年产5万吨铜棒、铜生生产线项目可行性研究报告书

-PAGE1-第一章总论项目概述当前国务院对循环经济高度重视，2007年三月中央召开的人口资源环境座谈会上，总书记又指出：“树立科学发展观，必须着力提高经济增长的质量和效益，努力实现速度和效益的统一，经济发展和人口、资源、环境发展相协调，在经济发展中充分考虑资源环境的承载能力，积极发展循环经济，实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环，为子孙后代留下充足的发展条件和发展空间”。胡锦涛总书记曾在江苏考察工作时强调，解决中国的发展问题，必须牢固树立和认真落实科学发展观。可持续发展战略事关中华民族的长远发展，事关子孙后代的福祉，具有全局性、根本性、长期性。各地区在推进发展的过程中，抓好资源的节约和综合利用，要大力发展循环经济，构建资源节约型国民经济体系和资源节约型社会。温家宝总理也强调指出：“要重点抓好节约利用资源与大力发展循环经济，坚持开发与节约并举，把节约使用资源放在优先的位置，建立节约型社会，要建立城市废旧物资和再生资源回收体系，提高资源循环利用率和无害化处理率”。有色金属是重要的基础原材料，广泛应用于国民经济和国家安全的各个领域，目前，我国有色金属矿产资源保证程度不高，有色金属矿山资源危机日益加剧，严重制约我国有色金属工业的可持续发展和经济效益的提升，直接影响到国家经济安全。国家应尽快建立有计划开采体系和进行新一轮的找矿，把大力发展再生有色金属工业作为实现有色金属可持续发展战略，放在更加突出的位置，借鉴和吸收国外先进经验，搞好废物再生利用，大力发展循环经济。1949年我国有色金属企业仅有28家，生产8个有色金属品种，产量1.3万吨。经过50年的建设和发展，到2001年底，规模以上有色金属工业企业已有近3,000家，总资产3402亿元，实现销售收入2357亿元，利润71亿元。64种有色金属均能生产和回收，有色金属产量连续8年居世界第二位，成为世界有色金属名符其实的生产大国。但大国不等于就是强国，突出表现在我国有色金属工业的发展在相当程度上是数量增长，而在企业整体力、产业结构、产品结构、品种质量、资源综合利用以及环境保护等方面并没有得到全面提高，更为严重的是矿产资源严重短缺，生产能力过剩，后劲发展乏力，巨额产量难以为继可持续发展战略，没有真正落实到健康发展上来。有色金属再生资源综合利用是资源综合利用的重要组成部分，大力开展有色金属再生资源利用是促进经济增长方式转变，实现有色金属资源优化配置和可持续发展的重要措施。随着我国对金属矿产资源的重视和环境保护力度的加大，再生有色金属利用有着非常深远的意义。我国人均有色金属矿产资源占有量只有世界人均占量的52％，由于人口的不断增加，人均占有量还将不断下降，开发利用有色金属再生资源对节约资源，提高资源利用率有着重要意义。再生有色金属利用是防止环境污染，保护生态环境的重要措施。每生产一吨再生铜可以少排放约100多吨工业废渣和2吨二氧化硫；这还没将矿山开采、冶炼加工生产的废水及其他有毒物质计算在内，社会效益显著。再生有色金属利用是降低生产成本，提高经济效益的有效途径。有色金属再生资源不需要再经过勘探、采矿、选矿和复杂的冶炼加工过程，只要收集、分检和简单的冶炼就可以获得，有的经分检后就能直接使用，相对于原生金属而言，节约了大量的社会劳动，因此开发成本明显低于矿产资源。根据国家经贸委发布的《再生资源回收利用＂十五＂发展规划》要求，到2005年，仅废有色金属回收量就将达20万。由于我国多年来资源利用率比较低，综合利用水平也比较低，经济效益不高。大力发展循环经济，提高资源利用率已经成为全社会的共识，年初国家发改委提出了推动我国循环经济的建议措施的报告，并会同有关部门起草了《发展我国循环经济的指导意见》征求意见稿。不久前专门召开了循环经济工作会议，专门做了部署。各有关部门分别从不同方面制定了一系列政策措施。总之发展循环经济有利于形成保护环境的生产方式和消费方式，有利于经济效益的增长，有利于形成资源节约型社会。这是全面建设小康型社会的必然选择。现在我国电线电缆产品的铜铝消费已位居世界第一位。2003年，中国近年来，随着国民经济水平的不断提高，中国电线电缆工业获得了飞速发展。铜和铝是电线电缆工业的主要基础材料，今后几年，预计中国线缆工业用铜将以年增8％～10％的速度递增。电力工业用线缆占电缆工业产品总量的40％，其发展状况将直接影响电缆工业的发展。按照至2020年国民经济翻两番的发展规划目标，2002年以后，全国年增电力装机容量基本在3500万～4000万千瓦左右。装机容量和发电量年递增约10％；2003年为15％，2004年将达16％。随着国家基础工程建设的迅速扩大和装备制造业的迅猛发展，特别是“世界加工厂”乃至于“世界制造中心”的建设，如交通业、建筑业、家电业、汽车业等都会以年增10％以上的速度发展，机电制造业、造船业等也会以6％～8％的速度增长。由此必将使各种装备用线缆（含绕组线）的应用量大幅增加。国民经济特别是上述工业的发展，将带动中国线缆工业用铜以年增8％～10％的速度发展。中国经济快速发展必然加速有色金属加工业所的发展，加大对有色金属材料的市场需求缺口拉开，特别是铜材市场出现严重紧缺局面，当前利用废旧铜回收，采用国际国内先进生产技术工艺，生产国内市场急需短缺的铜棒、铜杆产品，是完全符合国家产业政策，其技术工艺也是国内生产成熟技术工艺。

