佳兆业质量体系0807

佳兆业环球金融中心（丰融中心）工程质量管理体系编制：审核：审批：目录第一章目标体系 1一、质量方针 1二、质量目标 1第二章组织架构 2一、总承包项目质量组织架构图 2二、工程创优小组 2三、项目概况 3四、岗位质量责任制 6第三章劳动力配置与保障 10一、保证质量管理体系的劳动力配置 10二、劳动力投入计划 10三、劳动力投入保障 10四、节假日劳动力保障措施 12五、劳务人员工资保障措施 12六、劳动力综合管理 12第四章质量管理制度 13一、施工管理制度 13二、总承包工程质量管理制度 14三、分包工程质量管理制度 15四、质量检查制度 19五、质量奖罚制度 20六、质量技术交底制度 20七、单位工程施工记录制度 22八、隐蔽工程验收制度 23九、工程质量样板引路制度 24十、材料、设备进场验收管理制度 30十一、监视和测量装置（计量器具）管理制度 32十二、技术标准管理制度 32十三、工程技术档案制度 32十四、试验制度及规定 33十五、混凝土结构实体检验 43第五章工作流程及控制程序 45一、施工质量管理控制程序 45二、材料设备检测试验控制程序 46三、工程质量验收流程图 46四、工程质量内部检验管理程序 47五、分部分项工程验收程序 48第六章质量控制过程和阶段 49一、质量控制过程 49二、质量控制阶段 49三、质量因素的控制 50四、质量控制的方法 51五、不合格品控制程序 54第七章质量控制及保证措施 56一、施工技术保证措施 56二、施工技术管理流程 56三、材料、设备的控制措施 57四、施工工序的质量控制 58五、隐蔽工程的质量保证措施 59六、测量控制质量保证措施 60第八章分项工程质量保证措施 61一、地下连续墙工程质量保证措施 61二、钢筋工程质量保证措施 67三、混凝土工程质量保证措施 72四、预埋件、预留孔洞质量保证措施 78五、钢筋笼质量保证措施 78第九章质量控制手册及改进 88一、质量控制表格手册 88工程质量持续改进 100第一章目标体系一、质量方针中国建筑质量重于泰山过程精品服务跨越五洲二、质量目标（一）、总目标（1）、总体工程必须确保获得深圳市建设工程优质奖，广东省建设工程优质奖、争创国家鲁班奖。（2）、工程质量达到合格标准：工程质量应符合国家、广东省、广州市现行有关法律、法规、规范和技术标准，符合设计文件、招标文件、合同文件所约定的技术要求和工程质量标准。（3）、在检查验收全面覆盖工程全过程，并要求质量全部合格（100%验收；100%合格）。（4）、工程总体一次性通过验收。（二）、阶段目标工程施工过程中，施工质量满足国家法律法规、现行标准规范及广州市相关标准规定要求，满足招标文件和图纸要求。第二章组织架构一、总承包项目质量组织架构图佳兆业环球中心（丰隆中心）基坑支护及土石方工程管理组织架构项目经理：王会宜项目经理：王会宜技术部质量部部商务部物资部部部安全部后勤部部部部部施工部部部动力部资料员：：蒋敏预算员：任冰冰测量员：：伍永力技术经理：熊志强技术负责李万旺质量总监超商务经理程响梅健物资部长卢良俊安全总监孙弈后勤部长莫玲珠生产经理陈友万动力部长章小军二、工程创优小组为实现本工程争创广东省建设工程优质奖的质量目标，总承包项目经理部将成立以项目经理为组长，总工程师、项目生产经理、质量总监为副组长，各部门经理、质量责任工程师为组员的创优工作领导小组，具体领导、组织、部署、协调、落实创精品工程、优质结构工程、省市优质工程及建筑工程鲁班奖各项工作。工程创优小组组长：王会宜工程创优小组副组长：李万旺、陈友万，谢超工程创优小组组员：卢良俊、孙弈、章小军、莫玲珠、伍永力、李晓剑三、项目概况序号内容说明与要求1工程名称佳兆业环球中心（丰隆中心）基坑支护及土石方工程2工程地点深南中路和上步南路交叉口西南部，松岭路以东3建设单位丰隆集团有限公司4监理单位上海市建设工程监理咨询有限公司5设计单位中国铁道科学研究院深圳研究设计院6地勘单位深圳市勘察研究院有限公司本项目位于深南中路和上步南路交叉口西南部，松岭路以东。拟建办公楼占地面积约14400㎡，地面绝对标高约11.0m（黄海高程），场地平坦。地下拟建4层；地上塔楼拟建238m高，裙楼拟建地上6层。基坑开挖面积约为12000平方米，基坑深度约22米，基坑周长约515m。基坑支护方案采用三道钢筋混凝土内支撑+地下连续墙。基坑北侧为深南中路，地铁出入口风井已占用红线场地约2.0m，南侧为上步大厦和南园新村6层居民楼，西侧靠近松岭路，东侧临地铁科学馆二层地下商场。其中北侧相邻地铁1号线科学馆站主体结构约29m,左线中心线约33.1m；西北角地铁科学馆站3号出入口和风井已进入用地红线范围内2.0m，北侧开挖线在轨道交通设施保护范围之内。工程位置效果图基坑支护设计概况基坑围护结构采用1000mm厚地下连续墙，设计布置三道钢筋混凝土内支撑（根据设计图纸，在塔楼周边范围设计有第四道内支撑，因该道内支撑存在不确定性，因此在本方案中不予以考虑）。本工程地下连续墙设计深度从20.2m~34.9m不等（不包含冠梁高度，冠梁顶距离原地面约2.0~3.0m），幅宽以5.0m和4.0m为主，大部分地连墙穿过中风化岩层，入微风化岩顶面，所遇岩层主要为强风化岩和中风化岩。在基坑东侧及南侧局部位置（EFGH段），设计有深层灌浆帷幕。灌浆帷幕在地下室底板10.0m以下，长度为6.6m~26.0m，入微风化岩0.5m。地下连续墙平面布置图本工程共四层地下室，设有三道内支撑，第一道内支撑与第二道内支撑间距为6.5m，第二道内支撑与第三道内支撑间距为5.5m。基坑首道内支撑上均设置支撑板，第二道和第三道内支撑上局部设置支撑板。首道内支撑布置图第二道、第三道内支撑布置图支护体系示意图四、岗位质量责任制管理人员及机构职责内容总承包项目总经理1.工程质量的第一责任人，负责保证国家、行业、地方标准规范，以及企业工程质量管理规定在项目实施中得到贯彻落实。2.负责组织工程质量策划和施工组织设计大纲的编制，制定工程质量实施总目标，并监督项目各职能部门及分包单位执行。3.及时了解项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，支持项目质量总监及项目专职质检员的工作。项目执行总经理1.执行经理对本项目的工程质量负全面的领导责任。领导本项目施工的职工贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规程、制度和措施，并进行检查。2.制订实施质量保证措施细则，组织机构，建立和健全各项质量责任制，并检查执行情况。确保施工质量处于受控状态。3.对参加本项目施工的如何进行质量管理教育。定期研究和解决生产中存在的问题。4.督促各职能部门做好本职范围内的质量工作。5.组织本项目开展质量自检、互检和质量检查网活动。支持专职检查人员的工作，组织领导质量分析会议，对重大质量问题，组织攻关。6.对于在质量工作中做出贡献，给予物质上和精神上的奖励；对违反责任制的规定或造成事故者，要给予适当的惩罚。项目党支部书记1.宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，充分发挥党员的先锋模范作用，加强思想政治工作，及时了解施工现场人员思想动态，充分调动各方面积极性，确保各项工作顺利进行，努力完成项目管理目标；2.对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，使其在项目各项工作中始终起到表率作用；3.