电子料进料检验规范WI-QC-49

深圳市保凌影像科技有限公司文件名:电子料进料检验规范 版本:A0文件编号:WI-QC-49 页数:35编制部门:品质部 日期:编制:王步泽审核:历史修订版本修改日期修改内容编制人AO2012-05-08新制作王步泽1.目的1.1建立明确的电子原材料品质检验标准，用以规范和统一物料检验方案和内容，以及判定标准，确保异常物料不流入制程1.2通过来料检验，对供应商进行管理范围适用于本公司所有电子原材料进料的品质检验3.参考文件《进料检验控制程序》《不合格品控制程序》《标识及可追溯性控制程序》《纠正及预防措施控制程序》《抽样检验计划》《物料包装要求》4.职责4.1品质部：产品检验标准制定和产品检验、标识、检验报告填写、主导异常物料处理4.2物流部：来料型号、规格、数量确认、来料送检4.3采购部：协助IQC对供应商来料的异常处理4.4研发部：负责对来料样品的试验与承认5.定义5.1IQC批次样本定义5.1.1每天进来的每种物料各为一批5.1.2从批次中抽取若干数量为本体作为检验对象即为样本5.2IQC检验编号定义IQC*********品质单位3位流水号日年月品质单位3位流水号日年月例：IQC-120412001表示为2012年4月12号的第一份检验报告5.3IQC标识定义状态标识（绿色合格）状态标识（红色NG)状态标识（特采黄色）状态标识（绿色合格）状态标识（红色NG)状态标识（特采黄色）5.4缺陷定义5.4.1A致命缺陷（Cr）：导致人身伤害或造成产品无法使用之缺陷5.4.2B重要缺陷（Ma）：造成产品功能失效隐患，降低产品使用性能缺陷或严重外观之缺陷5.4.3C轻微缺陷（MI）:不影响产品使用性能，并对使用者不会造成不良影响之缺陷5.5HS:有害物质（Hazardoussubstance)产品含有对环境和人体存在显著影响的物质，本公司依照国际相关法律法规及客户要求5.6HSF:无有害物质（HazardoussubstanceFree）减少或排除有害物质及客户需求执行6.抽样及判定标准6.1抽样标准6.1.1按照《GB/T2828.1-2003》正常检查一次抽样检查，采用一般=2\*ROMANII级水准6.1.2盘带包装物料按每盘取5PCS进行测试6.2判定标准6.2.1A类缺陷（Cr）AQL值为0，即零收一退6.2.2B类缺陷（Ma）AQL为C类缺陷（MI）AQL值为1.06.3检验条件6.3.1检验环境:常温，湿度≤85%RH6.3.2检验光照：40W日光灯（约600-800LUX）或无阳光直射的明亮环境6.3.3检查位置：目光于部件30-45cm,45-90°6.3.4检验前需先确认所使用工作平台清洁6.3.5ESD防护：凡接触检验件必需配带良好静电防护措施6.4检验设备所有的检验仪器、仪表、量具必须在校正计量器内；所有的辅助测试品必须是合格品目录序号材料名称材料类型备注页数1晶振、中振元器件类SMD部品12三极管元器件类SMD部品23电容元器件类SMD部品34电阻元器件类SMD部品45电感元器件类SMD部品56稳压二极管元器件类安全部品67整流、开关、TVS管元器件类安全部品78三端稳压器元器件类安全部品89压敏电阻元器件类EMC部品910扼流圈元器件类EMC部品1011桥堆元器件类安全部品1112保险管元器件类安全部品1213继电器元器件类SMD部品1314变压器元器件类SMD部品1415可控硅元器件类SMD部品1516光电耦合器元器件类SMD部品1617发光数码管元器件类SMD部品1718发光二极管元器件类SMD部品18序号材料名称材料类型备注页数19红外接收头元器件类常用部品1920蜂鸣器元器件类常用部品2021电源适配器模块类常用部品2122IC芯片元器件类常用部品2223镜头类模块类常用部品2324CCD图像传感器模块类常用部品2425步进电机模块类常用部品2526拨码、按键开关模块类常用部品2627PCB板元器件类SMD部品2728排针&插槽（座）类元器件类SMD部品2829CABLE类模块类常用部品2930MS锂可充电池元器件类SMD部品3031323334353637检验指导书工序名称晶振、中振检验测试工具/仪器LCR电桥测试仪检验步骤及内容图示对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆检查包装应防震防潮防静电，标识与送检单一致并清晰可视；◆本体无破损，外壳和引脚无发黑，中振极性位置与样品相同。3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致，如：铜制金属外壳和陶瓷外壳等。5、性能测试在晶振参数资料中提供的负载电容是一个必须的条件，晶振的负载电容有高、低两类之别，低者一般为几十PF至几百PF；高者则为无穷大，两者相差悬殊。所以在测试晶振时，所提供的负载电容必须参照晶振样品承认书上的相关资料；但是为了方便单个体测试，我们一般只检测其静态电容（其他阻抗以及频率参数值暂不检测），将LCR电桥测试仪调至电容档位，注意必须清零，然后再将表笔分别接触两引脚，测出来的参数值必须在承认书规定的范围内（若是四角晶振，可参考承认书上的晶振电路图，若电路图无法辨别，可以比对样品参数）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称三极管检验测试工具/仪器目视/放大镜检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆内外包装标识明确（供应商名称、产品名称、数量、型号和日期）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；◆引脚牢固，光亮笔直，无机械伤痕、氧化、变形等缺陷；3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试无（晶体三极管（Triode）又称半导体三极管也称双极型晶体管，它有三个电极分别是基极B、发射极E、集电极C；晶体三极管，是一种电流控制电流的半导体器件；三极管的作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。所以在进料检验中，我们主要是将来料实物核对样品即可，目前暂时无法做功能检验）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称电容检验测试工具/仪器LCR电桥测试仪、型漏电流测试仪检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆内外包装标识明确（供应商名称、产品名称、数量、型号和日期）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；◆管帽、管身无破裂、污渍等缺陷；金属部件（引脚）无氧化，管帽与管题连接无松脱现象；3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试◆将LCR电桥测试仪参数调至“C”档位并清零，然后再将测试笔触碰电容的两引脚或两端，测出的数值误差应在范围内。