工程建设的评价主要根据国家有关的政策和法令，以及地方基础价格水平，本项目建设还根据国家经贸委发布的《再生资源回收利用“十五”发展规划》，为项目可行性研究报告编制政策依据，按照《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。第二节项目背景2.1铜加工产业发展现状及趋势中国经济已进入以重化工业快速发展为主要特征的高增长期，铜加工材的消费量呈稳定增长的态势，特别是新一轮的电力、电子、汽车、房地产业高速发展将产生强劲的铜材需求。“十五”前三年，国内铜材消费年均增长达23.7%，如按年均15%的增长率测算，到2010年国内铜材需求将达1096万吨；从人均铜材消费水平看，世界主要发达国家铜加工材料人均消费量达8--25公斤，而我国仅3公斤，铜加工消费增长仍有较大潜力；从全球经济运行趋势看，自2003年开始，世界主要经济体摆脱了多年以来低迷的困局，进入复苏及增长阶段。未来5年，世界铜材需求有望维持在6%以上的增长速度，铜加工业发展有良好的市场空间。其二，铜加工业面临新的发展机遇。世界制造业加速向我国转移，为铜加工业进一步利用国外资本和技术，加快发展带来了机遇。而随着长三角经济圈作为世界制造业基地的崛起，基础设施和外部环境将趋于完善，铜加工业发展所需的人才、资金、信息、市场等条件将更趋宽松，产业支撑平台更为坚固。我省正在实施的建设先进制造业基地战略，将推动具有竞争优势工业品的大发展，随着一批特色产业基地的壮大和升级，将带动铜加工业的大发展。其三，铜加工业进入新一轮的产业升级期。国际间兼并联合方兴未艾，铜加工业日趋集团化、专业化、大型化和国际化。行业技术进步加快，铜加工工艺设备日益向大型、高速、连续、自动、精密、节能和环保型方向发展。铜加工产品的低成本、高精尖、高效化发展趋势日渐明显。国内铜加工进入高速扩张期，外资及非行业大资本介入铜加工业成为新的亮点，铜冶炼企业积极向下游加工延伸，铜加工业竞争格局面临大调整。在新一轮产业格局变动中它既面临着更大的挑战，又由于在资本、技术、管理等方面有较好的积累，铜加工产业洗牌也将给我省铜加工企业带来更多机会。加之我国铜资源本身就比较缺乏，因此，充分利用高科技，发展新的工艺技术，利用废铜增加铜导体的材料来源，是全世界重点研究课题，其技术应用1995年在我国引进消化，现已成熟并全面推广应用。为适应市场发展的需要，根据项目的基本条件特提出年产5000吨铜棒、铜杆生产线工程建设设计。2.2国内金属废旧回收的发展趋势按照我国的产业分类，通常将铁、锰、铬及其合金称为黑色金属，除此以外的其他金属均列为有色金属。在一些发达国家，有色金属生产原料主要依赖于再生资源，再生有色金属工业已成为一个独立的产业。法国每年铜产量原料的80％来自废铜再生。与此比较，我国的有色金属再生利用产业在许多品种上还存在较大差距，同时，回收废有色金属也是节约能源、减少环境污染的有效手段。有色金属是重要的基础原材料，广泛应用于国民经济和国家安全的各个领域。我国由于多年来资源的高强度消耗和矿山地质探矿投入的严重不足，2/3的有色金属矿山已进入开采的中晚期。重视有色金属再生利用，这不仅是保护我国现有的有色金属矿产资源需要，更为环境保护之必须，因为报废的废杂有色金属如不合理有效回收，必然对环境产生危害，特别是废铅酸蓄电池等含铅废物属固体废物中的危险废物，必须强制回收。由此可见，加大力度发展我国产生有色金属工业已刻不容缓，势在必行！

90年代以来，我国有色金属再生利用产量迅速提高，1995年再生有色金属产量高达94.25万吨，占当年国内10种常用有色金属产量的19％，直接利用有色金属再生资源不少于50万吨，1998年再生有色金属产量突破100万吨，2000年产量高达150万吨以上，据初步统计，我国现有各种规模的有色金属再生利用企业5000家，遍布全国各省、市、自治区，有力推动了我国国民经济发展。中国处于加速工业化时期，经济正以前所未有的速度增长，这就要求钢铁和有色金属行业要保证相应的发展速度，满足国民经济建设对金属产品的巨大需求，为了减轻金属冶炼对环境造成的污染，世界上发达国家和地区都开始着眼于资源的永续利用，即对废旧金属进行二次冶炼。目前全球钢产量的45％是通过对废钢的冶炼实现的，全球铜产量的40％是通过对废铜的冶炼实现的。事实证明，与传统矿石的冶炼过程比较，废钢的冶炼过程能够节％的能源；废铝的冶炼能够减少95％的能源消耗；废铅的冶炼能够减少65％的能源消耗。目前我国的钢产量中，只有15～20％是利用废钢生产的；在我国有色金属的年产量构成中，再生有色金属也只占到约25％．由于我国正处于工业化前期，金属的社会蓄积量很小，自身满足不了对废旧金属的需求，而且这一趋势将持续多年，因此我们必须进口废旧金属，目前中国的废钢年进口量已近1000万吨，含铜废料的进口达到了330多万吨，其他有色金属废料的进口量达到了250多万吨。随着我国经济的发展，和金属产品消费量的不断增长，大量的淘汰下来的电子产品、家用电器、汽车、工业机械等将成为重要的废旧金属资源，可以预见，金属回收将会顺应这一潮流，成为一个新兴的产业，废旧金属的贸易日趋活跃。

