万科典型工程质量案例库指引

工程付款管理流程编号：版号：页码：第2页共1页流程手册支持文件编号：TFH-GC-ZY008版本：A/1典型工程质量案例库指引北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009-5-15A/1营销管理部名称变更黄妍陈小强陈宇典型工程质量案例库指引编号：TFH-GC-ZY008版号：A/1页码：第2页共4页目标：通过收集整理典型工程质量问题案例，并以此为戒解决工程存在的质量问题，提高工程产品质量。适用范围：适用于北京顶秀置业公司房地产开发项目施工阶段、竣工验收阶段、交房阶段。术语和定义：部门职责：4.1工程技术部：预控或发现质量问题，组织质量问题的整改；收集汇总质量案例资料，形成典型工程质量案例库；4.2销售中心（北顶项目部）、物业公司：发理质量问题，向工程技术部提出整改要求，参与典型工程案例的评审；4.3品质管理部：负责收集区域公司典型工程质量案例，负责对公司典型工程质量案例分类、总结，依据施工周期，组织区域公司学习。作业内容：5.1施工阶段案例库的形成活动步骤及说明负责部门输出施工阶段案例库工程施工阶段，通过施工检查，发现质量问题，分析质量原因；或形成预案解决方式方法，分析产生原因。针对所存在的典型工程质量问题提出整改或改进要求，并根据质量问题的严重程度是否需要编制整改方案或措施；进行工程质量整改；整改完成后1月内对质量问题或事故整改过程形成质量案例初稿资料（包括典型工程质量案例情况、原因分析、具体实施情况等）；质量案例初稿形成后15天内由案例评审小组对质量案例进行评审，是否达到优良案例；对经评审的优良案例归档进入典型质量案例库；同时上报总部品质管理部，品质管理部负责推广。工程技术部品质管理部5.2验收阶段案例库的形成活动步骤及说明负责部门输出验收阶段案例库2.1工程验收阶段，通过验收检查，发现质量问题，分析质量原因；2.2针对所存在的问题提出整改要求，并根据质量问题的严重程度是否需要编制整改方案或措施；2.3进行工程质量整改；2.4对质量问题或事故整改过程形成质量案例初稿资料；2.5质量案例初稿形成后15天内质量案例评审小组对质量案例进行评审，是否达到优良案例；2.6归档进入质量案例库；2.7同时上报总部品质管理部，品质管理部负责分类、推广。工程技术部、销售中心（北顶项目部）、物业公司工程技术部品质管理部5.3交房阶段案例库的形成活动步骤及说明负责部门输出验收阶段案例库3.1交房期间，业主接房检查，发现质量问题，分析质量原因；3.2针对所存在的问题提出整改要求，并根据质量问题的严重程度是否需要编制整改方案或措施；3.3进行工程质量整改；3.4对质量问题或事故整改过程形成质量案例初稿资料；3.5质量案例初稿形成后15天内质量案例评审小组对质量案例进行评审，是否达到优良案例；3.6归档进入质量案例库；3.7同时上报总部品质管理部，品质管理部负责分类、推广。工程技术部、销售中心（北顶项目部）、物业公司

权限与标准事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理工程案例库建设工程管理规定设计指引工程质量指引品质管理部开发配套部；销售中心（北顶项目部）；工程技术部；物业公司区域公司各业务主管副总\协办\审核(分管部门)；区域公司总经理\协办\审核(区