生”提高到“安全”的高度。 2009年7月20日，国务院通过了《中华人民共和国食品安全法实施条例》；2010年4月7日，质检总局审议通过《食品安全许可管理办法》；2010年10月20日，卫生部通过《食品安全国家标准管理办法》，用来规范食品安全国家标准制定工作；2010年出台了176项食品安全国家标准；2014年国务院办公厅印发《2014年食品安全重点工作安排》，第四条中明确指出“开展食用油安全综合治理，深入推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理，严禁非法收购、运输、加工餐厨废弃油脂等”可见国家对食品安全的重视。在上述背景下，该公司实施的年产1000吨野生山茶油生产线及食品安全检测能力中心建设项目，既符合国家产业政策，又能满足市场需求，并对行业发展具有积极的促进作用。项目建设目的及意义油茶是我国特有的国宝级资源，它与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，茶油属于高品质食用油种，其营养指标甚至高于橄榄油。近年来，国家越来越重视油料产业的发展，并早已经把发展油茶产业作为新农村建设、促进农民增收的一个重要产业来抓。但长久以来，茶油并未走向国际，甚至我国国民对于茶油的认识也少之甚少，远远低于橄榄油。相比发达国家人均占有 20公斤橄榄油的水平，我国人均茶油占有量只有0.2公斤，差距巨大，且消费橄榄油的势头逐年增加，茶油消费量却增长缓慢。全国人大代表刘翔浩指出，近年来，国家虽相继颁布了茶油产业的一些扶持政策， 但多停留在种植及生产层面，而由于国民的认知度不够导致的市场需求不足也严重制约了产业发展。近几年来，油茶的品质开始得到人们的认知，尤其发展油茶这个产业在经济、生态、粮食安全等方面的作用开始受到人们、尤其是中央高层的关注。为推动油茶发展，2007年国家林业局在江西组织召开了“全国油茶产业发展现场会”，并出台了《国家林业局关于发展油茶产业的意见》。2008年元旦，温家宝总理专门就我国油茶产业发展问题作出重要批示：“请林业局会同有关部门在充分论证的基础上作出规划，并研究相应措施”；回良玉副总理也批示：“请按家宝总理批示要求，科学制定规划，提出促进发展的举措”。各地相继出台了相关政策，扶植油茶产业的开发利用。国家林业局颁布的《全国油茶产业发展规划(2008〜2018)》明确指出，通过对现有低产油茶林改造，以及在宜林荒山荒地营造高产油茶林，到2018年，将全国油茶林面积恢复并稳定在400万hm2以上，产油量达到1125hg\hm2以上，年产茶油300万t以上，占到全国食用植物油总产量的25%。联合国粮农组织(FAO)已将其作为重点推广的健康型高级食用油，大力发展茶油产业势在必行。油茶加工及食品安全检测能力中心建设项目符合国家发改委、工信部《2015年产业振兴和技术改造专项工作方案》产业政策，有利于规范茶油产业市场，保障茶油从生产、加工、销售整个生产链的食品安全。项目的建设更有利于解决“三农”问题，帮助老区人民脱贫致富奔小康，带动农业、养殖、食品、化工、饲料等工业的发展，形成崭新的油脂工业格局，是振兴商城县农业发展的需要、也是企业生存发展壮大的必由之路。综上所述，发展油茶利国利民，有着显著的经济效益、生态效益和社会效益，可以实现林农增收，又能够实现林业增效，油茶产业具有广阔的发展前景。

项目技术经济指标汇总表1-1技术经济指标汇总表序号指标项目单位指标值备注IP 据1产品产量1.1茶籽油吨10001.2茶粕吨32501.3000II经济数据1总投资万元5986建设投资5585建设期利息万元272铺底流动资金万元1292资金筹措万元5986银行借款万元4100其中：自有资金万元1886r申请中央预算内资金万元03资本金比例%31.51%4经营收入万元6002年平均5补贴收入万元0年平均6总成本费用万元4900年平均7利润总额万元1058年平均8增值税万元365年平均9税金及附加万元44年平均10所得税万元265年平均11净利润（税后利润）万元794年平均III财务评价指标1利税指标1.1总投资收益率%18.09%1.2投资利税率%23.33%2一融资前盈利能力分析2.1项目投资内部收益率%19.05%所得税前2.2项目投资投资回收期年6.68所得税前2.3项目投资财务净现值万元2467所得税前2.4项目投资内部收益率%15.31%所得税后2.5项目投资投资回收期年7.60所得税后2.6项目投资财务净现值万元1102所得税后3融资后盈利能力分析指标序号指标项目单位指标值备注3.1项目资本金内部收益率%21.77%所得税后3.2资本金净利润率%42.09%4偿债能力分析4.1利息备付率%786偿还期年平均4.2偿债备付率%114偿还期年平均4.3借款偿还期（含建设期）年6.824.4资产负债率%20.52年平均4.5流动比率%710年平均4.6速动比率%656年平均5财务生存能力分析5.1累计盈余资金万元103296盈亏平衡点（BEP）%47.93%结论与建议1.5.1结论综合分析，该项目符合《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》、《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》、《国家林业局关于发展油茶产业的意见》、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》、《全国油茶产业发展规划（2008〜2018）〉〉、《2014年食品安全重点工作安排》及《2015年产业振兴和技术改造专项工作方案》，项目属于国家重点扶持的农业开发项目之一。