一级项目绩效目标表

附表十一,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,体育,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,鼓励和引导广大居民群众积极参与体育锻炼，丰富社区居民的业余文体生活，又有利于居民身体健康素质的提高。,,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,2.00,万元,其中：财政拨款数,2.00,万元

,资金使用范围,,街道社区体育活动经费2万元。,,,,

,资金投入计划,,按照实际开展活动支出。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,质量指标,经费支出及时率,,等于,100,%

,,时效指标,经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,经费总投入,,小于等于,2,万

,效益指标,可持续影响指标,增强辖区居民体质,,等于,100,%

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,信息化业务经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,完成街道综合监管指挥平台建设项目，保障日常工作顺利开展。,,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,30.00,万元,其中：财政拨款数,30.00,万元

,资金使用范围,,"1、街道综合监管指挥平台建设5万元；

2、智慧城区建设25万元。",,,,

,资金投入计划,,"按照实际进度支出。

",,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,质量指标,经费支出到位率,,等于,100,%

,,时效指标,项目经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,项目投入,,等于,30,万元

,效益指标,社会效益指标,提高街道工作人员工作效率,,大于等于,90,%

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,党建经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,进一步健全完善全市社区书院运行管理，提高建设质量，提升功能作用，推动社区书院常态化、规范化、可持续发展。,,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,15.00,万元,其中：财政拨款数,15.00,万元

,资金使用范围,,项目资金用于社区书院建设。,,,,

,资金投入计划,,按月支出。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,社区实践站,,等于,7,个

,,质量指标,经费下拨及时率,,等于,100,%

,,时效指标,经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,项目经费投入,,小于等于,15,万元

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,劳动发展经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,"1、为贯彻落实就业再就业政策，建立就业长效机制，促进辖区低保人员再就业。

2、通过就业奖励办法，鼓励低保人员积极再就业。

3、解决无子女无配偶孤寡退休人员住院护理的实际困难。

4、减轻无子女无配偶孤寡退休人员生活负担。",,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,13.50,万元,其中：财政拨款数,13.50,万元

,资金使用范围,,"1.低保人员就业奖励11万元。

2.就业困难人员就业补贴1万。

3.退管事务：孤寡退休人员住院护理费补助，临时性补助1.5万元。",,,,

,资金投入计划,,"第一季度支付25%、第二季度支付25%、第三季度支付30%、第四季度支付20%。

",,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,低保人员就业奖励人数,,小于等于,7,人

,,,就业困难人员就业补贴人数,,小于等于,2,人

,,质量指标,补助金发放到位率,,等于,100,%

,,,补贴发放到位率,,等于,100,%

,,,就业奖励补贴发放足额率,,等于,100,%

,,时效指标,项目经费保障时长,,等于,1,年

,,,项目经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,就业困难人员就业补贴经费总投入,,小于等于,2,万元

,,,住院护理费补助标准,,等于,100,元/人天

,,,低保人员就业奖励经费,,小于等于,11,万元

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,国防经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,开展征兵工作，保障民兵工作正常开展。,,,,,,

年度目标,无,,,,,,

投入目标,预算资金,,10.00,万元,其中：财政拨款数,10.00,万元

,资金使用范围,,用于武装部、民兵训练、防空演练、征兵经费、新兵走访等。,,,,

,资金投入计划,,按照实际支出。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,质量指标,征兵宣传覆盖率,,大于等于,98,%

,,成本指标,项目经费投入成本,,小于等于,10,万元

,满意度指标,服务对象满意度指标,征兵对象满意度,,大于等于,90,%

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,城市管理经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,"1.开展危房及破损巷道修缮项目，确保房屋结构安全，保障居民人身安全。

2.鹭江道中心商务区、商圈规划建设、文化产业发展、营商环境提升及促进夜间经济发展。

3.增强全辖区人民群众的幸福感和文明指数，提高辖区全体人民的文明素质，增强主人翁责任感，增强国家观念，弘扬优秀民族传统文化，进一步促成和谐文明社会的形成。

4.开展安全排查工作，减少安全隐患，保障辖区居民人身安全。

5.做好居民垃圾分类宣传工作，使居民分类意识深入人心；提高居民的垃圾分类准确率，从源头上做好垃圾分类。",,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,790.00,万元,其中：财政拨款数,790.00,万元

,资金使用范围,,"1.危房及破损巷道修缮20万元：危房屋顶树木砍伐，公共部位地基维护，围挡沿口维修等。

2.商圈建设经费：用于鹭江道中心商务区、商圈规划建设、文化产业发展、营商环境提升15万元。

3.文明城市创建：党建文明建设经费5万元；创文明城市迎检市容保障经费8万元；其他文明创建经费12万元。

4.老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费：预计改造建筑面积约625平方米（3处），以奖代补800元/平方米。共计40万元。