协助项目经理主抓项目行政、劳资、保卫、消防、卫生、文明施工、CI创优等工作，树立企业形象，为现场施工管理工作创造宽松有利的条件；4.密切联系群众，关心职工生活，维护员工的正当权益。质量总监1.负责组织工程质量策划和质量计划的编制。2.指导和监督项目质量工作的实施，有权对项目的分包单位和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。3.监督执行经理部开展进场原材料、半成品、建筑构配件、机械设备的检验、抽样和取样工作；并核查其出厂合格证和现场见证取样检测报告。4.负责对施工中各分部分项工程的质量进行全过程的控制。项目总工程师1.认真贯彻国家和上级的有关规定和质量技术标准，对本工程项目的质量一切问题负技术责任。2.组织有关人员熟悉和会审设计图纸，正确进行技术交底。3.编制施工组织设计时，将质量措施落实到施工组织设计的各项环节中去，并经常深入现场，检查执行情况。4.组织质量技术攻关活动，对新产品的设计，新技术、新材料、新工艺的研究从技术、质量上负责。5.组织对职工、各主管职能部门进行质量技术知识教育。6.及时组织解决在施工中存在的质量技术问题，参加重大质量事故的调查分析，针对事故原因，从技术上提出防范和改进措施。项目生产经理根据质量策划和质量计划，对各自专业的施工或分管工作进行部署协调。协助项目经理对项目实施质量管理；组织并协调项目各部门的工作，完成项目质量安全目标和进度计划，并在文明施工和成本方面对项目经理负责；在项目经理领导下对基础设施、工作环境、采购、施工生产和服务的质量控制负责，并在过程中监督执行；管理项目实施所需的各种资源，组织好均衡生产、文明施工，协调解决生产中的问题；组织项目有关人员对进场物资的控制，保证采购产品的质量满足要求；组织好施工运作过程控制及产品标识和防护；参加质量分析会，组织实施质量改进。施工部经理1.参与工程质量策划，组织项目质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。制定阶段质量实施目标，并对其实施情况定期监督、检查和总结。质量管理部1.编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等。2.组织检查各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检查。3.组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督落实。技术管理部1.对图纸、施工方案、工艺标准的确定并及时下发，指导工程的施工生产。2.负责结构预控验算、结构变形监测、工程施工测量和各项试验检测工作。3.对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度同步。4.开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目开展技术攻关工作，积极采用先进的施工技术、工艺和材料，推广工程质量科研成果。5.组织各设计组对施工图分专业进行深化设计，保障工程整体的施工质量。物资设备管理部1.严格按物资采购程序进行采购，对购入的各类生产材料、设备等产品质量负责，严把进场物资的质量关，其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。采购资料及时收集、整理。2.组织对工程物资的验证，办理书面手续，开展进场物资的报验工作，对检验不合格的物资及时进行封存或退场处理，以防误用。各专业施工管理组1.严格执行项目质量计划，负责工程图纸、标准图及与本项目施工有关规范、标准、规程、施工组织设计和项目其它技术文件的贯彻执行，对施工进行具体的安排部署，保证各专业工程质量目标的实现。2.负责本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整和可追溯性。质量检查员1.在单位工程负责人的领导下，负责质量检查、监督、管理安全生产的日常工作。2经常深入施工现场，对作业现场进行检查，遇有质量问题，有权指令先行停止施工，并迅速报告领导，妥善处理。3.认真进行预检和隐蔽工程验收，正确地进行分项工程、分部工程和单位工程的质量评定，发现不合格品，及时进行处理，把好工程质量关。4.认真贯彻执行国家各项质量方针、政策、规定和制度。掌握质量动态，并经常向单位工程负责人汇报工作。5.组织职工学习质量规程和制度，配合做好质量培训、教育工作。发生重大质量事故时，组织维护现场，参加事故调查分析。施工员1.对本工程的班组的质量负责，对班组布置施工任务的同时对班组长进行技术交底。协助工地负责人，对本工程内一切质量负责，当进度与质量发生矛盾时，必须以质量为第一。2.领导班组搞好质量活动，组织班组学习质量操作规程，教育工人施工要符合质量要求，检查执行情况。3.有权拒绝上级不科学的生产指令。4.在施工过程中安排本专业的生产计划、过程检验，对本专业的质量进行全面管理，对出现的问题及时处理并做好记录，对检验的部位进行现场标识并做出书面记录。材料、采购员1.严格执行公司相关的质量管理体系文件，对不合格物资进行分类、记录、隔离和标识等工作，负责现场的标识保护工作及出入库物资的管理工作。2.对现场原材料、砼、钢筋等取样送检，保证工程质量。3.对供应商进行平估和审核，建立合格供应商名册。4.材料进场必须有出厂合格证，对进场原材料的检验应由材料员负责进行，材料员负责材料的外观物理性能检验，经检验合格方可使用。5.严格执行采购、加工的有关政策、法规，正确选择进货渠道并负责货物运输过程中安全保护工作，进货做到及时、准确，遇有变更或代用须及时取得技术质量人员的认可。资料员1.对工程资料进行全面收集整理，负责工程的测量放线，竣工测量。2.负责仪器用具的检查、保养等工作。3.熟悉现场图纸及多种测量方法，保证测量工作的符合精度要求，及时、准确地配合施工。机械员1、认真执行上级有关机械设备和用电管理的各项制度、规范和要求；2、 根据施工组织设计及时提出工程设备和其他用料计划；3、 负责施工机械设备的安全使用、维护和日常保养工作，保证施工生产顺利进行；4、 严格执行上岗制度，落实“三定”制度；5、 负责收集、整理机械设备和用电的原始记录资料，按要求做好现场各类管理资料并分类归档；6、 经常检查机械设备和现场供电设施的运转及安全情况，做好记录并及时解决存在的问题；7、 加强现场巡视，指导督促相关人员严格执行安全技术操作规程，定期组织检查、评比；8、 抓好机操、机修、电焊、电工等人员的业务学习，开展“四懂”、“三会”活动；9、 按时完成项目经理交办的其他工作。第三章劳动力配置与保障一、保证质量管理体系的劳动力配置为了保证工程优质、安全、快速地完成施工生产任务，文明按照以下原则进行施工队伍的选择：原则1：具有较高的专业技术水平原则2：具有稳定的队伍、有一定的规模原则1：具有较高的专业技术水平原则2：具有稳定的队伍、有一定的规模原则3：具有相应的的企业资质原则4：具有类似工程施工经验原则5：具有良好的社会声誉及口碑确定专业工程施工队伍根据此原则我单位将选择长期与我单位合作、有雄厚实力的劳务队伍进行现场施工，同时选择有经验、水平高的管理人员进行现场管理。二、劳动力投入计划1、劳动力的投入根据施工进度计划的安排、月度工程量的大小、施工作业段的划分、工种的安排、工程质量的要求，合理布置现场的劳动力投入。