对焊端有发黑现象的电容需要做可焊性实验；◆在型漏电流测试仪上，设定好被测电容的额定电压、最大漏电流和时间后（这些参数必须参照承认书的规定），将电解电容与测试表笔接触，到设置的时间后读出漏电流值，测试期间电解电容无永久性损伤。受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称电阻检验测试工具/仪器LCR电桥测试仪检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆内外包装标识明确（供应商名称、产品名称、数量、型号和日期）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；◆管帽、管身无破裂、污渍等缺陷；金属部件（引脚）无氧化，管帽与管题连接无松脱现象。3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试将LCR电桥测试仪参数调至“R”档位并清零，然后再将测试笔触碰电阻的两引脚或两端，测出的数值误差应在范围内。对焊端有发黑现象的电阻需要做可焊性实验；受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称电感检验测试工具/仪器LCR电桥测试仪检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆内外包装标识明确（供应商名称、产品名称、数量、型号和日期）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；◆引脚牢固，光亮笔直，无机械伤痕、氧化、变形等缺陷；◆管帽、管身无破裂、污渍等缺陷；金属部件（引脚）无氧化，管帽与管题连接无松脱现象。3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试将LCR电桥测试仪参数调至“L”档位并清零，然后再将测试笔触碰电感的两引脚或两端，测出的数值误应在规定的范围内。对焊端有发黑现象的电感需要做可焊性实验；受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称稳压二极管检验测试工具/仪器万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆要有明确的极性，且极性标识要一致、牢固、光良、笔直，无机械伤痕，变形等缺陷；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试二极管的特性是正向导通，反向截至，使用数字万用表将档位调至R100或者R1K，红笔接正极，黑笔接负极，屏幕出现一定的数值，若将红笔接负极，黑笔接正极，屏幕显示的值为无穷大，表示二极管良好。若测得正向电阻无穷大，反向电阻接近于零，说明二极管已被击穿。受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称整流二极管、开关二极管检验、TVS管测试工具/仪器万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆要有明确的极性，且极性标识要一致、牢固、光良、笔直，无机械伤痕，变形等缺陷；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试二极管的特性是正向导通，反向截至，使用数字万用表将档位调至R100或者R1K，红笔接正极，黑笔接负极，屏幕出现一定的数值，若将红笔接负极，黑笔接正极，屏幕显示的值为无穷大，表示二极管良好。若测得正向电阻无穷大，反向电阻接近于零，说明二极管已被击穿。受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称三端稳压器检验测试工具/仪器万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆外观无明显可见损伤，引脚无氧化，无锈迹，无弯曲，无折断；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；3、规格测量测量本体长、宽、高，引脚长度、间距螺丝孔孔径应在规定的尺寸管控范围内；用对应的PCB（散热片）试装、装配。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试用万用表调至Rx1K档，黑或红表笔（黒表笔接地端是正测、红表笔接地端是负测）接稳压器的接地端，黑或红表笔去依次接触另外两引引脚若测得某两脚之间的正、反向电阻值均很小或接近0Ω则可判断该集成稳压器内部已击穿损坏。若测得两脚之间的正、反向电阻值均为无穷大，则说明该集成稳压器已开路损坏。若测得集成稳压器的阻值不稳定，随温度的变化而改变，则说明该集成稳压器的热稳定性能不良。（极性识别可参照原理图或丝印标识）稳压值暂时不做检测受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称压敏电阻检验测试工具/仪器万用表、可调直流电源检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆外观无明显可见损伤，引脚无氧化，无锈迹，无弯曲，无折断；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施；◆核对样品，表面丝印应与样品相符；3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试◆绝缘电阻检测用\o"IC展台:万用表"万用表的Rx10k挡测量\o"IC展台:压敏电阻"压敏电阻器的绝缘电阻，当测得的正、反向电阻值为无穷大时，说明\o"IC展台:压敏电阻"压敏电阻器是好的。若测得阻值为零或有一定的阻值，说明\o"IC展台:压敏电阻"压敏电阻器损坏或漏电流现象严重◆标称工作电压检测先将可调直流电源与压敏电阻接好（在接口处相接一个万用表，将万用表调至电流档位）。然后逐渐加大电源电压，刚开始时电流表无指示，当电压增加到某一数值后，电流表的指示显著增加，这时电源电压所示的数值应是压敏电阻的标称电压，标称电压值必须在规定的范围内受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称扼流圈检验测试工具/仪器LCR电桥、万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆结构紧凑，线圈、铁芯、配件等装配牢固，无明显可见损伤，无裂痕及其他有害缺陷；◆表面平整，无漆泡、漆液，金属部件无氧化，无锈迹，无裂痕；◆线圈和引线组均无破损，无压痕，无漏铜；引脚无锈迹，无氧化，无变形，无折断，无松脱；◆丝印内容正确，清晰；3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。