ISOIATF16949产品检验与试验控制管理程序

某某电子有限公司文件标题Title文件编号DocNo.版本/次Ver.页次Page产品检验与试验控制管理程序QS-M-P-030A/061/8发行日期Issuedate2018.01.181、目的Purpose原材料、辅助材料、过程产品及成品进行规定程序的检验与试验,确保符合质量、环境及有害物质管控要求；保证未经检验与试验，不合格的原材料、辅助材料（生产消耗品、包装材料等）、外协件、过程产品及成品不投入使用、转流下工序、及入库，不合格成品不出厂等2、适用范围Scope本公司所有生产用物品，从采购原材料进厂到最终产品出厂的整个过程中，与其有关联的原材料、辅助材料（生产消耗品、包装材料等）及成品、过程产品，客户提供物料、产品等的检验与试验3、职责Responsibility品质管理部：负责各环节检验、监督、反馈、跟踪实施的工作，依相关检验与试验管理程序进行作业管制，确保产品符合质量、环境及有害物质管控等要求；负责对经过检验和试验的原材料、工序产品、成品，应签发相关表单并记录存档；相关检验标准的编制与执行等研发部：负责有关检验规程等技术文件的制定业务部：负责收集客户相关产品质量及有害物质管理等要求，并将信息传递各职能部门管理者代表：负责环境有害物质管控要求不合格品检验最终判定权及相关异常的组织处理等4、定义Definition接受准则：汽车产品计数型数据抽样计划的接受准则是“零缺陷”，一旦发现缺陷，应进行100%检验，若计数型抽样接受准则不是“零缺陷”，则应由客户批准5、程序内容ProcedureProcess产品检验与验证操作资格程序对受质量、环境及有害物质管控要求产品的检验与试验是符合相关ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001及QC080000有害物质管理要求重要保证；品质管理部需根据本程序相关要求，建立各种产品检验与试验指导书、标准要求等，明确其检验与试验的方控制事项、频率、方案、水准、项目、方法及量测试验的仪器设备等要素；明确其质量控制人员的相关任职要求、培训与考核内容与重点要求、对于产品检验与试验控制要求的落实、改善和可持续性运行等检验与试验控制控制依据ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001及QC080000有害物质控制体系要求，相关法定要求、政策性要求、企行业标准、顾客要求等汽车生产件组织应规定接收准则，要求时，由顾客批准；对于计数型数据抽样计划的接收准则是“零缺陷”，一旦发现缺陷，某某电子有限公司文件标题Title文件编号DocNo.版本/次Ver.页次Page产品检验与试验控制管理程序QS-M-P-030A/062/8发行日期Issuedate2018.01.18应进行100%检验；组织应保持符合接收准则的证据，明确放行权限人员；除此之外，须得到有关授权人批准，适用时得到顾客的批准，否则不应放行产品和交付服务原材料的检验和试验供应商依据我司采购的要求，在交货前须验证所提供材料（包括原材料、包装材料、生产消耗用品、生产外协件等）检验与试验控制性记录数据须符合我司对材料、包辅材料、外协产品的质量、环境及有害物质控制管理的相关标准或要求；对于有害物质管控须符合最新［环境管理物质一览表］上的管控要求，并在产品包装上加贴我司提供的绿色RoHS专用标签后；检验员按照《进料检验管理程序》和［进料检验基准书］要求，对送检样品进行检验和试验，将检验结果和判定结论填写在［进料检验记录］上，［进料检验记录］作为质量记录由检验员存档管理；对外观不易辩别的原材料及外购产品，需与“限度样本”的实物比对进料检验员根据《进料检验管理程序》及［RoHS抽样检测计划表］对原材料进行产品要求的检验与取样（样品送至检测室由专职检测员测试），供应商应在出货前提供原材