班玛县红军长征纪念馆

班玛县红军长征纪念馆2022年度部门预算目录第一部分班玛县红军长征纪念馆概况主要职能部门预算单位构成第二部分班玛县红军长征纪念馆2022年部门预算表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表部门收支总表部门收入总表部门支出总表支出总表第三部分班玛县红军长征纪念馆2022年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分班玛县红军长征纪念馆部门概况一、主要职能1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和本部门工作；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织和安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各种情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和各种部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的办查各种；7.承办县委领导和上级业务部门交办的其他各种。二、部门预算单位构成纳入班玛县红军长征纪念馆部门2022年部门预算编制范围：单位编号单位名称001012班玛县红军长征纪念馆第二部分班玛县红军长征纪念馆2022年部门预算表部门公开表01财政拨款收支总表金额单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入95.05一、本年支出95.0595.05一般公共预算拨款收入95.05一般公共服务支出71.5071.50政府性基金预算拨款收入外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出10.3210.32社会保险基金支出卫生健康支出6.786.78节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出6.456.45粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出二、上年结转二、结转下年（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款收入总计95.05支出总计95.0595.05部门公开表02一般公共预算支出表金额单位：万元支出功能分类科目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计95.0595.05201一般公共服务支出71.5071.5033宣传事务71.5071.5050事业运行71.5071.50208社会保障和就业支出10.3210.3205行政事业单位养老支出9.849.8405机关事业单位基本养老保险缴费支出6.566.5606机关事业单位职业年金缴费支出3.283.2827财政对其他社会保险基金的补助0.480.4801财政对失业保险基金的补助0.320.3202财政对工伤保险基金的补助0.160.16210卫生健康支出6.786.7811行政事业单位医疗2.602.6002事业单位医疗2.602.6012财政对基本医疗保险基金的补助4.184.1801财政对职工基本医疗保险基金的补助4.184.18221住房保障支出6.456.4502住房改革支出6.456.4501住房公积金6.456.45部门公开表03一般公共预算基本支出表金额单位：万元支出经济分类科目2022年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款项合计95.0589.815.24301工资福利支出89.8189.8101基本工资12.1712.1702津贴补贴34.6634.6607绩效工资17.5517.5508机关事业单位基本养老保险缴费6.566.5609职业年金缴费3.283.2810职工基本医疗保险缴费4.184.1811公务员医疗补助缴费2.602.6012其他社会保障缴费0.480.4813住房公积金6.456.4599其他工资福利支出1.881.88302商品和服务支出5.245.2401办公费1.501.5002印刷费0.800.8006电费0.500.5007邮电费0.200.2011差旅费2.242.24部门公开表04一般公共预算“三公”经费支出表金额单位：万元2021年预算数2022年预算数合计因公出国

（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国

（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车

购置费公务用车

运行费小计公务用车

购置费公务用车

运行费部门公开表05政府性基金预算支出表金额单位：万元支出功能分类科目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计（此表为空表）部门公开表06部门收支总表金额单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入95.05一、一般公共服务支出71.50二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出10.32九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出6.78十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出6.45二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计95.05本年支出合计95.05上年结转结转下年收入总计95.05支出总计95.05部门公开表07收入总表部门（单位）

