机械企业安全标准化

机械企业安全生产标准化

管理手册

档案记录分册

目录

安全生产目标部门季度测量表.........................................1

安全生产奖惩记录...................................................3

安全生产会议（活动）记录...........................................4

特种设备登记台帐...................................................5

特种作业人员管理台账...............................................6

安全生产费用使用计划...............................................7

动火作业申请表.....................................................9

安全费用使用情况登记表............................................11

危险化学品出入库登记台帐...........................................13

劳动防护用品发放领取登记表........................................15

员工职业健康档案汇总表............................................16

危险源台帐.........................................................18

职业健康监护档案..................................................19

安全教育培训记录表................................................20

员工三级安全教育档案卡............................................22

安全生产奖罚通知单................................................24

设备检维修作业许可证..............................................26

危险作业许可证....................................................28

临时电气线路申请表................................................30

进入受限空间作业许可证............................................31

盲板抽堵作业许可证................................................33

高处作业许可证....................................................35

相关方审核记录表..................................................37

安全生产目标部门季度测量表

20年第季度：日期：

安全生产管理指标

部门负

序

因工■因工消防设新员工员工安隐患隐患职业健特种作

部门责人签

a火灾爆设&完

伤死亡轻伤备设施入职培全教育排查整改康体检业人员

字

炸事故

事故事故完好率训率培训率次数率率率持证率

1

2

3

4

5

填表人：

填表说明：依据年度考核目标，统计结果分为合格（打"V"）和不合格（打"x"）。

安全生产奖惩记录

编号：

序号日期姓名部门职位奖励处罚奖惩原因奖惩结果批准入备注

3

安全生产会议（活动）记录

会议（活动）类型公司级（）部门级（）班组（）其他会议：（）

时间：地点：主持人：记录入：

参会人员

会议内容

决定事项

4

特种设备登记台帐

序

特种设备设备所完好设备操作检验有效下次检

号内部编号设备注册代码使用证编号制造日期投用日期

名称在位置状况责任人员期验日期

5

特种作业人员管理台账

入厂性年文化

序u-M/-X-

姓名工种网位身份证号码证书编号发证时间发证机关有效期复审时间

号时间别龄程度

6

安全生产费用使用计划

计划金额（万

序号费用大类使用细目

元）

①安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护

完善、改造和维护安全健

1②特种设备、压力容器、避雷设施、支架等检测检验、设备维修养护

康防护设备设施

③其他安全防护设施、检测设施、设备

①各种应急救援设备及器材，急救药箱及器材

配备必要的应急救援器

2材、设备和现场作业人员②安全帽、保险带、手套、口罩等现场作业人员安全防护用品

安全防护物品支出

③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具

①日常安全生产检查、评估

3安全生产检查与评价支出

②聘请专家参与安全检查和评价

①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管

重大危险源、重大事故隐

4患的评估、整改、监控支②爆破物储存、使用、防护

出

③对重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询

5安全技能培训及进行应急①“各类人员”和特种作业人员的安全教育培训

7

救援演练支出②内部组织的安全技术、知识培训教育

③组织应急救援演练

①召开安全生产专题会议等相关活动

②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动

③安全经验交流、现场观摩

其他与安全生产直接有关

6

的支出④购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料

⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品

⑥安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生

产工作先进个人、集体的奖励

安全生产费用总额

8

动火作业申请表（存根）

动火作业申请表

申请部门

编号：申请日期：年月日申请人

申请部门组别动火证申请条件动火人

凡是生产、使用、储存可燃气体、监护人

动火人

助燃气体和氧化剂，还有易燃固体的车

动火项目

间、岗位的设备、容器、管道及周围10

监护人米范围内均为禁火区。对于合成氨生产动火部位

区域内空气中易燃、易爆、挥发性气体

动火时间月日时分

较大的部分区域，应控制设备、容器、

动火项目管道及周围30米范围为禁火区。凡是上

述禁火区内动火，或进行易发生火花的动火证申请条件

动火部位工作如；凿水泥构件、打墙眼、铁器工具

凡是生产、使用、储存可燃气体、助

敲打、喷砂、喷镀、使用砂轮、塑料焊

燃气体和氧化剂，还有易燃固体的车间、

接、高频加热以及使用非防爆电气设

月日时分至月日时岗位的设备、容器、管道及周围10米范围

动火时间备、灯具、刀型开关和进行电气高压试

分内均为禁火区。对于合成氨生产区域内空

验、能引起静电火花，产生强烈热辐射

气中易燃、易爆、挥发性气体较大的部分

灭

以

现

区域，应控制设备、容器、管道及周围

及30

火

场

器

防米范围为禁火区。凡是上述禁火区内动

材

火火，或进行易发生火花的工作如；凿水泥构

配

措件、打墙眼、铁器工具敲打、喷砂、喷

置

施镀、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以及

情

预

况

案使用非防爆电气设备、灯具、刀型开关和

进行电气高压试验、能引起静电火花，产

领导意见

9

领导意

见

申请人:主管部门批准人:工程部负责人:

10

安全费用使用情况登记表

序号使用部门项目名称金额经办人

11

危险化学品出入库登记台帐

入库出库

序号库存结余

进库出库单出库

日期入库单号入库数送货人收货人日期出库单位提货人发货人

单位号数

13

2；

劳动防护用品发放领取登记表

日期品名规格型号领取数量领取部门领取人备注

15

员工职业健康档案汇总表

编号：填表日期：

体检

序号姓名性别出生年月部门同l-LU位/-S-专业工龄诊断单位诊断情况病情变化

日期

16

危险源台帐

编号:填写日期：

周边情况及可能造成的危

危险源名称确定依据具体位置现状监控措施应急措施监控负责人

相互影响因素害

18

职业健康监护档案

编号：填表日期：

一、基本信息

姓名性别年龄出生年月参加工作时间

身份证号：联系电话：

二、职业史

起止年月所在车间工种有害因素防护措施

三、职业危害告知：（岗位变动必须告知）

工种告知时间告知内容本人签字

四、职业体检情况（单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人）

体检时间体检结论

19

五、职业危害培训：（每年至少一次）

培训时间培训内容授课人

六、职业危害防护

防护物品名称安全使用期更换时间佩戴或使用情领取时间本人签字

况

安全教育培训记录表

教育日期教育时长

授课人授课类别

参加人员范围

教育内容

20

参加人员

教育结果评价

评价人签字：

评价日期：

21

员工三级安全教育档案卡

姓名性别文化程度身份证号码

入厂时间部门工种工号

职业病史职业禁忌

家庭住址联系电话紧急联系人紧急联系方式

新员工三级安全教育记录

教育级别教育内容

1、安全生产相关法律法规；教育时间

2、劳动安全卫生基本知识；教育人

厂级安全

3、本企业安全生产特点及主要危险有害的防范及应急措施；教育课时

教育

4、本企业安全生产规章制度；考核结果

5、典型事故案例及教训。受教育人

1、本车间安全生产概况，安全卫生状况；教育时间

2、本车间生产安全技术操作规程和安全管理制度；教育人

3、本车间主要危险有害的防范及应急措施，个人防护用品正确使

车间级安教育课时

用方法；

全教育

4、本车间安全装置、劳动防护用品（用具）和应急救援器材的正

考核结果

确使用方法；

5、典型事故案例及事故应急处置措施。受教育人

1、岗位安全生产概况及岗位安全生产责任；教育时间

2、岗位主要危险有害的防范及应急措施，个人防护用品正确使用

教育人

方法；

岗位级安全教3、岗位安全操作规程及岗位生产设备、安全装置的正确使用方

教育课时

育法；

3、实际安全操作示范及训练，应急措施及应急救援器材的正确使

考核结果

用；

4、典型事故案例及事故应急处置措施。受教育人

工种调动及安全教育（培训）记录

1、_年—月—日由—车间—工种调—车间一工种。教育人

22

2、_年__月__日由_—车间___工种调__车间__工种。教育人

3、_年__月_—日由——车间—工种调—―车间—_1二种。教育人

一年一_月__日因—______离厂。本人签字：

23

安全生产奖罚通知单

奖（罚）单位

或（个人）

奖罚项目口工资总额、安全奖金口奖罚类别奖口罚口

奖罚额度奖罚时间年月日

奖罚原因

奖罚依据

填报单位意见

安全员意见：部室领导意见：

部室意见

年月日年月日

24

公司主管领导意见

主管领导签字（盖章）：

年月日

25

设备检维修作业许可证

作业证编号：

检修设备名称检修负责人

检修起止时间年月日时分至年月日时分

检修内容检修地点

