某涂料企业双重预防体系文件汇编

双重预防体系文件汇编编制单位：************有限公司编制时间：2019年6月************有限公司双重预防体系文件汇编批准：*****审核：****编写：安全领导小组二〇二0年六月目录关于成立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系组织机构的通知…………1关于印发《双重预防体系建设实施方案》的通知………6双重预防体系运行考核制度……13安全风险分级管控制度……………16安全隐患排查治理制度……………24员工教育培训管理办法……………33安全生产岗位责任制………………46************有限公司〔2019〕1号关于成立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系组织机构的通知特此通知！2019年6月1日风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系组织机构一、领导组组长：****（主要负责人）副组长：****（分管负责人）成员：****（生产部负责人）****（质管部负责人）****（综合办负责人）****（财务部负责人）二、领导组职责2.1组长职责：（1）组织、要求相关人员传达、学习、贯彻政府部门和集团公司关于风险隐患双级预防体系的文件精神和其他要求。（2）组织、监督及督促风险隐患双级预防体系建设和运行工作及各项措施的落实。（3）督促、监督风险隐患双级预防体系相关文件、制度、知识的培训、编制、考核及持续改进。2.2副组长职责：（1）协助组长对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系宣贯和培训。（2）做好风险分级评价过程控制，组织风险隐患双级预防体系相关制度、清单、台账等的编制、学习及落实。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。（3）组织有关人员全面展开双级预防工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度。

（4）定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险，并储蓄改进。2.3成员职责：（1）按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

（2）制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。制定、建立、编制风险隐患双级预防体系相关制度、清单、台账等，并组织员工学习培训。（3）建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。三、工作组组长：****副组长：*******成员：********四、工作组职责4.1组长职责：负责双重预防体系建设方案制定，并对体系建设情况进行全程监督管理。4.2副组长职责：（1）配合组长负责双重预防体系的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。（2）组织工作组成员落实好双级预防体系各类文件、制度的落实，建立相关的台账和清单，并持续改进。（3）协助组长做好双级预防体系工作的落实和考核。4.3成员职责：（1）开展好风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；（2）落实公司决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准；

（3）落实公司风险分级管理策略和隐患排查治理方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；（4）负责对风险分级管理有效性评估，向领导组提出风险分级管控的改进方案；（5）建立风险管理和隐患排查治理信息系统；（6）落实本部门开展全面风险管控和隐患排查治理工作；（7）分析识别本部门主要风险，负责组织制度、清单和台账的持续改进。************有限公司2019年11月30日印发************有限公司2019年11月30日印发************有限公司〔2019〕2号关于印发《双重预防体系建设实施方案》的通知公司所属各单位：《双重预防体系建设实施方案》已经公司研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。2019年6月1日双重预防体系实施方案根据《国务院安委会综合办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》文件要求，为提升我公司本质安全水平和加快推进双重预防体系建设，特制定本实施方案。一、双重预防体系建设任务目标全面开展生产安全隐患大排查、快整治、集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的产生区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、源头治理、科学预防。到2019年6月底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防体系，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“双重预防体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“双重预防体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：****（主要负责人）副组长：****（分管负责人）成员：****（生产部负责人）****（质管部负责人）****（综合办负责人）****（财务部负责人）领导组下设综合办，负责双重预防体系的建设等工作，****兼任综合办主任，综合办成员包括****。