促进我国废旧金属进口和贸易走向法制化和国际化轨道，推动我国金属回收利用产业的健康、有序发展，实现资源的永续利用，减轻我国金属工业发展对不可再生资源的依赖和对环境的污染，从而实现经济与社会的可持续发展具有十分重要的现实意义和深远的历史影响。

项目投资主体简介**************铜业有限公司是县委、县政府通过招商引资进来的企业，于2004年从广东省引进专业生产铜产品的企业，原落户在*******县干州镇，主要利用废旧铜资源生产无氧铜杆、棒，企业固定资产1400万元，年产各类铜杆铜棒5000余吨，年产值2.2亿元，现有职工56人，主要设备为15吨熔铜上引炉一座。公司法人代表刘晓龙先生，为我国经济体制改革以来具备活跃开放思想的企业家，1996年开始创业，在广东省揭阳市专业经营PVC树脂等化工产品，通过自身的努力，当年企业的销售总收入达到6000多万元。通过多年不断的努力，企业取得了较快的发展，2000年公司又在广东省揭阳市创办大城塑料公司，主要生产PVC塑料胶粒，广泛用于电线电缆行业，也取得了巨大的成功；2004年回*******家乡发展，创办*******同鑫铜材加工厂，现在的生产规模达到日产各类铜杆、铜棒15吨水平。公司通过技术改造和扩建后将继续贯彻“科技是第一生产力”的指导思想，根据国家产业技术政策，以市场为导向，以技术创新为动力，坚持技术创新、管理创新和制度创新并举，在现有基础上，结合区域资源禀赋，发挥优势，做大做强废铜回收再生加工利用，为发展循环经济做出特色，大力采用新技术、新工艺，用信息化带动工业化，提高自动化水平、生产的安全可靠性；在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中，运用现代管理技术，实现公司内部管理的信息化等手段来加大企业技术改造力度。更为发展*******省*******县工业园区的规模，参与*******县工业园区工业经济建设，特提出该技术改造和扩建项目建设计划。第四节可行性研究结论4.1项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发改委令第40号）和*******省政府《*******省企业投资项目核准暂行办法》（*******省人民政府第145号令）和《*******省企业投资项目备案办法》（*******省人民政府第146号令）的要求。达到国家关于废铜冶炼项目5万吨生产规模的准入要求，以规模经济带动求得企业效益的提高。4.2项目投资主体为**************铜业有限公司，项目建设单位的前身为*******同鑫铜材加工厂，从事铜业产业的专业企业，有良好的市场管理和企业管理的经验；4.3铜棒、铜杆产品有良好的市场条件，可以定点销售给省内外铜材加工企业，现企业年销售铜棒、铜杆在5000吨以上，原料供应有自身优良条件和可靠的保障；4.4在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在*******县项目建设优先，并给予一定的优惠政策，特别是地方政府对废旧资源利用性企业的政策支持，各种建设条件可以得到保障；4.5项目技术改造扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学，特别是项目建设选用先进的熔铜上引炉工艺技术，符合国家鼓励发展的政策；4.6项目建设在环境保护方面花了巨大的投资，各种环境保护设施投资达到430万元，其中环境处理设备投资250万元，环境处理土建工程投资180万元，在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求，环境保护措施做到“三同时”，通过健全的环境保护措施，项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序列项目名称单位数量备注1.0名称年产50000吨铜棒、铜杆生产线2.0建筑面积M2222002.1占地面积亩503.0年生产时间天3404.0产品方案4.1铜棒、铜杆吨500004.2执行标准：国家标准（GB/T3952—1998）5.0公用工程及动力消耗5.1用水量吨/年1000005.2用电量万度/年12006.0劳动定员人3607.0项目投资总额万元158127.1固定资产投资万元38127.2流动资金总额万元120008.0年销售收入万元3150009.0销售税金及附加万元264310.0年利润总额万元926211.0财务评价指标11.1投资利润率%5911.2投资利税率%7811.3全部投资财务内部收益率IRR%33.8311.4财务净现值NPV万元2979911.5投资回收期(含建设期)IRP年4.7411.6盈亏平衡点BEP%15第二章市场分析经济持续稳定的发展，人民生活质量的提高，电线电缆、漆包线及电子线等行业将保持较高速度的增长。因此，铜杆市场有着广阔的前景。据预计，2007年铜线杆的需求量约为320万吨。目前，我国铜线杆的实际生产能力不足240万吨，缺口近80万吨，这部分缺口主要通过进口解决。到2010年铜线杆缺口将达100万吨左右。随着国际国内两个市场的通融，产品可参与国际竞争及淘汰落后的“黑杆”生产工艺和设备，给光亮铜杆提供更大的市场空间。光亮铜杆是生产各类电缆的基本材料，在电气，电力，邮电通讯，电子，交通运输，建筑，汽车，家用电器，机器制造，制罐，军工等行业，应有广泛。随着国民经济的增长，对铜杆的消费量逐年增加。由于国内铜现货极其紧张，导致铜价强劲上扬，2007年一度创下了65000元/吨以上的高