代码部门（单位）

名称资金性质小计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入合计95.0595.05001中共班玛县委办公室95.0595.05001012班玛县红军长征纪念馆95.0595.05部门公开表08部门支出总表金额单位：万元支出功能分类科目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费合计95.0589.815.24201一般公共服务支出71.5066.265.2433宣传事务71.5066.265.2450事业运行71.5066.265.24208社会保障和就业支出10.3210.3205行政事业单位养老支出9.849.8405机关事业单位基本养老保险缴费支出6.566.5606机关事业单位职业年金缴费支出3.283.2827财政对其他社会保险基金的补助0.480.4801财政对失业保险基金的补助0.320.3202财政对工伤保险基金的补助0.160.16210卫生健康支出6.786.7811行政事业单位医疗2.602.6002事业单位医疗2.602.6012财政对基本医疗保险基金的补助4.184.1801财政对职工基本医疗保险基金的补助4.184.18221住房保障支出6.456.4502住房改革支出6.456.4501住房公积金6.456.45部门公开表09支出总表金额单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计95.0595.05201一般公共服务支出71.5071.5020133宣传事务71.5071.502013350事业运行71.5071.50208社会保障和就业支出10.3210.3220805行政事业单位养老支出9.849.842080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.566.562080506机关事业单位职业年金缴费支出3.283.2820827财政对其他社会保险基金的补助0.480.482082701财政对失业保险基金的补助0.320.322082702财政对工伤保险基金的补助0.160.16210卫生健康支出6.786.7821011行政事业单位医疗2.602.602101102事业单位医疗2.602.6021012财政对基本医疗保险基金的补助4.184.182101201财政对职工基本医疗保险基金的补助4.184.18221住房保障支出6.456.4522102住房改革支出6.456.452210201住房公积金6.456.45第三部分班玛县红军长征纪念馆2022年部门预算情况说明一、关于班玛县红军长征纪念馆2022年财政拨款收支预算情况说明的总体说明班玛县红军长征纪念馆2022年财政拨款收支总预算95.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入95.05万元；支出包括：一般公共服务支出71.5万、社会保障和就业支出10.34万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出6.45万元。图1：支出项目情况单位：万元二、关于班玛县红军长征纪念馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。班玛县红军长征纪念馆2022年一般公共预算当年拨款95.05万元，主要原因是人员工资。图2：拨款规模变化情况单位：万元（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出71.5万元，占75%；社会保障和就业支出10.32万元，占11%；卫生健康支出6.78万元，占7%；住房保障支出6.45万元，占7%图3：一般公共预算拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为71.5万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出等（项）2022年预算数为10.32万元3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.78万元4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.45万元三、关于班玛县红军长征纪念馆2022年一般公共预算基本支出情况说明班玛县红军长征纪念馆2022年一般公共预算基本支出95.05万元，其中：人员经费89.81万元，主要包括：基本工资12.17万元、津贴补贴34.66万元、奖金17.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金6.45万元、其他工资福利支出1.88万元。公用经费5.24万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.8万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费2.24万元。四、关于班玛县红军长征纪念馆2022年“三公”经费预算情况说明班玛县红军长征纪念馆2022年“三公”经费预算数为0万元。五、关于班玛县红军长征纪念馆2022年政府性基金预算支出情况的说明班玛县红军长征纪念馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于班玛县红军长征纪念馆2022年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，班玛县红军长征纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入95.05万元；支出包括：一般公共服务支出71.5万、社会保障和就业支出10.34万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出6.45万元。班玛县红军长征纪念馆2022年总预算95.05万元。七、关于班玛县红军长征纪念馆2022年部门收入预算情况说明班玛县红军长征纪念馆2022年收入预算95.05万元，其中：一般公共预算拨款收入95.05万元，占100%。八、关于班玛县红军长征纪念馆2022年支出情况说明班玛县红军长征纪念馆2022年支出预算95.05万元，其中：基本支95.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。图4：支出预算结构九、关于班玛县红军长征纪念馆2022年项目支出预算情况的说明班玛县红军长征纪念馆2022年无项目预算经费。十、其他重要事项的情况说明（一）关于班玛县红军长征纪念馆2022年机关运行经费安排情况说明班玛县红军长征纪念馆2022年机关运行经费安排5.24万元，主要用于办公费1.5万元、印刷费0.8万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费2.24万元。（二）关于班玛县红军长征纪念馆2022年政府采购安排情况说明2022年班玛县红军长征纪念馆预计政府采购金额为0万。（三）国有资产占有使用情况班玛县红军长征纪念馆共有车辆0辆，均为一般公务用车，除国有资产占用情况外，我单位再无其他重要事项在此说明。（四）绩效目标设置情况2022年班玛县红军长征纪念馆专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。第四部分名词解释(一)一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。(二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(三)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项