三、标准和依据1.安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-20162.生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2883-20163.用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T2973-20174.用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T3012-2017四、工作计划1.宣传发动，排查风险点（12月1日-12月10日）。为切实做好“双重预防机制建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、微信群等积极进行宣传。利用班前班后会时间，组织员工认真学习公司《关于开展双重预防体系建设的实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各部门员工要人人参与“双重预防机制建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险。2.确定风险等级（12月11日-12月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。3.明确管控措施（1月1日-1月20日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、厂部、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等），形成“管控手册”。4.风险公告警示（1月21日-2月28日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有害因素、事故后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。5.排查消除隐患（3月1日-3月31日）。针对各风险点制订隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。6.深化体系建设（2019年6月底前）2019年6月底前，公司全面推进、深化双重预防机制建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，双重预防机制建设任务完成。五、职责分工1.双重预防体系建设工作综合办负责“双重预防机制建设”方案的制定、安全生产风险分级管控体系建设工作、对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、管理各风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业病危害因素的防控和风险公告警示工作；负责“双重预防机制建设”管控手册的审核和上报；负责“双重预防机制建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。2.生产部负责组织生产系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向安环部报送“双重预防机制建设”工作信息。3.设备部是安全基础管理、区域位置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责各车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“双重预防机制建设”工作信息。4.综合办负责本管辖区域内（食堂、门岗、办公楼及厂区绿化和道路、围墙外等区域）风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患。5.财务部负责辨识、统计原料仓库、成品仓库内的风险点，及时排查隐患，如实将情况报至公司双重预防体系建设综合办。七、工作要求1.高度重视，加强领导。各部门必须对双重预防体系建设工作给予高度重视，切实加强领导。要成立专门的活动组织机构，制定实施方案，认真谋划部署，分解细化任务，科学组织实施。2.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。积极宣传，充分利用网站、微信、手机QQ等平台，采取多种形式，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的宣传力度，营造浓厚的工作氛围。3.注重联动配合。各部门双重预防机制建设要做到“四个结合”，即：与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合，确保按时限、按要求完成双重预防体系建设工作。八、奖罚加强双重预防机制建设工作的督导考核，对双重预防建设工作开展不力、未按照要求保质保量完成工作的，给予100-500元罚款，并扣罚安全风险抵押金考核分。************有限公司2019年12月1日印发双重预防建设工作结束后，由双重预防体系建设工作领************有限公司2019年12月1日印发************有限公司〔2019〕3号双重预防体系运行考核制度为进一步加强公司对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《河南省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》的要求，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司所属各单位。二、双重预防体系建设考核奖惩（一）严格执行《双重预防体系运行考核制度》及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反《制度》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受50－200元的处罚。