价纪录,随着现货价格的飙升，国内外铜价比值回升，市场前景看好,并且价位一直看好，每吨销售价格在63000元以上。铜棒、铜杆是现代工业的重要基础材料之一。广泛用于电子、电气及通讯等工业。项目从市场发展趋势看具有较大的前景。另外我国机电工业的发展成为世界的前沿，更是带动机电原材料工业和产品市场需求的不断增长，未来十至二十年机电行业是发展的重点领域，作机电产品主要原材料的铜材料将带来高速发展期，市场前景无可估量。第三章项目建设条件第一节地理位置--115º33ˊ,北纬28º34ˊ--28º52ˊ,东靠安义,南临高安,西南毗连宜丰,西北接壤修水,北邻靖安。*******县地势为三面环山，西高东低，逐渐向中东部倾斜，东西长78公里,南北宽32公里,面积为1642平方公里；其中耕地为45159公顷，人均耕地为2.36亩,占总面积的27.54%,林地占60.9%,园地占1.48%,水域占3.92%,道路占1.06%,居民点及工矿用地占3.03%,未利用土地占2.07%，基本上是一个“七山半水二分田，半分道路和庄园”的地理轮廓。县境各山均属九岭山分支或余脉，主要分布在县境的西部和西南部及西北部，县境中部地形复杂，孤山突起，分割零乱，山势低矮，属丘陵地貌，县境东部地区坡度平缓，属低丘平原地貌，区域河溪纵横，水网密布。第二节自然条件*******县属亚热带气候区，气候温和、四季分明、雨量充沛、夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度(1996年8月11日),最低气温为－15.8度（1991年月12月29日），多年平均降雨量为1666.5㎜，多年平均风速为2.1m/s,历年实测最大风速为19.m/s；多年平均蒸发量为1555.3㎜（20cm蒸发器）；实测最大一日降雨量354.5㎜，最大三日降雨577.7㎜；降雨年内分配极不均匀，主要集中在4～6月，约占全年降雨的48%。潦河是我省著名的暴雨中心之一，流域内降雨集中，多以暴雨天气出现，由于夏季季风暖湿气流从海洋带来大量水汽，同时北方冷空气南下与暖湿气流交织，锋面活动频繁，经常出现暴雨或大暴雨，暴雨历时以一天为最多，长者达三天，一般由二次相互衔接的天气系统产生的暴雨过程历时较长，而由一次天气系统产生的暴雨过程较短，锋面历时较长，台风雨历时较短。境内林木资源丰富，主要有毛竹、杉木、阔叶树、马尾松，境内矿产资源中仅有瓷土和花岗岩具有开采价值。*******县旅游资源较多，百丈山-萝卜潭已列为省级风景名胜区，县内主要景点有华林书院、中华华林胡氏故里、灵境御题、越岭云旗、云峰虎迹、磐山遗镞、仙坛月佩、八百洞天、九仙温泉、狮山形胜、东壁文峰、应星故里及张勋故里等。第三节交通、通讯项目所在地地理位置优越，*******县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、高九铁路，交通便利；县城沿*******—大城公路到320国道20公里，由大城至南昌市40公里，且行驶车程在30分钟左右。*******县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在*******县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目建设提供了信息支持。第四节电力*******县是首批全国农村初级电气化达标县，近几年*******县电力工业的发展速度较快，创办*******县工业园区以来，对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，*******县工业园区有11万伏变电站，现在又建成了22万伏变电站已经开始运行。项目建设有可靠的电力供应保障。项目建设按建设规模和工程设计的要求，项目总装机容量为3200KVA。第五节项目建设资料地方价格水平项目参考价格说明供电大工业：0.48元/KWH+基本电价24元/KW月非工业、普通工业:315KV以下0.49元/KWH商业照明:0.9元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活:1.25元/吨城区工商业:1.60元/吨餐饮宾服业:4.0元/吨运输汽运:*******—南昌：40元/吨*******—九江：50元/吨*******—上海：210元/吨*******—杭州：160元/吨*******—广州、南京：120元/吨*******—厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运：货运价格0.047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0.35--0.55元/吨工资一般操作工：500-800元/人.月熟练工人及中级管理人员：1500-3000元/人.月高级管理人员:2000-4000元/人.