三、劳动力投入保障劳务分包商的保障措施通过对劳务分包商的业绩和综合实力的考核，在合格劳务分包商中选择多家与我单位长期合作、具有相应资质的劳务队伍作为劳务分包，工程中标后即签定合同，作好施工前的准备工作，确保工人准时进场。1.1劳动力投入保障措施序号保障措施1我单位土建施工方面，拥有长期合作的劳务分包商；钢结构安装方面，拥有成熟稳定的技术与施工团队，能进行各类工程的现场拼装、安装。2准备充足的资金，及时支付各专业队伍的劳务费用，保证不拖欠施工人员的工资，为施工作业人员的充足准备提供保证。3对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规。4搞好生活后勤保障工作：在施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动劳动力管理措施2.1劳动力培训劳务人员进场前一周集中对其进行岗位培训，培训工作包括：序号上岗前培训内容1组织工人学习本单位规章管理制度及项目规章管理制度2对所有员工集中进行必要的技术、安全、消防教育3各分项工程在开工前的技术交底，明确施工的重点和难点4把项目的质量，文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的目标和要求。对关键性的工艺，工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。5教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全技术法规；遵守地方治安法规。2.2劳动力的考核所有入场的施工作业人员必须接受我单位组织的各专业内容考核，包括专业基础知识、专业安全知识等，合格后方可上岗作业，我单位将对所有施工作业人员建立考核登记档案和安全学习记录。特种施工作业人员必须持证上岗，如电工、焊工、塔吊司机等。2.3劳动力的调配合理调配劳动力是保证施工进度的关键。我单位将充分利用企业内部整体的劳动力资源，该项目需要时，将及时进行统一调配，确保有充足的劳动力保障该项目顺利施工。2.4建立联合工会为保障工人权益，项目部组织建立劳动力联合工会，联合工会工作内容见下表：序号联合工会主要工作内容备注1建立联合工会，工会的作用是为职工群众说话办事。联合工会将进一步加强我单位和作业层之间的沟通联系，及时为困难职工群体办实事，帮助他们排忧解难。联合工会作用2执行8小时工作制，需进行夜间加班时，发放加班工资，并安排夜餐。3支持和推动贯彻落实社会保障政策，联合工会将加强对劳务分包的监督管理，定期检查工人工资的发放状况。4在工人的安全健康方面，坚持“安全第一、预防为主、群防群治、依法监督”的原则，联合工会将开展多种形式的安全生产监督检查活动，积极推动劳动安全卫生监督检查体系的建立健全，确保工人的劳动安全。5联合工会成立后要加强组织建设工作。让部分思想先进，能够代表大多数工人想法的职工加入工会组织，出现不能解决或解决起来困难的问题时，及时在联合工会内部反应。6联合工会的成立扩大原有单一工会的工作范围，凡是涉及工人切身利益的事情，工会就有责任有义务代表工人出面解决。包括拖欠工资、出现工伤事故、劳动保护等，以保护工人的合法权益。7通过联合工会组织，积极组织开展学习法律法规活动，教育工人懂得依法维权。四、节假日劳动力保障措施本工程施工期间节假日较多，因此做好节假日的用工管理，制定有效的节假日期间劳动力保障措施，是保证本工程顺利施工的因素之一。为此，项目部采取如下劳动力保障措施：序号保障措施1项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资给予一定的补偿，其他工资方面享受国家规定的待遇，严格执行劳动法。2在不影响施工生产的情况下，组织一些群众性的文体活动，如在工人生活区放露天电影、组织小型体育活动等。3安排好后备劳动力，保证随时可从我单位的劳务体系中抽调劳动力，保证异常情况下的劳动力需求。五、劳务人员工资保障措施建立健全的工人工资保障体系，制定各种有效措施并不断完善，主要措施如下：序号工人工资保障措施备注1在同劳务分包的合同中明确约定劳务工程款的支付时间、结算方式，确保劳动者工资支付。2付款额度公开：每月支付工程款时，我单位及时将付款的额度通知劳务队伍作业班组长，让工人了解我单位的付款情况，稳定工人的情绪，保护劳务人员的知情权，从而一定程度上制约和避免劳务队伍挪用工资款项。3加强对劳务分包商工程款资金流向的监督，各专业分包商（包括业主指定分包商）工程款发放应由我单位统一管理。所有劳务队伍工人建立工资卡，工资发放实行当月结清。其中，我单位自营部分工人工资，由我单位统一代发；非我单位自营部分工人工资，凡没按月结季清执行的，在联合工会的监督下，也由我单位统一代发，此款项从劳务工程款中自动扣除，防止劳务队伍将工程款挪作他用。4设置预留账户：在支付劳务队伍工程款时，将一部分工程款预留，划入预留账户，保证在劳务队伍在出现管理问题时，仍有资金支付工人的工资。在双方监督下，此账户中的款项专门用于支付劳务人员工资，该账户资金由双方共管，任何一方不得私自挪用。工程完工，全部劳务人员工资足额发放后，双方协商取消该账户。卡密分开保管5与劳务队伍在工程施工过程中解除分包合同的，及时付清分包工程款；劳务队伍每月将支付劳务工程款情况等向总包单位汇报，以保证劳务人员工资及时发到位。六、劳动力综合管理序号管理措施管理措施内容备注1集中管理本工程在整个施工过程中，所有工人在同一生活区，分专业、分区域管理。2错开上班时间为保证工人能够及时上下班，现场可采取错开各工种上下班时间的方法，错开时间以半个小时为宜，避免同一时间上下班出现运输紧张或运力不足的情况。3生活保障措施搞好生活后勤工作，为员工提供日常的衣、食、住、行、医服务及设施，认真落实，以充分调动职工生产积极性。4劳动合同加强劳务队伍与其劳动者签订劳动合同的监督，对未与劳务队伍签订劳动合同的劳动者禁止在施工现场从事施工活动。强制执行5专职分包管理建立施工管理作业人员劳务档案，记录人员身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等情况。专人专管6建立奖罚制度为调动现场劳动力的积极性，我单位在进场时将与劳动队伍签订现场施工奖罚协议书，从工期、质量、安全、文明施工等各个方面制定相应的奖罚措施，作到现场管理“有法可依”。7旁站式监督施工期间，现场技术人员对关键工序进行旁站式监督，劳动队伍的管理人员保证施工期间不离现场。夜间施工期间，安排现场值班表，保证现场24小时有管理人员在现场。第四章质量管理制度一、施工管理制度1.各级施工管理人员应熟悉单位工程设计图纸，掌握设计及规范要求、质量标准、材料规格、参加图纸会审、编制施工组织设计或方案、制定单位工程创优的各项技术措施。2.认真执行国家施工规范、操作规程及各项技术规定和质量标准，坚持按图施工，不任意修改设计。在施工过程中，必须及时真实的反映施工实际情况。3.严格质量标准，做到不合格的材料、设备构件、半成品不使用到工程上，做好各项试验、检验工作，加强对各种原材料、半成品合格证明书的收集。4.随着施工的进行，现场技术人员应及时集和整理施工技术资料。其内容按《施工技术资料和交工技术文件标准》执行。工程竣工时，及时形成施工技术档案，移交档案室执行。工程竣工时，及时形成施工技术档案，移交档案室存档，做好技术资料归工作。5.