生产经营单位安全生产标准化自评报告模板参考模板范本

PAGE4PAGE51交通运输公司安全生产标准化达标考评申请表申请：年月日中华人民共和国交通运输部制交通运输公司安全生产标准化达标考评申请表公司名称××××建设有限公司经营范围公路工程总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级法人代表注册地××市××街道××注册时间年月日申请记录有□年月无√申请类别交通运输建筑施工申请等级一级主管机关相关附件1.公司法人营业执照、经营许可证等√2.公司基本情况和安全生产组织架构√3.公司安全生产基本情况√4.相关安全生产管理体系证书（证明）及近3年安全事故情况√5.公司自评报告√主管机关意见（电子签名）年月日备注说明：如有申请记录请在该栏填写最近一次申请时间。一、概述为了建立健全我公司安全生产管理的自我约束机制，实现安全生产管理的规范化、科学化和法制化，全面提升我公司的安全生产水平，实现安全生产管理的持续改进，我公司专门成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导小组”，认真学习了国家对交通运输公司建立安全生产标准化的文件要求及相关法律、法规和标准规范，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和交通部《一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》标准开展了落实、检查及评价公司的安全生产标准化工作。现将自评情况汇报如下：1.自评目的：1.1通过内部自评，判断公司安全生产标准化是否符合标准要求。公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。1.3为迎接一级考评做好准备。2.自评标准：2.1《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)2.2交通部《一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》2.3适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求2.4公司制定的各类安全生产管理及作业文件。3.自评范围：公司生产经营的全过程的安全生产管理资料、生产现场、人员及服务活动。4.自评方法：采用资料核对、人员询问、现场考评等方法进行，人员询问、现场查验可以按一定比例进行抽查。5.自评起止日期：本次自评自202×年×月×日至×月×日共×日。6.自评组组成：自评组长：自评员：二、安全生产标准化建设及自评开展情况：1.公司概况××建设有限公司主营公路工程施工，为××市交通局下属单位，前身是××市交通工程公司，创建于1978年4月，1999年9月改制后更名为××市××交通工程有限公司，2010年7月更名为××建设有限公司，性质为有限责任公司。总经理陈林涛从事公路工程施工管理22年，具有工程师职称。

2009年6月由住房和城乡建设部核准升级为公路工程施工总承包壹级资质，在2008年12月25日取得隧道专业承包专项资质壹级，在2010年10月14日取得桥梁工程专业承包壹级。企业有职称的工程技术和经济管理人员312人，其中工程技术人员211人。工程技术人员中，具有高级职称的人员30人（其中公路工程系列的30人）；具有中级职称的人员96人（其中公路工程系列的82人）。企业现有注册一级建造师17人，临时一级建造师2人。注册资金10800万元，净资产17500.5万元；拥有包括沥青砼拌和设备、沥青砼摊铺压实设备、路基、桥梁、隧道施工等设备356台（套）。公司下设办公室、财务部、企划部、人力资源部、经营部、工程部、安全部、机料部、试验检测部，此外，还有若干个直属分公司和控股的子公司。

近十年来，承建了76省道复线××市泽国至××一级公路B合同段、××××至玉环漩门公路××段A合同段、329国道余慈复线慈溪段（中横线二期）工程第六合同段、玉环县环岛南路工程、81省道××市松门过境段复线工程、××市××至龙门一级公路工程第二施工合同段、××市大溪至石粘一级公路整修工程路面标段、××市石粘至松门一级公路工程A合同段、××市石粘至松门一级公路工程F合同段等工程项目，共计完成一级以上公路路基169.83公里，累计完成一级以上公路路基工程合同额11.0057亿元，高级路面315.17万m2，累计完成高级路面工程合同额5.6182亿元。

针对公路建设市场竞争日益激烈的局面，通过各种渠道，我们成功中标承建了由欧盟投资的阿富汗—贾拉拉巴德绕城公路工程I标公路工程和2标贾拉拉巴德大桥工程，此工程合同价1640.95万欧元，折合人民币约1.8亿元；其中道路工程按高等级公路标准设计，全长18.5km，为沥青砼路面，桥梁工程大桥长732m，工程监理由瑞士WSP公司承担，严格执行FIDAC条款中各项规定和要求，2008年9月份，工程已顺利完成，且未发生过质量、安全事故，是阿富汗境内建成的第一条高标准的沥青砼路面，获得该国的优质工程奖。2010年我公司经商务部核准授予“对外承包工程资格证书”。继后，公司又在美洲海地承接了2个震后重建公路工程。

我公司大力推进科技创新、机制创新，提高服务质量，加强市场竞争，产值、利润逐年提高，多年来为××市纳税大户，近几年连续被××市政府及台州市政府评为建筑业重点骨干企业。2011年度，公司获得省、部公路行业施工工法各1项。

在改革奋进中的××建设有限有公司，将遵循“科技立企，质量兴业，诚信为本，创新发展”的宗旨，努力营造精品工程，为交通建设事业作出更大的贡献。2、安全工作方针和目标遵循国家的“安全一、预防为主、综合治理”安全方针，制定公司的安全生产工作方针：“顾客至上；优质高效；全员环保；污染预防；节能降耗；保障安全；健康至上；减少风险；遵规守法；持续改进”重点是强化和落实主体责任，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少安全生产事故的发生，保障人身安全健康，保证安全经营活动的顺利进行。为贯彻安全生产工作方针，公司制定了安全生产工作目标：确保安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、直接财产损失持续下降，进一步促进安全生产形势的持续稳定好转。确定了公司安全生产控制指标：1、贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度，执行率100%。

2、杜绝伤亡事故，避免重伤事故，重伤率为零。3、减少轻伤事故，年因工负伤频率不超过2‰。4、职业病、职业中毒事故的发生率为0。5、特种设备按时检测率达100%；设备保护装置，安全有效率要达到100%。

6、三类人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%。7、员工年度安全培训100%。8、新员工入厂三级安全教育100%。9、杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为0。

10、杜绝机械设备重大事故，重大设备事故为0。11、月度公司安全指令性工作任务完成率100%；12、安全隐患整改率100%；13、××市建工系统××年度目标管理考核90分以上。14、安全生产标准化达标考评一次通过。15、安全生产费用按要求投入使用。为保证目标和指标的实现，公司制定了相应的措施和办法。安全监察部组织针对安全生产工作目标及控制指标进行细化和分解将目标指标落实到各部门及项目部，并实施监督和考核。3.安全管理机构及人员设置公司成立了由总经理为组长，分管安全副总经理为副组长，成员由公司各部门及项目部主要负责人组成安全生产领导小组。安全监察部为公司安全工作的主管部门，在安全监察部及各项目部设置配备了专职安全管理人员负责公司安全生产管理工作，并在全体员工中实行“一岗双责”制度，形成了一整套的安全生产管理网络体系，有力地保障了职工的人身安全，使公司的安全生产活动稳步发展。4.安全责任体系为进一步增强公司各级负责人员、各部门和项目部及全体员工对安全生产的责任感，明确在安全生产中应履行的职能和应承担的责任，以充分调动各级人员和各部门在安全生产方面的积极性和主观能动性，确保安全生产，公司制定了各级人员和各部门的安全生产责任制。并以各级《安全生产责任制》为蓝本，逐层次、按岗位与从业人员签订安全生产责任书，实行“一岗双责”管理，真正把安全生产工作责任落实到人。严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由安全监察部组织对各基层单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和批评处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，有效控制了安全责任事故的发生起数。5.法规和安全管理制度为提高法律意识，规范安全生产行为，及时修订完善了公司的规章制度、操作规程。公司制定了《安全生产政策性文件识别获取管理制度》。