月可协商厂房造价：420元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）520元/M2（钢筋砼框架厂房）580元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥：400元/吨黄砂：20元/吨钢材：4200元/吨粘土砖：26元/方市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费第六节社会经济状况近年来，*******县委、政府根据本县的实际情况，围绕*******在全省率先崛起站前列和全面建设小康社会的宏伟目标进行了经济结构调整，科学合理地优化资源配置，抓住机遇，与时俱进，全面推行工业、经济体制改革，大力引进外资，改善投资环境，优化服务，致力加快推进工业化、城市化、农业产业化、信息化和旅游产业化进程，全县经济呈快速发展趋势，工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用，*******县工业园区已初步，园区面积达4平方公里（规划面积12平方公里），形成纺织服装、新型材料两大支柱产业和食品、机械、有色金属、医药化工、竹制品和磨具磨料等五大类骨干工业体系，2007年被评为*******省纺织产业基地；园区全年实现工业产值54.60亿元，上缴税收达到1.57亿元，在全县经济建设中的龙头作用更加明显。园区已经投产的90多家企业共安置就业人数达到2.7万人，取得了良好的社会效益，为社会稳定做出了重大贡献。园区的健康发展得到了级有关部门充分肯定，2002年被*******省政府评为*******省工业崛起园区发展专项奖招商引资和实交税金前十名；2006年被*******省政府评为*******省工业崛起园区发展专项奖六大指标综合先进单位；2005年、2006年连续被*******省政府评为*******省先进工业园区；2005年5月被评为“省级民营科技园”；2006年6月被评为“全国先进科技产业园”。到目前为止，共引进项目123个，合同金额140.50亿元，实际利用外面的资金98.60亿元，现在投产项目达到90个，动工建设的项目33个。第四章项目建设方案第一节指导思想项目建设指导思想：遵照以工程建技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、规模生产，保护环境的要求，项目建设在原有掌握的技术水平和规模的基础上进行异地扩建和技术改造，企业的占地规模达到50亩。新建废铜生产铜棒、铜杆生产线，以及所需的生产厂房和相关的配套设施。第二节建设引用标准项目建设引用标准及规范如下：1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；6、《工程建设标准强制性条文》（2002年版、房屋部分）；7、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；8、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；10、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版；11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；12、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）1997版；13、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）1997版；14、《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）；15、《洁净厂房设计规范》（GBJ73）；16、《电工用铜线坏》（GB/T3952--1998）；第三节项目地址第四节土建设计要求以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑为企业生产优质产品提供条件。土建部分主要增加了企业环境保护性设施投资，环境保护投资主要用于厂区和车间无尘化生产上，安排合理的污水处理设施，进行必要的烟气除尘装置，达到工厂对外三废零排放的高标准要求。项目建设整体土建规模为：生产车间1.5万平方米，仓库4000平方米，其它第五节规模及产品方案项目建设以当前国内最先进的新技术、新工艺，按照铜棒、铜杆生产技术和工艺要求，配备熔铜上引炉和连拉机生产线，以及与生产线相关配套设备，形成年产50000吨铜杆和铜线生产能力。产品生产全过程执行标准为国家标准（GB/T3952—1998）。第五章工艺技术与设备选型第一节工艺技术以废杂铜作为原料，废杂铜原料来自于当地及周边各省地区收购的废杂铜。本工艺首先是对原料进行拆卸、清洗等作业，禁止塑料等杂质进入，经熔铜上引炉进行熔炼。进厂废杂铜首先经分拣、打包，包块储存在料库，包块装入料斗，用叉车送往熔铜上引炉车间，用地面式加料小车加到熔铜上引炉内。整个熔炼过程由加料、熔化、上引、收线、连拉等五个阶段组成，最后生产成为无氧铜杆铜棒产品，再经过连拉机组进行拉制，后面经过收线系统进行收线作业。