商业实施计划书终稿云南

商业计划书XX郑保中西医结合医院/XX郑保中西医结合医院商业计划书联系人：李彪电子邮箱二〇一三年六月保密须知本商业计划书属于XX郑保中西医结合医院商业机密,所涉内容和资料仅限于本公司认可具有投资诚意的战略投资者使用。阅读者应遵循以下原则：〔1、应该像对待自己公司的商业机密一样对待本计划书所涉资料；〔2、若无意或不适涉足本计划书所述项目,请尽快完整归还；〔3、未经本公司书面同意不得全部或部分复印、传递和泄露给他人。XX郑保中西医结合医院二〇一三年六月目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分摘要5一、公司概况描述5二、公司的宗旨和目标6三、公司目前股权结构7四、已投入的资金及用途7五、公司目前主要产品或服务介绍7六、市场概况和营销策略7七、筹建项目主要业务部门简介9八、核心经营团队10九、公司优势说明11十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还13十一、融资方案〔资金筹措及投资方式及退出方案14十二、风险及风险规避15十三、财务分析161．财务历史数据162．财务预计17第二部分综述19第一章公司介绍19一、公司的宗旨19二、公司简介20三、各部门职能和经营目标20四、公司管理23第二章技术与产品〔服务24一、产品〔服务状况24二、中西医结合医院及高端养老中心产品服务272.1．资源及原材料供应272.2．现有服务条件和服务能力272.3．扩建设施、要求及成本,扩建后服务能力282.4．原有主要设备及需添置设备292.5．产品标准、质检和服务成本控制30第三章市场分析31一、市场规模、市场结构与划分31二、目标市场的设定34三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析35四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段38五、市场趋势预测和市场机会38六、行业政策39第四章竞争分析41一、有无行业垄断41二、从市场细分看竞争者市场份额42三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况43四、潜在竞争对手情况和市场变化分析44五、公司产品竞争优势45第五章市场营销47一、概述营销计划47二、中西医结合医院及高端养老院销售政策的制定48三、中西医结合医院及高端养老销售渠道、方式、行销环节和售后服务49四、中西医结合医院及高端养老院销售队伍情况及销售福利分配政策50五、促销和市场渗透511．主要促销方式512．广告/公关策略、媒体评估51七、中西医结合医院及高端养老院产品价格方案52八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算52九、市场开发规划,销售目标53第六章SWOT分析53一、优势分析53二、劣势分析55三、机遇分析56四、威胁分析57第七章投资说明57一、资金需求说明57二、资金使用计划及进度58三、投资形式58四、资本结构58五、回报/偿还计划59六、资本原负债结构说明59七、投资抵押担保59八、吸纳投资后股权结构59九、投资者介入公司管理之程度说明59第八章投资报酬与退出60第九章风险分析及规避60一、风险分析60二、风险规避63第十章管理64一、公司组织结构64二、管理制度及劳动合同65三、人事计划65四、薪资、福利方案67五、股权分配和认股计划67第十一章财务分析68一、财务分析说明68二、财务数据预测70〔一、投资估算70〔二、财务预测表70三．财务指标分析70〔一偿债能力70〔二盈利能力71〔三成长能力72第一部分摘要一、公司概况描述XX郑保骨伤科医院骨伤医术源于XX峨眉道士真传,历经五代传承,现有百年历史。改革开放初期建成XX第一家民营"西畴县兴街郑氏骨伤科医院",20XXXX市政府作为重点招商引资项目在XX市区建成"XX郑保骨伤科医院"〔2013通过二甲医院验收,是XX唯一一家二甲专科医院。20XXXX市政府又作为重点招商引资项目在XX省XX市广福路征地114亩,筹建"XX郑保中西医结合医院"〔属XX首家以骨科为特色为主的中西医结合三甲医院。设计如下：鸟瞰图A地块郑保中西医结合医院B地块A地块郑保中西医结合医院B地块高端养老中心总用地面积114亩,总建筑面积22万㎡A地块：中西医结合医院：建筑面积12万㎡B地块：高端养老中心：建筑面积10万㎡二、公司的宗旨和目标宗旨：以德行医诚信服务特色惟尚中西相融目标：一、立足XX,面向全国,覆盖东南亚,建设成XX综合功能最齐全的中西医结合特色医院；二、立足XX,面向全国,覆盖东南亚,建设成以内涵品质为主的高端养老中心,实现老年人"老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐"。打造"高端医疗、中医养生、高端养老、终极关爱"的养老行业标杆企业。市场目标：①2年内建设成XX最大的中西医结合医院,实现国内最具特色的骨伤科诊疗机构,建立覆盖全国、辐射东南亚及海外的市场营销网络。②3年内实现XX省辅以完善医疗条件的高端养老中心,5年内实现国内高端养老行业标杆企业,建立覆盖全国、辐射东南亚的市场营销网络,5年内占到全省60%以上的高端养老行业市场。财务目标：2016-2020年公司产值达到：31020万元〔30%、62040万元〔60%、103400万元、103400万元、103400万元〔100%；营业收入可实现平均增长78%,净利润平均增长68.2%,保证较高收益率,确保对股东的回报。三、公司目前股权结构序号投资者名称持股比例1XX郑保骨伤科医院40%2XX西能投资集团有限公司30%3XX鸣泉电气成套制造有限公司30%四、已投入的资金及用途现累计投资22800万元,资金主要用于项目用地土地购买及前期运营管理费用。五、公司目前主要产品或服务介绍主要服务内容：①医疗服务科目：急诊医学科、内科、外科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、病理科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。②中医养生服务科目：提供包括中药理疗、推拿、按摩、针灸、火罐、银针等多项服务。集医疗救护、生活照料、中医养生三大功能于一身,为客户制定了个性化的养生服务模式。六、市场概况和营销策略市场概况：以骨伤科为主特色的中西医结合医院随着材料学、生物力学、生物材料、光纤技术、激光技术的发展和成熟,骨科学成为当今临床医学中发展最为活跃的一个学科。在骨科中,发展最为迅速的领域当属脊柱外科、关节外科、骨肿瘤及生物材料的应用等。据统计,20XX全球骨科产品的销售将近220亿美元,与20XX相比增长10%,这仅仅是骨外科部分的统计,骨内科的范围更加广泛,所占的医疗费用将在万亿计。