（二）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按《双重预防体系运行考核制度》规定处罚。（三）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按《双重预防体系运行考核制度》规定加重处罚。（四）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。（五）双重预防体系建设综合办查出的事故隐患，对所在单位下发《事故隐患整改通知书》，隐患所属单位接到《事故隐患整改通知书》后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报至双重预防体系建设综合办。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《事故隐患整改通知单》和整改情况返回双重预防体系建设综合办的单位，对其处于50元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。（六）双重预防体系建设综合办组织相关人员按照公司《安全目标责任书》、《安全风险金管理制度》、《双重预防体系运行考核制度》等内容对各单位进行考核，并将考核情况报双重预防体系建设领导组审批。三、考核频次（一）双重预防体系建设工作组每月按照公司《安全目标责任书》、《安全生产风险抵押金考核办法（试行）》等内容对各部门双重预防体系运行情况进行考核，并与工资相挂钩。（二）各部门每月根据公司有关规章制度对职责范围内的双重预防体系运行情况进行奖惩，并与工资相挂钩。四、本制度解释权归公司双重预防体系建设领导小组，本制度自下发之日起执行。2019年12月1日************有限公司2019************有限公司2019年12月1日印发************有限公司〔2019〕4号安全风险分级管控制度为进一步加强公司风险分级管控，推进风险管控和隐患治理工作的科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。一、总则风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。二、风险分级管控组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：****（主要负责人）副组长：****（分管负责人）成员：****（生产部负责人）****（质管部负责人）****（综合办负责人）****（财务部负责人（二）领导组职责1.主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。2.分管负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。3.各部门负责人具体实施分管系统范围内的风险分级管控工作。4.设备部负责具体实施设备系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。5.生产部负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。（三）风险分级管控综合办设置组长：****副组长：****成员：*****。联系人：***综合办职责领导组下设综合办，由***兼任综合办主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1.制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2.制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3.指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”工作；4.组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5.承办上级部门“风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、危险源辨识程序及风险评估方法（一）综合辨识程序每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13681-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、安全行为、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。1.月度危险源辨识及风险评估每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。2.每日危险源辨识及风险评估班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌握作业现场岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。（二）风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：存在以下情况之一者，可界定为重大风险。1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2.涉及重大危险源的；3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的；4.经风险评估确定为最高级别风险的；5.本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。（三）建立风险数据库、重大风险清单1.各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次分为重大风险、、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。2.