料RoHS检测报告及MSDS资料（同一材质的料件只需每年提供一次有效报告），或品检员依据采购提供的最新材料检测报告（每月更新一次）及MSDS目录确认检测报告在有效期内（有效期为一年，若客户有特殊要求，由采购将客户要求使用信息交流表的方式传达给供应商遵照执行）方可收料，否则拒收，若供应商无法提供检测报告，需我司送样至第三业界公认检证单位进行分析，待检测合格后方可进行其它项目检验原材料按照材质分为三个风险等级，即一、二、三级，品检员依据风险等级进行侧重检查，一、二、三级风险材料每年由品保部不定期抽取样本送外第三方检测机构进行ICP监测a.一级：类产品材质（如：端子、线材、PC、塑胶件、铁件等）；一级风险材料在检查前须每批核对检测报告目录表，不在目录表之材料，品检员拒绝检验，同时知会上级主管处理；一级风险材料在进料时针对供应商来料的每个批号材料都必须抽取1个样本，使用内部XRF仪器测试，且一级风险材料每年由品质管理部送外检测一次。一级风险材料在检查前须每批核对检测报告目录表，不在目录表之材料，品检员拒绝检验，同时知会上级主管处理；一级风险材料在进料时针对供应商来料的每个批号材料都必须抽取1个样本，使用内部XRF仪器测试，且一级风险材料每年由品质管理部送外检测一次b.二级：导电导体类｛如：导电金属箔（铜、铝等）、导电布，等｝；品检员对二级风险材料检查时须每批核对检测报告目录表，不在目录表之材料，品检员拒绝检验；二级风险在进料时，针对每次来料抽取1个样本，使用我司XRF检测仪器进行测量，且二级风险材料每年由品质管理部送外检测一次某某电子有限公司文件标题Title文件编号DocNo.版本/次Ver.页次Page产品检验与试验控制管理程序QS-M-P-030A/063/8发行日期Issuedate2018.01.18。.三级：包材类（如：瓦楞纸箱、包装袋、封箱胶带、打包带、标签、PE袋、气泡袋、透明胶带、缠绕膜、栈板纸箱、PE袋等）品检员检验三级风险材料时，每批需核对供应商提供的有效RoHS检测报告目录，且检测室使RoHS检测仪器每季检测一次。辅耗材类（如：锡丝、助焊剂等）、包材类（如：纸箱、PE袋等）；品检员检验三级风险材料时，每批需核对供应商提供的有效RoHS检测报告目录，且检测室使RoHS检测仪器每季检测一次5.2.4检测员需依据质量、环境及有害物质管控要求对原辅材料、外协件、半成品或成品进行其材料性质、特殊特性、有害物质管控等进行检验与/或试验；关于有害物质管控要求，须将RoHS仪器检测的数据记录于［测试分析报告］上,并以书面通知IQC检验结果，IQC依据［测试分析报告］上的检验结果决定最终进料品质状况，在［进料检验记录］的“GP判定结果”栏位采取“J”方式选择，根据检验结果填写［进料检验品质履历表］中；并提取样品同时，将［测试分析报告］与［进料检验记录］附在一起进行管控处置关于有害物质管控检测若为内测数值超标，检测员立即将样本交给采购主管送达第三方公认单位加急外测，检测员同时口头通知IQC将该批材料HOLD待处理，或外部测试结果不合我司管控标准时，列为有害物质管控不合格品，并依据《不合格品控制管理程序》作业；若为外测结果合格，以第三方测试结果为准，取消原内测数值检验后，合格原材料办理入库，并按规定标识，若判定为不合格原材料且经过环境管理代表确认为非符合有害物质管控要求材料,加贴红色标签并注明原因后，放入“GP不合格品区、环境管理代表通知供应商立即处理供应商材料经过质量、环境及有害物质管控等根据［进料检验记录］结论被判定为“合格”的原料，由仓库管理员办理入库并进行标识，经检验判定为“不合格”的原料，则根据《不合格品控制管理程序》的相关规定进行处置，未经检验的原材料，禁止流入生产线使用品质管理部依据5.2.3定期取样给采购，将原材料送至第三方公认机构进行检测，检测报告由采购部保存，同时知会品质管理部及研发部检验员检验辅助材料（生产消耗品、包