作为我国传统医学的中医药,目前正伴随着人类生活质量的提高而成为国际医药界的一支潜力股,发挥越来越重要的作用,我国的中医药产业正面临国内国际前所未有的市场需求,前景广阔。②高端养老20XX中国老年人口将超过2亿,2025年达到3亿,2042年老年人口比例将超过30％。南开大学经济学院人口与发展研究所教授原新说："中国可以称得上是‘跑步’进入老龄化。"据有关资料分析,我国养老〔养生产业的市场约有1万亿元,到2020年将达到5万亿元的市场潜力。以养老机构床位来看,目前百位老人年拥有养老床位不足2张,离国际通常认为的7%的比例,还有很大的距离,所以市场前景看好。世界发达国家中国大陆60岁及以上老年人口总数〔亿人7.62.71.78占总人口比重11%21.7%13.26%65岁及以上老年人口总数〔亿人5.221.19占总人口比重7.6%16%8.87%20XX老年人口统计数据盈利模式：1郑保中西医结合医院从事医疗服务产生的利润2高端养老中心使用权出售或租赁产生利润3中医养生提供专业服务产生的利润营销策略：在营销与管理上,公司将参照欧美发达国家医疗行业及养老行业通行惯例与基本准则,按照现代企业制度的要求,来设立企业运行与管理模式。在推广上,公司将采用分区负责,分区管理模式。每一分区设立一个办事机构,统筹核算,单独管理,业绩与收入挂钩。在分区的设立上,在XX境内,我们把推广重点分为几大区域,成立XX分区、滇中分区、滇西分区、滇东北分区、东南亚分区,尤其是大型国有企业、军工单位、国家部委等作为我们推广的重点对象。在宣传上,我们主要采用与各地电视台合作的方式,利用综艺类、文化类、旅游类节目,以扩大影响,同时用免费或少花费的手段吸引客户前来治疗休养等。七、筹建项目主要业务部门简介①中西医结合医院〔全科设置急诊医学科、内科、外科、老年病科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、预防保健科、麻醉科、病理科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。②高端养老中心营销中心：项目产品的销售综合服务部：对入住老人定制服务模式,按规程进行全方位服务物业管理部：整个中心的物业管理策划部：项目产品的销售策划发展计划部：项目可持续发展可行性研究、市场调研外联部：政府对接、公共关系维护信息中心：入住人员信息管理及整个中心信息化建设八、核心经营团队董事长:陆光星,工商管理硕士〔MBA、"中国注册高级商务策划师"、郑保骨伤科医院党组书记。具有多年项目实体运作、管理经验。院长:郑玉华,郑氏骨科的第五代传人,在XX地区首家开展了微创锁定加压钢板内固定术、开放创口VSD负压吸引术,郑玉华撰写的论文《杉树皮多固定治疗四肢骨折》刊登在中国中医学杂志上,并获优秀奖论文奖；20XX她的业绩被收录入《XX名医名药》一书,并荣获"XX民间名医"荣誉称号；20XX她被推荐担任XX州政协委员,现任常委。20XX3月,被XX省妇联授予"XX省三八红旗手"荣誉称号；20XX12月,荣获中国老区建设促进会妇女工作委员会授予的"全国老区妇女创业创新标兵"荣誉称号；20XX4月,被XX省总工会授予"XX省五一劳动奖章"荣誉称号；20XX5月获"XX省第二十届劳动模范"称号,20XX5月获得"全国五一劳动奖章".营销总监：张汕宇,企业管理硕士〔EMBA,擅长市场战略,营销策略及活动执行方案,拥有专业的策划理念和执行经验,曾服务于世界500强企业。财务总监：陈丽敏,审计学专业,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师,具有证券从业资格。长期在大型企业和上市企业担任项目经理、部门经理、财务总监专业职务和管理职务,熟悉会计准则、税法等法律法规,有A股IPO操作经验,熟悉企业上市相关业务。九、公司优势说明公司优势：1、品牌产品过硬本项目主要投资方之一为XX郑保骨伤科医院,郑氏在民间用祖传秘方行医已有百余年的历史,历经五代传承。郑氏祖传药方经过百余年临床应用,得到了社会认可,并取得XX省食品药品监督管理局的批准文号,形成了XX骨伤科特色品牌。省内外多个政府领导,外商都曾到院治疗,其中包括XX省原省委书记白恩培、原省长徐荣凯、省委委员宴友琼、原副省长戴光禄、省委领导刘维佳等多位领导都曾接受郑氏祖传医术的治疗。20XX6月被认定为："XX省著名商标"2、建设项目属于政府招商引资重点项目本项目是XX市重点招商引资项目,项目于20XX由XX市工信委与XX市卫生局招商引进,计划建成XX规模最大的民营三甲非营利性综合医院。市政府高度重视,20XX2月李文荣市长主持召开项目专题协调会,并由市级纪检、督办部门督查推进。3、拥有一支多名国内知名专家教授组成的技术团队及管理运营团队医院坐诊专家有：原XX省骨科学会主任委员、XX医学院第一附属医院李世和教授,李军民主任,省三院姚本礼主任,北京骨髓炎症医院院长王XX教授,上海第二军医大学姚梅芳教授等。医院和全国最权威的骨科医院——上海第六人民医院达成技术协作单位。多项获奖核心技术：①负压封闭引流在软组织修复中的临床应用荣获20XX度科学技术进步三等奖"②新农合"六西格玛在新农合定点医疗机构管理中的应用研究"荣获三等奖。③微创经皮锁定压钢板固定治疗胫骨中下段骨折的应用研究荣获科学技术进步二等奖。④"郑氏骨伤药酒、郑氏骨伤药粉的开发及临床应用研究"荣获科学技术进步二等奖。⑤"经多裂肌与最长肌间隙入路治疗胸腰椎骨折临床应用研究"荣获科学技术进步三等奖。4、拥有良好和信誉和口碑20XX被批准"中国健康扶贫工程定点医疗单位"；20XXXX省银行业协会授予"守信用客户"；20XX被评为"医德医风示范医院优质品牌医院"；20XX被评为"XX省劳动关系和谐企业"。20XX被评为XX省卫生系统"创先争优"活动"先进基层党组织"20XXXX省省委授予"先进基层党组织"20XX被授予"XX省三八红旗集体荣誉称号"20XX被授予"全国妇女创先争优先进集体"荣誉称号20XX被授予"XX省五一劳动奖状"20XX被授予"XX省五四红旗团支部"20XX被授予"省级文明单位"。20XX被授予"XX省学雷锋活动先进集体"。20XX被认定为："XX省著名商标"；5、拥有固定的客户资源经过多年的发展,在骨伤科医院向中西医集合医院发展过程中,建立了良好的社会关系和业界口碑,拥有省内外、港澳台及国外等地数量巨大的客户资源。十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还10.1增资原因：拟建设XX首家以郑保骨伤医术为特色的中西医结合医院1个,使用面积12万㎡,以达到850个床位的医疗承载能力；建设1个XX首创的高端养老中心,使用面积达到100000㎡并辅以配套设施。