用相应的PCB试装OK。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试◆电感质检验将LCR电桥测试仪参数调至“L”档位并清零，然后再将测试笔触碰电感的两引脚或两端，测出的数值误应在规定的范围内◆扼流圈阻值检验将万用表调至电阻档，用表笔接触扼流圈两引脚，测试绕线的电阻值应在规定的范围内。受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称桥堆检验测试工具/仪器万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆结构紧凑，线圈、铁芯、配件等装配牢固，无明显可见损伤，无裂痕及其他有害缺陷；◆表面平整，无漆泡、漆液，金属部件无氧化，无锈迹，无裂痕；◆丝印内容正确，清晰。3、规格测量封装形式和大小形状应符合承认书要求。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试桥堆是一种电子元件，内部由多个二极管组成。主要作用是整流（如图所示）检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内某只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称保险管检验测试工具/仪器万用表、可调直流电源检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆丝印清晰、耐久；规格型号、额定电流、电压、认证标志等齐全；◆管帽、管身无破裂、污渍等缺陷；金属部件无氧化，管帽与管题连接无松脱现象◆内外包装标识明确（包括供应商名称、产品名称、规格型号、数量。生产日期等）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试◆额定电流检测按照承认书上规定的额定电流进行加载，10分种内不熔断，管体无断裂（用万用表检测为导通），即为OK◆熔断电流按照承认书上规定的熔断电流进行加载，10分钟内保险管熔断，管体断裂（用万用表检测为不导通），即为OK受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称继电器检验测试工具/仪器可调直流电源检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆本体无破损、引脚无变形、氧化，表面无明显划痕；◆内外包装标识明确（包括供应商名称、产品名称、规格型号、数量。生产日期等）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试按照承认书中的规定额定电压和原理图，用可调直流电源进行加载，使继电器常开触点能够吸合（吸合时会有声响）；然后再进行降压，吸点能够释放，说明此继电器OK受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称变压器检验测试工具/仪器万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆外包装有型号，厂家标识，产品合格证；◆来料应为6个月内生产的产品◆应有出厂检验报告，检验报告为合格，检验项目必须包涵：空载电压、空载电流、直流电阻、抗电强度等◆本体应无破损、线圈及配件外露、引线无松动、脱落，引脚无氧化3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试用万用表测试绕线间的阻值，测试结果不为零即OK受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称可控硅类检验测试工具/仪器目视检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆结构紧凑，线圈、铁芯、配件等装配牢固，无明显可见损伤，无裂痕及其他有害缺陷；◆表面平整，无漆泡、漆液，金属部件无氧化，无锈迹，无裂痕；◆线圈和引线组均无破损，无压痕，无漏铜；引脚无锈迹，无氧化，无变形，无折断，无松脱；◆丝印内容正确，清晰；3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试无受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称光耦检验测试工具/仪器目视检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆本体无破损、引脚无变形、氧化，表面无明显划痕；◆内外包装标识明确（包括供应商名称、产品名称、规格型号、数量。生产日期等）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试无受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称发光数码管检验测试工具/仪器发光数码管测试板检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆外观无明显可见损伤、变形、崩缺；表面漆层及薄膜无起泡或脱落，底面胶无裂纹；引脚无氧化、无弯曲、无折断◆内外包装标识明确（包括供应商名称、产品名称、规格型号、数量。生产日期等）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施◆要求用防静电袋包装3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试将数码管装在对应的专门用来测试的PCBA上，并加载额定的直流电压，用肉眼观察显示屏有无明显缺陷。（同一批次的数码管亮度应基本相同，发光稳定，颜色均匀）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称发光二极管检验测试工具/仪器电源，LED测试盒检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装应合理，需要按常规或制定的材料进行包装（以不伤物料本体为原则）带装贴片LED方向必须一致，具体要求请参照《物料包装要求》进行检验；◆本体无破损、表面无磨花、引脚无氧化发黑且不可沾有杂物，极性标识清晰可辨3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试◆贴片LED测试按照承认书上规定电压给其施加电压（注意，通电时应串接一个相应规格的限流电阻），检查其发光功能（颜色的明暗等）◆插件LED测试将待检发光二极管依次插入测试盒，插入方向必须一致，然后按如电源开关，LED灯发出规定的颜色光即为合格受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称红外接收头检验测试工具/仪器万用表、遥控器检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装应合理，需要按常规或制定的材料进行包装（以不伤物料本体为原则），具体要求请参照《物料包装要求》进行检验；◆本体无破损、表面无磨花、引脚无氧化发黑且不可沾有杂物，极性标识清晰可辨3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试将直流电源表给红外接收头提供正向电压（5V），再将万用表置于RX10K欧档测量C—E极间的电阻。