217锅炉厂质量管理纲领性文件-锅炉安装质量手册

217锅炉厂质量管理纲领性文件217001－2007锅炉安装质量手册编制：审核：批准：版次：修改码：受控：非受控：2007年6月1日发布2007年7月1日实施217锅炉厂发布锅炉安装质量手册修改控制页序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注锅炉安装质量手册管理者代表、质保工程师及总工任命书一、今任命先生为我公司管理者代表，其主要职责是：1、代表公司负责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系；2、负责公司锅炉安装改造售后服务系统日常各项管理工作决策。二、今任命先生为我公司总工程师兼质量保证工程师，其主要职责是：1系；2、负责公司安装发行系统各项技术研发及技术管理工作决策；3、总经理外出时替代其执行锅炉安装质量方面重大决策；4有效运行。董事长：217锅炉厂2007年6月1日锅炉安装质量手册颁布令为确保锅炉安装质量，本公司依据法律法规要求，引用GB／T19001-2000idtIS09001：2000标准，建立了锅炉安装质量管理体系。《锅炉安装质量手册》是本公司质量管理的纲领性文件，现批准予以发布。本公司相关部门及人员必须切实贯彻执行。本公司的质量方针是：本公司的质量目标是：要求公司员工团结一致，贯彻质量方针，实现质量目标，确保锅炉安装质量和安全，为公司及社会作出贡献。总经理：2007年6月5日锅炉安装质量手册任命书质量方针是217锅炉厂质量活动的准则，质量保证手册是规范本公“方针”“手册”以保证。为此，总经理任命下列人员：1.任总工程师兼质量保证工程师。2.任质量管理检验负责人3．任工程部负责人4．任经营部负责人5．任行政部负责人总经理:2007年月日锅炉安装质量手册各部门职责和权限职能分配表职能部门质保工程物资技术行政质量管理体系要求经理工程师管理部设备部质检部管理部质量管理体系总要求▲ⅡⅡⅡ▲文件控制Ⅱ▲ⅡⅡ▲▲管理承诺▲ⅡⅡⅡⅡⅡ以顾客为关注焦点▲ⅡⅡⅡⅡⅡ质量方针▲ⅡⅡⅡⅡⅡ质量管理体系策划▲▲ⅡⅡ▲▲职责、权限与沟通▲▲ⅡⅡⅡⅡ管理评审▲▲ⅡⅡⅡ▲资源管理▲ⅡⅡⅡ▲▲安装维修实现的策划▲ⅡⅡ▲Ⅱ与顾客有关的过程Ⅱ▲ⅡⅡⅡ采购Ⅱ▲Ⅱ安装维修服务的控制▲Ⅱ▲安装、维修服务过程的确认▲Ⅱ▲标识可追溯性Ⅱ▲▲Ⅱ顾客财产▲Ⅱ工程防护▲▲监视和测量装置的控制ⅡⅡ▲测量、分析改进总则▲▲顾客满意ⅡⅡ▲ⅡⅡⅡ内部审核▲ⅡⅡⅡ▲过程/工程监视和测量▲Ⅱ▲不合格品控制▲ⅡⅡ▲数据分析▲ⅡⅡⅡ▲改进▲▲▲▲▲▲备注：▲表示：负主要职责；Ⅱ表示：负相关职责。锅炉安装质量手册目录00颁布令………………2

01任命书…………………3

02职责、权限……………4

03企业简介……………7

04质量手册管理………………………8

1范围…………………91.1总则…………………91.2应用…………………9

2依据文件……………10

3术语和定义…………11

4质量管理体系………………………124.1总要求………………124.2文件要求……………134.2.1总则………………134.2.2质量手册…………134.2.3文件控制…………144.2.4记录控制…………15

5管理职责……………175.1管理承诺……………175.2以顾客为关注焦点…………………175.3质量方针……………175.4策划…………………175.4.1质量目标…………175.4.2质量管理体系策划………………185.5职责、权限和沟通…………………195.5.1职责和权限………………………195.5.2管理者代表………………………195.5.3内部沟通………………………235.6管理评审……………235.6.1总则………………235.6.2评审输入…………245.6.3评审输出…………24