识别并获取了适用的安全生产法律法规、标准规范100余个。编制完善了42项管理制度，制定和修订了生产岗位的安全生产操作规程54项。公司各操作岗位、各类设备均制定了安全操作规程，且下发到岗位，做到了人人有职责，岗岗有规程，设备操作规程按岗位上墙张贴，做到从业人员学习有资料，执行有规程，奖惩有依据。同时要求所有班组做好安全生产记录，且定期进行总结。在建立健全各项规章制度的同时，安全监察部认真组织各级人员认真培训学习且忠实执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。6.安全生产投入情况为建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用财务管理，保障安全生产所需资金，维护员工的合法权益和人民生命财产安全，促进生产经营活动正常开展，公司制定了《安全生产费用提取和使用管理制度》，规定公司财务部负责安全费的提取使用。将安全生产费用及安全生产投入资金设置在年度经费预算中，严格执行安全生产费用的审批制度，列入重点编制项目，实行专款专用，严禁挪作他用。安全生产费用不得少于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的文件第七条规定的比例,并按照标准规定的安全生产经费范围合理使用。7.设备设施公司共有柴油发动机、平衡梁、双钢轮压路机、混凝土搅拌站等设备实施××套，建立了公司设备管理台账，按相关要求进行维护和检测，参加运营设备设施均符合要求。公司建立了《设备设施管理制度》及《临时用电器安全管理制度》，设备管理台帐和设备档案，要求各项目部结合实际编制的《安全生产操作规程》在岗位处进行明示，责任落实到人，做到了装备设备的日常检查、维护有计划；同时对电器管理做出要求，组织编制相关操作规程；要求各单位加强设备实施及用电使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。8．安全技术管理为切实加强对建筑施工项目的监管，公司制定了《施工组织设计（方案）编制审批制度》、《危险性较大分部分项工程安全管理制度》、《安全技术交底制度》、《科技应用及创新管理制度》，确定项目管理中心为该项工作的主管部门，安全监察部负责对建筑施工项目施工组织设计的监管职责。公司成立以来共有9项施工工法获得相关科技成果奖励。建立了现场视频监控系统。全面提升了公司安全管理水平，充分利用“安全管理系统”，实现公司安全施工管理的规范化、透明化和科学化。9.队伍建设为保证安全生产的顺利进行，做好安全教育培训工作，并保证培训的针对性和有效性，公司制定了《安全教育培训管理制度》。根据公司的“年度安全教育培训计划”，结合公司安全生产标准化建设活动的实际情况，组织开展了安全生产法律法规、安全生产责任制和安全生产知识的宣传教育；对管理人员的培训要点侧重提高安全生产管理知识水平、丰富管理经验、增强管理能力方面；对从业人员的培训要点侧重持证上岗，开展专项培训、公司管理制度及相应设备操作规程培训等方面内容。对特种作业人员培训由行业主管部门培训、考核、发证。对新入公司或新调动工作的员工，公司及时进行了三级安全教育。公司人事行政部组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义，并介绍公司概况及布局、装备设备状况、危险场所、安全技术、消防知识、劳动卫生防护用品的使用、基本安全规章制度和劳动纪律，安全教育考试合格后分配到项目部。各项目部负责介绍单位概况、作业流程、装备设备特点、安全生产状况和规章制度、危险源辨识情况、职业危害因素及安全预防等内容的教育等，经考核合格分配到工区（班组），各工区（班组）负责主要对本工程的施工安全管理相关要求及注意事项；本工程对应的施工方法和步骤；如何区分本工程的一些结构；相关安全操作规程和要求；对本工程一些工程器具的安全操作步骤、方法、要领及异常情况的识别和处理；实际操作等进行教育和培训。管理人员的安全教育（包括中层以上、安全管理员）由公司统一组织学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规、安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定。通过在公司全体会议、生产例会上、安全生产活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”等安全管理基本原则。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提升全员的安全生产意识，保持三年来无重大安全生产责任事故发生，达到了安全生产的目标。10.作业管理情况公司制定了《安全生产检查制度》，明确了责任部门和处罚规定，严格操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，安全监察部是安全生产监督检查的主管部门，每季度对公司级所属项目部进行安全生产检查，并对检查结果记录和处置。制定了《领导带班制度》，要求项目负责人要待办组织施工，在重要时期（如节假日、自然灾害等）公司、项目部实行领导到岗带班。制定了《相关方管理制度》，与相关方签订安全生产协议，明确双方安全责任，实施对相关方的管理要求。要求施工现场按《公路工程施工安全技术工程》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》、《现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工现场环境与卫生标准》及《施工现场临时建筑物技术规范》进行现场管理。11.危险源辨识与风险控制情况：根据公司《危险源管理制度》的规定，在公司生产经营的范围内，针对四种事故起因，辨识时充分考虑三种时态、三种状态及七种能量逸散类型全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。为建立安全生产标准化运行体系，公司安全监察部组织各部门对危险源进行了梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。危险源的控制方法包括公司安全管理制度、岗位操作规程及应急预案等控制措施。完善后的危险源辨识发放各部门，组织员工认真学习、掌握并实施控制。按交通部、浙江省交通厅的相关要求开展施工工程风险评估工作。12.隐患排查与治理情况为建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，公司制定了《安全生产事故隐患排与查治理制度》，确定了安全监察部是隐患排查与治理的主管部门，并对隐患进行了分级管理。安全监察部负责制定了隐患排查方案，并组织实施，通过组织公司相关部门和人员按隐患排查方案进行排查，每季度组织公司范围内的隐患排查，并组织针对查出的隐患制定隐患治理方案，按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的要求，对隐患治理编制计划，并由安全监察部组织实施，各项目部根据施工特点制定相应的隐患排查方案，每月开展隐患排查。13.职业健康公司制定了《职业健康管理制度》，规定公司安全生产领导小组对全公司职业健康工作进行指导、决策及监督管理，确定工会是职业健康工作的主管部门。公司为全体从业人员按规定的标准进行了体检，建立了从业人员职业健康档案，为在职管理人员投保工伤保险.定期开展对从业人员的职业健康培训，对培训的内容进行了考核，有危险的作业场所进行了危险因素分析，并制定了相关措施，发放了相关的劳动防护用品。14．企业文化公司制定了《安全文化建设管理制度》，通过安全文化的建设，使员工树立正确的价值观、安全观及道德行为规范，形成自我约束、构建良好的安全人文氛围和协调的人、机、环关系，创造一个和谐、稳定、文明的工作环境。公司设立了安全文化阵地、宣传栏等，并安排部门负责人对宣传内容每月进行更新。在宣传栏中还设置了安全生产举报和投诉电话，确保从业人员能够及时反馈相关意见及建议，对投诉的内容，负责人耐心登记受理，及时给予解决。公司开展了“平安工地”、“安全生产月”活动，分别制定了活动方案，对活动情况进行了总结。公司每年与员工签订安全承诺书，规范从业人员的作业行为，编制安全生产知识手册并发放到从业人员的手中，每年年底对表现优秀的先进集体和个人进行表彰奖励，并对评出的优秀集体和个人开展总结交流会，对总结出的经验和先进的管理方法进行推广。15.应急预案的管理为规范企业安全生产事故应急管理，提高处置安全生产事故能力，在事故发生后，能迅速有效、有序的实施应急救援，保障员工和顾客生命和财产安全，减少损失，并确保在意外情况发生时，抢救队员和全体员工能有条不紊地按照应急预案、迅速及时地抢救伤员，最大限度地降低伤亡、伤害程度，公司制定了《应急救援管理制度》，并针对企业实际情况编制出了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并与当地政府的应急预案保持衔接，相关应急预案报送有关部门备案。定期对应急预案进行评审，对不符合公司实际情况的及时进行修订，并通报有关部门。