各级施工员在施工过程中，对每分项工程必须在开工前对班组进行各分项工程和质量技术交底，项目应齐全、内容要具体，使参加施工人员在质量要求上做到心中有数。交底要有签字手续、文字依据。6.对于施工员给班组的工程量结帐单，须经质安员签字，方可结算。以此确保工程质量符合要求，经济上不损失。二、总承包工程质量管理制度1、总承包的质量管理方法以健全的质量保证体系，逐级落实质量责任，一级抓一级为质量管理和控制的基本方法；以奖优罚劣为质量管理的的基本手段；以质量创优竞赛为推动质量管理的有利手段；以班组自检、专业专检、总承包抽检、监理工程师监督为质量创优的保障；以组织质量大检查为形式提高全工地员工的质量意识；以控制原材料质量为质量保证的前提和根本；抓关键工序、特殊工序的质量控制为总承包质量管理的重点；以规范、标准及设计图纸资料为质量控制的依据。2、总承包质量管理的保证措施总承包项目部将于工程开工前，制定工程总承包质量管理规定和根据ISO9000族标准编制本工程的质量计划，作为管理文件，覆盖全工程的施工，时间跨度将覆盖从开工到质量保修期满，以合同和文件来管理、控制全工程的质量。工程施工前，总包项目部编制质量工作规划，提出质量目标并将指标分解到各专业、各分包，并在与分包订立合同时明确其承揽工程的质量目标，各分包项目部应提出完成质量指标的创优规划，过程中总包督促其实施。工程开工前，总承包方必须编制施工方案，并报总公司审批后报监理工程师审批，工程开工前施工技术人员必须就施工方案对作业工人进行技术交底。无施工方案、施工方案无审批以及未按监理工程师审批意见整改，均不得开工。本工程材料、设备采购必须符合工程所在地政府的有关规定，对影响工程结构质量和易产生工程质量通病的钢材、水泥、防水材料、混凝土外加剂、给排水管、开关插座、消防器材、门窗、幕墙等建筑材料、设备，必须取得产品使用证书，否则均不得用于本工程。建筑材料和设备，从进场开始，直至工程施工全过程都要建立标识、防止误用、混用或不该使用而使用等的情况发生。建筑材料必须根据规范，进行检验（试验），测试有关指标。施工单位报送的检验材料，在送检申请单上要写明取样见证人姓名及编号。施工单位委托的检验试验单位，必须具备有关检验（试验）资质，并经工程所在地政府认可。在工程施工过程中，总承包项目部对分包施工单位自行采购的建筑材料、设备的合格证和复验单进行检查。必要时将对建筑材料本身进行抽样检测。用于本工程的材料、设备进入施工现场用于工程前，必须向总承包项目部报验，总承包项目部报验合格并签字认可后，报监理工程师审核、查验签字认可后，方能用于本工程。未经报验和报验不合格的原材料和设备等不得用于本工程。总承包对参加本工程的人员进行资质管理，分包工程开工前，必须向总承包提交参加本工程人员的名单和人员资格情况，对特殊工种电焊作业、钢筋冷挤压作业等必须有上岗证。总承包项目部编制月质量检验计划，每月组织一次质量大检查。检查中发现的问题，要求各分承包项目部限期整改，并将整改情况上报总承包项目部和监理工程师，接受检查。(10)严格执行质量“三检制”，各分包项目部要有专业质检员，自检要做到“三实一可靠”，即实测、实量、实记，数据要可靠。(11)中间工序施工结束和部分工序竣工，分包项目部检查确认后要报总承包项目部和监理工程师确认签字后才能转下道工序。重要工序如地基基础、承台钢筋、防水卷材、大体积混凝土，及无损检测要求的焊接作业，钢结构制作、安装和屋面系统的施工及幕墙的主副龙骨安装等必须重点控制，必要时请工程所在地质量监督部门来现场指导、监督。(12)上道工序质量不合格，不准进入下道工序施工。桩基工程质量不合格，不准回填或进行上部结构施工，主体结构工程质量不合格，不准进行工程，工程竣工质量问题没有整改，不符合使用功能要求，不准报终检和交付使用。施工方不得擅自进入下道工序施工，总包有权行使质量否决权。(13)严格成品保护管理。各专业施工方案中应明确本工序的成品保护措施及对上工序和周围已建工程的保护措施。对成品保护的管理将列入工序交接管理和中间验收管理中，明确责任，制定奖罚措施。(14)隐蔽工程必须经总承包项目部和监理工程师签字确认后才能隐蔽，重要工序的隐蔽，如地基基础、主体结构等必须提交工程所在地质量监督站备案。(15)若工程发生质量事故，各分包项目部应严格保护现场，及时通知总承包项目部。并写出质量事故调查报告，总承包项目部应及时以书面形式上报监理工程师。属重大质量事故的处理，总承包项目部会同监理工程师、设计院及有关专家，制定处理方案，并报工程所在地市政府质量监督部门备案。(16)工程资料的收集应与工程实体同步，要求资料规范化、标准化。三、分包工程质量管理制度为规范工程项目施工分包的质量管理，确保分包工程质量得到有效的控制，保障分包的质量符合规定的要求制定本制度。本制度主要依据国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《所在省、市建设工程质量管理条例》等法律法规和公司管理体系文件制定。本规定适用于分公司及司属单位依法进行分包的施工质量管理。1、资质管理应选择有资质、信誉好的分包单位进行分包施工，对分包单位的选择应遵循以下原则和要求：(1)应有法律、法规要求的相应施工资质；(2)具备一定的资金实力，技术、管理人员具有相应资格证书和工作经历或经验，具备相应的机械设备，相关业绩和社会信誉应较好；(3)应面向社会、公开公平、择优选用分包单位，在同等条件下，与分公司有良好合作经历的优先选用；价格合理，进度、质量和安全保证的优先选用。对初次合作的分包单位要进行严格考察和选择，核实分包单位的资质等级、营业执照、拟投入的主要管理人员、施工机械技术装备、周转材料、操作人员工种、上岗持证数量、相关施工业绩等情况。所有选定的分包单位在进场前，应向总包单位提供以下资料：(1)企业资质证书、营业执照复印件和相关施工业绩证明；(2)与总包单位签定的施工合同或管理配合协议（指建设单位委托我方管理的分包单位）；(3)项目组织机构、人员名单、资格证书和通讯录；(4)施工组织设计或分部、分项施工方案。总包单位应建立必要的分包单位信息库，为工程的分包择优选用提供有效信息。对合作好、实力强的分包单位要建立长期合作关系；对不能履约的分包单位要坚决清退，并追究违约责任、取消合作资格。2、管理职责总包单位对分包工程的施工过程，应进行全面的质量管理和监督，在分包合同中明确双方质量职责，总包单位的主要职责为：(1)组织分包单位参加图纸会审。分包合同或协议书签订后，应及时向分包单位发放施工图，并组织其参加图纸会审。分包单位若因故不能参加图纸会审，则应要求分包单位技术负责人组织对施工图纸进行详细审查，列出问题清单，双方达成共识后进行图纸会审工作。(2)负责分包工程的施工组织设计(方案)的审查、报批。严格按照法律、法规、规范比标准，对分包单位编制的分包工程施工组织设计(方案)进行审查，并按规定报审批准后才准分包工程的施工。(3)核查分包单位的实际进场人员和施工机械技术装备。分包工程开工前，应核查分包单位的主要进场人员和施工机械技术装备。核查时主要以分包工程施工组织设计或施工方案为依据，核对现场实际进场人员和施工机械技术装备与分包单位在施工组织设计或施工方案中确定的是否一致；若不一致，应及时向分包单位提出，要求其整改或做必要的说明，直到符合要求。(4)对分包工程的施工质量进行全面管理。分包工程开工后，应督促分包单位进行技术交底，并对施工质量过程进行监督检查，主要监督检查：①对材料、半成品、设备等物资质量和试验项目的监督检查：应要求和监督分包单位选择信誉良好可靠的供应商，选用有产品合格证、社会信誉好的产品，对标准、规范有要求复检和试验的项目应监督及时取样送检。