本项目建设符合河南省以及信阳市相关规划要求， 符合国家产业技术政策和国家节能减排产业政策导向，有广阔的市场前景。建设生产的茶油及食品安全检测能力中心所采用的生产工艺、 设备均为国内先进，技术是成熟的，产品符合市场实际需要，环境措施可行，不会对周边环境造成较大影响。项目的财务内部收益率高于行业基准收益率；投资回收期低于行业基准回收期；借款偿还期能满足贷款机构要求 ；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此从财务上看是可行的。1.6.2建议为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点：1、争取国家政策、资金等方面的支持，使项目尽快建设，早日发挥良好的社会、经济效益。2、及时掌握市场信息，并建立完善的销售渠道。3、项目承办单位应注意培养员工，尽快掌握新设备的操作、维护，不断提高生产效率，提高产品质量、降低成本。4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。第2章承办企业的基本情况企业概况河南信阳毛尖集团有限公司成立于1989年，前身是河南信阳五云茶叶（集团）有限公司，是目前河南省最大的集茶叶、油茶、板栗、银杏的种植、加工、储藏、销售、科研于一体的集团化公司。公司以信阳毛尖的主产地“五云（即集云山、车云山、云雾山、天云山和连云山）、两潭（即白龙潭和黑龙潭）、一寨（即何家寨）”为基地，以科技为手段，以带动广大茶农实现脱贫致富奔小康为目的， 实现区域化布局、专业化生产、规模化经营、产业化发展，现已呈现出“产供销一条龙、贸工农一体化”的茶叶产业化发展格局。公司拥有总资产35亿元，职工总人数2000余人，是省级林业产业化重点龙头企业、国家级农业产业化重点龙头企业和省级扶贫企业。公司的“龙潭”牌信阳毛尖茶1990年获国家质量金奖，2002年通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2003年，通过“有机茶”认证；2005年通过QS茶叶质量安全认证；2005年11月，在广州召开的中国三绿工程博览会上，“龙潭”牌信阳毛尖获“三绿工程放心茶”称号；2006年，公司通过HACCP食品质量安全管理体系认证；2006年，公司被评为全国茶行业百强企业，公司总经理阚贵元被评为全国茶行业十大经济人物之一；2006年9月，“龙潭”牌信阳毛尖被评为“河南省名牌产品”；2006年10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到了国家AAA级水平；2006年12月，通过国家标准委信阳毛尖生产标准化示范区验收。 2007年，“龙TOC\o"1-5"\h\z潭”牌信阳毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品；2007年4月，在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中，以总分第一获得金奖； 2007年11月，“龙潭”牌信阳毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。2007年12月，被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”，公司总经理阚贵元被增选为中国茶叶流通协会副会长； 2008年3月，“龙潭”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为 “中国驰名商标”。河南信阳毛尖集团有限公司总体发展目标是，立足信阳市丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取“公司+农户+基地”的产业化模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以精品“龙潭”牌信阳毛尖茶为核心，机械化中低档茶为重点，实施茶叶产品系列开发，建立覆盖全国的销售网络，并加大研发投入，实施茶叶资源综合利用，延长茶叶产业链条；充分利用信阳林业资源丰富的优势，大力开发林业资源，特别是经济林油茶、核桃、板栗和速生林杉木、杨树等，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地农民和中小加工企业共同发展，形成茶叶、木本油料产业集群，促进产业化、规模化健康发展。