5.垃圾分类：人员经费603万元；垃圾桶经费购置、创新和基础设施维护及宣传经费87万元。",,,,

,资金投入计划,,按照实际进度支出。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,党建文明建设经费下拨社区,,等于,7,个

,,,改造面积,,等于,625,平方米

,,,改造数量,,等于,3,处

,,,专职督导员人数,,等于,2,人

,,,督导员人数,,等于,197,人

,,质量指标,房屋安全鉴定准确率,,大于等于,98,%

,,,经费支出及时率,,等于,100,%

,,,居民垃圾分类准确率,,大于等于,80,%

,,,安全隐患排查率,,等于,100,%

,,成本指标,以奖代补标准,,等于,800,元/平方米

,,,专职督导员经费标准,,等于,6,万元/年/人

,,,督导员经费标准,,等于,2500,元/月

,效益指标,经济效益指标,提升辖区经济,,大于等于,90,%

,,社会效益指标,完成房屋安全鉴定工作，保障辖区居民生活安全,,大于等于,98,%

,,,对居民及商户积极影响有所提高,,大于等于,90,%

,,,减少安全隐患,,大于等于,98,%

,,可持续影响指标,提高辖区全体人民的文明素质,,大于等于,95,%

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,安全生产管理经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,通过安全生产隐患排查治理等措施和安排，有效提辖区企业安全生产水平，有效降低辖区安全责任事故发生率，维护辖区安全生产持续稳定。,,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,50.00,万元,其中：财政拨款数,50.00,万元

,资金使用范围,,用户安全生产、消防安全、燃气安全、食品安全、道路交通安全、特种设备安全、禁炮的宣传检查整治、微型消防站建设、消防物联网建设、老城区木质楼道消防卷盘喷淋系统、减灾点建设等。,,,,

,资金投入计划,,按月支出。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,质量指标,资金到位率,,等于,100,%

,,时效指标,经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,项目经费总投入,,小于等于,50,万元

,效益指标,社会效益指标,降低辖区安全责任事故发生率,,大于等于,95,%

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,招商经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,按时发放招商人员经费，保障招商工作顺利开展。,,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,96.98,万元,其中：财政拨款数,96.98,万元

,资金使用范围,,人员经费、办公经费、招商协税、小时工（非全日制用工）工作经费，合计96.98万元,,,,

,资金投入计划,,"按月支出。

",,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,招商工作人员,,等于,6,人

,,,购买办公电脑,,等于,2,台

,,质量指标,工资发放到位率,,等于,100,%

,,成本指标,小时工（非全日制用工）工资标准,,等于,2200,元/月

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,教育,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,调动全社会关心支持教育的积极性，共同担负起培育下一代的责任，为青少年健康成长创造良好环境。,,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,44.00,万元,其中：财政拨款数,44.00,万元

,资金使用范围,,主要用于社区教育、辖内学校爱国主义教育、鹭江幼儿园房租等。,,,,

,资金投入计划,,按月支出,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,质量指标,经费支出及时率,,等于,100,%

,,时效指标,经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,鹭江幼儿园房租,,等于,34335,元/月

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,文化,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,"1.开展社区文化活动，丰富辖区居民的文化生活，有效弘扬中华传统文化，及时拨付文化协管员经费，保障文化工作顺利开展。

2.下拨便民服务中心经费，保障各项工作顺利开展。",,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,26.50,万元,其中：财政拨款数,26.50,万元

,资金使用范围,,"1.主要用于节日文化配套活动、文化协管员补贴等24万元。

2.便民服务中心经费2.5万元。",,,,

,资金投入计划,,按月支出。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,街道文化协管员人数,,等于,1,人

,,,社区文化协管员人数,,等于,7,人

,,质量指标,文化协管员补贴发放到位率,,等于,100,%

,,时效指标,项目经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,社区文化协管员补贴标准,,等于,2400,元/月/人

,,,街道文化协管员补贴标准,,等于,2640,元/月/人

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,残疾人经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,"1.改善残疾人生活状况，提高生活水平。

2.切实加强残疾人的社会保障工作，维护残疾人的合法权益。",,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,13.50,万元,其中：财政拨款数,13.50,万元

,资金使用范围,,"1.基层残疾人组织工作经费1.5万元；

2.用于残疾人专项经费12万元（主要有一户多残低保和低收入家庭生活补助、重度残疾人购买居家服务等）。",,,,

,资金投入计划,,按月支出。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,一户多残低保和低收入家庭户数,,等于,6,户