编制了公司的应急救援综合预案、专项预案及重要岗位处置方案，成立应急领导小组，且配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生；每年进行一次综合性演练和两次现场处置方案演练，各项目部每年开展两次现场处置方案演练。公司办公区域、项目部、施工现场的安全通道畅通，设有紧急安全出口，标志明显，对突发事件的人员疏散都规定了职责，保证员工和财产的安全。应急设施配备情况：在公司办公区及运营设备上根据应急救援和消防要求配置了相应的安全出口、灭火器、应急锤等设施设备，并确保应急器材的性能良好。安全设备设施定期检查检测，及时更换，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。公司定期对从业人员进行应急预案的宣传教育，并将事故预防、避险、自救和互救等知识列入宣传教育内容内。公司建立了应急队伍，明确了各自的分工与职责。配备了齐全的应急装备，制定了应急演练计划，定期进行应急演练，保证出现事故时能够救援及时，最低限度的减少经济损失，演练结束后进行效果评审，对发现的问题进行分析整改，提出修订意见，确保应急预案的实效性。16．事故报告调查处理为加强生产安全事故预防，防止和减少生产安全事故发生；规范事故报告、调查、处理流程，贯彻“四不放过”的事故查处原则，结合公司实际情况，公司制定了《生产安全事故统计和报告管理制度》，明确了安全监察部负责组织事故调查处理工作，配合有关政府行政部门对事故事件进行调查和处理。对各部门也制定了分工与职责。对出现的事故及时上报有关行管部门，没有瞒报、谎报、迟报情况。出现事故后严格按照应急预案组织施救，并建立事故调查组，配合相关部门进行事故调查，编写事故报告，建立事故台账和档案，对出现的较大以上事故，进行事故倒查并严格按照“四不放过”的原则实施责任追究和处理，处理结果报有关主管部门备案。公司近三年来没有重大安全生产责任及以上级别的安全事故。17.绩效考核与持续改进为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性，保证安全生产标准化持续有效的正常运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，公司制定了《安全生产标准化自评管理制度》及《绩效考核与持续改进管理制度》，并按照规定在本次考评前对公司进行一次内部考评，成立了自评组，于××××年×月××日至×月×日进行了自评并编写自评报告，对自评中发现的问题由安全监察部组织进行整改。公司建立了绩效考核与持续改进体系，有最高管理者每年组织各部门对安全生产标准化体系的运行情况进行评价，找出安全生产中安全隐患及存在问题及时整改，并形成长效机制及自我完善自我改进机制。三、存在主要问题安全生产标准化自评发现问题及整改建议序号条款号扣分值自评发现问题整改措施15.2.110未定期对安全生产专项经费的使用情况进行检查定期对安全生产专项经费的使用情况进行检查，并对违规支出情况进行纠正27.4.410未开展安全生产科技攻关和课题研究组织技术人员，针对施工安全管理相关课题或研究项目开展科技攻关或课题研究，进一步提高公司的安全管理水平38.5.15未建立安全培训教育考评档案应建立健全安全宣传教育培训考评档案49.1.75生产物资堆放和存储不符合相关安全规范和技术要求生产物资堆放和存储要符合相关安全规范和技术要求513.2.55未对安全生产检查、评比、考评总结和交流经验，未推广先进管理办法每年至少一次对安全生产进行检查，评比、考评总结和交流经验，推广安全生产先进管理办法四、自评结论公司在自查自改的基础上，聘请专家到公司亲临作业现场面对面指导整改工作，依据交通部《一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》的要求，反复检查，反复整改，于×月×日形成自评结果：考评总分：1000分；扣分：35分得分：965分；经考评，满足《交通运输公司安全生产标准化考评管理办法》（交安监发[2012]175号）一级达标企业考评分数和必备条件的要求。附件：自评汇总表安全生产标准化自评汇总表考评指标考评要点考评分值考评得分安全目标73535管理机构和人员53535安全责任体系64545法规和管理制度117070安全投入54535装备设施10100100安全技术管理15110100队伍建设99085作业管理15120115危险源辨识与风险控制54545隐患排查与治理87070职业健康63030安全文化73530应急救援138585事故报告调查处理75050绩效考核与持续改进33535汇总132项1000分967附：《一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》PAGE一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考评要点分值考评细则考评评价自评得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★1)查文件：已制定企业安全生产方针、目标；2)查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布；3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。制定了安全生产工作方针、目标及控制指标，工作方针、目标及控制指标的制定符合要求并文件发布。5②制定实现安全工作方针与目标的措施。51)查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；（未制定扣5分）2)保障措施具体，责任明确；（不具体不明确扣2.0-3.0分）3)近三年无发生一般以上事故。（不符合扣5分）结合本单位实际情况制定了实施年度安全生产工作方针、目标及控制指标的保障措施，明确了职责，有可操作性。近三年无发生一般以上事故。52.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★1)查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案；2)查文件：项目部在工作方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。制定了公司安全生产“十二五”规划、定期对项目部的“平安工地”、安全标准化等专项方案的实施进行检查。53．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51)查文件：制定年度工作计划（未制定扣5分，制定不详细或未严格执行扣2.0-3.0分；2)查文件：制定专项活动方案。（未制定扣5分，未严格执行扣2.0-3.0分，无过程记录、无总结的扣1.0分/项）根据中长期规划，制定了公司的年度计划和年度专项活动方案及活动方案，对专项方案的实施进行总结。54.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51)查文件：细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）；（未细化和分解扣5分，缺一项扣3分）2)查文件：制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）（未制定扣5分）针对安全生产目标指标在部门、各项目部及各季度的实施方面进行分解和细化，并以文件的形式发布。5②制定安全生产目标考核与奖惩办法；51)查文件：制定考核和奖惩办法；（未制定扣5分）2)查文件：制定的内容全面、完整；（不全面不完整扣2-3分）3)查文件：能具体执行落实。（扣3分）制定了安全生产目标责任考核奖惩制度，内容全面、完整。5=3\*GB3③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51)查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；（未定期考核扣5分）2)查文件：对考核结果实施奖惩。（不符合扣2分）按安全生产目标责任考核奖惩制度，实施每季度对目标指标的完成情况进行考核，年末对考核结果实施奖惩。5二、管理机构和人员35分1．安全管理机构①成立安全生产领导小组（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；5★★1)文件：公司已成立安全生产领导小组；2)查文件：下属各项目部已成立安全生产领导机构；3)查文件：各级安全生产领导机构实行主要领导负责制，已建立工作制度，流程明确。公司已成立安全生产领导小组，下属各公司成立安全生产领导小组，明确各级安全生产管理机构责任，建立相关的工作制度，符合要求。5②按规定设置独立的安全部门；10★★★1)查文件：已设置独立的安全生产管理机构；2)查文件：机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动。