使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储藏、销售为一体的产业化重点龙头企业，最终发展成为国家级农业、林业产业化重点龙头企业。表2-1公司经济情况一览表 单位（万元）项目201220132014销售收入5399860034880876利润1148919186300802税定资产4630346186138562资产负债率58.04%55.34%36.5%银行信用等级AA+AAAA企业构成及主要人员情况1、企业股份构成及主要股东概况河南信阳毛尖集团有限公司的股东为法人股东信阳五云茶叶有限公司和自然人股东阚贵元，阚贵前，股份构成如下：表2-1 企业股份构成表股东名称出资额（元）股权比例（%）信阳五方茶叶有限公司2310206087.52阚贵前153065526.91阚贝兀123462885.57合计221540000100信阳五云茶叶有限公司集茶叶产品研发、生产、销售于一体，注册资金1000万元，公司位于信阳市羊山新区，现有员工100多人，其中本科以上学历者占80%。公司秉承“以质量求生存，以科技促发展”的理念，依托科技创新，将陆续推出茶油、茶粉、茶食品等多元化产品。2、公司组织架构本项目由信阳毛尖集团承建和管理，企业实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是企业的最高权力机构，由股东推选产生。企业的机构组成如下图所示。W量S理部W量S理部T龙潭茶叶公司七生产管理公司*.埼公司：3、项目主要人员基本情况企业法定代表人：余海，男，1968年出生，汉族，已婚，大学学历。信阳市光山县人，1986年参加工作，曾在信阳市物资公司，弘昌燃气公司工作，2008年进入信阳毛尖集团任监事长，2013年任信阳毛尖集团法人代表，董事长。副董事长：阚贵元，男，生于1961年9月，汉族，中共党员，大专文化，高级农艺师，现任河南信阳毛尖集团有限公司副董事长。河南省第十届、十一届人大代表； 中国茶叶流通协会副会长；河南省乡镇企业协会理事；信阳市工商联副会长；信阳市茶叶商会会长；信阳市茶叶协会副会长；信阳市扶贫协会理事；信阳市质量协会理事。曾荣获第四届“河南青年五四奖章”称号，被评为第十届中国信阳茶叶节二等功臣，被中国茶叶协会评为“全国优秀企业家”称号。2006年，被中国茶叶流通协会评为全国茶行业十大经济人物之一，2010年被为“新中国六十年茶事功勋人物”。副总经理（财务总监）：张萍，女，生于1969年11月，现担任公司财务总监，大专文化，高级会计师职称，中国注册资产评估师，国际内审师，中国亚洲行政科学院高级研究员，河南省经济专家委员会成员。曾参与信阳平桥电厂、信阳自来水公司等大型企业报表审计及资产评估工作。撰写的《我国房地产市场预测与思考》被中国世办观察研究所评为优秀论文一等奖。2006年成为河南省经济专家会成员，主要是负责信阳区域的经济类招投标评审及信阳区域内经济类课题研究。2009年被中财讯评为全国优秀财务总监。技术研发水平河南信阳毛尖集团有限公司，目前是国家级农业产业化重点龙头企业，全国茶叶行业百强企业，河南省涉农上市后备企业，是集茶叶种植、加工、销售、商贸物流、科研、茶文化旅游、茶叶深加工等于一体的全产业链型集团化公司。下辖十二个子公司和八个茶叶专业生产场；拥有生态茶园基地30万余亩；拥有“龙潭”、“五云山”、“陆羽”三个品牌；销售网络遍及全国各地，在全国各大城市建有销售网络1000多家，现有员工1200多人。公司拥有雄厚的研发力量，现有国家级专家和跨世纪学科带头人3名，高级研究人员2名，教授、副教授5名，博士、硕士8名，教授级高工3名。并与中国科学院生物所、河南工业大学、信阳农业学院、信阳职业技术学院、安徽农业大学等科研院所建立了长期稳定的合作伙伴关系，并共同承担着相关的科研课题。参加了中国茶叶流通协会举办的茶叶深加工及茶食品研讨会，在互相学习先进技术和经验的同时，也对我公司茶油传统工艺进行了改进和应用。与上海东晟投资公司和美国蓝加州生物科技公司联合开发茶产品的三方合作正在洽谈之中，初步设想是引进美方的技术和设备，利用上海的资金和市场，开发茶油新技术产品。市场应用情况与地位河南信阳毛尖集团有限公司总体发展目标是，立足信阳市丰富的茶树资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取公司+农户+基地”的产业化模式，大力发展有野生茶油加工，以精品生产精品茶油为主要目标，实施茶油产品系列开发及深加工，建立覆盖全国的销售网络，并加大研发投入，实施茶树、茶油资源综合利用，延长茶油产业链条，积极寻求新的效益增长点，形成产业集群，促进茶油产业健康发展。