,,,下拨社区数量,,等于,7,个

,,,重度残疾人购买居家服务户数,,等于,35,户

,,质量指标,补助经费到位率,,等于,100,%

,,,经费下拨及时率,,等于,100,%

,,成本指标,一户多残低保和低收入家庭生活补助标准,,等于,500,元/月/户

,,,街道残联工作经费,,等于,1,万元

,,,重度残疾人购买居家服务经费标准,,等于,200,元/月/户

,,,社区残联工作经费,,等于,0.5,万元/社区

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,民政,,实施期限,,一次性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,"1.为老剧场服务点日常保洁，为居民提供良好的环境。

2.为社区的老年人更好的享受幸福晚年，解除社区居民的后顾之忧，提高老年人生活质量水平。

3.及时发放地方遗属和病故军人家属补助经费，保障其生活水平。

4.执行社会救助政策，及时完成社会救助助资会发放。完成对困难群体的基本保障补助发放,切实改善其生活水平。

5.给予对遭遇突发事件意外伤害，重大疾病或其他特殊原因，导致基本生活陷入困境的家庭或个人应急性、过渡性救助。

6.及时发放特困人员救助经费，切实维护他们的基本生活权益。

7.体现党和政府对贫困人口的真切关爱，缓解了社会矛盾，维护了社会稳定。

8.及时发放经费，保障低收入家庭日常生活，提高生活水平。

9.及时下拨慰问及服务站经费，建设退役军人服务站，慰问共建部队。

10.开展丰富多彩的活动，提高老龄工作服务质量，让广大老年人的晚年生活更加安康、充实。

11.完成对辖区内2300人80岁以上高龄老人发放高龄补贴，切实做好高龄发放工作。

12.及时下拨补贴，保障工作顺利开展。

13.为居家老人提供服务，让广大老年群体享受优质养老服务，切实增强人民群众获得感。

14.整合为老服务资源，为辖区内高龄、空巢、残疾及困难老年人群提供“六助”服务，即助餐、助洁、助医、助行、助乐、助急的全方位服务，不断优化为老服务队伍。",,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,868.28,万元,其中：财政拨款数,868.28,万元