设备交出安全措施：

1确保检修区域内无有毒有害易燃气体

2机器内部无高压、高温、腐蚀介质，管路加盲板

3维修转动设备办理断电手续。

4有其他危险作业时，需办理所需作业许可证

设备交出负责人：

时间：

其他补充说明：

签名：

检修安全措施：

1.按规定穿戴防护用品

2.有临时用电检修时，办理《临时用电作业许可证》

3.润滑产品放出时用器皿承接，泄露外部应立即清洗。

26

4.在检修过程中轻拆轻卸，严禁铁器敲击设备。

检修项目负责人：

时间：

其他补充说明：

签名：

设备所在部门意见及签名工程部意见及签名审批人意见及签名

27

危险作业许可证

编号:

申请经办作业作业

部门人地点人数

申请作

起止时间

业项目

作

业

内

容

危险因素分析

12

34

56

是否具备是否具备

直接作业人员辅助作业人员

作业资格作业资格

人员防护措施

28

现场防护措施

安全员现场指挥监护人

部门审核

意见签字：日期：

公司总经理

审核意见

签字：日期：

29

临时电气线路申请表

申请单位（全

用电地点

称）：

单位负责人联系电话

单位电气负责人联系电话

申请日期预计用电期限

负荷性质申请电压等级

总负荷（干

互感器变比

瓦）

——

电表编号

——

表底数

生产部意见：

配电中心意见

30

安全部门意见

主管领导审批

进入受限空间作业许可证

作业证编号：

受限空间名称原有介质

工作内容主要危险因素

作业执行人作业监护人

作业时间年月日时分至年月日时分

采样分析分析项氧班可循其他人：

数据

结果采样时间：

主要安全措施确认人

1所有与受限空间有联系的阀管线加符合规定要求的盲板隔离。列出盲板清单，并落

实拆装盲板责任人。微信订阅号：hsevclass

2设备经过置换、吹扫、蒸煮，且清楚空间内的其他危害因素。

3设备打开通气孔自然通风，温度适宜作业，必要时强制通风或戴呼吸器，缺氧时严

禁采取直接通氧方法补氧。

4检查设备内部是否具备作业条件，作业期间严禁同时进行设备有关试车，同一空间

31

严禁交叉作业，必须采取安全防范措施。

5检查受限空间的进出口通道，不得有障碍物。

6金属容器、潮湿、狭窄受限场所照明电压不超过12V,严禁将接线箱带入容器内使

用，在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器有可靠接地。

7原承装过可燃液体、气体，有挥发性的应使用防爆电筒或12V直流安全行灯，使用防

爆工具。

8监护措施：消防器材（）救生绳（）气防设备（）三脚架（）。

其它补充说明：

签名：

工程部意见及签名现场部门意见及签名审批人意见及签名

完工验收时间确认人签名

32

盲板抽堵作业许可证

作业证编号:

盲板时间负责人

设备管线名介压

温度

称质力

材质规格编号装拆装拆

盲板位置图:

主要安全措施合格打V

1盲板选材外观平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞，符合管道内介质、压力、温

度要求，高压盲板应经探伤合格

2作业人员身体条件符合要求

3堵盲板后必须悬挂明显标志，数量较多时必须编号，并详细记录，抽盲板时按

照谁安装谁拆除的原则进行。

4根据现场有害因素情况，作业人员配备过滤式呼吸器、空气式呼吸器

5夜间作业要有充足照明，安装临时灯、防爆灯。

6作业完成后，部门负责人必须按照记录进行检查，确保作业无误。

其他补充说明：

签名

工程部意见及签名：生产部意见及签名：审批人意见及签名：

高处作业许可证

作业证编号:

作业部门作业人

作业地点监护人

作业时间年月日时分至年月日时分

作业内容作业高度

主要安全措施确认人

1.作业人员身体条件符合要求

2.作业人员着装符合要求

3.作业人员佩戴安全带

4.作业人员携带工具袋

5.现场搭设的脚手架、防护围栏符合要求

6.垂直分层作业中间有隔离设施

7.梯子和绳梯符合安全规程规定

8.在石棉瓦等不承受重物作业应搭设并站在固定板上

9.高处作业由充足照明，安装临时灯、防爆灯微信订阅号：hsevclass

10.30米以上进行高处作业配备通讯、联络工具

其他补充说明：

签名：

危害识别

确认人签字：

作业负责人意见及签名工程部意见及签名：审批人意见及签名：

完工验收时间确认人签名

相关方审核记录表

编号

发包方：项目名称：

承包方：审查日期：

承包方资质是否符合要求

营业执照：单位名称、营业期限、年审时间、经营范围;□符合□不符合

施工资质：有效时间、资质等级、承包范围；□符合□不符合

安全生产许可证：单位名称、有效时间、许可范围；□符合□不符合

组织结构图；□符合□不符合

安全生产责任制；□符合□不符合

意外伤害保险证明；□符合□不符合

项目相关安全因素是否符合要求

施工组织设计；□符合□不符合

项目安全管理组织机构图，及安全生产责任制；□符合口不符合

项目负责人资质证书姓名、资质等级；□符合□不符合

安全管理制度目录□符合□不符合

安全管理人员资质证书单位、姓名；□符合□不符合

特殊工种人员资质证书；□符合□不符合

专项施工方案；□符合□不符合

针对性的应急预案；□符合□不符合

员工培训计划;□符合口不符合

现场安全检查计划；□符合口不符合

劳动保护用品配戴要求；□符合□不符合

近两年安全业绩

事故数量：

获奖证书：

IS09001fIS014001或0HSAS18001管理体系（可选）

管理评审记录：□符合□不符合

审查结论

承包方是否满足项目安全管理资质□是□否

主管部门：审查人：审查日期：

安全部门：审查人：审查日期：

机械企业安全生产标准化

管理手册

人员管理分册

关于下发《机械企业安全生产标准化管理手册》的通知

本公司依据国家和北京市颁布的安全生产相关法律、法规、标

准、规范，以及《企业安全生产标准化基本规范》、《朝阳区机械

企业安全生产标准化评定标准》，结合本公司实际情况制定了本

《安全生产标准化管理手册》，本手册集中体现了本公司的安全生

产方针、政策，以及安全生产标准化相应工作的具体要求，为企业

安全生产管理做出了规范性指导。

公司各部门应立即组织部门员工开展本手册的学习，并严格遵

照执行，以提高公司的安全管理水平。

本手册自总经理签发之日起生效。

单位名称：（盖章）

总经理签字:

日期:年月日

2

目录

关于成立安全生产领导小组的通知.....................................1

关于任命各级安全管理员的通知.......................................4

安全生产目标管理制度...............................................5

附件1安全生产目标部门季度测量表...................................8

附件2:安全生产奖惩记录...........................................10

附件3安全生产目标评审报告.......................................11

2015年公司安全生产方针和目标......................................12

2015年各部门安全生产考核指标......................................14

主要负责人安全生产责任制..........................................18

公司各部门安全生产职责............................................20

1行政部安全生产职责..............................................20

2生产部安全生产职责..............................................20

3工程部安全生产职责..............................................21

4人力资源部安全生产职责..........................................22

5财务部安全生产职责..............................................23

6仓储物流安全生产职责............................................24

7采购部安全生产职责..............................................25

8后勤部安全生产职责..............................................25

各级人员安全生产职责..............................................26

1生产负责人安全职责..............................................26

3

2车间主任（副主任）安全职责......................................27

3工程（维修）主管安全职责........................................28

4财务经理安全职责................................................29

5兼职安全员职责..................................................30

6仓库主管安全职责................................................30

7保管员安全职责..................................................31

8技术（设备）员安全职责..........................................32

9班组长安全职责..................................................32

10操作工安全职责...................................