②对施工工序质量的监督检查：应对分包工程施工中的工序质量进行定期、不定期的监督检查。主要检查施工工序是否按图施工、是否满足施工组织设计或施工方案要求；施工工序质量是否满足现行标准、规范和法律、法规要求；对重要的关键工序（如桩基础、混凝土浇灌等），还应派人进行全过程的监控；对需要隐蔽的部位，在隐蔽前应参与隐蔽验收，并督促分包单位及时办理验收签证手续。在监督检查过程中，若发现有不符合要求的地方，应责令分包单位进行整改，整改合格后才允许进入下一道工序，以保证将质量隐患消灭在工序施工过程中。③对现场施工人员的监督检查：应对分包单位的现场施工人员资格进行不定期的检查核实，特别是对要求持证上岗的人员（如项目经理、技术负责人、五大员、焊工等）应检查人、证是否相符和有效。若发现有不符合要求的人员，应责令分包单位限期更换。(5)组织分包工程的竣工验收。分包工程完工后，应对分包工程实体质量和竣工资料进行验收。①实物质量验收：分包单位完成分包合同规定的全部内容后，应要求其进行自检，自检合格后报总包单位组织验收。对验收中存在的质量问题，应责令分包单位及时整改，直到复检合格。②竣工资料验收：应组织分包单位按相关标准、规范要求和当地档案馆要求整理分包工程竣工资料，及时对每份竣工资料进行审查、核对，做好收集、汇总和验收工作。若发现不全或不真实的，应要求分包单位补充齐全或按真实情况填写。(6)组织分包工程的保修工作。分包工程交付使用后，对出现的质量缺陷问题，必须及时组织分包单位进行保修，审批相关的保修方案，并监督执行，做好验收工作。(7)对分包工程施工过程中出现的不符和情况，均应及时发出问题整改通知单责令分包单位限期整改，并有权做出处罚；对不服从总包管理，不整改或整改不力仍有质量隐患的，有权予以清退并追究经济责任。分包单位需按照分包合同的约定、法律法规和技术标准、规范的要求组织分包工程的施工，服从总包单位的统一管理，严格遵守总包单位的质量管理制度，对分包工程的质量负责。其主要管理职责为：①必须依据总包单位的质量管理目标制定确实可行的质量保证体系和质量控制措施，并保证运转正常。②必须健全质量检查制度，加强对员工的质量教育，树立和提高员工的质量意识。未经教育或教育后达不到要求（以检查的质量情况为评定依据）的员工，分包单位必须予以清退。③必须根据总包单位的要求，认真审查分包工程图纸问题和编制相关的施工组织设计或施工方案，及时报送总包单位审批。

④必须组织施工管理人员、技术人员认真学习总包单位下发的施工图纸、施工方案、专项技术措施和相关施工验收规范、标准等文件，做好技术交底工作，并在施工中认真执行。⑤必须做好进场材料设备的质量验收和送检工作，并应按照总包单位的要求开展工作。未经总包单位验收或验收不合格的材料设备，禁止投入使用；不遵照总包单位的要求而导致试件未及时制作、送检或检验不合格的，必须承担由此引发的额外检验试验等费用（如超声回弹、钻芯取样等）。⑥必须严格控制施工过程质量，积极组织自检工作，严格按规范、标准把关，做好自检记录备查，配合好总包单位的验收工作。不自检、无自检记录、自检质量达不到要求、隐瞒施工质量问题就向总包报验，总包有权不验收。未经总包单位验收合格的工序一律不得进入下道工序的施工。⑦总包单位对分包工程验收时，分包单位必须组织有关人员参加验收，合格后方可报监理、建设等单位验收。监理、建设等单位验收时，分包单位需与总包单位一同参加，对出现的问题分包单位必须及时整改。⑧必须负责自身分包工程的成品保护，并应按要求对总包单位和其它分包单位的工程成品进行必要的保护，否则对损坏半成品或成品的单位，以其造价的双倍进行赔偿。⑨必须认真组织人员学习当地竣工资料整理要求和相关资料编制标准、规范要求，及时向总包单位提交合格的竣工资料。⑩涉及到需采用或需修改的方案、方法、措施（如墙、板开孔、调整施工方案、方法等）等均需上报总包单位批准后方可实施。eq\o\ac(○,11)分包单位向总包单位交付工程产品时应明确保修范围、期限和保修承诺，其内容应符合《建设工程质量管理条例》的有关规定。在保修期间，对出现的质量缺陷应按照总包单位的要求及时予以修复。eq\o\ac(○,12)分包单位在施工过程中出现的不符合情况，均应及时按照总包单位的要求限期整改、纠正，并承担由此造成的损失和处罚，甚至予以清退并追究经济责任。3、管理协调按照工程施工总计划和管理目标的要求，总包单位需正确协调好各分包单位的施工合作关系，分包单位必须服从总包单位的统一管理，配合好总包单位开展工作，处理好与其它分包单位的施工合作关系，确保工程的顺利运转。(1)总包单位需合理安排好分包单位的进退场工作，为各分包单位提供必要的生活、水电、施工设施（如办公室、宿舍、仓库、堆场、加工场等）和服务（如施工人员报户、办证等）；分包单位必须按照总包单位的安排执行，做好相关的组织配合工作。(2)总包单位需根据实际情况为分包单位提供工作面、塔吊、室外升降机等垂直运输和现有脚手架的使用，在现场为分包单位提供畅通的施工道路、通道、材料堆场等，并应指定专人协调使用；分包单位必须服从总包单位的统一指挥，不可随意使用。(3)总包单位负责协调好土建与分包单位、各分包单位相互之间的交叉施工、工序交接等配合工作，并及时为分包单位提供相关的施工数据（如尺寸、标高等）；分包单位必须积极配合好总包单位的指导和协调工作，保证各项工作的正常衔接和运转。(4)总包单位应组织各分包单位召开周例会，通报业主、监理和总包单位的要求，解决各分包单位在施工中存在的问题和困难，并提供必要的技术支持，布置好下周施工生产任务；分包单位必须按时参加总包单位组织的周例会，汇报本周情况和下周计划，提出需协调解决的问题。(5)总包单位在施工高峰期应组织分包单位在每天收工前召开碰头会，协商解决当天发生的问题及第二天的生产计划,并进行详细的交底，严格按照会议的精神执行。(6)分包单位与总包单位间的业务交往，除特殊情况口头通知外，均应以业务联系单等书面形式相互联系，并对有异议的地方做好书面回复工作；需总包单位解决的问题，总包单位应及时处理，需要分包单位配合的问题，分包单位应积极配合。(7)分包单位现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职责，未经总包单位负责人批准不得更换，因故离开现场必须经总包单位负责人批准。(8)总包单位和分包单位均要诚恳接受建设、监理单位对其施工管理的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。四、质量检查制度1.项目经理部每周组织一次单位工程的质量大检查，由项目经理或副经理牵头，项目总工程师、工长、施工员、质量员及分包管理员参与。检查结果详细记录，由质量部负责整理存档，对工程质量隐患下发整改通知，并限期、定措施整改，并及时召开检查讲评会，奖好罚劣。2.项目质量员必须每周定时对工程质量进行抽查实测。做好测量记录，并督促检查各班组是否按施工程序施工。包括材料的选用、配合比是否按操作规程施工等内容。对查出的不符合国家验收规范的部位及时下发整改通知返工，限时整改并将整改情况记录清楚。3.质量员应坚持每天对工程质量进行跟踪巡查，对各工种要进行必要的现场指导，对违反操作程序、不重视质量的行为要加以制止，工程质量上出现的不良现象及时给予纠正，将质量事故消灭在萌芽状态。4.班组质量员应每天工作前对其组员进行质量交底，并督促检查每天的质量情况、及时向上级汇报。