10.2项目投资：资金合计83000万元,增资数量：60200万元10.3增资方式：股权融资,现金增资10.4增资用途：新增项目用地114亩〔200万元/亩,22800万元；〔建设用地从XX市官渡区取得,其中：54.5%用于中西医结合医院,45.5%用于高端养老中心。新建中西医医院18000万元〔120000㎡x1500元/㎡；高端养老中心20000万元〔100000㎡x2000元/㎡；医疗器械及设备8000万元；装修费用6600万元〔22万㎡x300元/㎡10.5使用计划：20XX末投入使用18000万元,2015年末投入使用28000万元,2016年投入使用29400万元,同时扩大研发及销售力度需在招揽人才、销售渠道建设方面投入2500万元。因经营规模扩大需要铺底流动资金4100万元。以上需要资金合计83000万元。十一、融资方案〔资金筹措及投资方式及退出方案根据投资预算,公司2014-2016年共需投入资金83000万元,股权融资60200万元。股权融资以外部投资者对公司现金增资的方式投入60200万元。投资者投入60200万元,全部用作资本公积,股权结构为：序号投资者名称持股比例1XX郑保骨伤科医院40%2XX西能投资集团有限公司30%3XX鸣泉电气成套制造有限公司30%投资者收益保障与退出渠道：1、按照预计报表,本公司2016-2018年将能分配股利103400万元,其60%为62040万元,不考虑时间价值投资者可以收回成本并获利8040万元,2018年底在公司享有权益账面价值94100万元,累计获利52100万元,静态投资收益率为91.27%。2、本公司已制定了明确的创业板上市计划,计划于2018年正式启动IPO进程,2019年7月股改,2020年1月份向中国证监会提交上市申请文件,预计2020年7月公司可以在XX证券交易所挂牌上市。待锁定期满即2021年7月左右投资者可以选择减持公司股票方式退出,根据公司2021年盈利水平,按照10倍市盈率<发行摊薄前>估计其时公司市值约为600,000万元,投资则持有部分市值为120,000万元,由此获得的资本利得将接近30倍。十二、风险及风险规避项目风险包括：1资源风险、2市场不确定性风险、3研发风险、4生产不确定性风险、5成本控制风险、6竞争风险、7政策风险、8财务风险、9管理风险、10破产风险风险规避：1.充分利用运营经验虽然中西医结合医院及高端养老是个新兴的商业模式,可以借助招聘团队每个高级成员之前的成功经验,并快速学习,提高自身的能力,快速适应新服务模式的发展。2.快速抢占市场在大公司介入之前,中西医结合医院及养老中心将快速抢占市场和用户,提高市场占有率,树立起良好的品牌形象和口碑。同时高端养老中心将做到"人无我有,人有我精"的程度。3.引入顾问团在创业初期,各个方面资源比较欠缺的情况下,积极引入顾问团,把管理、服务、融资、营销等各方面的问题获得顾问的指点,减少不必要的错误。4.快速盈利前2年是中西医结合医院及养老中心的起步阶段,也是风险最大的时期,这个阶段所有的工作重点和目标都是围绕盈利去做,不能立马产生现金流的事情尽量不做少做。集中所有的时间、精力、人力、物力、财力,攻破一个最容易盈利的点,只有有了稳定现金流后,再慢慢完善其他的点。5.专注+极致在方向上必须专注,在产品上更是需要专注,还需要极致,把中西医结合特色治疗机高端养老的人性化,方便化做到极致,用户体验做到极致,服务做到专业。实实在在可以帮助目标客户解决问题,满足他们的需求。十三、财务分析1．财务历史数据〔公司新成立,故无相关历史数据2．财务预计2.财务预计〔2016-2020年〔一预计公司经营情况公司经营计划如下表：项目年度中西医结合医院医疗服务收入〔万元高端养老中心产权出售收入〔万元高端养老中心中医养生收入〔万元2016年153001512060002017年3060015120120002018年5100020160200002019年51000产权出售或租赁15年为1周期,预计2018年全部销售。200002020年5100020000说明：1、假设新增产能2016年1月份开始达到30%盈利能力,2017年1月开始达到60%盈利能力,2018年1月开始达到100%盈利能力。〔高端养老中心产权预计于2018年全部售罄,2016年30%、2017年60%、2018年100%2、每年产品及服务全部实现销售。<1>销售价格及金额项目年度均单价〔不含税销售金额〔万元2016年中西医结合医院60万元/年x850床位x30%15300高端养老中心产权出售35元/㎡x15年x8万㎡x30%15120高端养老中心中医养生多项配套服务60002017年中西医结合医院60万元/年x850床位x60%30600高端养老中心35元/㎡x15年x8万㎡x60%15120高端养老中心中医养生多项配套服务120002018年中西医结合医院60万元/年x850床位x100%51000高端养老中心35元/㎡x15年x8万㎡x100%20160高端养老中心中医养生多项配套服务200002019年中西医结合医院60万元/年x850床位x100%51000高端养老中心35元/㎡x15年x8万㎡x100%高端养老中心中医养生多项配套服务200002020年中西医结合医院60万元/年x850床位x100%51000高端养老中心35元/㎡x15年x8万㎡x100%高端养老中心中医养生多项配套服务20000〔2销售方式：公司设立销售中心以向①骨伤病人及需要中医药治疗客户直接销售实现医疗服务销售。②老年人、准老年人、子女养老、地缘性客户直销的方式实现产品销售。〔3盈利模式3.1郑保中西医结合医院从事医疗服务产生的利润3.2高端养老中心使用权出售或租赁产生利润3.3中医养生提供专业服务产生的利润二、2011-2015年公司预计财务报表〔一预计资产负债表〔二预计利润表〔三预计现金流量表三、财务分析〔一偿债能力：如融资成功,按照预计财务报表公司2016-2017年稍有负债,2017-2018年将无负债,无财务偿债风险。〔二盈利能力：1、销售毛利率公司的产品服务毛利率平均在80%以上,超过同行业企业〔如：43医院、XX市第一人民医院的毛利率水平较多,竞争优势明显。2、净资产收益率2016-2020年公司全面摊薄净资产收益率分别为：41%、50%、105%、75%、82%,收益率较高,保证了对股东的回报。〔说明：2018年较高的原因为:预计当年7月股改分配截止2018年6月的累积利润52100万元,降低了净资产收益率的分母〔三成长能力公司2016-2020年由于产能不断扩大,营业收入平均增长78%,净利润平均增长68.2%,成长性良好。第二部分综述第一章公司介绍一、公司的宗旨宗旨：以德行医诚信服务特色惟尚中西相融目标：一、立足XX,面向全国,覆盖东南亚,建设成XX综合功能最齐全的中西医结合特色医院；二、立足XX,面向全国,覆盖东南亚,建设成以内涵品质为主的高端养老中心,实现老年人"老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐"。