装材料等）的品质前，需对辅助材料进行环境有害物质管控验证，品检员依据采购提供的最新材料检测报告（每月更新一次）目录及MSDS目录确认检测报告在有效期内（有效期为一年，若客户有特殊要求，由采购将客户要求使用信息交流表的方式传达给供应商遵照执行）方可检验紧急放行及特采因生产的急需：经检验为品质不合格的材料，但生产线可以挑选使用的，且生产线急需使用时，应由采购部提出《特采申请单》紧急放行的申请，说明原因及需用原料、需要数量，经总经理按实际情况审核签字执行，若紧急放行原材料经检验结果证某某电子有限公司文件标题Title文件编号DocNo.版本/次Ver.页次Page产品检验与试验控制管理程序QS-M-P-030A/06〃8发行日期Issuedate2018.01.18实其不符合规定要求时，立即采取适当措施进行处理IQC需将每批不同LOTNO胶带进料取样交给检测室人员对胶带性能进行检测，需在8H内检测完成，对于敏感特殊材料的检测时间为4H，且外观尺寸都在实验室进行检测，性能检测报告由检测员留存，若有品质异常，需立即将检验结果以书面形式告之IQC，检验OK材料只需口头通知原材料禁用有害物质管控含量检测由IQC按照抽样计划进行取样送达检测室，检测室人员须将禁用物质含量检测结果超标（标准：安洁环境管理物质一览表）的材料以书面形式通知环境管理代表及IQC，检验OK材料只需口头通知仓库对储存期限超过一年（从原材料生产日期算起）的材料开立送检单，交给IQC进行重测，判定OK继续储存，判定NG由仓库开立报废单申请报废制程检验工序产品自检：生产车间的各岗位按照相应岗位工艺操作规程、准则和［工艺流转单］规定的产品控制指标，执行自检，自检判定为不合格的工序产品，不得进入下道工序；检验员对工序产品进行抽检，抽检判定为不合格的工序产品，不得进入下道工序；于制程中接受限于有害物质管控的材料，要求生产、品保单位在对此在制材料作控制同时，品质管理部门须开出［绿色产品不合格评审表］，交生产部处置品质管理部检验员依照《制程检验管理规范》作业之，对尺寸较多、经常出现品质异常、外观不易辨别等现象的产品，需与“限度样本”的实物比对绿色产品责任检验员在巡检的过程中，一经发现经本公司环境管理者代表确认后的有害物质管控不合格品或被环境管理有害物质污染的产品，则有权暂停进料或生产，并立即通知有关主管部门标识、隔离与追溯绿色产品负责主管部门按《不符合及纠正与预防措施管理程序》召开有害物质管控不合格品评审会各职能部门针对有害物质管控不合格现象提出评审意见和处置建议绿色产品负责主管部门汇总会议意见形成决议报经营者审批责任部门按审批后的会议决议进行处置绿色产品负责主管部门监督处置的实施最终检验：品质管理部检验员依照《成品入库检验管理规范》作业之，对尺寸较多、经常出现品质异常、外观不易辨别等现象的产品，需与“限度样本”的实物比对检验和判定品质管理部检验人员按照SIP及［产品外观检验标准等级一览表］中的有关标准对产品进行检验与判定，并将检验结果填写在检验记录单上处置经检验判定为“合格”的最终产品（成品），由品质管理部标明某某电子有限公司文件标题Title文件编号DocNo.版本/次Ver.页次Page产品检验与试验控制管理程序QS-M-P-030A/065/8发行日期Issuedate2018.01.18“合格品”标识5.4.2.2经检验判定为“不合格”的最终产品，由检验员开出［不合格品反馈处理单］，生产部按照《不合格品控制管理程序》进行处置入库/出货检验仓库相关人员按照品质管理部开出的合格检验单，验收入库库存产品需要取样复检时，由品质管理部检验员取样检验；并根据检测判定结果进行处理业务部制作出货排程，成品仓管理员将依据出货排程备货，并将待出货产品送至OQC检验品质管理部OQC人员按照《成品出货检验管理规范》及成品检查单有关规定，对出货产品进行检验，并将检验结果填写在［出货检验记录］上经检验合格的产品可