公司设立了安全监察部、配备相关人员，驾车监督职责明确，标示标牌显著，符合要求。10=3\*GB3③定期召开安全生产领导小组会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51)查记录：公司每季度未至少召开一次安全生产领导小组会议，项目部每月未召开至少一次安全工作例会；（每缺一次扣2分）2)查文件：安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。（每缺一项扣1分）按时召开安全生产领导小组及安全例会会议，会议记录齐全。52．管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；10★★★1)查文件：现场核对人员，按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求，配备足够的专职安全人员；2)查文件、现场核对人员：企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证；3)查文件、现场核对人员：专职安全人员证书齐全、真实有效。按要求已足额配备安全生产管理人员。10②公司领导班子设置专职安全生产负责人。5★★1)查文件、现场核对人员：公司设置专职安全生产负责人；2)查文件：专职安全生产负责人资质符合要求；3)查文件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。按要求均设置专职安全生产负责人。5三、安全责任体系45分1．健全责任制=1\*GB3①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★1)查文件：制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书；2)查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责；3)查文件：全体员工签订安全生产责任书。制定了安全生产责任制，层层签订安全责任书，职责明确各项规章制度齐全，责任明确。10=2\*GB3②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51)查文件：查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否履职；（未认真履职扣5分）2)现场询问：企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否牢记所负有的安全生产工作职责。（不能记住的扣5分）主要负责人能够履行安全生产的责任和义务。5=3\*GB3③分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51)现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；（不能记住扣5分）2)查文件：分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；（每次扣1分）3)查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。（1次扣1分）分管安全生产的负责人均按时参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动，记录满足要求。5=4\*GB3④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51)查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；（未实行的扣5分）2)询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。（未履行每人扣1.5-2.0分）公司内全体从业人员均实行“一岗双责”，相关部门并对工作职责履行安全教育、检查、考核、评估等职责。5⑤安全生产管理机构、各部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；101)查文件：明确安全生产管理机构、各部门、生产基层单位安全职责；（未明确每项扣10分）2)查文件：设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；（未设置每项扣5分；）3)查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。（不符合扣5分）制定了安全生产责任制，明确了安全监察部为公司的安全监察部门，制定了各部门及生产基层单位安全职责。设置了安全生产管理机构框图，现场必要的责任制定上墙，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。102．责任制考评=1\*GB3①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10★★1)查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；2)查文件、查相关记录：考核结果应公开；3)查文件：考核结果奖惩措施应落实。制定了安全生产责任制考核相关文件，实施半年、一年考核活动，并公布奖惩及措施等考核相关信息。10四、法规和安全管理制度70分1.资质=1\*GB3①《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。10★★★1)查文件：《企业法人营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等在有效期内；2)查文件：未超范围经营；3)查文件：按规定组织工程建设施工，无违规分包、层层转包或以包代管。公司《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》及《建筑业企业资质证书》等证件有效且无超范围经营行为。无违规分包、层层转包或以包代管。102.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查文件：及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。（不及时更新每项扣1分）及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立了法律法规清单及电子文档。制定了相关文件，对法律法规的管理做出要求。5②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51)查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；（未体现扣5分，不能完整体现每项扣1-3分）2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。（未落实的扣5分，落实不好的扣2-3分）公司将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化，体现在各制度及文件中，发放到相关人员手中，贯彻落实。5③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51)查文件：将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划；（未列入扣5分，不完整扣1-3分）2)查文件：从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。（未培训扣5分，培训人数不全面，效果不明显扣1—5分）在年度培训计划中列入了安全生产法律、法规、标准、规范及其要求的培训内容，并由主管部门组织实施。53．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101)查文件：制定本项规定的9项制度；（未制定的扣10分；未全面制定的每少一项扣1分）2)查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。（未修订扣10分；未全面修定的每少一项扣1分）制定了文件和档案管理制度，按要求制定了安全生产责任制等40于个制度，并对制度的管理做出规定。10②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51)查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；（未培训扣1—5分）2)查文件、查考勤记录：安全管理学习培训应真实有效。（缺一次培训签到本扣5分；缺一人次扣1分）按要求对从业人员进行安全管理制度及法规的学习和培训。54．