由风险分级管控综合办牵头组织各部门进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备案。四、风险分级管控1.根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2.针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管制措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。3.主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。4.各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5.由风险分级管控领导组牵头，风险分级管控综合办负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6.加强双防体系信息化平台建设，按照风险点二维码要求开展定期巡检签到，把线下风险点日常巡检和线上监管相结合，提高人员日常隐患排查工作效率，及时发现并消除安全隐患，提高安全监管效能。五、建立风险清单及风险管控措施风险分级管控综合办在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《风险清单》格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。六、风险培训加强风险教育和技能培训，每年至少组织一次风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全公司所有人员进行一次以年度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措施。七、考核办法1.加强双重预防机制建设工作的督导考核，对双重预防建设工作开展不力、未按照要求保质保量完成工作的，给予100-500元罚款，并扣罚安全风险抵押金考核分。2.未按照安全风险分级要求开展定期巡检签到的，缺少一次处罚责任人30元。3.未按照要求组织专题会及上报材料的，给予责任部门100元/次罚款，并扣罚安全风险抵押金考核分。4.未按照要求开展危险源辨识及风险评估的，给予责任部门100元/次罚款，并扣罚安全风险抵押金考核分。2019年12月1日************有限公司〔2019〕5号安全隐患排查治理制度为加强安全生产管理工作，规范安全检查程序，推进全员参与自主排查隐患，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理，特建立此项制度。一、安全隐患排查治理机构（一）成立“隐患排查治理”工作领导组组长：****（主要负责人）副组长：****（分管负责人）成员：****（生产部负责人）****（质管部负责人）****（综合办负责人）****（财务部负责人（二）领导组职责1.主要负责人是隐患排查治理第一责任人，对隐患排查全面负责。2.分管负责人负责对隐患排查治理工作实施的监督、管理、考核。3.各部门负责人具体实施分管系统范围内的隐患排查治理工作。4.设备部负责具体实施生产设备系统的隐患排查治理等工作。5.生产部负责本作业区域和工艺工序的隐患排查治理工作。（三）安全隐患排查治理综合办设置组长：****副组长：****成员：****联系人：****（四）综合办职责领导组下设办公室，由刘春燕兼任办公室 主任，负责隐患排查治理工作的实施情况，具体职责如下：1.制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查治理程序、方法措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2.指导、督促各部门、车间开展隐患排查治理工作；3.组织相关人员对全公司隐患排查治理工作实施情况进行检查、考核；4.承办上级部门隐患排查治理工作领导组交办的其他工作。二、安全隐患排查依据及范围公司依据《公司生产法》等有关法律法规、标准规范等，对所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围进行隐患排查。三、安全隐患排查具体要求1.组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查标准和风险辨识清单，明确隐患排查及风险辨识的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查和风险辨识，建立隐患和风险清单及数据库，并按照职责分工实施监控治理。组织隐患排查治理综合办成员对本公司可能存在的重大隐患做出认定，并按照有关规定进行管理。2.根据隐患排查及风险辨识结果，制定隐患排查及风险分级管控措施，对排查的隐患及时进行治理，对辨识出的风险及时采取有效管控措施，根据责任分工组织整改。现场设置岗位风险管控应知应会卡，同时根据风险大小绘制企业风险四色分布图及企业风险比较图。主要负责人针对重大隐患组织制定治理方案，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。3.隐患治理完成后，按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，组织本公司的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。四、安全隐患排查内容每次隐患排查要横到边，竖到底，不留死角。重点检查以下内容：1.安全生产管理责任落实情况。安全生产责任体系建设情况，安全生产责任制和岗位责任制落实情况，主要负责人履职情况，安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备和保障安全投入情况。2.安全生产管理制度建立和执行情况。