打造"高端医疗、活力养老、中医养生、终极关爱"的高端养老标杆企业。二、公司简介XX郑保骨伤科医院骨伤医术源于XX峨眉道士真传,历经五代传承,现有百年历史。改革开放初期建成XX第一家民营"西畴县兴街郑氏骨伤科医院",〔2013通过二甲医院验收,是XX唯一一家二甲专科医院。20XXXX市政府又作为重点招商引资项目在XX省XX市广福路征地114亩,筹建"XX郑保中西医结合医院"〔属XX首家以骨科为特色为主的中西医结合三甲医院。三、各部门职能和经营目标一、董事会职能1、执行总公司的诀议。2、决定公司的经营计划和投资方案。3、审订公司的年度财务预算方案、决算方案。4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。7、聘任或解聘项目公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人,决定其报酬事项。8、审定公司的基本管理制度。9、负责对公司运营的监督管理。二、总经办职能1、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作<政策>。2、负责总体发展规划及实施、管理3、向董事会提出经营预算和费用预算。4、领导项目公司的经营活动,实现经董事会批准的预算利利润指标。5、保证项目公司能提供符合标准的服务6、收集客户的反映,研究市场的需求,不断调整项目公司的经营方向,项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。三、营销策划部职能1、根据公司有关经营发展战略,制订年度、季度、月度推广方案,呈报总经理。2、负责根据销售部各时期的租售计划,制订相应的推广策划方案,配合销售部招商工作的开展。3、根据公司有关推广工作的要求,实施各项推广方案及措施。4、深入了解项目的经营特色和经营情况,定期收集房地产信息,不断推出各种促销手段和措施。6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。7、负责项目的服务管理工作,制订相关服务措施及相应的管理制度。四、企业管理部1、协助总经办管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理部的具体工作和事务。2、负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。3、负责资金计划、资金调度和控制管理。五、销售部职能1、向营销策划部负责。2、负责公司商业物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作。3、协同策划部掌握市场行情,制定并执行相应的招商计划、策略。4、挖掘新的客户来源,跟踪潜在客户,并对客户资料进行整理归档。5、与新旧客户保持良好关系,协助客户解决在招商、租售过程中的问题。6、负责办理招商、租售中的各项手续,做好售后服务工作。7、协助财务部收取客户需缴交的各项费用。8、配合其他部门做好客户服务工作。六、发展计划部职能1、各综合管理部负责2、负责项目的开发。3、负责对公司项目的立项、申报。4、负责土地的规划、征用开发和管理。5、负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件。6、协助做好前期工程的服务工作。7、协助办理企业注册等各项审批工作。8、协调好与相关政府部门的关系七、人力资源部职能1、编写制定公司人事行政管理制度。2、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。3、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。4、订公司培训制度及建立完善的培训体系5、协助各部门,制订实施监督各部门的业务培训计划。6、组织统筹监督公司各部对员工的培训及考评工作。7、组织安排对新员工进行职前培训。8、组织管理、业务短训班、研讨班、讲座等培训活动。9、合理安排培训人员,检查培训质量,组织人员考核。10、管理和控制外派学习的员工,审核员工申请报销业余学习的学费。八、财务部职能1、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。2、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。3、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定4、按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作5、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金。6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收。7、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案8、拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。九、物业后勤部职能1、起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案,呈报主管副总经理。2、协助制定有关公司的物业管理发展战略。3、负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。4、协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。5、协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。6、协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。7、协助主管副总经理做好年度、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。8、协助主管总经理处理各种突发及投诉事件。四、公司管理1.董事会董事长：陆光星法人：郑玉华2.经营团队总经理〔院长：郑玉华副总经理〔副院长：杨学智财务总监：陈丽敏营销总监：张汕宇3．外部支持外部支持〔外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等外聘人士：知名教授：李世和刚教授、徐永清教授、张小梅教授知名专家：李军明、唐萍芬、张春强、吴宏强会计师事务所：亚太会计师事务所、信永中和会计师事务所律师事务所:大成律师事务所、中伦律师事务所顾问公司:XX省情报院、XX省工程咨询公司〔甲级资质第二章技术与产品〔服务一、产品〔服务状况1．