使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储藏、销售为一体的农业产业化龙头企业，最终发展成为国家级农业产业化龙头企业。河南信阳毛尖集团有限公司经过20多年的发展，已具备名优信阳毛尖茶和信阳红红茶加工能力2000吨/年，形成生态茶园25万亩，其中有机茶园10万亩，在全国28个省市建设了200多个销售网点。公司在全国绿茶行业里属于领军企业，本项目所要生产的年产 1000吨野生茶油项目基于公司原有的资源、信息化及销售网点，逐渐完善茶油产品系列，扩大生产规模，降低生产加工成本，提高资源利用水平，进一步提高野生茶油在国内乃至国外的竞争力和市场占有率。第3章产品市场需求及建设规模山茶油概述山茶油，木本植物为油茶，俗称苦茶、建茶、白花茶，是世界四大木本油料之一。油茶生长在我国南方亚热带地区的高山及丘陵地带，是中国特有的一种纯天然高级油料植物。主要集中在浙江、江西、湖南、广西、福建等省，全国年产量仅20吨左右。油茶至少5年以上才能开花结果，果实成长周期长达12个月之久，山茶籽生长过程中不需要施化肥喷农药，其营养成分完全来自天然无污染的空气和肥沃的土壤。常年在连绵叠嶂的群山中天然孕育，营养价值非常高，古时被视为山珍贡品。作为我国特有的木本油脂和食用油市场上的一支新生力量，山茶油有着其它食用油所不具备的诸多优点：营养丰富，富含不饱和脂肪酸，其脂肪酸组成与世界上公认的最好的植物油脂橄榄油相似，有“东方橄榄油”之美称。茶油中含有多种功能性成分，长期食用，具有明显的预防心血管硬化、降血压、降血脂等功效，和防癌抗癌的特殊功效。1、油茶生长条件油茶是我国南方特有木本油料树种，我国现有6000万亩，多在低纬度低海拔土壤深厚的低山丘陵地区、适合PH5-6.5之间的酸性土壤，年平均温度14-21°C,年降雨量800-2000mm,无霜期炜200-360天，海拔300m以下，积温为4250-7000C。2、油茶分类山茶油果实里可以获取各种等级的山茶油，山茶油所有的外包装上都必须依照我国2003年5月制定2003年10月1日开始执行的新标准清晰标明所属等级。ExtraVirgincamelliaOil(极品山茶油,国标一级)。为第一遭山茶果子压榨而得，带有果香果味，油酸度低于 1%。PurecamelliaOil(纯正山茶油，国标二级)。由机榨山茶油经过除杂、脱酸、脱水、脱色、脱臭及冷冻脱脂加工而成。PomacecamelliaOil(特级山茶油,医药注射级)。由原始森林深山采集山茶果子压榨而得，按照医药生产工艺标准，经过物理提纯得到的最纯净的油品，无色无味无烟、接近零点酸价，零点过氧化值。专供医药注射用油及化妆品用油。3、山油茶功效作为我国特有的木本油脂和食用油市场上的一支新生力量，山茶油有着其它食用油所不具备的诸多优点：营养丰富，富含不饱和脂肪酸，其脂肪酸组成与世界上公认的最好的植物油脂橄榄油相似，有“东方橄榄油”之美称。茶油中含有多种功能性成分，长期食用，具有明显的预防心血管硬化、降血压、降血脂等功效，和防癌抗癌的特殊功效。4、油茶主产区分布我国油茶主产区集中在湖南、江西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西 14个省642个县。其中种植面积大于十万亩的县有142个，种植面积在5-10万亩的县有97个，种植面积在1-5万亩的县有142个，种植面积小于一万亩的县有261个。表3-1 全国油茶主产区分布情况F〜L1序号中柯油茶分布幺所辐县（市、区）总数合计小F1Jj卤县级文1-57Jl+f总级数5-10万亩区级数大F10万g级数64226]14：97142153*1湖南121351918491227江西]001830T451003广西61rfu10181094淅江6342 |1056905附建6315153038，6广东184644IF7湖北46■r13g310]S世州12t4$£S9安微患18755ins1。云南473J123J129（1希庆］15J[&J，J4012何由51i115813四川4340300 ；18114/西13840icr国内油茶市场现状国内市场现状我国的茶油市场大致以江西、广西、湖南、浙江、安徽五个省份品种为主。1、广西大打长寿牌，主推自己的“巴马”长寿村，但在品牌打造中却相对忽视，操盘手不是行业中人，对渠道的开拓及市场把握没有一个很好的定位，所以现在只是维持生存。丽有当地原料资源做后盾属于小农经济；核心品牌还没有形成；无龙头企业带动；资源利用严重/、足；2、湖南基本没拿出自有品牌的特色，主要靠茶油调和油来挽救自己，主要市场区域还是在湖南当地，2007年也加大了对江浙沪及京津塘地区的渗透，今年5月份以后湖南金浩进入上海，在央视上打了一个月的“贵的有理由”5秒栏目后广告，主要是为了配合上海地区的招商活动，他们在与经销商接洽的过程中，承诺大范围广告投放， 40%以上的返点，也要求经销商第一批屯货在150万元以上，但他们还是不了解上海市场，觉得可以有所作为。