6资源管理……………256.1资源提供……………256.2人力资源……………256.2.1总则………………256.2.2能力、意识和培训………………256.3基础设施……………266.4工作环境……………26

7产品实现……………277.1产品实现的策划……………………277.2与顾客有关的过程…………………27锅炉安装质量手册7.2.1与产品有关的要求的确定………277.2.2与产品有关的要求的评审………277.2.3顾客沟通…………287.3设计和开发…………297.3.1设计和开发策划…………………297.3.2设计和开发输入…………………297.3.3设计和开发输出…………………307.3.4设计和开发评审…………………307.3.5设计和开发验证…………………317.3.6设计和开发确认…………………317.3.7设计和开发更改的控制…………327.4采购………………327.4.1采购过程…………327.4.2采购信息…………347.4.3采购产品的验证…………………357.5生产和服务提供…………………357.5.1生产和服务提供的控制…………357.5.2生产和服务提供过程的确认……………………377.5.3标识和可追溯性…………………377.5.4顾客财产…………397.5.5产品防护…………397.6监视和测量装置的控制……………40

8测量、分析和改进……………………428.1总则…………………428.2监视和测量…………428.2.1顾客满意…………428.2.2内部审核…………428.2.3过程的监视和测量………………438.2.4产品的监视和测量………………438.3不合格品控制……………………448.4数据分析……………458.5改进………………468.5.1持续改进…………468.5.2纠正措施…………468.5.3预防措施…………478.6接受安全监察……………………48

9支持性程序及管理制度……………50锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号01企业简介版次/修改码A/0页码第1页共1页公司概况217锅炉厂成立于锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号02质量管理手册版次/修改码A/0页码第1页共1页02.1质量手册由质保工程师组织编制，质保工程师审核，经理批准发布02.2质量手册的用途如下a)内部实施并作为内部审核的依据；b)向顾客提供信任；c)向认证机构提供信任。02.3质量手册分受控和非受控本两种a)受控本向同公司内的部门、单位及相关人员提供；b)非受控本向顾客、认证方和其它友好人士提供。锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号1范围版次/修改码A/0页码第1页共1页1.1总则本公司有能力稳定地向顾客及社会提供符合法律、法规的、质量优良的锅炉安装工程，通过建立符合法律法规和IS09001：2000标准的质量管理体系，运用质量管理八项原则，包括持续改进和预防不合格，提高有效性和效率，增强顾客满意。1.2应用1.2.1本质量管理体系在公司所有部门运行，覆盖下列锅炉安装产品：按TSGG3001-2004《锅炉安装改造单位监督管理规则》所划分的3级锅炉。a)蒸汽出口压力≤1.6MPa的固定式蒸汽锅炉、热水锅炉；b)上述锅炉容量不限。1.2.2本公司由于对锅炉安装工程实施总承包，并承担锅炉修理改造业务，故不产生对IS09001：2000标准条文的删减，仅在“7.3设计与开发”条文中描述的详细程度不同。锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号2依据文件版次/修改码A/0页码第1页共1页下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，其适宜的条款构成本手册的内容。所有文件都会被修订，当其修订时，本手册应有相应的修改。《特种设备安全监察条例》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》《热水锅炉安全技术监察规程》《有机热载体炉安全技术监察规程》’TSGG3001-2004《锅炉安装改造单位监督管理规则》TSGG7001-2004《锅炉安装监督检验规则》《质量管理体系要求》(IS09001：2000)《质量管理体系基础和术语》(IS09000：2000)锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号3术语和定义版次/修改码A/0页码第1页共1页本手册采用ISO9000-2000、IS09001：2000中的术语和定义锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号4质量管理体系版次/修改码A/0页码第1页共5页4.1总要求公司建立、实施并保持文件化的质量管理体系，以达到：a)确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四大过程为质量管理体系所需的基本过程；b)明确这些过程的顺序和相互作用；(见下图)质量管理体系持续改进监察