主要产品目录1.1中西医结合医院医院：服务科目：全科设置,包括急诊医学科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、预防保健科、麻醉科、病理科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科。1.2高端养老产品及服务居家式养老：在高端养老中心购买了住所的产权,中心为老人提供医疗、购物、送餐、家政等上门服务的养老模式。租住式养老：按月交纳规定的费用,即可获得专门为老年人提供护理、食宿、照料等服务的养老模式。安养式养老：将养生、保健、医疗、康复、生活护理与心理关怀相结合的养老模式,主要针对生活半自理和不能自理的老人。度假式养老：到世界各地的旅游度假胜地,以度假养生为主要目的地新型养老模式。随着生活水平的提高,老人们更加注重晚年生活质量,因此也就有更多的老人选择养生度假。2．产品特性①将居家养老与社会化养老相结合,让入住高端养老中心的老人在家中就可享受业配套设施中的各项服务。②将房地产与老龄事业相结合,建设养老中心最终目的是开拓老龄公益事业。③将公益事业与市场运作相结合,养老设施在对中心老人开放的同时也向社会开放,所得收入用来补充老年产业的经费,使企业持续发展。④将中华五千年孝道文化与创建和谐社会相结合,努力创造一个和谐而温馨的老年中心。3．正在开发/待开发产品简介1、购物服务：中心将建设大型老年购物中心〔1对老年人实行免费导购、物品搬运的服务。〔2对通过电视、电话、网络预约的老年人,实行免费送货上门。2、家政服务：设备配套齐全、高科技、智能化的家政服务中心随时为老年人提供全方位服务与管理。〔3养老中心为老年人免费提供个人资料建档、信息查询和婚姻介绍。4、教育、娱乐服务：〔7中心内设图书阅览室,老年人免费参加中心组织的讲座。〔8中心文化协会、运动协会、书画协会、国际交流协会等公益性协会或联谊组织,同会、组织展开交流与合作。6、医疗服务：〔9郑保中西医结合医院对中心的老年人每年进行一次免费体检,为其建立健康档案。〔10郑保中西医结合医院门诊部送医、送药上门,免收出诊费。9、餐饮服务：〔11社区内的餐饮服务中心为老年人提供免费送餐、代加工服务。免费参加社区内餐饮服务中心举办的食品卫生及膳食营养讲座。5．知识产权策略公司已拟定知识产权保护战略,加强宣传培训和落实组织管理体系,技术中心对口进行日常管理,逐步建立和完善专利数据库,配备专利文献分析和专利战略管理人员。并以郑保中西医结合医院技术中心为核心,在新产品、新技术、新工艺、新服务等方面加大专利保护力度,形成了以专利权为基础的企业知识产权保护体系,应用法律手段和行政诉讼手段保护企业核心技术,维护企业利益,形成了以专利技术和企业核心技术为主体的市场竞争优势。公司通过各种不同层次和类型的专利申请,对自主开发的核心技术进行专利保护。同时公司员工签订了保密协议,严格保守公司的核心技术秘密和商业机密。6．无形资产XX郑保中西医结合医院及养老中心将开发自主知识产权的智能控制系统、紧急呼叫系统、物业管理系统、养老中心安防系统。二、中西医结合医院及高端养老中心产品服务2.1．资源及原材料供应①由于项目所处地理位置优越,并且辅以配套医疗设施,且配套郑保中西医结合医院有合作医疗单位长期提供技术支持和医疗药品供应,加上政府对项目的高度重视和支持,所以资源充分。②高端养老项目主要以服务为主,不需要原材料供应。2.2．现有服务条件和服务能力在管理质量方面,建立了严格的质量管理体系,并不断追求更高的质量标准,更好地保证了服务质量和患者的安全。在服务设施方面：XX郑保中西医结合医院拟建设床位850张,临床医技科室齐全,建有10张病床的心脏重症监护室、10张综合重症监护病房和16间层流手术室等配套医疗设施,同时设有设施齐全、环境优美适合各种需求的普通、中、高档病房。在专业技术方面,XX郑保骨伤科医院云集了一批国内知名专家学者,心血管内科、心胸外科、普外科、妇产科、消化内科、口腔科等科室具有较高的专业技术水平,擅长诊断治疗心血管疾病、妇产科疾病、消化内科疾病,能够开展各种高难度的外科手术。获得了患者的信赖和认可。在诊疗设备方面,XX郑保中西医结合医院具有全面、先进的诊断治疗设备,包括美国GE公司的Innova2100导管机、德国西门子公司的256排双源CT、美国GE彩超、日本电子胃镜、肠镜、气管镜、腹腔镜、体外碎石、全自动生化分析仪等先进的医疗设备。2.3．扩建设施、要求及成本,扩建后服务能力新增项目用地114亩〔200万元/亩,22800万元,新建中西医医院18000万元,高端养老中心20000万元,医疗器械及设备8000万元,装修费用6600万元〔22万㎡x300元/㎡〔20XX末投入使用18000万元,2015年末投入使用28000万元,2016年投入使用29400万元,同时扩大研发及销售力度需在招揽人才、销售渠道建设方面投入2500万元。因经营规模扩大需要铺底流动资金4100万元。以上需要资金合计83000万元。自建医院及养老中心：建设用地114亩从XX市官渡区取得,土地价格为200万元/亩,总成本为22800万元。其中：54.5%用于中西医结合医院,45.5%用于高端养老中心。鸟瞰图及平面规划图如下：扩建后服务能力：中西医结合医院拥有850个床位,高端养老中心拥有8万㎡使用面积,按照均30㎡/房,约支持2500个独立养老套房。能支持项目运转所有人员办公。2.4．原有主要设备及需添置设备原有研究开发用仪器与设备一览表设备名称规格型号单位数量金额〔元AV泵台290000经穴脉冲治疗仪台7196000AV泵台290000空气波压力循环治疗仪LGT-2200HN套488000〔脉动真空卧式YXQ-WF台183800矩形压力蒸汽灭菌器32Z-Lom³呼吸机shangrila590个2140000麻醉机GLORYPLUS台198000医用数字X线摄影系统DigtalDiagnost台22564102迈瑞监护仪MEC-1000台4136000高频c形臂KP5000台2256410高频移动式C型臂X射线KP5000型台1150000空气波压力循环治疗仪LCT-2200HN台488000需添置设备根据服务流程和服务规模的要求,结合服务经验,为满足本公司服务质量要求,需采购一批性能优良、价格适中的国产及进口医疗用设备及辅助设备。主要设备选型一览表单位：万元设备名称规格型号单位数量金额〔万元核磁共振Philip3.0台11200螺旋CT美国GE台21160数字X系统Philip台1180全自动生化日立套1160〔脉动真空卧式YXQ-WF台210矩形压力蒸汽灭菌器32Z-Lom³麻醉机德格台251750C臂三台西门子台1160中心监护系统套1168手术净化系统套43200呼吸机德国熊牌台151425高频电刀系统德国熊牌台151802.5．