后期在经销商谈判无果之下，选择了自己开发渠道，主要品种有纯茶油、茶油调和油、茶油橄榄油调和油、茶油花生调和油、茶油玉米调和油。但从操作的几个月看下来，销售情况不是很理想，有的终端到现在也没实现销售。优势劣势资源优势；集团作战，资金优势品牌化运作偏离；包装不符合高端市场(3)浙江茶油运作基本没有形成规模，只是为了不浪费当地资源，浙商在这个产业上也没有加大投入及引起足够重视，所以只是通过招商行为来做一些区域市场，主要品牌有东茶油、茗茶油等当地品牌，主要是通过团购方式在当地及周边区域来做，目前还没有开发上海市场的企图；徽商在茶油产业上也做过一些文章，但收效甚微，市场拓展步伐缓慢，主要是黄山产的徽山茶油，目前也主要是给别人做 OEM,所以自有品牌还没经过市场检验。优势劣势资源优势；小农经济；产业化进程慢；品牌化运作匮乏；无领头企业(4)江西江西企业充分利用当地政府对这方面的支持，加快了对茶油资源及市场的开发，不断有新的企业加入到这个行列中来，润心、绿海、得而乐、今世本香等企业基本都做纯茶油，现在不断的加大对市场的蚕食，润心在上海市场操作已经达到4年以上，也是目前上海市场的首选品牌，年销售达到3000万元左右，主要模式是渠道卖场终端开拓，小部分礼品市场，但是他主要的缺陷就是注重了野茶油的宣传而忽视了自己润心品牌的建设，所以现在有的产品如果也在野字上做文章那他的市场份额将被无情蚕食。润心可以说是中国茶油产业的杰出贡献者，一些茶油方面的知识及产业中的标准或者在地方、省、国家茶油方面的推动做了很多事情。但他却不是市场运作的能手，以他目前的产业地位，他的销量本不该是目前这个低水平。另一个产品绿海茶油以前做的是马口铁3升包装，在茶油的包装方面也是下了一定功夫，但是，在对包装的宣传上却没有做文章，所以很多消费者觉得这款包装很莫名其妙，但是，马口铁包装却是包装食用油里的最好。绿海在上海市场的拓展中一直处于下风，主要原因是一是让富虹油脂代理商来运作，而富虹有自己的调和油及大豆油品牌运作，所以对绿海的关注度就不是很高，另外，绿海自己又没有派人员对市场进行必要的支持，所以，前期进展了大概3年左右还是无功而返，2007年7月准备自己来主动开发市场，但目前市场进展缓慢，不知道最终什么时候可以解决；而作为润心的仿效者，金世本香由于与润心同处宜春，所以处处追随润心的脚步，2005年润心拓展北京市场，金世本香跟到了北京，2006年看到润心在上海已经操作成熟，金世本香也来到了上海，但是，金世本香的操作也是没有做好跟随品，在渠道的选择上被世纪联华清场，目前主要保留了乐购及家乐福、大润发等卖场，而真正与润心能博弈的渠道就只有家乐福。而很多其他品牌如佳节山茶油在北京；庄晨山茶油在浙江基本属于OEM然后当地团购运作。优势劣势资源优势；政府支持品牌化运作没跟上；产品研发跟进慢；小农意识浓重3.2.2重点生产企业目前，全国14个油茶主产省（区、市）现有油茶加工企业659家，油茶籽设计加工能力可达到424.83万吨，年可加工茶油110.79万吨，加工能力在500吨以上的企业有178家，具有精炼能力的企业达到200多家，油茶加工业已形成一定规模，具备一定基础。油茶副产品综合开发利用技术进一步成熟，目前可年产茶粕 68.39万吨，茶皂素1.86万吨，油茶籽利用程度接近100%,资源利用水平较高。目前，国内、河南省重点油茶生产企业如下：1、湖南金浩茶油股份有限公司湖南金浩茶油股份有限公司是一家集科研、种植、生产、销售茶籽系列高档食用植物油于一体的现代化民营企业。公司注册资本 1.5亿元，公司占地34344平方米，标准厂房19500平方米，拥有年产5万吨高档植物油罐装生产线和8万吨高档植物油精炼生产线，主要生产“油中王”双低菜籽调和油、食用调和油、新品第二代食用调和油、压榨纯菜籽油等产品。先后获得了“中国驰名商标” 、“绿色食品”、“有机食品”、“放心粮油”、“全国油茶籽油知名品牌”等荣誉称号，深受大中城市及沿海发达地区消费者的青睐，茶油产销量稳居全国第一。企业先后被评为“全国经济林产业化龙头企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“湖南省食品工业千亿产业突出贡献企业”等。2、湖南金拓天油茶科技开发有限公司湖南金拓天油茶科技开发有限公司成立于2003年6月，公司生产基地位于在湖南省耒阳市东江工业园区， 占地面积6万平方米，是一家集油茶产品的研发、生产、销售于一体的省级农业产业化龙头企业，也是亚洲最大的茶油生产加工企业，国内唯一出口的茶油生产加工企业。“公司拥有原生纯山茶油、100%纯茶籽油、山茶橄榄油、山茶核桃油、茶籽玉米油等茶籽油系列产品二十余种。3、江西山村油脂食品有限公司江西山村油脂食品有限公司是集油茶种植、精深加工及销售于一体的江西省农业产业化省级龙头企业、江西省扶贫龙头企业、江西省林业龙头企业，成立于2003年9月，现有固定资产2300余万元，总资产3000余万元。