法规管理职责和

和顾客

顾客资源管理测量、分析和改进满意要求产品实现产品c)本手册5、6、7、8章为确保这些过程的有效性和控制，确定了所需的准则和方法并加以实施；d)确保供给必须的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；e)采用统计技术和各种检测手段监视、测量和分析这些过程；f)程持续改进；锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号4质量管理体系版次/修改码A/0页码第2页共5页g)4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件包括四类：a)质量手册：规定公司质量管理体系、向内部和外部提供质量管理体系整体信启文件；b)质量计划：针对某一具体产品、项目或合同，规定质量管理体系如何应用的文件，在锅炉安装工程中纳入施工组织设计中表述；c)程序文件和管理制度：规定如何完成活动一致信息的文件。包括作业指导书、操作规程等；d)记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册确定公司的质量方针和目标；明确组织机构，规定职责和权限；明确质量管理体系过程及它们之间相互作用；规定实施这些过程的基本准则和方法；规定为确保这些过程达到预期结果、促进顾客满意及持续改进采取的监视、测量、分析手段和实施办法。是公司质量管理的纲领文件。4.2.2.2质量手册的用途是：——内部实施；——评价质量管理体系；锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号4质量管理体系版次/修改码A/0页码第3页共5页——认证；——向顾客及其它相关方提供信任。4.2.3文件控制《建立文件控制程序》由资料档案负责人对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。a)控制范围包括4.2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品；b)质量手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”“非受控”提供给认证、顾客及其它相关方审核；c)文件的形成和批准权限：——质量手册由质量管理工程师编制，质保工程师审核，经理批准；——程序文件和管理制度由主管部门编制，质量管理工程师审核，质保工程师批准；——施工组织设计和质量计划由施工主管编制，技术部门审核，总工程师批准；——术部门审核，总工程师批准；锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号4质量管理体系版次/修改码A/0页码第4页共5页——其它作业性文件由专职人员编制，专业工程师审核，部门、单位主管批准。d)必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况变动时，应予以授权，并取得相应资料；e)通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；f)文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本；g)受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别；h)外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收；i)作废或失效文件应予标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放；j)作废或失效文件在监控下销毁。4.2.4记录控制质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由资料档案负责人对记录形成、保管予以控制，确保在适当期间保持完整的、证明质量管理体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。a)受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；b)受控范围包括：——进货产品质量证明文件；——进货、过程、最终产品检验试验记录和报告；锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号4质量管理体系版次/修改码A/0页码第5页共5页——过程确认记录；——质量评审记录、备忘录；——不合格记录；——交工文件规定的记录；——质量管理体系运行记录。a)受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；d)e)记录保存分五年、十五年及永久三类：——五年期：除管理评审以外的质量管理体系运行记录；——十五年期：一般产品(工程)及其过程记录；——永久期：重点工程、代表性工程(产品)及其过程记录，管理评审记录。锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号5管理职责版次/修改码A/0页码第1页共9页5.1管理承诺公司通过制定质量方针，实现质量目标向政府、顾客、员工及社会等相关方承诺：公司始终坚持满足法律法规和顾客要求，建立和实施质量管理体系，提供必须的资源，通过管理评审和持续改进，实现各相关方的需求和期望。5.2以顾客为关注焦点经理及全体员工通过以下措施实现顾客满意。