生产线工艺流程铜棒上引收线上引炉熔化连续拉制铜杆废铜分析检验铜棒上引收线上引炉熔化连续拉制铜杆废铜分析检验表3.5－1废杂铜原料化学成分分析CuZnSnFePb其它废杂铜852.721.571.722.06表3.5－2Cu金属平衡输入输出物料物料投入量(t/a)含铜率(%)铜投入量(t/a)产物产物量(t/a)产物含铜率(%)铜产出量(t/a)占比(%)废杂铜583368549585.47阳极铜5000098.54925099.32水淬渣161000.9144.90.29竖炉炉灰55715.570.01阳极炉灰370051850.37合计49585.47合计49585.47100技术装备合理化配置主要考虑在设备选型上进行，精良化加工机组配置。无氧铜杆加工在国内生产工艺已经成熟，无氧铜杆生产工艺与装备是熔炼铜采用上引炉、连拉机生产线，其设备全部采用国内当前最先进技术装备，工艺技术采用无氧铜杆工艺。项目工程设计主要考虑以下几方面的因素：1、在整个生产线的设计上考虑增加对废铜的进厂的技术检验和分类，以提高铜杆产品质量及铜组织含量的一致性；2、生产线另外还考虑到产品质量的保证程度，设计上增设金属晶相组织测定仪及电子率测定仪，提高产品的晶相组织的均匀性；3、项目建设为适应环境保护的要求，主要增设了烟气除尘、污水处理等先进的环保技术装备，从而达到企业生产的“三废”达标排放。第二节设备选型项目建设设备选型主要根据技术改造和扩建方案的要求，按照规模化原则，进行配套整个生产线所需的设备，其设备全部选择国产系列，其中有上引炉、连拉机组、收线系统设备、高速拉丝成型机、行车、三废处理设备等，以及其辅助设备。第三节建设内容3.1主生产车间根据废铜生产铜棒、铜杆的技术要求和拟建成的规模，进行工艺设计，确定生产流程和设备选型，在设计上考虑配备2台5吨承负载力行车进行物料的输送。主体车间按照框架结构进行建设，总面积15000平方米。3.2辅助车间按生产要求需建相应的配套设备等，主要有自备发电机组发电房、配电房及电子地磅房等，另外增加了4000平方米的仓库，用于大量废铜原材料的堆放以及成品的放置3.3熔铜上引炉根据每年50000吨生产规模，配置20吨上引炉6台，以及配备相关的测温系统和环境保护系统的设备，3.4公用工程3.4.1供水：项目位于*******县工业园内，企业生产、生活用水均由园区供给系统保证供应3.4.2排水：项目所产生废水（大部分生活污水）统一接入园区排水管网，*******县工业园区已有地下排水管网，废水经园区铺设涵管最终排入排水总管网，园区设置预留3.4.3电力：*******县工业园区有11万伏变电站，现在又建成了22万伏变电站已经开始运行。项目建设有可靠的电力供应保障。项目建设按规模和工程设计的要求，需要增加新的用电容量，项目总装机容量达到3200KVA第六章环境保护第一节本项目执行的相关环保标准(1)<<大气污染物综合排放标准>>(GB16297-1996)二级标准;(2)<<污水综合排放标准>>(GB8978-1996)二级标准(3)<<工业企业厂界噪声标准>>(GB12348-90)III类标准第二节主要污染源及处理2.1上引炉烟气项目生产需用6台上引炉，本项目为了减少烟气对大气的污染，在工程设计上考虑了采用炉烟气收集装置和系统，设置布袋除尘设备，上引炉在生产过程中产生的烟气，主要产生烟气经沉降室、砖烟道、布袋除尘后排放，主要污染因子为烟尘、SO2、铅。2台上引炉主烟道各设置一套布袋除尘器，除尘效率99.9%，除尘后烟气经一根40m高烟囱外排；对外溢烟气单独设置一套布袋除尘器除尘，除尘效率99.9%。2.2废水项目基本无工艺废水排放，主要为生活污水，根据项目满负荷员工为360人，以用水量0.2m3/d·人，废水排放量按用水量80%计，生活废水排放量为m3/d。污染物浓度类比城市污水水质即：CODCr为180mg/L，BOD5为100mg/L，SS为250mg/L，氨氮为25mg/L。项目生活和生产污水合并处理工艺流程：生产和生活污水合流处理方案：污水—调节池—PH调节池—混凝池—絮凝池—沉池—曝气池—二沉池—絮凝池—三沉池—出水池—废水污染物产生及排放量浓度单位：mg/L阶段排放量CODCrBOD5SSNH3－N处理前废水排放量29.4m318010025025处理后100207015排放标准GB8978100207015污染物产生量kg/d5.2922.9407.3500.735t/a1.7460.9802.4200.245污染物排放量kg/d2.9400.5882.0580.441t/a0.9800.1840.6740.153污染物削减量kg/d2.3522.3525.2920.294t/a0.7750.7751.7460.0982.3噪声本工程主要噪声源有引风机、空气压缩机。在噪声处理上注意采购低噪声的机械设备，所有机械类设备都加装护盖，使尽可能地在密闭状态下运行；另外在产生较大噪声的车间加装消音设备，车间墙壁和主要声音源设备加装消声器等措施。在设备采购中主要考虑噪声较低的铜加工设备，达到技术装备的先进性处理工厂噪声问题。2.4固体废物本项目最终产生固体废物包括上引炉收尘炉灰、水淬渣和生活垃圾。不对外排放。