拥有压榨、浸出和精炼三条生产线，年精炼油脂3000余吨，年处理原料2万吨。是一家以生产、销售、食用山茶油和各种目数茶粕的专业公司。4、江西省玉山县三清油脂有限责任公司江西省玉山县三清油脂有限责任公司于1997年成立，拥有一条年生产达2000吨精炼茶油系列产品的能力。主要生产经营“怀玉山”牌食用山茶油，药用茶油，注射用茶油，化妆品用茶油、茶粕粉、高纯茶皂素等产品，并附带生产大豆油，菜子油精加工产品。三清油脂厂配有一整套高标准的检测，分析仪器，参照国家食用油标准进行食用油中间体，半成品，成品的检测，确保产品不但符合国家食用标准，同时也保证了食用油的内在优良品质。5、河南绿达山茶油股份有限公司河南绿达山茶油股份有限公司是由河南羚锐制药股份有限公司相关公司与其他公司及相关自然人发起设立的，公司将致力促进油茶产业的发展，打造绿色健康、原生态的野生山茶油知名品牌，计划将建成年产5000吨精制山茶油加工的现代化企业，力争成为国内领先的山茶油品牌生产企业。油茶市场需求分析食用油市场分析油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人们生活水平提高，食用油的消费量也在逐年增长，我国人口众多，是食用油的消费大国，随着经济的发展，人们的消费观念也开始转变，更加注重健康消费，对动物油脂消费越来越少，对植物油消费逐年增加，尤其是食用油中的茶油和橄榄油消费急剧增加。自 1993年我国油料市场开放后，国内油脂供不应求，市场价格急剧上升，主要呈现以下特征：(1)食用油消费量逐年提高，特别是优质木本油料消费量快速增长，据统计，2004年全国食用植物油消费量达1750万吨，人均年消费量13.5公斤，2014年食用油消费量达2540万吨，人均消费量20公斤，人均消费量平均每年增长5%。但是我国高品质茶油消费占比仅占食用油总消费的1.17%,与欧洲和日本等发达国家40%以上的植物油消费量相比还有很大的差距，因此，未来优质茶油在国内具有非常广阔的市场空间。(2)食用油料供给严重不足，需要大量进口，据统计， 2013年我国进口油脂油料折油总计达2453.9万吨，较2012年增长3.0%。而2013年我国食用油年需求量近3000万吨，自给率为仅为38%左右，可见，目前我国食用油还不能做到自给自足，难以满足国内市场需求，油脂工业潜力巨大。(3)随着贸易全球化，国外企业从中国进口油茶生产加工品，必将成为一种趋势。在国际市场上，茶油非常热销，国产茶油在日本等地价格达每吨3万元以上，国内顶级茶油守家高达每吨10万多元，精品茶油售价更高，据预测可达每顿25万元以上，但我国茶油产量难以满足市场需求，2013年我国茶油产量约为28万吨，市场缺口很大。茶油市场分析我国国内油料年生产量约4000〜5000万吨，主要以油菜籽与大豆为主，两者约占80%,但大豆绝是作为粮食，用于榨取食用油的不足一半，所以表中数据大豆榨油约150万吨左右。从表3-2中也可看出，国内生产的木本油料以油茶为主，但所占的比重还很低表3-2国内主要油料生产结构名称油品播种面积（力由）总产量（万吨）折油（万吨）占当年比例（％）菜籽油10715105340240.6大豆油13183161538238.6花生油7517149570.37.1棉籽油627633743.84.4芝麻油11989036.03.6茶油55009018.01.83.3.3油茶需求预测随着我国经济快速增长和人口增长，食用油的消费量逐年上升，预计2020年，中国人口将增加至14.5亿，按人均消费食用油22公斤计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前我国各类植物油年产量仅1000多万吨，即每年增加100万吨的食用油供给，10年后产量仅能达到2000万吨，需增加1.8亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000万吨左右油料成品，才能保证市场的正常供给。据统计，2013年我国油料产量3531万吨，增长2.8%,油脂产量为1000万吨，人均占有量6公斤，与世界人均消费14公斤相比，是低水平的。而我国年产茶油约28万吨，年人均占有量仅0.21公斤，远低于发达国家年人均占有量，食用油消费结构极不合理，可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。另外，随着我国人民生活水平不断提高，大部分城市居民特别是国家公务员一般都以高档食用油消费为主，特别是一些较发达的城市居民消费，对油脂的保健、食疗特性需求更高。茶籽油是中国的一大特色油脂、但起步比较晚，茶油中油酸和亚油酸的含量高达90%以上,对防止血管硬化，治疗高血压有积极的作用，居各种植物油之冠、有东方油橄榄之称。因此，从国内外油脂工业发展方向和目前国内市场需求情况来看，发展高档茶籽油是必然趋势。发达国家目前普遍食用的全是高档食用油；台湾，香港，新加坡，韩国，日本等国家和地区食用茶籽油保健型的油脂越来越普遍，每年都要从我国大量进口。