把黑纸片放在放射窗与接收窗中间（用来阻挡红外线）。此时按下遥控器，然后上下摆动黑纸片应观察到表II的数值有明显的摆动，说明为合格品（摆幅越大，性能越好）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称蜂鸣器检验测试工具/仪器电源、万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆蜂鸣器件无刮伤，外壳涂覆层应完整、无起泡、无花纹；引脚无锈迹、无氧化、无弯曲、无折断；◆器件结构紧凑；正负极标识明确、清晰；◆内外包装标识明确（包括供应商名称、产品名称、规格型号、数量。生产日期等）；◆外包装应牢固，无破损、变形，要具有良好的防潮防压措施◆要求用防静电袋包装3、规格测量封装形式和大小形状应与承认书一致。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试蜂鸣器从性能上分为有源和无源蜂鸣器，用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器"-"引脚，红表笔在另一引脚上来回碰触，如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的，且电阻在几百欧以上的，是有源蜂鸣器。（只要能发出声响，说明蜂鸣器是OK的）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称电源适配器检验测试工具/仪器万用表、电源线、测试治具检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆适配器本体无划伤、标签内容和体积颜色必须跟样品一致；◆每批次送检必须附带出厂检验报告，检验报告内容必须涵盖过载、负载和空载测试。3、规格测量线芯直径/长度、本体大小、输出头大小等必须与样品一致，并用电源线试装良好即为合格。4、材质验证参照样品承认书核对材质是否一致。5、性能测试◆空载测试初级接上额定电压，然后用万用表直接测试次级输出端电压，输出电压应在规定范围内；◆负载测试初级接上额定电压，次级带上相应负载（如图，此负载2A和3A暂时通用），使负载电流达到相应要求的电流值范围，再用万用表测试次级输出端电压，应在范围内即为合格（测试其是否稳压，过载保护不做检测）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称IC（集成电路）检验测试工具/仪器目视、放大镜检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装必须采用防静电包装，否则不可接受；◆Marking错或模糊不清难以辨认不可接受；◆来料品名错，或不同规格的混装，均不可接受；◆本体变形，或有肉眼可见的龟裂等不可接受；◆元件封装材料表面因封装过程中留下的沙孔，其面积不超过0.5mm2,且未露出基质,可接受；否则不可接受；◆Pin氧化生锈，或上锡不良，均不可接受；◆元件脚弯曲，偏位,缺损或少脚，均不可接受；3、封装形式封装形式必须跟承认书上的封装要求一致4、性能测试无（凡用于真空完全密闭方式包装的IC，由于管理与防护的特殊要求不能现场打开封装的，IQC仅进行包装检验，并加盖免检印章；该IC在SMT上拉前IQC须进行拆封检验。拆封后首先确认包装袋内的湿度显示卡20%RH对应的位置有没有变成粉红色，若已变为粉红色则使用前必须按供应商的要求进行烘烤。）BGABGA受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称镜头类检验测试工具/仪器卡尺、显示器、成品机、电源、视频线、电源线检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆本体无破损、无明显脏污、丝印和表示清晰正确；◆每一个镜头的上下头必须带有镜头盖3、规格测量按照承认书上的标注的重点管控尺寸对产品进行测量，测量的结尺寸必须在规定的范围内；4、性能测试将镜头装在专用的成品测试机上，通电并连接到显示器上，检验其清晰度、照度、电子快门、白平衡、背光补偿等摄像机本身应有的显示功能，若摄像机本身所有的显示功能均能跟镜头搭配显示出来，即镜头为合格（镜头是特别容易脏的，但不能经常将镜头上的灰尘擦拭掉，镜头片的表面都有保护膜，经常擦拭镜头将破坏这些组织。如果镜头沾上灰尘的话，不要用毛巾、纸巾等物品擦拭。可以通过一个“皮老虎”（也就是吹气球）利用空气将镜头表面的灰尘吹掉。利用空气球吹时有时并不能完全将灰尘吹掉，如果镜头上的灰尘不是很多的话，这些灰尘并不会影响画面质量。）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称CCD图像传感器检验测试工具/仪器测试线、镜头、DC12V电源、显示器检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆带PCBA基板的CCD传感器件必须要保证PCBA原件不可有少件、连锡、多件、撞件等贴片不良现象，CCD与PCBA板组装不可便宜或方向错误现象；◆CCD上的滤色片必须覆盖一层保护膜，保护膜粘贴位置不可以严重偏移，保护膜和色滤片不可有脏污。3、规格测量按照承认书上的标注的重点管控尺寸对产品进行测量，测量的结尺寸必须在规定的范围内；4、性能测试把CCD装在摄像机的测试板子上（带PCBA板的CCD省略这一步），然后把CCD的视频线接上监视器，观察图像质量，图像应该清晰、无盲点、无水纹、色彩鲜艳。受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称步进电机检验测试工具/仪器卡尺、测试板、遥控器、电源线检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆电机本体不可有破损、生锈以及其他脏污现象◆排线的长度以及编织方式必须与样品一致，排线不可有破皮或脆断现象3、规格测量按照承认书上的标注的重点管控尺寸对产品进行测量，测量的结尺寸必须在规定的范围内；4、性能测试◆将电机与测试板连接（如图），接上电源后，将遥控器对准测试板进行遥控，此时观察电机应能够正常转动，且方向是可调的；◆按照承认书上的行程要求，检测电机的行程是否在规定的范围内。