岗位安全生产操作规程=1\*GB3①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10★★★1)查文件：制定操作规程并及时修订，并符合相关要求；2)查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位（职工）。根据公司的实际情况制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）。10=2\*GB3②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。51)查文件：组织从业人员学习安全操作规程专项培训；（不符合扣5分）2)查文件、查学习教育记录、人员签到；（少一人次扣1分）3)查文件：从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料；（未执行扣1—5分）。4)查现场：作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。（不符合扣1—5分）相关部门组织了对各岗位岗位操作规程的培训工作，并对培训进行考核评价。55．制度执行及档案管理=1\*GB3①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51)查文件：执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程；（不符合要求的扣5分）2)查文件：各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有建筑施工行业特点。（未制定扣5分，不符合要求扣1—5分）针对国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程的要求制定了相应的安全管理措施。5=2\*GB3②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5查文件，企业每年未对在建项目（合同段）组织检查。（每少一次扣2分）对各在建项目的法律法规、规章制度和操作规程的执行情况进行检查5=3\*GB3③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5★★★1)查文件：建立和完善各类台账和档案；2)查文件：按要求及时报送有关资料和信息。按要求建立和完善各类台帐和档案，并及时报送有关资料和信息。5五、安全投入450分1．资金投入=1\*GB3①按规定足额提取安全生产费用；10★★★1)查文件：设立企业安全费用提取专项科目；2)查文件：按比例足额提取；3)查文件，无重复计量。按1.5%的标准提取了安全生产费用，设立了安全生产费用科目，并按计划提取。5=2\*GB3②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；10★★1)查文件：制定年度、月份安全费用使用计划；2)查文件：安全生产经费不得被挪用；3)查文件：不得出现不属于安全费用的项目。制定了安全生产费用使用计划，费用使用符合要求。10=3\*GB3③及时投入满足安全生产条件的所需资金；101)查文件：某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用；（未编入扣10分）2)投入资金及时，满足需要。（不及时、未满足扣1—5分）对各工程按要求提供了安全生产费用，并单列科目，同时对使用情况进行了核算，做到了专款专用，符合要求102.费用管理=1\*GB3①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；101)查文件：企业定期抽查项目安全费用使用情况；（无记录的扣10分，每少抽查一个项目扣5分）2)查文件：安全专项经费不得违反规定开支；（不符合每项扣5分）3)查文件：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。（未跟踪扣5分，监督不充分扣1—3分）未定期对安全生产专项经费的使用情况进行检查0=2\*GB3②建立安全费用使用台帐。5查文件：建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。（未建立扣5分，不符合扣1—5分）按规定建立了安全费用使用台账、账目及等级规范准确，符合要求。5六、装备设施100分1.设施设备=1\*GB3①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；101)查文件：施工设施、机具满足生产需要；（少配一项或不能满足安全生产、防护需要的扣10分）2)查文件：，施工设施、机具符合安全规范要求；（出现问题，带病使用，一台扣5分）3)查文件：查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。（不齐全扣10分）施工设施、机具满足生产需要，符合安全规范要求。10=2\*GB3②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；15★★★查文件、查现场：安全防护（安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护等）、环境保护（隧道内通风采光照明等）、消防设备设施（消防栓、灭火器等）、救生设备（救生衣、安全带等）按要求配备并保证设备合格。按规定配足了有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材15=3\*GB3③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；101)查文件：产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督证明、检验检测合格等文件；（不符合扣10分；2)查文件：设施设备应定期检验，证书定期复审；（不符合扣8分）3)查文件：设施设备定期维修保养，对失效产品及时更换。（不符合的每台扣5分）制定了设备设施管理制度》，按要求对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效10④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。51)查现场：按规定设置安全警告标志、指示牌；（不符合扣5分）2)查现场：标志、指示牌醒目、无破损。（不符合的每处扣2分）按要求设置了设施设备安全警告标志、指示牌52.设施安全管理①规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；101)查文件：制定临时设施的相关管理制度；（不符合扣10分）2)查文件：严格落实采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理制度。（少一项扣2分）制定了《施工现场临时设施管理制度》，并按要求实施。10②设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；101)查现场、查文件：进场设施设备（特种机械设备、作业船舶、车辆等）有效证件；（无有效证件扣10分；不符合相关安全规范和技术要求，每台扣2分）2)查证件：设施设备操作人员持有有效证件。（持假证扣10分；证件未及时复审每人扣2分）进场设施设备有效证件符合安全规范和技术要求，设施设备操作人员持有有效证件。10③按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；15★★★1)查文件：定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养；2)查文件：定期对特种设备进行检测检验，设备不得带病作业；3)查文件：有维修保养和检测检验记录。制定了《现场临时用电管理制度》定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养、对特种设备进行检测检验，建立了维修保养和检测检验记录。15④指定专人对特种设备进行管理；51)查文件、现场询问人员：指定特种设备管理的部门或专人；（未指定扣10分）2)查文件：特种设备管理部门或专人的职责。（未明确扣1—5分）制定了《特种设备设施管理制度》，有职能管理部门及专职管理人员。5⑤建立并规范设备管理台账。51)查文件：制定特种设备台账；（未制定扣5分）2)查文件：台账符合规范要求，清晰、完整、准确；（不符合扣1—5分）3)查现场：现场查验特种设备，核实台账准确性，账物相符。（不符合扣1—5分）建立并规范设备管理台账53.电气安全管理①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。151)查文件、查现场：电缆线、电线配备、电箱电气配备、电缆线路架设、配电箱或开关箱符合要求；（不符合每项扣2分）2)查文件、查现场：潮湿作业现场照明使用36v及以下安全电压；施工现场配备专职的持证电工；（不符合每项扣3分）3)查文件、查现场：施工现场临时用电系统配置与线路敷设符合“三级配电两级保护”的标准规定；接地与接零保护系统未采用“TN-S”系统；在外电线路附近作业、与外电线路交叉，安全距离符合要求。