五、质量奖罚制度1.工程质量是企业信誉的保证，努力提高工程质量是我们共同的目标。对于搞好工程质量的班组和个人应给予奖励，反之则给予处罚。2.对因在技术上造成的质量事故的责任者（管理人员），视其造成的经济损失的大小，分别给予警告及适量的经济处罚、行政处分。并由责任者作出书面检查。3.对班组因操作不当造成的质量事故的责任者，直接造成的经济损失在5000元以上者，在该班工程结算时，除扣除直接经济损失外（材料费），对班组处以1000~5000元的罚款。同时对操作责任者处以500元罚款。（若由几人同时操作造成的，则分别处罚），对中、小事故在3000元以下的班组，对班组处罚款500~1500元，其余处罚不变；班组在施工中出现质量问题又不积极整改或多次整改不合格的，现场质检员可对班组处罚1000~5000元。4.对操作人员因责任不强，不重视质量、粗制滥造而造成质量事故，除扣除直接材料损失费用外，处以50-200元罚款。对多次不听劝者，勒令其退场。5.对长期重视工程质量、责任心强、工程质量达到优良的班组和个人，除在一定的会议上给予好评或表扬外，并在经济上或物质上给予一定奖励。6.对工程质量达到合格的班组，原则上不奖不罚，但一定要督促该班组朝着质量优良的方向发展，使其逐步提高质量意识和质量标准。7.各级管理人员长期重视工程质量、工作兢兢业业、一丝不苟、对工程质量创优做出较大贡献的，应给予行政表彰或经济奖励。六、质量技术交底制度为了保证工程的质量和工程进度的顺利进行，项目管理人员必须做到十分熟悉图纸，单位工程施工前或分部、分项工程施工前都必须做施工质量技术交底，具体规定如下：1.在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。2.项目技术交底分三级：项目总工程师向项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录；施工员向班组进行分部分项工程交底；班组长向工人交底。3.技术交底范围划分3.1单位工程施工组织设计经批准后，由项目总工程师主持向项目全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。3.2施工员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致地进行。3.3班（组）长向工人技术交底；班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。4.技术交底的要求4.1除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。4.2整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。4.3对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位（如高空作业、电工操作、塔吊操作、电焊操作），在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。4.4技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。交底应有针对性；交底内容应有安全、文明施工要求，有质量标准要求；4.5技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。5.项目部技术交底的主要内容：5.1单位工程施工组织设计或施工方案。5.2重点单位工程和特殊分部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。5.3重点单位工程总记与交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。5.4本单位初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。5.5成槽与钢筋笼加工安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。5.6交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。5.7设计变更和技术核定中的关键问题。5.8雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。5.9技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。6.施工对技术交底的主要内容：6.1施工图纸。6.2施工组织设计或施工方案。6.3重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，予埋件、预留孔洞的位置及规格。6.4成槽与钢筋笼加工安装之间，各工种之间，队与队之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。6.5流水和立体交叉作业施工阶段划分。6.6重要部位，雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。6.7保证质量、安全的措施。6.8单位工程测量定位，槽段的定位。6.9现浇砼、标高、时间等。6.10预埋件规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。6.11管线平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。6.12单位工程平面布置图。6.13砼、等配合比及试件、试快的取样、养护方法等。6.14焊接程序和工艺。6.15成槽、构件校正、试水记录、设备开箱、设备试运转记录、测试打压记录等填写方法。技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员存档。各管理人员做的交底，应及时交资料室归档，自己保留一份，班组留一份。七、单位工程施工记录制度1.单位工程施工记录是在建工程整个施工阶段，有关施工技术方面的记录；在工程竣工若干年后，其耐久性、可靠性、安全性发生问题而影响其功能时，是查找原因，制定维修、加固方案的依据之一。2.单位工程施工记录，由项目部综合工长、各专业工长工程师负责逐日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办理交接手续，以保证其完整性。3.单位工程施工记录的主要内容3.1工程的开、竣工日期以及主要分部、分项工程的施工起止日期，技术资料供应情况。3.2因设计与实际情况不符，由设计（或建设）单位在现场解决的设计问题及施工图修改的记录。3.3重要工程的特殊质量要求和施工方法。3.4在紧急情况下采取的特殊措施的施工方法。3.5质量、安全、机械事故的情况，发生原因及处理方法的记录。3.6有关领导或部门对工程所作的生产、技术方面的决定或建议。3.7气候、气温、地质以及其它特殊情况（如停电、停水、停工待料）的记录等。施工记录的记载方法4.项目部总工程师在各分部工程施工完成后，将逐日记录的施工、技术处理等情况加以整理，择其关键记述，填写在单位工程施工记录表上，并签名后，纳入施工技术资料存档。八、隐蔽工程验收制度1.凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。2.一般分部（项）隐蔽工程由施工部组织验收，邀请建设单位和设计单位派人参加；重要的请项目部总工程师和技术部、施工部参加。3.隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经三方共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由该项工程施工负责人填写，质检员和监理单位代表共同回签。4.不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表应复写一式五份，建设单位、计划、经营部门各一份，自存二份归档。5.隐蔽工程项目及检查内容5.1地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、岩性的处理。槽段尺寸，槽段位置、数量、成槽记录、泥浆性能指标等。5.2钢筋砼工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况。5.3完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。6.隐蔽工程检查记录表的填写内容6.1单位工程名称，隐蔽工程名称、部位，标高、尺寸和工程量。6.2材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。6.3合格证及试验报告编号。6.4地基土类别及鉴定结论。6.5砼、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称及掺量。7.填写隐蔽工程检查记录，文字要简练、扼要，能说明问题，必要时应附三面图（平、立、剖面图）。九、工程质量样板引路制度1、样板引路的控制程序2、施工过程质量不合格管理控制程序3、工程质量样板引路方案的制订每项工程开工前，分公司工程技术部与项目部主要部门人员要根据工程的特点、施工难点、防治工程质量通病措施等方面，组织参与编制该工程施工组织设计和专项施工方案的相关人员，研究制订工程质量样板引路的工作方案，工作方案的内容应包括：工程概况与特点、需制作实物样板的工序和部位、制作实物样板的技术要点与具体要求、展示实物样板的方式、制作实物样板的进度计划、实物样板的验收程序、收集相关照片和录像的途径等；工作方案经公司工程技术部门批准并报项目总监理工程师审批和建设单位确认后实施。工作方案应报送工程质量监督站、建设单位、监理企业。实行专业分包的，分包企业应在施工总包企业的指导下，制定相关的工程质量样板引路工作方案，经项目总监理工程师审批后实施。建立分项工程（工序）样板制度是保证过程精品的关键程序，是检验施工方法、技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的依据，检查制度如下：1、样板范围指定槽段制作实物样板的工序、部位、验槽程序及施工方法3、样板施工的时间各分项工程（工序）施工前。4、样板引路施工依据(1)施工规范；(2)公司质量体系文件；(3)设计图纸、图纸会审、设计变更；(4)施工组织设计；(5)施工方案；(6)质量创优计划；(7)技术交底；(8)施工作业指导书；6、样板施工前准备(1)由技术负责人依据施工方案和技术交底组织操作人员进行认真的书面及现场技术交底，明确工序操作标准和要求，并且编制样板实施计划；(2)在施工部位挂牌：注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。7、工程质量样板引路工作主要原则1)制作实物样板应本着因地制宜、减少费用、直观明了的原则，尽可能结合工程实体制作实物样板；3)对结合工程实体制作的实物样板，后续施工所隐蔽而无法保留的，可拍摄照片予以保存，如有必要可拍摄制作安装过程录像。4)制作实物样板以及拍摄照片、录像等作为施工企业质量保证体系的一个组成部分，要保证实物样板符合有关技术规范和设计文件的要求，样板需经施工企业技术部门复核确认，建设单位和监理单位验收后方可用于技术交底、岗前培训和验收。5)部负责跟踪检查方案、交底在样板施工中的执行情况。6)项目部组织本工种人员到现场学习施工标准及要求。8、样板审批制度样板经分公司质量领导小组、工程技术部验收通过后，填写样板审批表报业主及监理单位审批共同确认。（样板报审表见附表）9、样板施工结束(1)样板施工结束后必须经监理、业主及设计方确认后方可进行大面积施工；(2)样板未通过验收前不得进行下一步施工。附表1：施工样板验收表附表2：样板引路制度工作流程表附表3：样板引路实施计划表附表1：施工样板验收表项目名称：编号：致：项目部我队已经根据要求完成了施工样板的施工，请会同有关单位验收并确认。附：1、自检资料；2、施工放线资料/施工样板小样图；3、隐蔽验收记录。施工员：日期：工程管理部项目经理分公司工程技术部附表2样板引路制度工作流程表项目名称样板名称施工单位施工工艺流程+质量标准+注意事项(可加页)工艺方案确认施工单位：监理单位建设单位样板确认施工单位：监理单位建设单位交底确认交底时间：施工单位参加人员：监理单位人员：样板照片附表3：样板引路实施计划表序号样板内容样板部位施工单位样板实施时间样板验收时间大面积施工前交底时间1模板工程底板和2层楼面总包单位2011-5-12011-5-52011-5-15…十、材料、设备进场验收管理制度1、在供应商处材料、构配件、设备检验当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。2、材料、构配件、设备进场检验进场检验与取样试验是对施工用材料、构配件、成品与半成品及设备的质量、性能进行试验、检验，对有关设备进行调整和试运转，以便正确、合理地使用，保证工程质量。(1)项目物资部应编制物资进场检验计划，经项目技术负责人批准后实施，物资验证由项目材料员、有关技术人员、质量工程师与公司采购员共同完成，物资检验由项目材料员配合试验员完成。(2)采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等，熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地。(3)物资进场，项目库管员、质量工程师会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录。①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查物资的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等相符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货。②需复试的材料进场时，库管员进行数量核对，质量工程师对外观质量进行验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用。③一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定方式进行，对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内。