安全生产和职业卫生各项管理制度建立情况；开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核情况；领导干部跟班、带班和值班制度落实情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况等。3.安全风险管控情况。安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况；开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。4.隐患排查治理情况。完善隐患排查治理工作，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全检查督查发现的问题与隐患整改落实情况。5.应急管理情况。应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况；应急值守情况等。6.职业卫生建设情况。职业卫生管理机构设置、人员配备及制度建设、培训和教育工作开展情况；职业病防治计划与实施方案情况，职业病危害防治管理、合同告知、因素及危害后果告知、事故应急救援预案、防治设备设施维护与保养等情况；职业健康监护情况；个体防护用品发放及佩戴使用情况；职业病危害因素检测、评价结果公布与上报等法律法规规定的检查项目。7.设备的管理和维护情况。主要设备点检、巡检制度执行情况；重大设备操作监护及审批管理制度落实情况；设备安全防护设施是否完善可靠、有效；压力容器等特种设备的管理维修、定期检查和校验情况。8.强化仓储区和油气等危险物品的安全管理。严格执行值班制度，落实好防火、防破坏等安全防范措施，确保仓库安全、油库、柴油存储区等重点部位的安全监管措施，强化巡查巡视工作，杜绝泄漏、火灾、爆炸等事故发生。9.安全教育培训情况。事故警示教育活动开展情况；各级安全管理人员和从业人员安全培训和应知应会情况；从业人员安全培训和持证上岗落实情况。五、安全隐患排查其他要求1.公司每月27号（特殊情况顺延）进行隐患排查；由各部门负责人组织每月不少于两次隐患排查；各部门相关安全检查资料月底备案至安环部。2.特殊时段的隐患排查：节假日，如：元旦、春节、劳动节、国庆节等前后容易发生事故，应进行有针对性的隐患排查。3.专项隐患排查：专项隐患排查是对某个专项问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性排查。4.日常隐患排查：在岗隐患排查治理综合办人员每天至少一次深入现场认真检查各类不安全因素和不安全状态，并及时反馈至责任部门或责任人，形成闭环。5.在各类隐患排查中，要求所有参检人员要正确对待排查，每人查出隐患项至少一项。6.隐患排查小组记录人员统计本小组具体人员的排查情况，并报至隐患排查治理综合办。7.各类隐患排查被查出的一般安全隐患由隐患排查治理综合办制定整改日期，责任部门签字确认。对于重大安全隐患，责任部门首先采取临时安全防护措施后，制定整改方案报至隐患排查治理综合办审核，隐患排查治理领导组审批，责任部门实施8.各类隐患责任部门必须按“五定”原则进行整改，整改情况反馈至隐患排查治理综合办。9.隐患排查治理综合办认真复查和核实整改情况，并由复查人签字确认。隐患排查治理综合办应每半年对事故隐患进行一次汇总、整理和分析。11.未能在规定时间内整改完毕的，责任部门书面说明原因及制定具体实施时间和方案，一并报至隐患排查治理综合办。12.隐患责任归属不清的，由隐患排查治理综合办指定责任部门整改。四、奖罚1.迟到早退罚款50元/次，无故不参加检查罚款100元/次，部门参加人数未达到要求的，扣罚部门责任人20元/次·人。2.检查人员未按照要求认真检查的，扣罚20元/次。3.记录人员未认真履行职责的，扣罚20元/次。4.未按要求整改，又未说明原因和制定具体方案的，给予责任车间领导班子成员各罚款100元/项。5.弄虚作假、反馈情况与整改情况不符，给予车间责任主任罚款200元/项。6.公司查出的事故隐患重复项，给予部门（车间）责任人罚款200元/项，部门责任领导扣罚30元/项。7.对于整改安全检查项目出现新隐患的，给予车间责任主任罚款100元/项。8.安全隐患整改不彻底的，给予车间责任主任罚款50元/次。9.未按要求人数参加隐患排查的（以签到表为依据），扣罚责任部门负责人50元/次。10.各部门未按照要求次数组织部门隐患排查的，扣罚部门负责人50元/次。11.按规定参加隐患排查人员给予30元/次的奖励。2019年12月1日附件各部门参加安全检查人员统计表序号单位参加人员范围人数要求其他要求备注1公司领导每年至少参加两次2每年至少参加四次3每年至少参加四次4每年至少参加十次组织公司安全检查5生产部每次至少参加2人每年至少参加十次678910财务部每次至少参加1人每年至少参加十次1112131415质管部每次至少参加1人161718综合办每次至少参加1人192021222019年12月1日印发2019年12月1日印发************有限公司************有限公司〔2019〕6号员工教育培训管理办法第一章总则为进一步加强培训管理，规范培训行为，增强培训工作的针对性和实效性，提高培训质量，提升培训效率，建立以绩效为导向的全面培训体系，增强企业竞争力，实现公司与员工共同发展，根据国家有关法律法规的要求，结合公司实际，制定本制度。本制度适用于公司及所属各单位的培训计划、实施、考评、督导工作。第三条公司培训工作坚持以下原则：1.坚持“以人为本、科学发展”的原则。创新培训模式，全面提升员工素质，激发员工潜能，实现岗位造就人才、人才促进发展的目标。2.坚持“安全一号工程”的原则。在做好各类人员安全资格培训工作的基础上，加强安全文化理念和岗位操作技能培训。3.坚持“提升素质、注重实效”的原则。分专业、分层次开展员工素质提升培训，增强培训的针对性，注重培训的实用性，切实提升员工素质。4.坚持“统一协调、分级管理”原则。公司统一协调、指导各项培训管理工作，各单位按照分级管理的原则具体开展培训工作。5.坚持“制度化、规范化”原则。建立完善各类培训管理制度，不断规范各项培训管理流程，加强培训考核，构建培训管理体系。6.坚持“全员培训”原则。