（不符合扣10分）制定了《施工现场临时用电管理制度》，按照国家相关法律法规规范电气安全管理。15七、安全技术管理110分1.施工组织设计=1\*GB3①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；51)查文件：制定施工组织设计编制、审核、批准制度；（不符合扣5分）2)查文件：所制定的制度应具有针对性和可执行。（不符合扣3分）制定了《施工组织设计编制、审核、批准制度》，制度具有可操作性。5=2\*GB3②施工组织设计中有明确的安全技术措施；5查文件：明确安全技术措施。（不符合扣2-5分）在施工组织设计中明确了安全技术措施。5=3\*GB3③按程序进行审核、批准；5查文件：按程序审核、批准。（不符合扣5分）施工组织设计按程序审核、批准。5④严格按照施工组织设计执行。101)查文件：严格按照施工组织设计执行；（不符合扣10分）2)查文件：施工组织设计的变更应按程序审批。（不符合扣10分）严格按照施工组织设计执行。102.专项施工方案①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；10★★1)查文件：参照《公路工程施工安全技术规程》制定专项施工方案；2)查文件：全面严格执行专项施工方案。制定了《危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度》并严格执行。10②按程序进行审核、批准；。51)查文件：专项施工方案按程序审核、批准；（不符合扣5分）2)查文件：报批手续完善、签字齐全。（不符合每项扣2分）专项施工方案按程序审核、批准，手续齐全。5③严格按照专项施工方案执行。101)查文件：施工现场按照专项施工方案执行：（不符合每处扣5分）2)查文件：有变更必须上报管理部门审批通过。（不符合每处扣5分）严格按照专项施工方案执行，变更手续齐全。103.安全技术交底①制定安全技术交底规定；51)查文件：制定安全技术交底规定；（不符合每处扣5分）2)查文件：安全技术交底应有针对性和可操作性。（不符合扣2-5分）制定了《技术交底管理制度》，交底实施过程具有针对性及可操作性。5②落实各级安全技术交底；10查文件、询问现场人员：任一项目均实行安全生产技术交底，负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。（不符合扣10分）按要求落实了各级安全技术交底，有交底记录。10③交底有书面记录，履行签字手续。5查文件：对交底逐项书面记录并履行签字手续。（不符合的每缺一项扣0.5分）交底有书面记录，履行签字手续。54.科技应用及创新①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；5查文件、询问现场人员：不得使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。（不符合每处扣5分）施工现场没有使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。5②设有安全生产管理系统或平台；10查文件：设置安全生产管理系统或平台。（不符合扣10分）设置安全生产管理系统：建立了甘肃路桥建设公司安全管理信息系统。10③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；5查文件：取得国家规定认证。（每缺少一项扣2分）ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证证书，证书有效。5④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101)查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。（未开展扣10分）2)查验科研项目，核实效果。（效果不明显扣2-5分）未开展安全生产科技攻关或课题研究0⑤设有其他安全监管信息系统。101)查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；（不符合的每处扣5分）2)查文件：项目应按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。（不参加每项目扣5分，或开展不及时、不完善的每项目扣3分）建立了远程遥控视频监控系统及安全生产作业文件审批、检查安全交底管理系统。10八、队伍建设90分1．培训计划①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101)查文件：按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局2006年第3号令）的相关要求制定培训计划；（未制定的扣10分）2)查文件：按照计划实施培训，完成培训任务；（未完成扣5分）3)查文件：培训内容具有行业特点。（不符合每次扣2分）有年度培及长期继续教育培训计划、内容时间明确。102．宣传教育①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101)查文件：开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；（少一次扣2分）2)查文件：组织从业人员参加安全应急专项教育培训；（少一次扣3分）3)查文件：宣传教育有记录存档；（少一次扣2分）4)查文件：教育形式设计合理、教育内容有针对性。（不符合一次扣1分）有安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育宣传教育记录，内容齐全，满足要求。103．管理人员①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10★★★1)查文件、现场核对人员：企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书；2)查文件、现场核对人员：项目负责人持有B类安全生产考核合格证书；3)查文件、现场核对人员：专职安全生产管理人员持有C类安全生产考核合格证书；4)查文件，以上三类证书均在有效期内。公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得了行业主管部门培训合格证，全部持证上岗10②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151)查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员资格满足有关规定；（不符合每个扣3分）2)查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员管理知识、业务能力适应安全监管需要，按规定组织开展安全检查、管理和组织活动，胜任岗位职责；（不符合每个扣3分）3)查文件、现场核对人员：专（兼）安全管理人员定期参加培训学习；（不符合每个扣3分）4)查文件、现场核对人员：安全管理人员队伍稳定，现场安全管理人员保持项目周期稳定。（不符合每人次扣3分）安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，安管人员齐全稳定。154．从业人员培训=1\*GB3①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；10★★1)查文件：按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年），对管理人员和作业人员进行每年不少于2次的安全生产教育培训；2)查文件，每年度应进行教育培训，培训情况应计入个人工作档案；3)查文件：全部上岗作业从业人员必须经过安全生产培训；4)查文件：实行“企业-项目部-作业班组”三级教育。从业人员接受了再培训（目前基本实施完毕），再培训时间符合有关规定的学时。10=2\*GB3②转岗人员及时进行岗前培训；101)查文件：，对转岗人员进行安全生产考核培训，达100%；（不符合每人次扣3分）2)查文件：转岗人员岗前培训时间不少于24学时。（不符合每人次扣3分）转岗人员及时进行岗前培训；10③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101)查文件：新技术、新材料、新工艺和新设备使用前对管理和操作人员开展专项培训，达100%；（不符合每人次扣3分）2)查文件：任一四新项目投入使用前都要进行专项培训，达100%。（每少开展一项扣5分）新技术、新材料、新工艺和新设备使用前对管理和操作人员开展专项培训。105．