淬渣的主要成份为FeO、SiO2、CaO及硅酸盐等，产生量为16100t/a，是一种生产水泥的良好熟原料，可外售给水泥厂或砖厂。生活垃圾以员工360人计，生活垃圾以1.0kg/d·人计，日产生量为360公斤，第七章管理组织与建设进度第一节管理组织项目建设由**************铜业有限公司成立筹建领导小组，主要负责项目前期建设筹备工作，由公司总经理刘晓龙任筹建领导小组组长，下设技改基建组、设备采购组、资金管理组，筹建组主要负责项目建设。公司就项目建设要制定相关的工作制度的规章，以确保项目建设的质量和工程进度。项目建成投产后，为切实加强项目的组织管理，**************铜业有限公司重新设置组织管理机构。管理组织结构图办公室办公室董事会财务部供销经营部质量部生产技术部总经理销售科成品库采购科废水处理车间生产车间废第二节工作制度与劳动定员项目建设完成企业投产，具体由公司总经理负责新企业生产和经营管理，独立地向总公司负责，工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制，连续生产实行三班制，行政管理实行一班制，全年工作日为340天。根据项目技术改造建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为360人，生产工人344人，其中生产技术人员6人；管理人员10人。人员培训项目建设采用了目前国内较为先进的熔铜上引炉，对工人的操作要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，每一个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，工人的培训期为3个月，使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术素质，并经过一定的考核程序，合格后才可能有上岗的资格。第四节劳动保护与劳动卫生项目技术改造建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，基本不产生有害气体和有毒粉尘，主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中对高温炉前作业在设计中也都给予考虑控制规定范围内；设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB1354—1986的国家生产卫生标准执行，对易燃重油实行严格保管，操作时，严格按操作规程进行，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生。同时，公司对特殊工程配有安全设备并给职工办理人身保险。第五节项目建设进度2010年6月中旬完成项目可行性研究报告审批，2010年7月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料及审查批准等工作，2010年8月开工建设，2010年12月底土建改造工程完成。2011年1月安装调试、2011年3正式投产，项目技术改造建设期10个月。投产期1年，正常生产经营期10年，项目寿命周期为12年。第八章投资估算与资金筹措投资估算项目扩改固定资产投资估算总额为3812万元,其中土建工程投资为1958万元，设备购置费为1384万元，（详见附表1、2）。流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计生产规模年产50000吨铜棒、铜杆能力计算，年销售收入估算315000万元，按行业的一般要求和流动周转快的特点，流动资金总量估算为12000万元；项目技改总投资估算为15812万元。第二节资金运用及资金筹措（一）项目扩改固定资产投资3812万元,由**************铜业有限公司自筹解决，用于项目技改扩建。（二）项目流动资金估算为12000万元，根据项目的进度由企业自筹解决，用于企业生产流动周转。序号工程及费用名称投资额（万元）比重（%）估算说明1建设投资381223.381.1建设投资静态部分381223.381.1.1建筑工程费210812.671.1.2设备购置费13848.841.1.3安装费1200.771.1.4工程预备费2001.281.2建设投资动态部分01.2.1建设期利息02流动资金1200076.623投入总额15812100第九章财务效益分析第一节销售收入估算项目投产后形成年产50000吨铜棒、铜杆产品能力（正常年份设计量），其产品按照当前市场行情，以及企业产品生产成本构成，铜棒、铜杆综合平均价格为63000元/吨，年总产品销售收入为315000万元。第二节成本费用估算1、原辅材料费用，按现市场的行情价格计算。2、项目建设按动力设计要求，项目总的设备装机容量3200KW,年总用电量为1200万度，电力价格为0.52元/度，地方电价水平估算。3、生产工人和管理人员工资及福利平均按每人每年15000元计算，其中包括“两金”，总数360人。4、折旧费按固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值11年。