受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称拨码、按键开关类检验测试工具/仪器万用表检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆本体私印模糊不可接受◆本体变形，或有肉眼可见的龟裂等不可接受；◆Pin氧化生锈，或上锡不良，均不可接受；◆元件脚弯曲，偏位,缺损或少脚，均不可接受；3、封装形式封装形式必须跟承认书上的封装要求一致4、材质验证比对承认上的样品，材质必须跟样品一致5、性能测试◆用手来回拨动开关或按压开关，无卡位现象，拨动或按压顺畅◆用数字万用表测量拨打位后的开关是否导通良好受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称PCB板检验测试工具/仪器放大镜、塞规检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆丝印内容以及版本号应与样品一致；◆板弯、翘曲超过1mm不可接受；◆线路不可有补线、残铜、线路裂痕、线路凸出等现象；◆金手指不可有脏污、变色、刮伤现象；◆BGA焊盘区域不可以有导通孔塞孔、沾锡现象◆基板和板边不可有变色撞伤等现象3、封装形式封装形式必须跟承认书上的封装要求一致4、材质验证比对承认上的样品，材质必须跟样品一致5、性能测试无受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称排针&插槽(座)类检验测试工具/仪器卡尺、烤箱检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆塑料与针脚不能紧固连接不可接受；◆塑料体破损，体脏，变形，明显色差，划伤，缩水不可接受；◆针脚拧结，弯曲，偏位,缺损，断针或缺少不可接受；◆针脚高低不平、歪针、针氧化、生锈不可接受;◆针脚端部成蘑菇状影响安装不可接受3、规格测量◆针脚不能与标准PCB顺利安装不可接受;◆针脚露出机板长度小于0.5mm或大于2.0mm4、材质验证比对承认上的样品，材质必须跟样品一致5、性能测试过锡炉（或用烤箱或其他加温器模拟SMT回流焊温度250度左右，时间10分钟）后塑料体外观变色，变形，脱皮不可接受（此项检验只针对第一次送样的新供应商，长期合作的供应商每批次来料可以不做此项测试）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称CABLE类检验测试工具/仪器万用表、线材通测试架、成品试装检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆五金件变形、划伤、生锈、起泡、发黄或其它电镀不良；◆塑料体变形、划伤、毛边、破（断）裂、异色等不良；◆排线破损、断裂、变形、异色、露铜丝、切口不齐等均不可接受；◆排线与支架等组装不牢，易松脱不可接受；◆标识CABLE接插方向的颜色不能明确分辩不可接受；◆排线接头的颜色不符合规格要求不可接受;◆排线表面的丝印或标签错误不可接受.3、规格测量长度、线径以及排线方式和顺序不符合规格要求不可接受4、材质验证比对承认上的样品，材质必须跟样品一致5、性能测试◆通过万用表或线材导通测试架（注意插接时，不可蛮力作业）测试线材是否导通；◆通过成品试装，检测线材是否导通并传输效果是否良好；两手捂住CABLE两端，稍微使劲向两边扩拉，检验CABLE是否会脆断。受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13检验指导书工序名称MS锂可充电池检验测试工具/仪器万用表、直尺、电子秤检验步骤及内容图示1、对单、抽样◆根据物流部开出的送检单，核对供应商是否为合格供应商；◆按照抽样水准抽取待检样品准备检验工具，参照样品承认书检验。2、包装/外观检查◆包装方式严格按《物料包装要求》进行作业；◆表面破损、接头生锈、氧化、沾染异色、水分或漏液不可接受；◆丝印刻度能清晰可见；◆每批次来了必须附带出场检验报告，检验报告项目必须包涵：额定电压、额定容量、内阻、充电电压、标准放电电流和最大放电电流3、规格测量直径/高度/重量不得超出承认公差范围4、性能测试◆额定电压测试：用万用表的直流电压档测量电池的额定电压，电压值在规定范围内即为合格；◆额定容量&内阻测试：（设备有限，暂不检测）内阻是指电池在工作时，电流流过电池内部所受到的阻力。电池内阻大，会产生大量焦耳热引起电池温度升高，导致电池放电工作电压降低，放电时间缩短，对电池性能、寿命等造成严重影响。（我司要求此款电池内阻不超过80毫欧，由于我司没有可检测电池内阻的设备，目前只能审核送货检验报告上的内阻测试参数值）受控印章审核制作王步泽制作日期2012-12-13

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理者代表）。ISO专员不一定在内审员以及审核组长选拔产生。5.ISO专员在QMS及FSMS中涉及到职责的条款。不涉及食品安全管理体系的ISO专员可以不考虑预先学习或掌握FSMS相关内容，但是推荐学习，以便更好地推行QMS.摩根顾问以QMS或FSMS来引导ISO专员可能涉及到的部分直接相关的条款（职能或者参与，如参与设计和开发评审），在另外的体系中，由企业组织参考确定。并不意味着ISO专员只是或者必须涉及这些直接相关的职能（如内审时确定的审核内容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005条款说明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2记录控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3质量管理体系策划：5.4.2食品安全管理体系策划：5.3职责、权限、沟通：QMS:5.5FSMS:沟通：5.6顾客沟通：QMS:7.2.3外部沟通：FSMS:5.6.1内部沟通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2预防措施：QMS:8.5.3应急准备和响应：FSMS:5.7管理评审：QMS:5.6FSMS:5.8评审输入、评审输出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意识和培训：QMS/FSMS:6.2.2安全产品的策划和实现：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS实施危害分析的预备步骤：FSMS:7.3总则：7.3.1食品安全小组：7.3.2产品特性：7.3.3预期用途：7.3.4流程图、过程步骤和控制措施：7.3.5采购信