各单位要积极开展“全员培训”工程，构建“工作学习化、学习工作化、工学一体化”的培训格局，员工培训覆盖率达到100%，鼓励员工自学，努力创建学习型组织。第二章培训组织与管理第四条培训管理职责划分（一）公司综合办是培训管理工作的管理部门，主要职责是：1.根据公司经营战略，制定培训规划，负责培训工作的总体协调，建立及完善培训管理体系，开展员工培训考核工作。2.负责与各单位的业务衔接，并指导、协调、督促公司各单位开展培训工作。3.负责制定和修改公司相关员工教育培训管理制度。4.负责公司级培训项目的组织实施。（二）公司所属各单位部门的培训工作职责1.调研、上报本部门员工的培训需求，制订本部门员工的年度和月度培训计划。2.组织实施本单位培训计划，重点开展员工安全教育、关键岗位和特种作业人员的培（复）训、岗位技能提升培训等，做好培训记录，报备考核与评价。3.建立健全本单位员工教育培训档案，主要包括培训计划、培训签到表、培训教师档案、培训人数、培训时间及地点、内部考试试卷、培训评估等。4.协助、配合公司培训工作的开展，完成培训任务。第五条各单位负责人是培训工作的第一责任人，负责本部门教育培训的组织及实施工作。各单位要指定专（兼）职人员具体负责培训工作。第三章培训类别及内容第六条根据公司实际，员工培训有以下几种类别：安全资格培训、双重预防体系建设培训、企业文化及规章制度培训、管理技术人员专业化培训、岗位操作技能培训、基础素质提升培训、轮岗培训、入职培训、转岗培训、学历教育、员工自我学习等。各种形式的培训内容及特点各不相同，各单位要结合自身特点，制定切实可行的培训计划、规范培训流程，抓过程、重成效，切实通过培训促进员工素质提升。第七条培训内容及要求（一）安全培训各单位要严格按照国家法律法规及行业有关规定开展企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等安全资格培（复）训工作，强化安全理念培训和安全技能培训，切实提升员工的安全意识和安全技能，做到安全资格持证率100%。双重预防体系培训：培训对象为全体员工，传达学习“双重预防体系”建设的文件，组建成立安全生产“双重预防体系”建设推进工作组织机构，并传达相关职责。强调“双重预防体系”建设的重要意义，国家有关双重预防体系的方针、政策和规定，双重预防体系的规章、制度等，各单位通过各种形式的宣传培训，学会用好安全生产“双重预防体系”。企业文化及规章制度培训企业文化培训内容主要是企业核心理念、职业道德、员工行为规范、员工奖惩条例等；规章制度培训内容主要是集团公司以及本公司下发的各类专业性较强、涉及面较广的规章制度；各单位要通过各种形式进行培训和学习，全面提升文化素养和执行力。管理技术人员专业化培训各单位要相应开展管理技术人员的专业化培训工作，通过培训本专业基础知识、前沿理论、集团和本公司管理理念及制度等内容，全面提升管理技术人员专业素养和业务管理水平。岗位技能培训由各单位负责组织实施技术工人岗位技能培训，培训岗位操作技能、岗位责任制、岗位“双述”等内容，加强实操培训，通过技术比武、岗位技能竞赛等活动推动岗位技能培训的开展。完善职业技能鉴定程序，技能培训要与技能等级鉴定相结合，各单位要按照集团公司及行业下发的技能等级鉴定相关文件执行，鼓励技术工人参加职业技能鉴定培训，全面提升高技能人才比例。（五）入职培训对公司新进人员从企业文化、安全理念、安全常识、企业规章制度等方面进行全方位培训，积极开展“导师带徒”活动，加快新员工融入企业的步伐。（六）员工基础素质提升培训基础素质提升培训的重点是基层一线工人的文化素质提升培训，管理技术人员的职业道德、品行修养等职业素质提升培训，干部队伍的领导能力培训等，通过员工基础素质的提升推动其他各类培训的开展。（七）轮岗培训轮岗培训主要针对大学毕业生、高技能人才、后备干部、具备发展潜力等素质较高的员工，通过在不同岗位的工作学习和实践中全面掌握本专业领域的各项工作技能，培养一批高水平的技术能手和复合型管理技术人才。（八）转岗培训培训对象主要是待岗员工、转岗人员和其它需要培训的人员等，必须按照“先培训、后上岗”的原则，培训内容为安全知识、规章制度、岗位专业知识，岗位基本操作技能及规程等。第四章培训实施第八条培训实施是做好培训工作的关键环节，各单位要做好需求分析，丰富培训内容，创新培训方式，落实培训责任，强化培训评估，严格培训考核，切实把培训工作落到实处。第九条各单位具体开展培训需求调查工作，把职工个人的需求与企业发展需要有机结合，通过问卷调查、访谈等方式，合理做好培训需求及分析工作。年度培训计划的内容包括：（一）培训需求调查分析报告。（二）年度培训工作目标。（三）年度培训工作实施方案。（四）年度培训经费预算。（五）分类制定的具体培训计划。第十条各单位根据相应培训计划具体实施，将年度计划逐月分解，并在本单位内部公示。第十一条培训计划的变更，当培训计划因故不能如期进行（包括计划延迟、计划取消、新增计划等）时，培训实施单位要以书面形式上报本单位主管领导批准备案后执行。第十二条培训时间管理新员工入职培训、各类安全资格培训、班组长培训课时数严格按照国家及行业有关规定执行。各单位在组织培训时要充分考虑在职学习的特点及规律，合理安排培训时间和方式，逐步缓解“工学矛盾”，在不影响安全生产工作的前提下开展培训工作，激发员工学习热情，提升培训效果。第十三条外出培训管理（一）外培人员的审批程序1.各单位及机关部室人员外出参加各类培训班或以会代培，都要填写《外出培训审批表》，按照员工管理权限分别经所在单位领导批准后报综合办企管科备案。2.未按程序批准参加外培的，所发生费用不得从培训费用中列支。（二）外培期间的相关待遇1.工资待遇。凡经公司批准的参加外培人员在培训期间，岗位工资正常发放，其业绩工资根据培训时间长短进行发放，1月以内的，享受100%的业绩工资；1月（含）以上至3月，享受80%的业绩工资；3月（含）以上至6月，享受60%的业绩工资；6月（含）以上至1年，享受30%的业绩工资；1年（含）以上，只发岗位工资。未经批准外出参加培训的人员，停发在培训期间的一切工资待遇。2.费用报销。组织到外地培训学习，一个月之内的按出差标准对待，一至三个月的每人每天伙食补助30元，三月以上的按出差标准，凭有效票据只报销往返车船费、住宿费，不享受交通补助及伙食补助（该费用从教育经费中列支）；员工外出参加各种会议，已报销会务费的，不再报销会议期间的伙食补助。