5、年修理费按固定资产折旧的50%计算。6、管理费用按固定资产折旧的30%计算。7、销售费用按销售收入的0.1%计算。通过成本估算，项目建设企业投产正常年份的总成本为300008万元,经营成本费用为299723万元，固定成本费用为2171万元,变动成本费用为297837万元（详见总成本估算表）。第三节增值税增值税按国家的税收政策，产品增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，原材料进项税按17%进项税率抵扣。销项税=销售收入×17%÷1.17=315000万元×17%÷1.17=45769万元进项税=原材料进价金额×17%÷1.17=298161万元×17%÷1.17=43323万元应缴税金额=销项税-进项税=45769万元-43323万元=2447万元年缴增值税2447万元，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，这两项累计为196万元，税收及附加总额为2643万元。第四节总利润估算年总利润=年总估算销售收入－总成本－税金=315000万元－300008万元-2643=12349万元第五节所得税估算根据现行国家所得税政策，企业所得税享受新税收政策的25%的所得税率。企业所得税为12349×25%=3087万元，税后利润为9262万元（详见损益表）。第六节财务获利能力分析6.1财务内部收益率和投资回收期根据附表《现金流量表（全部投资）》可计算得：财务内部报酬率IRR为33.83%；投资回收期IRP为4.74年（包括建设期）；另外计算可得项目在社会基准利率10%的条件下，净现值NPV为29799万元。6.2投资利润率和投资利税率根据《损益表》计算得出：投资利润率=年平均利润额/投资总额×100%=9262万元/15812万元×100%=59%投资利税率=年平均利税总额/投资总额×100%=12349万元/15812万元×100%=78%第七节不确定性分析7.1盈亏平衡点计算生产能力利用率（BEP）=固定成本/（销售收入-销售税金-变动成本）×100%=2171万元/(315000万元-2643–297837万元)×100%=15%从BEP的数值情况看，项目由于原材料的成份量较大，可变成本占总成本费的99.49%，因此项目的BEP偏低，仅发挥项目生产能力的15%企业即可保本经营。7.2敏感性分析根据对各项影响因素的分析，影响项目效益发挥的主要因素有销售收入及价格、经营成本和项目总投资，诸类指标的变化对项目的效益水平影响最大，在市场风险上和企业管理上产生一定的不利情况。在对销售收入的变化对内部收益率、净现值、投资回收期的影响分析时,产品销售价格变化（下降5%），项目将变得不可行。说明销售收入对项目经济评价影响最大。因此项目建设应该有化解风险的能力，企业要注意到产品的价格管理，以提高产品质量和经营市场的能力，以不断地创造良好的产品价格水平，使项目建设的风险降到最低程度。第十章结论及建议对项目的财务经济效益分析，投资利润率、投资利税率、销售利润率等指标均较优良，达到了项目优良开发的条件，建项目建设可行性较高；本项目建设符合国家产业发展政策，是国家鼓励发展的废物再生利用产业，也是当前发展循环经济和节约型社会的一个组成部分，对保护资源和可持续发展经济有极大作用；同时该项目建设还可提供360人就业岗位，对社会贡献比较大，具有良好的社会效益。建议政府部门给予大力扶持，确定项目建设方案，尽早开展项目建设工作，让项目尽早发挥其应有的效益。设备投资估算表表1序号设备名称规格型号单位数量单价元金额万元备注1熔铜上引炉15tsml-3-750台6113.30680上海均艺电工2加料机5吨台310000030浙江瑞安3连拉机8-14mm条220000040浙江瑞安4高速拉丝机HTL400台115000015浙江瑞安5多模机台6424广东揭阳6退火炉35KW台118186行车5吨台420000080广东揭阳7环保设备2208其他设备套569检测设备套128上海产10配电设施套18211给排水设施套14512运输设备台32266合计1384土建工程投资估算表表2序号项目名称建筑类型面积(㎡)单价元总额万元备注1车间改造钢结构1500068010202仓库钢结构40005802323综合楼砖混结构20008001604征地5031504宿舍及食堂砖混结构1200550665污水治理工程1806道路硬化1007工厂绿化808围墙及大门1209合计2108项目投入总资金汇总表表3序号工程及费用名称投资额（万元）比重（%）估算说明1建设投资381223.381.1建设投资静态部分381223.381.1.1建筑工程费210812.671.1.2设备购置费13848.841.1.3安装费1200.771.1.4工程预备费2001.281.2建设投资动态部分01.2.1建设期利息02流动资金1200076.623投入总额15812100总成本估算表表4序号项目名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1废旧铜吨50500585002954254其他辅助材料21005电万度12000.526246水吨1000001.21