产品标准、质检和服务成本控制5.1郑保中西医结合医院服务严格按照相关行业标准去服务,主要使用医​疗​服​务​标​准​专​业​委​员​会​正​式​发​布​的​2​2​项​卫​生​行​业​标​准,用ISO9000质量管理体系建立全程服务管理。5.2根据JGJ122-1999老年建筑设计规范提供无障碍设施并按《老年人社会福利机构基本规范》第五部分执行。养老服务机构对设施设备进行适当维护、确保设施设备处于完好有效状态,满足提供服务的要求。养老中心严格按照"养老服务机构质量控制规范"进行服务。公司建立了客户评估、工程质量控制、服务产品检验、客户意见反馈、持续改进等完整的品质控制体系,从而确保以科学的管控、严格的检验为客户提供满意的服务产品。同时为了确保质量管理体系的有效运作,建立了绩效考核、内部审核、管理评审等不同形式的考核方式,确保了体系的高效、有序、持续的进行。公司为了加强成本控制,明确成本控制职责,规范成本核算,不断满足顾客的服务质量要求,制定了服务成本控制财务管理制度,财务管理部负责成本核算规范,指导医院及养老中心统计工作,监督服务质量,每月成本分析,审核服务工资。充分利用医院及养老中心统计台账的信息,分析服务控制情况。医院及养老中心各有关领导都必须时刻了解服务控制信息。解决问题和总结经验。特别是表现突出的好或坏的员工都应当及时表扬和批评。第三章市场分析一、市场规模、市场结构与划分①随着材料学、生物力学、生物材料、光纤技术、激光技术的发展和成熟,骨科学成为当今临床医学中发展最为活跃的一个学科。在骨科中,发展最为迅速的领域当属脊柱外科、关节外科、骨肿瘤及生物材料的应用等。据统计,20XX全球骨科产品的销售将近120亿美元,与20XX相比增长10%,这仅仅是骨外科部分的统计,骨内科的范围更加广泛,所占的医疗费用将在万亿计。据《中国药业》分析认为,我国医药市场的市场销售额２００５年将达到２５００亿元,２０１０年将达到４３００亿元,２０２０年将达到１３０００亿元。目前美国等发达国家人均年药品消费约为３００美元,中等发达国家人均药品消费为４０－５０美元,而我国人均药品消费尚不到１０美元。据统计,我国居民的药品消费弹性为１．３８,也就是说,人们的经济收入每增长１０％时,其药品消费弹性就增长１３．８％作为我国传统医学的中医药,目前正伴随着人类生活质量的提高而成为国际医药界的一支潜力股,发挥越来越重要的作用,我国的中医药产业正面临国内国际前所未有的市场需求,前景广阔。据统计,目前全世界60岁及以上老年人口总数为7.6亿,占总人口的11%,65岁及以上老年人口总数为5.2亿,占总人口的7.6%。其中发达国家60岁及以上老年人口总数为2.7亿,占总人口的21.7%,65岁及以上老年人口总数为2亿人,占总人口的16%。20XX11月1日统计,中国大陆人口中60岁及以上人口达到1.78亿人,占总人口的13.26%,其中65岁及以上人口为1.19亿人,占8.87%。虽然目前中国人口老龄化程度只相当于发达国家平均水平的一半左右,但60岁以上和65岁及以上老年人口总数量已经超过整个欧洲的老年人口数<欧洲60岁以上和65岁及以上老年人口数量分别为1.61亿和1.19亿>。随着中国人民生活进一步提高,医疗卫生等条件进一步完善中国的老年人口比例将逐步与发达国家接近,预计２０１４年中国老年人口将超过２亿,２０２５年将达到３亿,２０４２年老年人口比例将超过３０%,中国正跑步进入人口老龄化社会。20XX老年人口统计数据世界发达国家中国大陆60岁及以上老年人口总数〔亿人7.62.71.78占总人口比重11%21.7%13.26%65岁及以上老年人口总数〔亿人5.221.19占总人口比重7.6%16%8.87%第一阶段：市场发展初期〔1999年-2010年——老年住宅市场发展缓慢,老年人口的绝对值很大,市场对老年住宅有需求,但由于我国社会福利水平及总体经济水平还远远没有达到能够支持老年人住房消费的能力,老年人不能构成老年住宅消费的主体,同时,传统的家庭养老居住观念还未转变过来,因此市场有效需求不明朗,市场风险稍大,老年住宅市场发展缓慢。第二阶段：市场快速发展阶段〔2010年-2025年——老年住宅井喷式增长,一方面,我国经济发展到一个新的水平,人均GDP达到3000美元以上,社会保障体系的逐步完善,老年人已逐渐成为老年住宅的消费主体,市场需求明朗；另一方面,目前年龄在35—45岁的一批中年人在这一阶段也步入老年,他们是目前社会的主流,有着较高的收入及教育水平；同时,这一时期,老年人独立居住的养老观念已经形成,因此,这一阶段老年住宅的需求将会出现井喷现象,老年住宅的增长将会保持在一个较高水准,约在10%左右。第三阶段：市场成熟发展阶段〔从2025年-2055年——处于较高水平稳定期,老年住宅市场的发展已进入一个稳定发展期,发展初期的消费需求释放阶段已经过去,市场发展渐趋理性,市场竞争也相对激烈,逐渐呈现出品牌化、规模化的发展趋势,因此,老年住宅市场的发展将稳定在一个较高的合理水平。二、目标市场的设定①中西医结合特色医院客户主要是：骨伤科范围患者及需要中医治疗范围的患者。高端养老地产客户主要是：政府和国有企事业单位退休官员、企业主、退休的企事业高管、大学教师、工程师、富裕家庭、华侨、海归的父母,跨国企业外籍主管人员的父母、现职党政军官员的父母等。主要客户分为以下4类：养老一族：其中有退休教授、干部等,总体层次较高,小区定位的老年人都是生活可以自理的活跃的老年人准养老一族：很多四、五十岁的人在此买房,在退休前为自己买养老的住宅,而他们的父母多在六、七十岁左右,因此房子买来可以先给父母住,等自己退休后再搬过来住。养老族子女：在市区都有住宅,很多人周末来这里陪父母,并有部分客群与父母住在同一小区,方便照料。地缘性客户：项目较近养老一族。三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析①中西医结合医院消费群体为骨伤科范围患者及广大需要中医治疗患者,主要采取治疗咨询、健康咨询、住院治疗、上门服务等消费方式,由于郑保骨伤科医术在行业内的影响力巨大,影响市场的主要因素是项目地域的环境及交通。②高端养老中心消费群体为政府和国有企事业单位退休官员、企业主、退休的企事业高管、大学教师、工程师、富裕家庭、华侨、海归的父母,跨国企业外籍主管人员的父母、现职党政军官员的父母等,主要消费方式采取：购买产权使用权租赁③购买服务〔酒店式购买三种方式。高端养老在国内实际上还处于起步阶段,还没有形成特别完善的产业链,也欠缺成熟的盈利模式和运营模式。同时,国外的养老项目包括地产养老项目的成功经验引入中国也必然面临本土化的障碍,比如政策环境的不确定性、社会福利和公共服务体系不健全性、本土营销对象的特殊性等等。高端养老产业发展的影响因素主要可以归结为以下几个方面：1.