以标示出货，品质不合格产品由检验人员依照《不合格品控制管理程序》管控产品出货时每批次都要对有害物质检测或按客户要求进行检测，责任检验员在出货检验过程中，一经发现经本公司环境管理者代表确认的绿色不合格品，则有权暂停出货，并通知有关部门标识、隔离与追溯管理者代表依据《不合格品控制管理程序》，并召开有害物质管控不合格品评审会各职能部门针对受控的有害物质不合格产品提出评审意见和处置建议，并按审批后的会议决议进行处置有绿色产品负责主管部门监督处置的实施品检员对检验合格的受控产品，在产品外标签及检验报告上加盖PASS印章，方可办理入库、出货手续限度样品管制“限度样本”由品质管理部、研发部和/或客户签认，品质管理部负责妥善保管与正确使用；对尺寸较多、特殊特性、经常出现品质异常、外观不易辩别等现象的产品或材料，由品质管理部主导制作“限度样本”，并发行至各检验工序品质管理部协助生产管理人员依照“限度样本”产前的培训宣导，使作业员熟知品质要求，且执行品质要求“限度样本”必须放置有温湿度管控的地方，品质管理部主管每年定期更新、检查限度样本的符合性与正确性，必要时重新签认与更新限度样本随工程变更而变更版本与样品，确保限度样本为最新版，品质管理部保留工程变更申请单备查定期检验由于周围环境的影响或由于存放时间的关系，会使产品产生相应变化，影响产品的使用性能；仓库将库存超过一年的产品定期检验，并将检验结果记录在［成品检验记录］上，并作好相应的标示检验条件对现场检验区光亮度必须满足在40瓦双灯管或800〜1200LUX下进行检验某某电子有限公司文件标题Title文件编号DocNo.版本/次Ver.页次Page产品检验与试验控制管理程序QS-M-P-030A/066/8发行日期Issuedate2018.01.185.8.2产线各检验工站需加盖该岗位相对应的“QCPASS”印章检测室管制检测室由品质管理部负责管理与使用，需对进出人员进行管控，非指定仪器操作人员严禁动用检测室设备检测员定期对设备进行点检，点检结果记录于［量测仪器保养点检表］中，若点检或使用时发现异常及时上报上级主管，寻求解决办法检测员须按照该仪器的［操作指导书］使用，严禁违规操作，以免影响测试结果或损伤精密仪器检测员使用仪器前，须对检测室温湿度进行监控，检测室温度23士3℃,湿度55±15°F,符合要求方可进行原材料与产品性能检测与有害物质禁用物质含量检测，检测员每日对检测室温度记录，将每日PM14:00的温湿度数据记录于［温湿度测试记录表］中验证分析措施当检验和试验的结果为计量值，不能直观判断其可行性时，应根据实际情况运用适当的统计技术手法进行分析验证；具体使用时机参见《数据统计分析管理程序》，检验/试验记录的管理和要求按《记录控制管理程序》执行采购部协同研发部每月对原材料检测报告进行检查，对即将过期(有效期为一年，需至少提前15天提出)的报告及时告知供应商重新提供最新报告；若供应商无法提供检测报告，采购部需送样至符合GB/T15481(idtIS0/IEC17025)认可认证的实验机构单位进行分析验证，以保证我司所有生产用的原材料及副资材符合环境及有害物质管理要求记录的保存涉及本程序的记录由品质管理部负责主管保存，按《记录控制管理程序》进行操作，质量相关记录保存期限为三年及以上，有害物质相关记录保存期限为十年及以上，或按客户要求保存6、应用文件ReferenceProcedure《不合格品控制管理程序》《进料检验管理规范》《制程检验管理规范》《成品入库检验管理规范》《成品出货检验管理规范》《记录控制管理程序》《数据统计分析管理程序》《不符合、纠正与预防措施管理程序》7、应用表单ReferenceForm［温湿度测试记录表］［量测仪器保养点检表］［产品外观检验标准等级一览表］［进料检验记录］

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