未来，国内的消费群体除大中城市外还包括广大的农村市场， 吃出健康已逐步深入人心，因此茶油的销售市场是非常广阔的。止匕外，油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高。茶枯经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。茶皂素是一种非常重要的工业原材料，广泛用于建材、日用化工、医药和农药等方面。我国生产的茶皂素一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。茶枯还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。近几年来，茶枯、茶壳的市场需求急剧上升.泰国、马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等.这些都促使茶枯、茶壳需求的上升。今后油茶副产品与油茶产品一样具有更加广阔的前景。建设规模河南信阳毛尖集团有限公司通过市场调研考察，结合项目周边原材料优势及自身条件，计划引进比利时迪斯美公司、美国皇冠公司提供的设备和技术服务，茶油精炼工艺采用化学一物理混合工艺使精炼率更高，建成可达年产1000吨野生茶油生产线；食品安全在线监测采用国际上在用的先进检测技术和实验设施，提高完善单位的检测技术、检测能力、检测手段将完全达到国际先进水平；并建立品质测报及茶油加工信息全程控制体系，运用信息处理技术，把原料和成品流通中品质检验测定各个环节通过信息系统结合起来，进行粮食品质追踪管理，实施全过程质量安全控制。产品技术指标本项目产品为采用野生茶油果为主要原材料，经过预处理、浸出、精炼等工艺生产出高纯度野生茶油，本项目产品目标市场以河南为主向外辐射，覆盖河南省内及周边省份的粮油市场。产品主要规格型号产品名称产品规格产品类型产品纯度产品单位750m1*2礼盒装750ml一级压榨极品山茶油6提/箱1.8L*2礼盒装1.8L二级压榨调和油4提/箱1.8L*2礼盒装1.8L一级压榨极品山茶油4提/箱4.5L茶油4.5L一级压榨极品山茶油4提/箱500m1*4礼盒装500m1*4一级压榨极品山茶油6提/箱500m1*2礼盒装500m1*2二级压榨一级浸出茶油6提/箱248m1*4礼盒装248m1*4一级压榨极品山茶油6提/箱325m1*2礼盒装325m1*2二级压榨一级浸出茶油6提/箱第4章项目建设方案主要建设内容及规模河南信阳毛尖集团有限公司通过市场调研考察，结合项目周边原材料优势及自身条件，计划引进比利时迪斯美公司、美国皇冠公司提供的设备和技术服务，在信阳市羊山新区北环路五云茶产业园建成年产1000吨野生山茶油生产线及食品安全检测能力中心建设项目， 专注生产高品野生茶油并全程检测追溯茶油食品安全。建设地点与条件建设地点河南信阳毛尖集团有限公司坐落于信阳市羊山新区北环路五云茶产业园，拟建场地地形平坦，位置适宜，交通便利，便于物流和人流的疏散。气象信阳市地处亚热带向暖温带过渡地带，属北部季风型湿润半湿润气候，四季分明，雨热同季，气候温和，雨量充沛。气温：历年平均气温15.3C历年绝对最高气温409c历年绝对最低气温-16.6C历年最热月平均气温274c历年最冷月平均气温2.2C降水量：历年平均降水量1109.1mm历年最大降水量1880.9mm历年最小降水量693.3mm历年平均气压：100.27kPa年平均相对湿度：76%历年最大积雪深度：440mm历年最大冻土深度：80mm全年无霜期：227天风速、风向：历年平均风速2.7m/s主导风向N风次主导风向S风历年平均日照率：49%工程地质条件地质构造据地质勘测显示，该地块在区域构造上属秦岭纬向构造带东段与新华夏系第二沉降带复合部位的罗山凹陷南缘，五里店断块以西。该地块第四系及下地基岩地层，未发现古断裂，区域右断裂离场区较远,故对该地块无不良影响场地属稳定型场地。工程地质条件较好。地层主要由第四系全新统冲积场，上更新统冲积物和太古界的片岩组成。根据其物理力学性能和工程地质特性分为如下五层：(1)填土：包括淤泥、素填土，杂填土和耕填土。该层厚度一般为0.30—2.80m,平均厚度1.04m,层面坡度0.2—41.17%。(2)粉质粘土：黄褐一灰褐色，湿，软塑，局部可塑，含少量褐色铁镒质氧化物及灰色泥质条纹或斑块，含水孔隙较发基层顶埋深0.30—2.10m,厚度为0.70—5.00m,平均厚度2.60m。层面坡度1.8—22.1%。(3)粉质粘土：黄褐——灰褐色，稍湿一湿，可塑，含褐色铁镒质斑点及灰白色泥质条带。具层顶埋深为 0.70—5.90m,厚度为1.10—3.50m,平均厚度2.04m。层面坡度2.4—31.5%。(4)粉质粘土：棕褐一一黄褐色，稍湿，硬塑，局部可塑，切面较光滑，含少量的褐色镒质斑点及黑色炭质条纹，底部含黄绿色强化片碎块。