④验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后才允许卸货，如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员应加倍抽样查验，仍发现不符合，则拒绝收货，标识并填写《不合格物资记录单》，由采购员通知供应商退货。⑤装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。3、进场材料、构配件、设备复试(1)物资的复试范围①国家、行业和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等。②原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资。③超出保质期、规格型号混存的物资。④试验由项目库管员提出《试验委托单》通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验室试验，试验合格后才能使用。⑤电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定。⑥商品混凝土进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样，制作试块和塌落度试验，并作好取样和塌落度试验结果记录。⑦装饰材料的复试按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》等要求执行和记录。⑧有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。4、办理验收手续进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。5、材质证明、合格证等资料的收集(1)必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水材料等。(2)必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温材料等。(3)必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零配件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料。(4)所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责收集、审核、整理、保存，并提供交工资料。(5)所有产品复试的质量检验结果或报告由项目试验员负责索取并传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。十一、监视和测量装置（计量器具）管理制度1.为确保监视和测量装置（计量器具）有序管理，对项目部所有在用的计量器具度应纳入管理范围。2.对项目部所有在用的计量器具设立总台账。分包单位自设的计量器具台账上报项目部纳入管理。对送检和自检的计量器具可分开列账。3.制定计量器具制定周期检定计划，并按计划实施，以确保仪器在有效期内使用。4.对计量器具做出标识，包括已检合格、停用、报废的计量器具。5.使用人应保管好在用的计量器具，使不受损坏。如受到破坏，对测量、检测数据有怀疑，应复检合格后才能使用。十二、技术标准管理制度1.施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。2.施工过程中，要建立项目的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由项目资料员在项目技术负责人指导下完成。3.标准管理工作由项目总工程师主持，项目资料员具体负责。4.项目工程所需的各类规范、标准，根据项目编制的技术标准目录配齐，保证满足工程需要。5.配给专业队、质检、钢筋翻样、安全等有关技术人员使用的技术标准、规范、规定、规程，须按登记发放。当有关人员调离本项目部时，应上交资料员。6.当某标准作废时，标准化管理人员应及时通知有关人员，交旧发新防止作废标准继续使用。十三、工程技术档案制度1.工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。2.单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。3.凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。4.工程技术档案内容分类4.1是为了构建筑物的合理使用、维修、改建、扩建的参考文件；在工程教工时随从其它交工资料一并提交建设单位保存（称为交工技术资料）。4.2是为了系统地积累施工经验的经济技术资料，并由施工单位保存（称为施工技术资料。5.工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。由施工单位保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交项目部资料员保管，重要工程及新工艺、新技术等由技术科资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。6.各种技术资料检查评分标准按现行全优工程检查记录执行。资料检查直营公司每季度各项目部检查一次。7.各种资料由技术设计部收集并整理，一式五份。十四、试验制度及规定为了保证工程的质量和工程进度的顺利进行，材料使用前，必须检验，检验合格后，方可使用，具体规定如下：1.每一批材料进场时，材料员应通知试验员，由试验员通知监理取样见证送检，检验合格后方可使用；2.若材料检验不合格，试验员应立即通知总工程师，立即将该批材料封存，并将其不合格材料退场；3.材料送检规定：参见下列表格无机非金属材料检测表1检测项目取样批量规定取样方法送检要求样品摆放要求砼抗压强度试验试件的留置应符合以下规定：1、每拌制100盘不超过50m3的同配合比的砼，其取样不得少于一组；2、每工作班拌制的同配合比的砼不足50盘时，其取样不得少于一组；3、连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土，每200m3取样不得少于一次；4、每一楼层、同一配合比的混凝土，其取样不得少于一组；5、每次取样至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据需要定。用于检查结构构件质量的试件，应在砼的浇注地点随机取样制作，试件每组3块，试件尺寸为：100×100×100mm。试件应在标准养护条件下养护龄期28天前1-2天送本中心。对于超过28天龄期的试件一律按照实际龄期出具检测报告。同条件养护的试件在养护温度达到600℃·d前1~2天送本中心。试样集中放置于砼试件未检区，试样根据成型日期按照指示牌分区排放。送检当天到期的试件集中放置于推车上。送检人员根据委托单中编号，为各组试件贴上标签。非28天抗压试样另外摆放。混凝土抗渗试验同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。试件应在浇筑地点制作,每组试件有6块,尺寸:顶面直径175mm，底面直径185mm，高150mm。试件养护期不得小于28天。试