,资金使用范围,,"1.家庭综合服务中心经费：老剧场服务点保洁费用1万/年。

2.老年人日间照料服务中心3万元。

3.抚恤支出：用于发放优抚对象定补对象、“两节”慰问优抚对象经费街道配套、遗属困难补助金，合计22.54万元。

4.城市居民最低生活补助：发放低保经费276万元。

5.困难家庭临时生活救助：用于困难家庭临时生活救助：主要有圆梦助学、困难家庭临时救助款36.4万元。

6.特困人员救助114万元。

7.低保特困节日慰问金90万元。

8.其他城镇社区救济支出：用于优抚对象补助及节日慰问、低收入家庭节日慰问及分类施保、社会救济宣传等，合计28.32万元。

9.双拥经费：八一优抚对象慰问街道配套5万元；退役军人服务站经费0.5万元。

10.安康居家养老家政费用：爱心餐桌0.5万元；家政服务17.5万元。

11.高龄老人补贴168万元。

12.老年活动经费4万元。

13.社区居家养老服务:社区居家养老服务站经费15万元。

14.社区助老员经费:86.52万元。",,,,

,资金投入计划,,"1.按照签订合同支出。

2.按月支出",,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,居家打扫人数,,等于,1,人

,,,特困人员救助人次,,小于等于,888,人次

,,,补助对象资格核查准确率,,等于,100,%

,,,40%精简职工、社会救济人数,,等于,7,人

,,,退役军人服务站,,等于,1,个

,,,补助人次,,大于等于,3700,人才

,,,购买助老员服务社区数量,,等于,7,个

,,,低保特困节日慰问人数,,大于等于,1875,人

,,,优抚对象定补对象补助（含含带病还乡军人）,,等于,3,人

,,,下拨社区数量,,等于,7,个

,,,低保特困节日慰问户数,,大于等于,1385,户

,,,特困人员救助户次,,小于等于,888,户

,,,助老员服务人员,,等于,2,人

,,,低收入家庭节日慰问户数,,等于,28,户

,,,家政服务老人,,等于,8,人

,,,发放遗属困难补助金,,等于,1,人

,,质量指标,经费补助足额率,,等于,100,%

,,,慰问经费发放到位率,,等于,100,%

,,,慰问资金支出及时率,,等于,100,%

,,,经费支出及时率,,等于,100,%

,,,补助金对象资格核查准确率,,等于,100,%

,,,经费发放足额率,,等于,100,%

,,,经费下拨及时率,,等于,100,%

,,,经费支出合规率,,等于,100,%

,,,救助金支出到位率,,等于,100,%

,,,补助金发放足额率,,等于,100,%

,,时效指标,项目经费保障时长,,等于,1,年

,,成本指标,下拨社区经费标准,,等于,2,万元/社区

,,,1人户低保特困节日慰问标准,,等于,2550,元/户/年

,,,居家打扫标准,,等于,99,元/周

,,,老剧场服务点保洁费用,,等于,1,万/年

,,,单个低保补助标准,,等于,850,元/人/月

,,,优抚对象定补对象补助,,等于,1.04,万元/月

,,,特困人员救助发放,,等于,9.5,万元/月

,,,80-89岁高龄补助标准,,等于,50,元/月/人

,,,2人户低保特困节日慰问标准,,等于,1800,元/户/年

,,,发放遗属困难补助金,,等于,3251.8,万元/月

,,,老人餐点标准,,等于,12,元/餐/人

,,,40%精简职工、社会救济补助标准,,等于,13090,元/月

,,,90-99岁高龄补助标准,,等于,100,元/月/人

,,,老人送餐费,,等于,33,元/小时

,,,百岁以上高龄补助标准,,等于,300,元/月/人

,,,特困节日慰问标准,,等于,2700,元/户/年

,,,节日慰问经费标准,,等于,1300,元/人/年

,,,低收入家庭节日慰问金标准,,等于,2500,元/户

,效益指标,社会效益指标,提高社区老人生活质量，丰富老年人的晚年生活及更有效地帮助老年人,,大于等于,96,%

,,,提高困难人员生活水平,,大于等于,95,%

,,,提高困难群体生活水平，改善程度低保户困难,,大于等于,98,%

,,可持续影响指标,逐步完善养老服务体系建设,,大于等于,95,%

,满意度指标,服务对象满意度指标,受助对象满意度,,大于等于,95,%

,,,老年群体满意度,,大于等于,90,%

,,,老年协会会长、街道老年学校校长及授课教师满意度,,大于等于,99,%

,,,老人满意度,,大于等于,90,%

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,消防,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,接入“119”接处警平台，无条件服从接受消防部门火灾扑救、抢险救援、社会救助等调度命令，协战协防，统一调配，加强老城区消防力量建设，从人防入手，破解营平片区消防隐患难题。,,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,175.00,万元,其中：财政拨款数,175.00,万元

,资金使用范围,,用于街道专职消防队经费。,,,,

,资金投入计划,,按体制结算。,,,,

绩效指标,一级指标,二级指标,三级指标,,指标方向,目标值,计量单位

,产出指标,数量指标,消防员人数,,等于,15,人

,,质量指标,项目经费下拨及时率,,等于,100,%

,,成本指标,经费投入,,小于等于,175,万元

,效益指标,社会效益指标,消防工作开展的顺利度,,大于等于,95,%

附件11,,,,,,,

一级项目绩效目标表,,,,,,,

（2022年）,,,,,,,

项目名称,计生管理经费,,实施期限,,固定性项目,,

实施单位,鹭江街道办事处,,主管部门,,鹭江街道办事处,,

总目标,"1.兑现发放社区计生协会小组长和专职副会长工作补贴，提高基层计生协会工作人员的工作积极性，确保辖区日常工作的运行。

2.执行计生特殊家庭政策，及时做好计划生育特殊家庭扶助工作，缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。执行计生城镇奖扶政策、独生子女奖励政策，完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。完善计划生育利益导向机制，落实对实行计划生育弱势家庭的优惠、扶助政策。

3.进一步了解日常生活中特殊家庭的实际困难和需求，力所能及的帮助他们解决生活困难。",,,,,,

年度目标,,,,,,,

投入目标,预算资金,,"1,119.66",万元,其中：财政拨款数,"1,119.66",万元

,资金使用范围,,"1.计生协会：专职副会长补贴、小组长补贴、基层群众自治工作经费、宣传经费、计生特殊家庭中秋、国庆特殊家庭座谈、母亲节“5.29”活动经费、基层群众自治示范点、计生协会流动人口服务经费、法律援助，合计45万元。

2.计生政策性奖励：独生子女奖励费、低保独生子女户最低生活保障金、特殊家庭扶助金、城镇奖扶金，合计1048.92万元。

3.其他计生业务费用：特殊家庭家政服务