基层项埋深0.4—7.9m,厚度一般为0.30—10.00m,平均厚度5.53m,层面坡度2.2—47.2%。(5)片岩：黄绿一一灰绿色，强一一中等风化，坚硬粒状结构,片状构造，主要矿物成分为角沟石，辉石及少量石英。层顶埋深为2.10—11.80m,层面坡度为0.2—65%。水文地质区内地下水位埋藏较浅，地下水受大气降水影响明显，其补给来源是大气降水及通过耕地灌溉入渗补给，地下水对混凝土无侵蚀性。抗震烈度根据《中国地震烈度区划图》（1990）,该区域为VII地震烈度区。基础设施条件1、供、排水本工程用水，取自信阳市羊山新区市政自来水厂干管送入园区，市政供水完全可满足项目用水需求。2、供电电源由信阳市羊山新区北环路五云茶产业园变电站采用单回路10kV线路供电至建设厂区，供电距离约2km,电源可靠，能满足本工程生产及辅助设施用电。3、交通信阳市位于河南省南部，京广、京九铁路和宁西铁路从信阳穿过，交通运输条件十分便利。信阳区位优越，106、107国道以及京珠高速、大广高速公路纵贯南北、312国道和沪陕高速公路横穿东西，在境内形成多个十字交叉。信阳市南距武汉天河机场150公里，北距郑州新郑机场280公里。明港机场距信阳中心城区仅48公里。淮滨港是河南省唯一的港口，航运可直达上海。本工程距京港澳高速入口6km,公路运输条件较好。4、通讯①纳入铁路电话交换网，形成公司内部局域网络化；②室外作业、巡防等采用无线对讲通讯，设控制室。建设材料及运输条件工程所需的建设材料如钢材、木材、水泥、电缆等均可由信阳市建筑材料市场供应。生产原材料来源本项目的主要原材料为鲜油茶果、白土、食用碱等。部分原料消耗量如下:表4-1主要原材料使用情况一览表序号原料名称单位年用量来源备注1鲜油茶果吨8000.00自产2白土吨28.52外购3食用碱吨3.50外购4包装盒力套80.00外购信阳市位于河南省南部，地处淮河上游、大别山北麓，东邻安徽、南接湖北，左扼两淮、右控汉河、屏蔽中原，素有“三省通衢”之称。全境东西长约205公里，南北宽约142公里，总面积18915平方公里。辖8县2区、6个管理区，总人口798.6万。河南信阳毛尖集团有限公司在信阳市浙河区董家河镇塔耳湾村、黄龙寺村、孔皈村、三角山村、白马山村、集云村、天云村以及本公司下辖的十里岗林场，浙河港镇胡岗村，谭家河乡土门村等地方，建有万亩高产油茶生产基地。该区域内气候湿润、凉爽，土壤为黄棕壤,深厚且肥沃，适于油茶与茶叶及多种树木生长，交通方便，通讯便捷,电力充足，原材料运输方便快捷，本项目茶油生产原料有保障，其他茶油生产辅助材料，从周边市场购进，质量符合企业生产技术要求。主要原材料价格本项目生产所需的原材料有项目所在地周边即可提供，以市场价购入并计入生产成本，其它辅助材料从国内市场购买即可满足。主要原材料及辅助材料来源于运输方式本项目所需要的原材料及辅助材料均来自项目所在地周边供应，各种材料运输和供应厂家视距工厂的远近而分别采用铁路或公路运输，供应距离在100公里以内者原则采用公路运输。能源供应燃料和动力消耗情况本项目的燃料和动力消耗情况见下表：表4-2燃料和动力消耗情况表序号名称单位数量备注1水吨33420.802电万kWh168.533天燃气万m352.42动能来源生产所需的电、水均有市政及信阳市羊山新区北环路五云茶产业园变电站提供，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。在集聚区内架设有高压线，将10kV电源引入场内变电站，可以满足项目需求。厂内建有10kV配电室1个，可满足本工程供电。低压负荷补偿，采用低压集中补偿的方式，在10kV配电室设低压电容

器自动补偿装置。给排水有信阳市羊山新区市政自来水厂干管送入园区水泵站，污水、雨水有两个排水系统，集聚区建设有污水处理站，污水经污水处理站简单处理后排入市政污水管网。茶油加工厂技术方案加工工艺流程整个加工工程由预处理、浸出、粕脱溶烘干、蒸发、冷凝回收、炼油、脱蜡、灌装等组成。工艺流程图1、预处理榨油车间工艺流程油茶籽清理剥壳机壳库油茶籽清理剥壳机壳库轧胚机预榨机(冷压)轧胚机预榨机(冷压)♦平转浸出器过滤毛油精炼车间过滤毛油精炼车间2、浸出车间工艺流程(1)浸出系统：饼库平转浸出器封闭绞龙 砌(2)粕脱溶烘干系统:湿粕刮板4封闭绞龙蒸烘机出粕刮板粕库(3)蒸发系统:混合油

暂存罐混合油罐预烝发器第一长管蒸发器精炼油间精炼油间层叠式 第二长管汽提塔 蒸发器溶剂回收柜冷凝器(4)冷凝回收系统:浸出器 ►冷凝自由气体 ►第一长管蒸发器 ►冷凝器-A第二长管蒸发器 ►冷凝器-►蒸烘机 ►冷凝器碟式汽提塔 A冷凝器3、炼油工艺流程:循环溶剂库分水箱循环水池 毛油f离油泵f混合器热水离心混

合器皂脚蒸汽自清式碟片分离机白土定量机碟片离*心机十白土抽真空系统离合器导热油

炉系统抽真空系统导热油加热器油油换+热器脱臭塔乏汽・冷却器脱色油

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