规范档案=1\*GB3①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；51)查文件：建立安全宣传、教育、培训、考评档案；（未建立扣5分）2)查文件：档案资料，详细、准确。（不详细、不准确扣1—3分）未建立安全教育培训考评档案0=2\*GB3②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101)查文件：每年对培训教育执行情况进行一次评估，评估情况真实、客观；（未评估扣10分，不真实扣1—5分）2)查文件：根据评估结果提出改进提高培训质量的文件。（无相应改进措施，每项次扣5分）。对培训效果进行了评估分析10九、作业管理120分1.现场作业管理=1\*GB3①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；101)查文件、查现场：作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录；（未执行扣1—5分）2)查文件：严格规范“三违”处理；（未处理扣5分）查现场：现场查看作业人员“三违”现象。（发现“三违”一人次扣1—5分）对现场操作规程的及安全生产作业规定执行情况、三违现象进行定期检测，对检查及处置情况进行记录；10②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；5查文件：下达作业任务时同步部署安全生产工作，做到“管生产同时管安全”。（不符合扣5分）在下达作业任务时同步部署安全生产工作的同时，对安全生产工作要求进行布置。5③从业人员具有相关资质条件；10★★★现场抽查，特殊工种作业人员均持证上岗且证件在有效期内；查文件，从业人员有与相关资质吻合的教育培训记录。特殊工种作业人员均持证上岗且证件在有效期内，教育记录齐全。10④指定专人对危险作业进行现场管理；101)查文件、查现场：按照公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则要求，危险作业必须有领导带班；（不符合一次扣8分）；2)查文件、查现场：带班记录完整。（不符合一次扣3分）制定了《危险作业领导带班制度》，有带班计划和带班记录。10⑤建立完善的安全检查制度，指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域。10★★1)查文件：建立安全检查制度；2)查文件：危险作业应有专职安全员现场检查及建立记录；3)查现场：危险作业现场封闭、隔离、警示；4)查现场：无关人员不得进入危险作业区域。制定了《安全生产检查制度》，对项目的危险作业进行识别列出清单，并配有专职安全员现场定期检查、记录及处置。10⑥作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；10查文件、查现场：作业场所及设施设备采取可靠的防雷（设立避雷针）、防风（拉设缆风绳）、防火和防电（设置接地装置）等措施。（每缺一项扣3分）未设置防雷装置，扣3分10⑦生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；5查文件、查现场：生产物资存储和堆放高度符合相关安全规范和技术要求。（一项扣2.5分）生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求02.安全值班=1\*GB3①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101)查文件：建立安全值班制度和值班计划；（未建合的扣10分）2)查文件：按照制度计划落实；（不符合4-6分）3)查文件：，值班记录完整、清晰；（给不符合每次扣2分）4)查文件：重要时期、重大节日、重要活动、极端恶劣气候期间实施领导在岗值班。（不符合每次扣5分）制定了《安全值班制度》，对重要时期实行领导到岗带班做出要求，有值班计划和记录。103.相关方管理=1\*GB3①两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；51)查文件：两个或两个以上单位共用生产作业的现场，应在建设单位组织管理下签订管理协议、明确职责；（不订立协议扣5分）2)查文件：严格按照签订的管理协议执行；（执行不到位扣2-3分）3)查现场；检查共用单位职责落实到位情况。（未落实扣1—5分）制定了《相关方管理制度》，按要求对相关方的管理做出要求，有相关文件和记录。5②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；101)查文件：制定协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）管理制度；（未制定扣10分）2)查文件：对协作单位的安全生产许可证、资质、资格严格审查；（存在不符合要求的，每项扣5分）3)查文件：严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；（不满足每项扣5分）4)查文件：不得存在以包代管的。（不符合扣10分）制定了《相关方管理制度》，按要求对相关方进行相应的管理，符合要求。10③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；51)查文件：与协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）签订安全协议，安全生产责任明确；（无协议扣5分、责任不明确扣3分；2)查文件：协议签订后，施工单位应督促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患。（无督促检查每处扣3分）与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任5④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；51)查文件、查现场：制定本项的相应安全管理制度及设置警示标志；（不符合扣5分）2)查文件、查现场：严格执行制度，作业区秩序良好、有序。（不符合每处扣2.5分）对相关方进场做出规定，按要求设置了警示标志。5⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。51)查文件：建立合格合作单位名录案；（未建立名录的扣5分）2)查文件：建立协作单位安全生产档案。（不完善的，扣2-3.5分）按要求建立了相关方台账及档案。54.工作环境①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。101)查现场；合理布置施工项目及相配套的工作、生活场所，符合安全、消防、职业健康要求，达到疏散距离及通道畅通、布局合理等要求；（不符合的，每项扣5分）2)查现场：作业区不得兼作作业、办公、住宿混为一起的“三合一”场所。（不符合扣10分）工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求。105.警示标志=1\*GB3①在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，并严禁无关人员进入作业场所；10★★★1)查现场：存在危险因素的作业场所、设备、设施应设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；2)查现场：在无法封闭施工的工地，悬挂当日施工现场危险告示；3)查现场：无关人员不得进入危险场所和使用危险设备设施。在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。10十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识=1\*GB3①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101)查文件：对本单位危险设施或场所危险源进行辨识和确定并有工作记录；（不符合扣10分）2)查文件，根据交通运输部《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发[2011]217号）要求，对满足六类桥梁工程和七类隧道工程条件的工程进行重大风险源评估。（不符合每处扣5分）对公司危险设施或场所危险源进行了辨识和确定工作，有资料10=2\*GB3②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。15★★1)查文件、查现场：项目部应进行重大危险源辨识及采取有效防护措施；2)查文件，评估人员要有相应资质、评估程序应规范、评估结果应真实；3)查文件，重大危险源及防护措施应报建设单位或地市交通主管部门备案。辨识了公司的重大危险源，经排查没有重大危险源存在。152.风险控制=1\*GB3①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；101)查文件、查现场：应及时对存在危险源的作业活动和设备设施、有害因素进行识别；（不符合扣10分）2)查现场：应在醒目位置进行公示、告知。