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）与产品（服务）有关要求的确定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情报、顾客和市场反馈相关）产品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP计划的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新FSMS:7.7验证的策划：FSMS:7.8可追溯性系统：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10纠正/纠正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2纠正措施：QMS:8.5.2FSMS的确认、验证和改进：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)测量分析和改进：QMS:8监视和测量装置的控制：QMS:7.6（检测和维护工作可能由另外的专业人员负责，但是有些企业组织则派给了ISO专员）FSMS的验证：FSMS:8.4内部审核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1验证活动结果的分析：FSMS:8.4.3过程的监视和测量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法监视体系运行的状况，保持充分性、适宜性、有效性）持续改进：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1设计和开发评审：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO专员与“物业、社区、建筑、石油化工等行业的ISO专员”以及“ISO22000-FSMS的ISO专员”等相关说明1.ISO专员的知识框架以构建和维持QMS并掌握了EMS/OHSMS为基础知识能力来定位为适宜所有行业的ISO专员基础能力。但是在很多行业组织中，这仍旧是不够。在ISO/TS16949中，还有相关条款在支持，需要更多的知识能力，如对五大工具的理解并能参与若干工具的使用，通常同质量控制人员也有着较为密切的合作关系。目前摩根标准顾问对ISO/TS16949领域，使用“品质管理专家”（QMP)来定位若干能力和职能。基于QMS的ISO专员，应该同时关注ISO9004:2000－质量改进指南以及企业组织的自我评价系统“卓越绩效准则”（CPE)，并能在自我评价系统中担当重要的角色。2.由于物业、社区、建筑、矿业开采业、石油化工等行业，对环境管理体系（EMS)以及职业健康安全管理体系（OHSMS)的要求同样重要，有时甚至对职业健康安全更多重视，甚至要上升到第一位，因此，这类企业组织的ISO专员，必须全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理体系的标准、体系建立、文件、推行、纠正和预防、改进等工作，不可以单单以掌握ISO9001而满足于ISO专员这个岗位职能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理体系中，食品安全小组在FSMS里显的非常重要，是整个企业组织正常运营的核心机构，而ISO专员又是首先要考虑成为食品安全小组的成员的（摩根标准顾问原定义为HACCP专员）。因此食品、保健品、医药等行业，应该充分考虑到这当中的关系。摩根标准顾问的建议如下：I：食品安全小组组长，通常任职最高管理者代表（在ISO22000中没有使用“管理者代表”定义），由于中国传统管理以及文化上的影响，摩根标准顾问建议中国企业使用“食品安全最高控制中心主任”等称谓来确定这个职能岗位。食品安全小组组长的确定，应该较为侧重食品安全专业知识和管理体系都了解，其中前者显得突出重要。食品安全小组组长应当全面学习QMS/EMS/OHSMS/FSMS四个体系的知识。如果有专职的QMS管理者代表，建议以整合体系的方法来确定为副管理者代表。其它体系相同。II：ISO专员在食品安全领域，要着重ISO22000标准管理体系确定的条款执行岗位工作。不建议ISO专员游离于食品安全小组之外，而应该成为食品安全小组的准成员。食品安全小组的成员不要求所有人都具有ISO专员具备的知识架构和标准体系的掌握程度，因为有可能是某些领域的专家工程师，这些专家工程师或者普通的文员，至少要求充分了解FSMS。对于负责编写和维护FSMS体系文件等重要工作的成员，则应该具有掌握了至少四个体系的知识体系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO专员的资质证书1.ISO专员学习获得的证书，包含国家ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系三体系内审员资质证书以及ISO专员写实资质证书。2.对于ISO22000食品安全管理体系的ISO专员，会对应为四个体系的内审员证书以及ISO专员写实资质证书。写实资质证书，是指在证书上会写明本学员获得的哪些体系内审员资质证看你如何定义自己了，专员具体来说就是项目担当。一个项目的负责人，我们现在不少企业都引入项目管理的理念，由专人来担当。因此，此职位是个跨部门管理与协调，又有具体工作有待展开的工作。ISO专员还不算很明确。质量，环境等都是ISO标准组织的标准体系颁布者。不管您是单体系还是多体系专员，体系建设与维护阶段专员内容各不相同。但其需要具备能力主要有以下几方面：1、管理素质（你称呼是专员，但项目管理者与统筹者，与各色管理人打交道，你需要明确自己的位置，担当的职责与任务）2、管理技能（这里更强调横向协调职能，ISO难度更多在文件颁布前的培训与颁布后的执行，改善，这需要专员调动大家的积极性，把体系工作推行得更好，发挥其作用，象：文书工作，培训工作，会议工作，督导工作，向上汇报，向下说明等都少不了）3、专业技能（ISO体系标准，体系背景，体系故事，相关案例，文件整体，你最好能够知其源，知所以源，做不到，先吃下去；产品流程，关键品质控制过程，基本统计与分析技术的熟悉，这样你才会与制造部门有更多共鸣与沟通的依据）4、充分发挥项目专员的职位优势，关键时候可以成文，向管理者代表或高层进行口头与书面汇报，以得到对ISO体系工作进程与推行工作的支持。5、学会尊重别人：有经验的请进,如何做一个ISO专员?谢谢您的标题就有些区分，不说有经验，没有给分不说，还要挑人，要求也不说明白，如果以这样的问题对体系执行人员是没有道理的，不要怪别人不理你。笔者是没事做，想教训人，勿怪。推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法，此方法可结合企业具体情况做相应的调整。