政策环境包括国家对老年产业的整体规划和对于养老服务的定性、管理等一系列措施,都会影响到这一产业的发展和走向。按照当前事业单位改革和政府公共服务供给力度加强的大趋势,未来养老服务也将面临两个方面的突破。一是公益化,伴随政府公共服务投入加强,扶植和支持社会企业及社会组织、接纳政府剥离和强化的社会服务职能,以项目外包的方式进行政府采购；二是市场化和产业化,在各项政策约束和规范的前提下,将高端公寓养老纳入到市场运作中来。这里面涉及到一些影响产业发展的根本问题,比如对经营资质的认定、对政府采购对象性质的限制、对公益组织的扶持和倾斜以及对老年人群体的权益保障等等。当然还会涉及到企业融资环境的规范,比如社保基金、养老保险能否进入到产业流通,还有保险购买服务的问题等。2.市场培育市场培育实际上是两个问题,一是消费者有没有钱,二是消费者肯不肯花钱。所以,公寓养老要走高端路线,最终取决于老年人群体收入的不断增长和消费习惯的养成。对于本土老年人群体,消费观念和理财投资观念的落后是一个至关重要的影响因素,比如离退休收入如何消费、如何将养老与理财结合起来、如何将公寓养老和地产投资理财结合起来,都关系到公寓养老产业的发展。市场培育往往需要一个过程,对消费对象的"教育"和营销策略必须做好充分的准备。3.盈利模式如前所述,公寓养老实际上面临着三个选择：一是卖房子,即出售公寓的长期使用权；二是租赁,出售房子的短期使用权；三是卖服务,也即以社区养老结合高端专业服务的方式进行会员卡销售。实际上,这三个方式目前都谈不上特别成熟。前两个方式实际上就是在做地产,但目前做地产面临着整个行业都面临的一些普遍问题,养老是否构成未来地产推动的一个卖点其实很难说。毕竟老年人的消费能力和潜力在中国有待开发。最后一个方式实际上是未来公寓养老的一个必然趋势,但盈利模式目前还并不清晰,而且服务对象的消费潜能也有待进一步开发。4.运营管理公寓养老在运营管理层面一个最大的问题在于地产开发和销售与老年人专业化服务实际上是不同的产业模式,其运营管理应该是两套系统。但目前无论是北京太阳城还是上海亲和源,实际上都在探索"分"和"合"的问题,归根结底,还是一个处于探索的产业困惑阶段。在西方发达国家,专业的养老服务运营管理是与社会福利、公共事业以及社会工作网络联系在一起的,同时也会与医院护理紧密联系,针对消费者需求的市场细分已经比较成熟。目前,国内的公寓养老其实还在纠结于到底做哪一块和如何分蛋糕的问题。四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段目前公司产品状况处于新开发和成熟相结合阶段,以创新服务的产品以大量应用到市场,新开发的产品将陆续上市。五、市场趋势预测和市场机会5.1XX共有一甲医院：116家一乙医院：14家二甲医院：146家二乙医院：72家二级医院：5家三甲医院：28家三乙医院：40家无等级医院：2139家、诊所卫生院：1882家而就规模、医疗条件、核心技术、环境条件上来说,XX占据全省主要市场,再者专科医院数量较少,所占市场份额10%左右,而于本项目直接竞争对手中的几大医院〔如昆医附一院、附二院、昆华医院、第一人民医院等岁占据市场份额较大,但是都存在床位不够、承载能力弱的特点,所以本项目优势明显,不仅昆医提供较好医疗条件及环境,还可以为几大大型国有医院提供后期治疗,形成产业链,市场机会和前景明朗。5.2据2010年第六次人口普查数据显示,我国60岁及以上人口已经达到177648705人,占全国总人口的13.26%。其中,65岁及以上人口为118831709人,占全国总人口8.87%。与2000年第五次全国人口普查相比,60岁及以上人口的比重上升了2.93个百分点,65岁及以上人口的比重上升了1.91个百分点。伴随着人口老龄化的加剧,与养老相关的产业逐渐成为国家、市场和社会密切关注的焦点。自"十一五"以来,国家先后出台了《关于加快发展养老服务业的意见》、《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》、《关于全面推进居家养老服务工作的意见》等相关政策法规,并将"养老服务"作为家庭服务业的重要内容纳入到了《十二五规划》中。"十二五"时期将是我国人口老龄化加速发展期,总体将呈现老龄化、高龄化、空巢化加速发展的新特征。据保守估计,中国养老产业具有高达5000亿元的市场前景。然而,由于整个产业链的不完善、不发达等诸多因素制约了中国养老产业发展的脚步,实际投资仅1000亿元。可以说,宏观经济发展的客观趋势为老年产业的发展和崛起提供了前所未有的机遇。同时,伴随着老年人机构养老意愿增强以及居家养老压力过大,机构养老将成为养老服务业未来最重要的成长点。就目前产业发展现状来看,机构养老主要集中在公益性机构养老〔养老院、老年福利院、疗养院等、老年公寓和医疗机构三个方面。就老年公寓的发展来看,尽管目前还处于探索阶段,但伴随着房地产市场发展的进一步分化,这一产业的盈利模式已经逐渐明朗,地产营销、服务营销和综合营销的雏形已经形成。不过,需要明确的是,这一产业发展的政策环境和市场发育还相对欠缺,传统居家养老的观念和本土老年人的消费理念仍然制约着产业产能的发挥,也给这一领域的投资带来了风险,但是巨大的现实需求与长期的未来需求和极度缺乏的市场供给之间产生的矛盾,使养老产业项目成为了目前中国最具投资机会和市场潜力的项目六、行业政策①2010年12月3日,国务院联合五部委发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》,又称为58号文,被业界称作"中国鼓励和支持非公立医院发展的风向标"。是一针强心剂,各地纷纷颁布配套政策,持续利好民营资本。政策放开是大势所趋,优质的医疗服务企业是未来投资主题、前景看好。新医改中,对医药产业的改革是其中的一部分。新医改以来,国家政府积极投入,目前药品零售终端规模增长1.8倍,零售药店数量增长1.2倍、零售连锁率上升0.63。基层医疗终端规模增长2.8倍,其中城市社区卫生机构增长2.7倍,乡镇村级医疗卫生机构增长2.8倍。②养老是任何一个国家都绕不开的问题,解决这一问题需要政府和企业共同努力,这已成为各方共识。与此同时,社会资本对养老产业的投资热情也在逐渐升温。日前,记者在调查中了解到,近年来养老行业新进资本数目可观,且随着行业的发展,越来越多的投资者和经营者开始更加注重客户群定位和服务的个性化。就在各路资本纷纷"探路"养老产业的同时,相关主管部门也在不断探索符合国情的扶持养老产业发展方式。多部门正加快政策协调速度,除即将启动首支政府性产业引导基金外,今年还将从土地、融资、补贴等多方面出台具体扶持措施。20XX扶持养老产业政策走向的最大特点就是给钱,各地纷纷显著提高了养老床位一次性建设补贴标准,目前几乎所有省份都已出台了民间资本介入养老产业的优惠政策。同时,民政部还在研究制定《养老机构设立许可办法》和《养老服务机构管理办法》。