（三）外出培训3人及以上要指定负责人。（四）参加外出培训的人员要认真学习培训课程，严格遵守培训纪律，对违反培训纪律、培训考核不合格或对企业形象造成不良影响的，不予报销相关费用，并追究当事人责任。第十四条培训师管理（一）各单位要加强培训师的管理和队伍建设工作，建立内部培训师人才库，对内部培训师统一颁发聘任证书。（二）各单位要建立和完善内部培训师长效激励机制，要加强培训师培训工作，将培训师培训纳入年度培训计划，通过对培训师专业知识、授课技巧的培训，提升培训师管理素质，提高授课质量。（三）对外聘教师的选择要结合企业实际，注重实用性，由培训管理部门与授课教师确定授课费用标准。（四）各单位要建立领导干部进课堂及上讲台制度，每月至少有一位领导干部集中授课，时间不低于4个学时。（五）培训师授课期间，因不按时上课、工作态度不认真等造成不良影响的，将取消其培训师资格。第十五条培训后的考试及考核（一）各类培训推行“有培必考”制度，培训结束后均要进行考试或考核，一般采取闭卷考试、口试或实际操作等形式。（二）为确保员工全身心投入培训，提高培训的有效性，将把个人考核结果及考试成绩记入本人培训档案。（三）凡培训考试因故缺考者，一律进行补考，否则按零分计算。第十六条培训效果评估（一）各单位要加强培训评估管理，每期培训班结束后，要进行全面评估培训效果，不断改进培训质量，促进培训教学水平和管理水平的持续提升。（二）通过评估让学员对培训设施、培训师、培训内容、培训组织工作、学习收获等内容进行直接的评价，督促改进具体培训工作。（三）各单位在培训工作中要根据各类培训的不同特点，分类建立相应的考核评估体系，确保培训质量，全面提升培训效果。第十七条培训档案及培训数据管理在培训档案方面。各单位要妥善保管培训资料，如培训课件、签到表、考试试卷、培训评估问卷等材料，做到电子档案与纸质档案相结合，同时明确保存时间及责任人，建立规范的培训档案。各单位要加强培训信息化建设，建立培训统计台帐，对各类培训的课时数、培训人数、人次、培训费用等情况按月汇总等，台帐要及时更新，并在规定时间内汇总上报。第十八条各单位要在每月5日前将上月的培训开展情况及当月培训计划报公司综合办。第五章考核与奖惩第十九条公司员工培训工作实行分级考核，本着“严基础、抓过程、重实效”的原则，分别从培训基础工作、培训管理工作、培训效果三方面进行考核，注重对培训效果的考核。第二十条为鼓励员工积极参与培训，对按时参加培训的人员，给予每人10元的奖励。对在培训过程中顺利完成培训、考试考核优秀的员工（90分以上）给予150元的奖励，合格的员工（80分-90分）给予100元奖励，对于考试不合格（低于60分）的员工，应当接受不少于2学时的课时，再次进行考试并不再奖励。双重预防体系培训应做为各级重点工作开展，对于不按时参加培训和考核不合格（低于60分）的员工，应当接受不少于4学时的课时，再次进行考核不合格者参加停工培训。第二十一条对参加各类技能竞赛获奖者，根据获奖层次及获奖名次，分别给予适当奖励。第二十二条公司企管科在审核考核结果后兑现奖惩，并在每季度评选培训工作先进单位、先进个人、优秀培训师等，给予表彰和奖励，以督促和激励各单位做好培训工作。第二十三条对各单位按公司培训计划或在企管科备案后所负责实施的培训情况进行月度抽查和季度考核，考核内容包括培训制度、培训机构建立、培训计划实施、培训任务完成情况、培训记录、培训效果及评估、员工自学开展情况等内容。第二十四条员工教育培训合同内容应明确培训时间、培训地点、培训内容、服务期限、双双权利和义务以及违约责任等。第二十五条培训合同（协议）的签订、管理等应符合公司有关的合同管理规定。第二十六条本办法自下发之日起执行。 2019年12月1日2019年12月2019年12月1日印发************有限公司************有限公司〔2019〕7号为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全生产条例》等法律法规的进一步实施，确保安全生产，特制定公司各级各类人员安全生产责任制。************有限公司2019年12月1日安全生产岗位责任制编制人：安全小组审核人：****批准人：****编制时间：2019年12月01日实施时间：2019年12月02日************有限公司安全生产领导小组2019年12月01日印发安全生产岗位责任制目的和范围1.1为预防、减少和控制事故的发生，真正做到“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”，特制订本制度。1.2本制度规定了公司主要负责人、公司各级各类人员、各职能部门应履行的安全职责。职责2.1总经理是公司安全生产第一责任人，对全公司安全工作负全面领导责任。2.2各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。2.3各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。2.4各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。一、安全领导小组职责1、安全领导小组是企业安全生产的领导机构。2、安全领导小组由公司领导及相关职能部门、车间主要负责人、专业技术骨干组成。3、安全领导小组负责对企业的安全机构设置、人员配备进行审核。4、安全领导小组负责对年度安全目标、管理方案及重大安全事宜进行审议决策。5、负责对年度安全管理计划进行研究，明确安全管理指导方针、工作原则及相关的主题活动。6、根据制定的安全目标定期组织例会，组织学习国家安全生产法规，分析阶段安全生产形势，针对安全管理实际提出相应对策，督促下属及相关部门贯彻落实。7、审议修订安全应急救援预案，确保组织、人员、物资三落实，组织应急救援演练或专题演练。8、组织开展季度安全综合大检查工作，及时组织安全管理交流和推广。9、及时贯彻上级安全文件精神和要求，认真开展各项安全主题活动，营造一个良好的企业安全氛围。