（不符合每处扣5分）对作业活动和设备设施进行危险、有害因素的识别，提供了相应的检查记录10=2\*GB3②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51)查文件、询问现场人员：应向一线工人如实告知存在危险因素、防范措施及应急措施的；（不符合扣5分）2)查文件：告知交底无双方签字确认；（不符合一次扣2分）3)查文件、询问现场人员：应开展班组岗前教育，从业人员对相关内容应理解和清楚。（未开展班组岗前教育的扣5分，从业人员对相关内容不理解和清楚的，扣3-3.5分，缺少记录的每次扣1分）利用培训及员工安全知识手册已告知防范、应急措施5③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51)查文件、查现场：对本单位危险源建档管理；（不符合扣5分）2)查文件：对重大危险源进行单独建档管理，随着工程进展不断更新，动态监控的。（每遗漏一处扣2分）在制度中规定了危险源的管理，对危险源进行了建档，公司目前没有重大危险源。5十一、隐患排查与治理701.隐患排查①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；5查文件：按照工程实际，制定安全生产隐患排查整改制度（包括排查目的、范围、方法，建立和完善安全隐患数据库，形成隐患排查整改长效机制）。（不符合扣5分，不完善的，扣2-3.5分）制定了隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，方案内容齐全。5②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；10★★★1)查文件：项目部每月至少开展一次的安全自查自纠；2)查文件：每月检查后建立安全隐患资料数据库，经监理单位确认或报送给建设单位；3)查文件：安全检查及处理情况记录完整；4)查文件：公司每季度至少开展一次对项目部的安全检查。每月开展了一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，符合要求10③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。10查文件：对较大、重大安全隐患认真进行原因分析，制定针对性控制对策。（未制定针对性控制对策扣10分）有隐患原因分析材料且对隐患有针对性的控制（整改）措施102.隐患治理①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；101)查文件：对较大、重大安全隐患未制定隐患治理方案；（不符合扣10分）2)查文件：方案具体，对目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求明确的。（少一项扣2分）制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。10②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；10查文件：对检查指出的一般隐患整改到位。（不符合每起扣5分）对一般性安全隐患有检查记录及相应的整改措施，符合考核要求。10③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；10★★1)查文件：应将当月本项目的《较大、重大安全隐患数据库》按时填报给建设单位；2)查文件：对重大隐患的治理方案落实到位（整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”）。重大隐患的治理符合要求10④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；51)查文件：每月建立隐患治理台账和档案或未按时填报《安全隐患排查整改数据库》、《较大、重大安全隐患数据库》；（不符合扣5分）2)查文件：记录规范、完整。（无记录扣5分；记录不规范、不完整扣3分）建立了隐患治理台账和档案等相关的记录。5⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。101)查文件：每月按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析；（不符合扣10分）2)查文件：向有关部门报送书面统计分析表。（不符合扣10分）每月对隐患排查和治理情况进行统计分析，按时向有关部门报送。10十二、职业健康30分1.健康管理=1\*GB3①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；5查文件、询问人员：核验职业健康管理人员名册及相关证件，设置相应管理机构和相关人员进行专门管理。（不符合扣5分）设置了职业健康管理机构，配备了兼职管理人员。5②按规定对员工进行职业健康检查。51)查文件、询问人员：每年组织员工进行一次职业健康检查的；（不符合扣5分）2)查文件、询问人员：建立健康检查记录；（不符合扣3分）3)查文件、询问人员：应进行健康检查。（不符合每少一人扣1分）按国家标准对员工进行职业健康检查，并对检查结果进行有效及处置。52.工伤保险①为从事危险作业人员办理意外伤害险。5★★1)查文件、询问人员：必须为危险作业人员办理工伤保险；2)查文件：保险单据齐全；3)查文件：受保人员没有覆盖所有危险作业人员。为从事危险作业人员办理意外伤害险，记录齐全。53.危害告知=1\*GB3①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。51)查文件、询问人员：有对从业人员进行职业健康宣传培训；（不符合扣5分）2)查文件：实际教育培训面达到100%；（未达到100%，每少5%扣2分）3)查文件：培训内容完整。（培训内容不完整的，每少一项扣2分）对从业人员进行了职业健康宣传培训。并已将健康宣传编入员工安全知识手册。54.劳动保护=1\*GB3①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；51)询问人员、查现场：配备安全劳动保护用品（安全帽、安全带、安全网、防护服、防护手套、防护鞋、护目镜、救生衣、口罩等）；（未配备安全劳动保护用品扣5分）2)询问人员、查现场：设施设备符合职业健康要求（如安全用电，隧道通风、除尘、照明、有毒气体等防护不足）；（不符合少一项扣5分）3)查文件：劳保用品发放的记录台账。（劳保用品发放无记录台账扣5分,记录不全扣3分）配备了与职业健康保护相适应的设施、工具：建立了相关台账及发放记录。5②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。51)查文件、询问人员：对易造成职业危害的岗位，实行轮岗制度或定期安排休假、疗养的；（不符合扣5分）2)查文件、询问人员：员工休假、疗养的比率达标。（员工休假、疗养的比率每少5%，扣1分）对职业危害的岗位实行轮岗制度，定期安排员工休假、疗养。5十三、安全文化35分1.安全环境=1\*GB3①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；51)查文件、查现场：设立企业安全文化宣传阵地；（不设立扣5分）2)查文件、查现场：按时更新内容。（未按时更新内容，扣3分）有设立安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地且每月至少更新两次内容。5②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。5★★1)查文件、查现场：无具体举报方式及对安全隐患举报处理情况，公开安全生产举报电话等；2)查文件：对接到举报应建立记录档案；3)查文件：对举报或投诉应及时调查、处理和反馈。公布了公司安全生产举报电话号码、通信地址，对接到举报应建立记录档案、并对举报或投诉应及时调查、处理和反馈。52.安全行为=1\*GB3①开展安全承诺活动；5★1)查相关记录资料：必须开展公共安全等专项安全承诺活动；2)查文件：活动记录完整。公司开展安全承诺活动，按要求签订安全生产承诺书。5②编制安全知识手册，并发放到职工；51)查文件：编制（或购买）口袋书、宣传单页、知识手册（包括安全生产管理制度、安全操作规程、安全健康和劳动安全保护等相关安全知识内容）；（未编制扣5分，不齐全的每缺少一项扣2分）2)查文件：将宣传资料发放到从业人员手中组织学习。（不符合扣3分）编制了安全知识手册，建立了发放记录，齐全有效。5③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51)查文件：制定安全生产月或安全生产竞赛活动方案；（未制定扣5分）2)查文件：按计划开展安全生产月、竞赛活动；（不符合扣4分）3)查文件：应有活动总结。（没有活动总结