收入管理办法4篇

Word版本，下载可自由编辑收入管理办法4篇【第1篇】中学仪器设备验收入库管理方法

九江中学仪器设备验收、入库管理暂行方法

为了进一步加强小学仪器设备管理,保证仪器设备管理规范化、制度化、信息化,按照《事业单位国有资产管理暂行方法》、南京市教导局《关于加强事业单位固定资产管理的规定有关文件要求,特制定暂行方法。

一、职责

第一条凡使用小学预算经费、科研经费、基建经费和各种自筹经费购买或接受捐赠以及自制的教学科研仪器设备、行政设备、家具等资产,其产权均属小学全部,符合本要求的均由小学后勤保障处组织办理验收、入库、记下手续,财务处审核、报销。

其次条办理仪器设备验收入库时,应明确管理单位资产使用、保管责任人,并将保管单位和保管人员的姓名记下入账。

第三条属于多部门或多人共用的仪器设备要求明确一个保管部门和使用保管责任人。

第四条小学各单位是仪器设备使用和保管的基层单位。后勤保障处负责编制全校统一的单位信息管理系统代码。

第五条各单位仪器设备管理责任人帮助后勤保障处做好仪器设备验收、入库和记下工作。仪器设备管理责任人确实定和调节,由各单位提出,报后勤保障处备案。后勤保障处按照管理要求,定期开展有关培训工作,举行业务上的指导。

第六条各单位购置仪器设备,必需按小学设备选购有关规定的程序执行。经小学批准的设备购置执行方案文件是仪器设备验收、入库、记下的必备凭据之一。对于未经批准擅自购买的仪器设备,不予办理验收、入库和记下手续。

二、有关入库验收程序

第七条经批准购置的仪器设备,按照经办单位的不同,可以采纳以下两种入库验收管理流程:

各单位负责经办的仪器设备入库验收记下流程

设备到校,由各单位仪器设备管理责任人负责帮助本单位领导,落实管理使用单位和使用管理责任人,组织验收,按照设备铭牌上的名称、型号、规格等信息,填写《设备验收单》,输入数据,完成后发送到后勤保障处信箱。

后勤保障处对各单位提交的《设备验收单》,举行初步审核,符合要求的通知用户,打印《设备验收单》。

使用单位和使用管理责任人在《设备验收单》上签字确认,指定有关人员携发票和《设备验收单》到后勤保障处办理入库手续。

在后勤保障处办理入库手续时对《设备验收单》上使用保管责任人是否签字确认、设备名称、型号和规格等信息是否输入完整等,举行再次审核。对符合要求的,由后勤保障处在《入库单》上签字盖章,一式三联,其中的一联返回院保管,一联留后勤保障处备查,一联给经手人随发票到财务处报销。

由后勤保障处经办的政府选购仪器设备验收、入库、记下流程

第八条设备到校,后勤保障处通知各单位资产管理兼职责任人组织验收。

验收方法同上。区分是一式三份的《入库单》,其中的一联返回校保管,两联留后勤保障处,由后勤保障处选购人员负责办理报销手续,即携带其中一份《入库单》和政府选购有关发票和文件,办理经费结算手续。

第九条仪器设备到校后,根据“分级管理”的原则,由申购单位负责完成以下验收手续:

1、仪器设备选购合同生效后,申购单位应负责做好验收预备工作,明确验收、领用、使用管理责任人员,落实放置地点,配备所需环境设施,预备工作完成后,通知送货到校。

2、后勤保障处负责通知供货商和申购单位,确定验收方法,并要求供货商伴同仪器设备,携带有关选购合同、发票等凭据,在指定时光内到申购单位确定的地点,举行验货。

3、仪器设备批量价值在10万元以上、单件价值在5万元以上的大型精密仪器设备验收,需成立验收小组。验收小组由后勤保障处、项目申请单位、供给商,并会同有关归口管理部门组成,逐条考核仪器设备的技术指标和性能,验收完成后,各方在《仪器设备验收单》上共同签字确认。

4、验收方法:

设备到达指定地点后,由供货单位负责开箱。

申购单位负责清点、检查设备的外包装与数量是否符合要求;对比发票、说明书、装箱单及其它技术资料,检查设备的规格、型号、质量、性能,附件及有关技术资料等,与合同有关条款和发票是否相符,发票金额与合同金额是否相符;

由供货商负责安装、调试和试运转,申购单位负责在验收单上作好具体记录。假如申购单位自行安装,必需在供货商的指导下,根据使用说明书的规定举行安装、调试,不得盲目安装、操作和使用,造成损坏的要担当相应的经济赔偿责任。

仪器设备验收应以合同和技术说明书为依据。验收中若发觉型号、规格不符,附配件及资料不全等问题的,应准时提出,填写《仪器设备验收问题处理报告》,通知后勤保障处或直接向供给单位交涉,讨论处理方法,做好善后处理工作。

仪器设备验收合格后,固定资产责任人会同设备领用人对比设备的铭牌、合同、说明书等,逐件记下,填写《验收单》;记下完成后,编上自编号,贴上小标签,在《验收单》和发票原件上签字确认,以示保管责任,再经单位负责人签字批准后,交本单位固定资产兼职责任人汇总,统一送后勤保障处办理入库记下手续。

入库记下时,使用单位应将仪器设备所附的软件、技术资料、使用说明书、图纸等复印并列出清单,有关原件送后勤保障处存档,复印件由申购单位保管。单件价值在5万元以上的大型、贵重、精密仪器设备的技术档案原件由后勤保障处转交校办公室档案部门存档。

进口设备由后勤保障处、申购单位和经销单位共同验收;合同规定由外商安装调试的设备,必需由外商技术人员开箱,并安装调试。

验收完成期限。单价10万元以下的仪器设备到校后,原则上应在7天内完成

验收手续,单价10万元以上的仪器设备原则上应在14天内完成验收手续。

三、入库记下、记帐规定

第十条入库记下要符合以下要求:

验收合格后,申购单位须备齐以下材料,办理入库手续:

仪器设备选购合同等批准文件;

申购单位负责人及使用管理人员签字确认的购置发票;

申购单位签字确认的《验收单》;

所购设备的全套技术资料原件。

第十一条经后勤保障处办理入库手续后,即进入建账阶段。建账要求如下:

1、仪器设备入账主要分为三类记下:

仪器设备固定资产账,主要指500元以上、具有单独使用功能、能够保持一年以上外部形态,且使用期限在一年以上的物品。

低值耐用品账,主要指500元以下和500元以上、能够保持一年以上外部形态,且使用期限在一年以上的物品。

易耗品和材料。不能保持一年以上外部形态或使用期限在一年以下有关物品。

2、由后勤保障处在《入库单》上注明:属专用设备还是普通设备。专用设备是指教学单位领用,且单价在500元以上的仪器设备,其它均为普通设备。

3、低于500元以下且能保持一年以上外部形态或使用期限的物品,由各单位负责填写入库验收单,直接到财务处办理报销手续,但记入本单位《低值耐用品明细账》,明确领用人,由单位负责管理。

4、家具类物品不论购置单价,均由申购单位到后勤保障处办理记下入库手续。

5、试验室所用易