10、企业出现重大安全方面相关事宜，应立即组织安全领导小组成员召开安全会议，研究方案，确定策略，并确保方案迅速、高效、顺利实施。11、认真贯彻安全领导小组决议，安全领导小组成员应按各自职责将安全工作层层分解，确保安全工作落到实处。12、督促检查各部门对安全生产决议以及相关法规、条例的执行情况。13、贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”方针，对企业安全生产状况进行安全现状评价。14、负责安全生产专项费用的管理，负责全公司安全、消防、环保、职业卫生等方面设施及设备的建设、购置及审批工作。总经理安全职责（一）建立、健全并组织落实本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织开展本单位安全生产标准化建设;（四）组织制定并实施本单位年度安全生产教育和培训计划；（五）落实本单位安全生产条件所必需的资金投入和安全生产费用的提取使用；（六）督促检查本单位安全生产工作，组织开展安全生产风险管控和事故隐患排查治理；（七）及时、如实报告生产安全事故，配合生产安全事故调查；（八）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;（九）负责将重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告；（十）法律、法规规定的其他安全生产责任。三、厂务组安全职责1、协助贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好公司级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发。

2、协助各部门对安全事故的调查、分析及处理，并对事故调查处理意见提交安全小组，督促各部门安全工作落实、整改情况，组织安全宣传工作。

3、组织职工进行技术培训和考核，把职工安全技术培训纳入公司年度培训计划中保证安全生产。4、录用临时工、招聘退休人员以及使用外包工队伍，应双方签定使用合同，在合同中应有安全施工的具体规定，明确双方的责任与任务，并双方签字后生效。5、负责公司特殊工种上岗证的保管及复审工作，配合安全处搞好安全管理人员及特殊工种培训上岗情况。并作好教育记录入档。6、协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。编制职工培训计划时，必须包括全培训教育计划，并负责解决教育经费。

7、做好定期职工体检工作，确保职工的身体健康。负责工伤上报，组织工伤鉴定，并负责组织工伤人员费用核销工作。8、负责信息化管理，保证信息系统的正常运行，做好系统信息数据的备份与保密及内部局域网的网络安全和病毒入侵的防范工作。

9、掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。10、编制、平衡生产计划时，应保证安全技术措施资金的来源，确保安全生产计划的顺利实施，做到有计划、有步骤地增强生产现场安全防护设施，使其达到标准化、规范化。

11、坚决执行公司在安全生产方面制定的各项规章制度，大力支持安全生产领导委员会的工作。在计划安排使用资金时，优先安排投入安全生产、文明施工方面的资金。12、规范财务制度，拒绝各级领导、各部门用各种手段和各种理由挪用安全生产、文明施工方面的资金，监督安全技术措施、劳保用品、保健费用的开支情况，保证安全教育费用的实际需要，做好各项款项、现金的收支、票据的安全管理工作。

13、按有关规定标准，负责各类事故费用的支出，并纳入经济活动分析内容。凡因工伤发生的一切费用，必须有医院证明、安全部签署意见后报经理审批后方能报销。14、认真贯彻落实安全奖惩办法，确保安全奖励发放到位。四、专职（兼职）安全员安全责任制1、认真贯彻执行国家和各级政府颁发的安全生产的条例标准、方针、政策、法律、法规、条例、标准，不断提高公司安全生产、文明施工管理水平，使公司安全生产工作上台阶、上标准，达到标准化、规范化。2、负责与车间签定安全生产责任状，协助车间建立健全安全生产和消防组织。3、协助厂务组依法为职工办理意外伤害保险，缴纳保险金，确保职工的合法权益和人身安全，办理安全施工许可证。4、参加公司召开安全生产工作会议，参加公司组织的安全生产检查，并做好记录入档。5、负责检查新工人三级教育，职工变换工种、安全教育，特种工作业人员持证上岗和安全检查制度的落实情况，并作好检查记录入档。6、每月对车间进行一次安全生产检查评分，年终进行评比，并作好检查评定记录入档。负责车间各种安全技术资料的记录整理、归档、保管工作。7、经常深入生产一线对生产现场进行安全生产检查，对检查发现的事故隐患负责组织“三定”（定人员、定时间、定整改措施），限期整改，并做好检查记录入档。8、对生产现场的机具设备，安全防护用品要进行定期和不定期检查试验，对陈旧老化的安全防护用品要坚决报废保证安全生产的顺利进行。9、事故发生后，立即赶赴现场，积极抢救伤员及财产，排除险情，保护好事故现场，协助事故调查组搞好事故调查工作，并作好入档记录。五、车间主任安全职责1、直接负责生产安全，执行各项安全制度。2、组织职工进行安全知识学习，生产车间安全自查，发现问题及时处理。3、实施生产安全、防火等各项制度。六、质管部安全职责1、协助贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好公司级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发；2、组织、检查、落实机关干部值班、值宿管理制度；3、负责对临时来公司参观学习、办事人员进行入厂安全注意事项的宣传教育；4、在安排总结工作时，同时安排总结安全工作；5、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见；6、协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识；7、发挥各级党组织在安全生产中的监督保证作用，教育党员起到