前者将在7月1日前发布实施,以加强对养老行业准入、运营管理、服务等各个环节的监管。此外,今年有望再出台多项行业重磅扶持政策。发改委将启动首支政府性养老产业引导基金,基金总规模达10亿元,未来将针对护养型养老机构、日间照料中心、托老所、老年产品研发等养老产业各项细分领域给予引导和扶持。政策有力扶持,企业发展迅速。第四章竞争分析一、有无行业垄断①中医药是中国的"国粹"与"瑰宝",是开发新药的"金矿"。据世界卫生组织统计,目前在全世界有40亿人使用中草药治病,占世界总人口的80％。据估计,中草药的开发利用在未来的10年内将在世界上全面兴起。20XX,中国中药出口克服困难,8年之后再次突破7亿美元大关,出口总值达7.12亿美元,同比增长6.11％。目前,全球四个主要中药市场为东南亚及华裔市场、日韩市场、西方市场、非洲及阿拉伯市场。是一个发展中的庞大市场,也是我国中草药、中成药、保健品的主要出口市场,值得研究和开拓。而在骨伤科方面,据统计,20XX全球骨科产品的销售将近120亿美元,与20XX相比增长10%,这仅仅是骨外科部分的统计,骨内科的范围更加广泛,所占的医疗费用将在万亿计。而郑保骨伤科历经上百年历史,医术先进,不存在垄断情况出现。②欧洲养老产业的巨大发展潜力不仅仅吸引了欧洲的企业,许多欧美一流的大公司也开始抢滩登陆。全美最大的老年人生活服务提供商加国安老院,已在德国开办9家联合企业,在英国开办了15家,正在开发西欧市场。该公司在伦敦附近开设的一家老年公寓,每月的费用虽高达4000英镑〔7917美元,但仍客源不断,经营业绩一路飘升,截止现在该公司的股票已经上升了32%。经典案例：英国老年社区特点：配套设施齐全的全龄化大型老年社区,英国的老年社区建筑规模大,有各种各样的俱乐部,开设的课程和组织的活动超过80种以上。具有完善的配套设施与功能区划分,是集合了居住,商业服务,度假疗养为一体的大型综合社区。经典案例——丹麦老年住宅特点：环境优美,设计精当,乡村城市——田园风光般的美丽和宁静,众多的庄园点缀广阔绿野上,开阔的乡间公路,如画图一般的古老的乡村教堂,独具丹麦风味的小餐馆,构成和谐的生活画卷。经典案例：德国的养老社区特点：老年住宅与养老院相结合德国老年产业分为两种体系：社会住宅体系,养老院体系。社会住宅体系里的老年住宅,内部多为无障碍设计,政府对老人住房采取补贴措施。在生活援助方面,老年住宅房产主与民间福利团体签订提供服务的合同。该合同可成为房产主获得建设资金贷款的融资条件。国内发展高端养老的企业有北京太阳城、XX老年城、上海申园、北京燕园、XX粤园、泰康人寿汇晨老年公寓、"亲和源"老年公寓等大多都体现了现阶段高端养老产业集中度低,这一市场竞争力度不大的特点。因此,本行业无垄断情况的存在。二、从市场细分看竞争者市场份额从全球高端养老市场竞争格局来看,20世纪60年代,美国就开始试水"以房养老"模式,随后欧洲国家、日本、新加坡等国纷纷效仿,进入行业较早,服务量较大,占据全球市场前几名,从国外的经验来看,以美国为例,由于整体国民收入较高,养老需求多元化,故整个养老服务产业基本根据老人生理、收入等变量进行市场细分。美国政府主要完成具有普惠、保障性质的养老服务功能,针对占人口大多数的中产阶级养老服务多由市场化运作的企业、结合商业保险来完成,如美国疗养院运营商SunriseSeniorLivingInc.全球拥有超过500家的单体养老机构；针对中高收入老人,亦由社会化力量自觉细分市场完成,如Belmontvillage,全美拥有超过40家单体养老机构。国内高端养老的发展受多方面因素的制约,竞争力不强,当以房养老保险还在征求意见之际,以泰康保险为代表的保险资本抢滩高端养老市场已见成效,国内较早开发高端养老产业的公司〔如太阳城、亲和源等占据了所在城市的10%左右份额,而在XX,尚无完善的高端养老中心,所以项目建成后至少占据XX市场60%以上。三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况主要竞争对手如下：XX医学院附属康复医院〔43医院：是一家集医疗、科研、保健、预防为一体的现代化综合性国家公立平价医院和医XX点医院,医院坐落于XX市人民西路。"专家、专科、专病、专治"为特色,集"医疗、科研、保健、预防"于一体。XX医科大学第一附属医院：是一所集医疗、教学、科研、干部保健于一体的大型综合医院。始建于1941年,原为"国立XX大学医学院附属医院"〔即云大医院,是XX医科大学最早设置的附属医院。1993年1月被国家卫生部首批评定为"三级甲等医院"。20XX5月更名为XX医科大学第一附属医院。医院现有在编职工1955人,医院的卫生技术人员占职工总数的86%。XX医科大学第二附属医院：创建于1952年,原名"XX市工人医院",1962年更名为XX医学院第二附属医院,20XX成立XX医学院第二临床医学院。现已发展成一所科室齐全、名医荟萃、设备精良、技术力量雄厚的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院。XX省中医医院,XX省中医医院骨伤科是XX省的重点中医专科,20XX11月被评为XX省首批中医名科,颈椎病为XX省重点中医专病,科室设骨伤科一病区和骨伤科二病区两个专业病区。XX柏寿老年公寓,位于官南大道中段,泰来酒店旁,占地面积7330平米。投资1000万致力于打造的老年人生活及娱乐的场所,主要服务有：心理咨询,物品代购,法律顾问,老年人管护解决方案。枫蓝·银天一寓,XX市盘龙区龙华路"枫蓝·银天一寓"新型专业养老社区项目,是XX市政府启动建设6个民办养老服务项目之一,也是盘龙区的重点项目之一,该项目占地18.29亩,建成后社区将有1000张床位。社区配以"管家+秘书"式的社区管理模式,公寓内有交流文化中心、护理培训中心、医疗康复中心、营养中心等设施。四、潜在竞争对手情况和市场变化分析潜在竞争对手投资力度小,专科医疗成果不强,服务项目局限性大,随着医疗技术的不断发展及老龄化社会的快步到来,中西医结合医院及高端养老服务体系将由生活服务体系、医护康复体系、活力文化体系三大部分的建设决定市场,服务将涵盖基础医疗服务、健康管理、专业护理、活力服务、生活照料、医疗服务、社区商业,能够全面满足入住者的丰富需求。所以丰富的医疗服务内容及国际化的养老模式将决定市场的走向。五、公司产品竞争优势①中西医结合医院全科设置,核心知识产权自主创新②郑保骨伤科骨伤医术源于XX峨眉道士真传,历经五代传承,现有百年历史。③核心技术荣获多个科学技术进步奖④高端养老服务产品具有三大功能：高端养老中心集医疗救护〔自建配套医院"郑保中西医结合医院"、生活照料、精神赡养三大功能于一身,为老年人制定了全程化的养老服务模式。四大层次：身体健康的老人,以精神赡养为主,生活照料为辅；对半自理的老人,以生活照料为主,精神赡养为辅；不能自理的老人,以生活照料为主,