一、培训起步，职能分工：二、编写文件、试点运行：三、内部审核、正式运行：四、模拟审核，准备认证：五、正式审核，体系维持：一、培训起步，职能分工：1.培训起步：A.全员ISO9000基础知识培训。a.培训目的1.了解ISO9000族标准的内容；2.了解ISO9000族标准的基本要求；3.了解ISO9000族标准的实施办法；4.了解企业推行ISO9000意义和计划。b学习内容：1.什么是ISO9000族标准；2.对标准的理解；3.本公司推行ISO9000意义；4.本公司推行ISO9000的计划和要求。c.参加人员和学习时间：1.参加人员：全体人员2.学习时间：3个人天。B.骨干培训a.培训目的1.了解ISO9000族标准的基本内容；2.领导在质量体系中的作用；3.了解为什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.学习内容1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；2.重要的质量概念；3.实施标准的指导思想；4.领导在体系中的作用；5.体系认证、维护和改进的过程。c.参加人员和学习时间1.参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。2.学习时间：2－4个人天。C、文件编写技能培训a培训目的1.掌握文件编写方法；2.结合本公司实际如何编制有关文件。b学习内容1.质量体系文件总论；2.质量手册编写；3.程序文件编写；4.工作文件编写；5.质量计划制定；6.质量记录。c.参加人员和学习时间参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。学习时间：3－5个人天。2.建立组织A.领导小组－ISO9000委员会推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作。.带头学习ISO9000基础知识；.积极推动公司工作；.给出人力和物力支持；.成立领导小组，主要领导都应当参与；.任命管理代表，负责标准中规定的职责；.及时处理有关重大问题；.组织管理评审。B.工作机构——质管部为了推行ISO9000，公司应成立专门工作机构，负责全公司推行ISO9000组织协调工作，作为一个办事核心。应保证：.所有各有关部门都能参与工作小组；.有专职人员；.有骨干力量。骨干人员应对ISO9000有较全面系统的学习，最好有一定相关工作经历。C.管理者代表公司应按标准要求任命管理者代表。.管理者代表应由最高管理者指定；.管理者代表应是公司管理层成员；.管理者代表应具有如下职责：确保按照标准规定建立、实施和维持质量体系要求；向管理者报告质量体系的执行情况，以便评审和改进质量体系；管理者代表的职责还可以包括就质量体系方面与外部机构的联络。?3、系统调查－诊断A、诊断的目的通过诊断，达到以下目的：a.现有质量体系与标准的符合性：.找出与标准之间差距；.找出形成这些差距原因。b．识别确定对质量体系进行修改的内容：(1体系标准和要素选择；(2机构调整内容；(3体系文件清单；(4需新编制的文件（清单）。B、诊断的依据诊断工作一般应按某一合适的质量体系标准、主要合同和本单位一些基本法规。根据各单位具体情况，诊断的依据可以归纳成如下几个方面：a．质量体系标准：例如ISO9001：2000版标准，诊断所选择的标准与申请认证的标准应是一致的。b．合同：质量体系应能基本满足各客户的要求，因此，合同应是论断的一个重要依据。c．本单位的基本规定、规程：如有关标准化方面的、有关计量方面的、有安全方面的等等，这些规定、规程是否合理及合理的内容是否被有效运行，诊断时要检查的内容。d．社会或行业有关法规质量体系不仅要满足质量体系标准、合同和公司有关规定，还应该符合国家、地区、行业有关法律、法规、规章制度的要求，诊断时应作为考虑。(1有关安全法规；(2有关计量法规；(3有关环保法规；(4有关劳动法规。C、实施诊断的人员实施诊断员可以是公司内部的人员，也可以公司委托的外部机构，如咨询机构的人员，因此实施诊断的人员可以有如下几方面：a.咨询人员：如果公司聘请了咨询人员，诊断工作可以其为主进行。为此咨询机构可以委派专门诊断、检查工作组，制订计划，在企业确认的基础上按计划进行诊断。b.内部审核员：如果公司有经培训合格并胜任该项工作的人员，可以授权其进行诊断工作。c.第三方审核机构的人员：如果公司有需要，可以聘请外部审核机构的审核员为公司进行诊断。D、诊断工作的实施过程a.确定诊断小组。b.确定诊断依据和诊断对象。c.制订诊断计划，编制诊断工作文件。d.现场诊断检查(1与现场人员交谈，了解情况；(2检查现场文件和记录；(3如实记录体系运行现状。e.提交诊断报告(1不合格报告；(2诊断结论；(3体系文件清单；(4需新编制和修订的文件（清单）。4.职能分工－体系设计A.制订质量方针；B.任命管理者代表主要责任：a.协助管理者确保按标准的要求建立质量体系。b.负责质量体系的实施和维护。c.负责组织内部质量体系审核，向最高管理者报告体系执行情况，以便评审和改进。d.就质量体系方面问题与外部联系。C.设计调整组织机构a.各部门职责应覆盖标准要求。b.各部门有清楚的职责。c.各部门工作之间有合理的衔接。d.职能分工形成书面文件，并经充分讨论。e.应把有关质量的策划、控制、协调、检查、改进工作都反映出来。D.质量体系标准的删减a.根据ISO9001：2000版规定当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求，否则不能声称符合本标准。b..按合同要求，规定对质量体系的补充要求，例如统计过程控制要求、安全性要求等。E.确定新体系中文件结构a.典型文件层次二、编写文件、试点运行：1.编写文件A、列出文件清单：质量手册：手册的构成职能的分配组织间接口手册中要素描述有关支持性文件程序文件：需编制哪些程序文件每个程序文件对应标准那个要素各程序文件之间有无重复、有无遗漏各程序文件形成的记录有关支持性文件工作文件：作业指导书工艺文件等技术类文件管理文件报告和表格B、明确哪些旧文件作废、哪些保留：C、分配文件编写任务：各部门参与质管部集中D、起草文件：工作流程阐述简捷语言标准文件传递E、文件讨论：内部讨论—适用性外部检查—完整性F、文件批准发效审核、批准复印、装订受控、登记发效、签收2.试点运行A、体系交底：手册：特点、使用、保管要求；程序：特点、注意事项、形成记录、各程序之间接口；工作文件：需要掌握关键问题如何记录，报告不合格品。B、培训、宣传：培训：岗位培训；特殊岗位培训考核；管理人员程序文件培训；全员质量方针、目标培训。宣传：质量方针；试运行计划；ISO9000认证计划；体系文件内容介绍。C、其他配套工作：计量；合格分承包方许定；标识的制作。D、试运行：补充完善基础工作：边运行，边完善第三层次文件；修改体系文件：边运行，边修改不合适的文件；作为记录并保存好记录以推供证据。三、内部审核、正式运行：1.部审核、管理评审：A、至少进行一次内部审核，组织应制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督等有关活动记录和文件应保存完好，以便以认证检查。B、至少安排一次管理评审，以评价新体系的有效性和适用性，同时积累一次管理评审活动记录，评审按程序文件要求进行。2.正式运行：通过内部审核、管理评审，对体系文件中不切合实际或规定不合适之处进行及时的修改，在一系列修改后，发布第二版质量手册、程序文件进行正式运行。四、模拟审核，准备认证：1.为了减少认证一次通过可能存在的某种风险，在由第三方正式审核之前，可以由内部审核组成类似的外部机构进行一次模拟审核或请已确认的认证机构进行预审。2.企业应本着对自己有利的观点选择认证机构，一般应从以下几个方面考虑：A.、客户要求；B、.企业所在地区；在选择认证机构时应在原则上就近就便；C、.认证机构的认证范围和有效性；D、.费用；正常认证收费和交通、食宿等其它费用。五、正式审核，体系维持：1.接受所选择的认证机构的正式审核。2.体系维持与提高A、检查现场中问题，不断地改进和巩固；B、进一步完善体系文件，加强协调监督工作；C、定期开展内部质量审核和管理评审。

附录资料：不需要的可以自行删除ISO专员工作职责1、组织体系文件的编写、修改2、日常体系运行的维护、监督及检查3、内审计划的编制、内审总结4、管理评审计划的编制、会议记要起草5、公司方针修改意见方案建议稿6、协调几个主管部门之间的关系（如质量、安全、环境、计量等）7、ISO的培训计划8、管理者代表交办的任务9、同审核机构的沟通和联系10、体系持续改进方案的提出11、不合格或不符合监督验证（对验证的验证）12、跟踪标准的变化及新标准出台的动态13、其他相关方的“ISO专员”是众多企业组织在人力资源安排中确定的一种职能或者岗位，ISO专员通常负责企业组织的各种标准化管理体系的建立、维护、监控、文件管理和更新、体系持续改进、各类审核以及相关会议的计划和记录以及报告工作。按照企业管理和运营的需要，以及追求全面质量管理（TQM)的重视程度，被确定为专职或者兼职的工作人员，通常属于助理、副理岗位；在一些岗位上，也可能是经理级的工作人员在负责这项工作。ISO专员这个职能和身份确定，在ISO系列标准的要求中，并没有明显地提出。明显地要求企业有的涉及到ISO标准体系相关的有“管理者代表”、“内审员”、“质量人员”（TS16949）、“食品安全小组组长”（相当于管理者代表，ISO22000），“食品安全小组成员”（相当于ISO专员，ISO22000）等。但是企业组织实际的运营当中，发现企业组织最需要的“ISO专员”这个职能岗位不可缺少。针对大量企业的职能设置划分以及人力资源的部署，摩根顾问在2005年推出了“ISO专员”岗位职能的资质培养计划，并且于2006年底确定：ISO专员是基于ISO9000标准体系而确定的，但是必须至少要学习掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大标准管理体系能力的工作职能人员。而在一些具体的资质要求上，又有所不同，其中涉及到“物业、社区ISO专员，食品安全管理体系ISO专员”等。说明如下。基于ISO9001－要求而为企业推行ISO9001管理体系并维持系列管理体系或者通过第三方认证而设立的ISO专员职能，在国际标准化管理体系的推动下，要求基于QMS的ISO专员在一个企业中能够识别出环境管理体系（EMS）、职业健康安全（卫生安全）管理体系（OHSMS）、企业社会责任（SA8000）等基本的管理体系所占的比重以及重要性。如果ISO专员不能懂得相应的管理体系，则无法将本质工作做好，无论其人在QMS领域有多大的能力或者业绩。同时，在基于ISO22000的食品安全标准管理体系中，对于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相关的知识但是对于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是会出先很多纰漏。同时在某些有特别区域标准认证要求的企业，ISO专员还需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列区域市场准入而推出的标准，并且能建立相应的管理和审核方法，以响应企业组织的系列目标并达成QMS的深入推行。一、ISO专员的岗位职能和工作职责范围摩根顾问以QMS为基础，为ISO专员的职能和职责范围提出了相关的内容。1.ISO专员的任命。ISO专员通常由管理者代表（或以上级别）确立岗位需求，直接任命并由人力资源（行政人事）部门安排，确定人数和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO专员有相关系列的ISO以及其它国际国家标准的知识外，还需要有卓越的文书写作能力以及公关沟通能力。职能岗位同管理者代表以及内审员一样，不受文凭限制。I:文书写作能力主要要求在：A:相关标准管理体系要求下企业组织的文件的起草、修订工作；B:内审报告、内审计划、第二方审核计划、管理评审计划、自我评价材料、管理评审输入等工作；C:总经理或者管理者代表、质量体系经理、人力资源部要求编制和策划提交的文件；D:相关质量改进的计划书以及报告；E相关纠正措施、预防措施的计划和报告等。其中B条可能由审核组长支持下的其他人完成；C条可能由相关部门经理或者管理者代表亲自完成；D条可能会由QCC完成；E条可能会由审核组长或者涉及到的部门主管完成。II:卓越的公关沟通能力，主要在于内外涉及到国际国家标准；各类事故的处理后通告、广告发布的起草；对供应商以及其它相关方的品质管理以及安全、环境管理改善的推动；组织（计划、安排、参与）相关的会议，如内审组会议、管理评审会议、接待第二方审核、第三方审核等。2.ISO专员的岗位。企业组织在需要（必要）的情况下，可能或者应该设立专门的部门，如基于QMS体系的“标准体系管理控制办公室”、“质量管理办公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在优化的组织框架中，设在人力资源部、品质管理部、行政管理部、生产管理部、采购管理部等。如果属于兼职人员，则一定提供ISO专员文员式的工作环境，如文控中心、综合管理办公室、档案管理办公室，或任职某些经理的助理（如品管部、人力资源部）等岗位。3.ISO专员的负责人。ISO专员的直接负责人，最顶级的是总经理以及管理者代表，直接上级可能是人力资源部、品质管理部（含环境、安全监控、食品安全等部门），可能属于交叉管理多职能的工作模式。4.ISO专员与审核ISO专员通常都参与审核组的审核，可以成为审核组长负责审核。在对供应商的审核（第二方审核）方面应该参与，并同有关部门（如采购部、设备部、生产部、物控部）共同制定第二方审核要求和内容。ISO专员可以不做为内外部审核员参与审核工作，但是要充分了解并能解释或者指导相关的工作（协助管理