a)了解顾客的需求和期望，测量顾客满意程度并持续改进；b)提供优质工程和服务；c)推行合理的工期和价格；d)施工前为顾客当参谋，施工中为顾客作顾问，工程交付后为顾客作保障。保障工作包括保修、保标和为顾客代培训人员等。5.3质量方针5.3.1以质量为主线，为顾客提供满意的工程和服务。5.3.2确保实现。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司的质量目标是：锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号5管理职责版次/修改码A/0页码第2页共9页工程一次性检验合格率95％；顾客满意率98％。5.4.1.2阶段性目标，以支持并确保公司质量目标实现。5.4.1.3公司的质量目标通过管理评审进行考核，各部门及各基层单位的质量目标每季度定期考核，对存在问题及时纠正。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1建立下图的质量管理机构实施质量管理体系。经理总工程师兼质量保证工程师工程管理部物资设备部技术质检部行政管理部安装、修理、改造过程内部申核、管理评审教育培训、监督考核锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号5管理职责版次/修改码A/0页码第3页共9页5.4.2.2公司每年应定期对实现质量目标和满足本手册4.1的要求进行阶段性实施性策划，编制年度实施计划。5.4.2.3当出现下列情况之一时，应对质量管理体系可能的变更进行策划，确定必须的更改和修订，包括对本手册及手册确定的质量方针和质量目标的修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性。a)法律、法规及标准变更；b)市场环境或产品重大改变；c)组织机构和管理机制重大改变。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1经理a)认真贯彻国家和上级有关保证锅炉安装质量的方针、政策、法规和标准，推进企业技术进步，不断完善质量体系。b)规定质量方针和质量目标，并形成文件。c)对管理、执行工作和验证活动提供充分的资源。d)委派总工程师为质量保证工程师，并申明其权限。e)领导质量组织机构，任命各级质量责任人员，对质量管理和最终工程质量全面负责。5.5.1.2质保工程师（总工程师）a)贯彻执行国家和上级颁发的技术和质量的方针、政策、法锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号5管理职责版次/修改码A/0页码第4页共9页b)负责参加销售合同评审，依照顾客要求和安装特性列安装过程进行控制上确保锅炉安装的技术性能、质量、交工期,满足顾客要求。质量保证体系的建立和实施，每半年向经理全面汇报一次质保体系的运行情况。c)组织工程质量的保证及控制工作，装过程中的重大质量问题，并对所作的结论负责。对错检、漏检或处理质量问题不及时、不正确所造成的质量事故负责。d)负责评价分析安装人员、设备状况特性、安装方法、环境保障等动态因素并制定作业计划，及时填写<安装工序检验卡>，确保作业过程满足<安装检验规程、标准>的要求。领导和协调质量保证体系运行，及时向经理汇报工程质量管理动态，并提出解决措施。e)负责就质保体系的有关事宜与外部的联络工作。f)g)确保直接影响安装工程质量的各个过程均在受控状态下进行。h)组织领导安装工程是否满足规定要求的验证工作；并对用以证实安装工程符合规定要求的检测设备的有效控制负责。对工程形成的技术质量负责。i)负责与上级主管部门和监察部门联系，协助上级主管部门和监察部并写出工程质量总结。217锅炉厂章节编号5锅炉安装质量手册管理职责版次/修改码A/0页码第5页共9页5.5.1.3工程部主管a)负责组织现场安装的质量控制活动，贯彻实施《质量手册》技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对安装质量和管理质量负责；b)对本单位安装过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止工作以确保安装质量；c)对责任工程师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施；d)对安装施工重要环节进行监督和检查；e)负责按照<安装标识规范>对主机、辅机附件、管道、阀门、控制系统等进行标识，隐蔽工程工序操作者必须记录，并保持完整标识记录；f)负责安装现场的控制和管理，确保安装设施定置、定位、作业环境干净、宽敞，确保安全文明安装；g)负责安装设备的日常维护和保养，确保安装设备性能、精度、满足安装工艺需要；h)负责安装过程方面的不合格纠正，并制定预防措施。5.5.1.4检验负责人a)对经检验的工程符合技术标准负责；b)对签发的锅炉安装工程质量证明书和合格证负责；c)对检验中所采用的检测手段和检验方法以及各种检验原始记录和检验报告的正确性、完整性负责、并组织好质量档案管理。217锅炉厂章节编号5锅炉安装质量手册管理职责版次/修改码A/0页码第6页共9页5.5.1.5行政管理部主管a)对其过程进行控制并保持有效运行；b)负责质量体系方面的信息处理管理工作；c)负责制定公司岗位任职标准和培训计划，对从事影响安装质量工作各类人员实施招聘、培训、考核，使人员技能达到岗位规定要求，保持人员教育、培训、技能和经验的记录；d)负责质量体系内部审核、管理评审、持续改进、监督考核工作，确保质量体系运行的有效性；e)负责公司内质量体系信息的收集、汇总、处理、报告，并对质量体系现存和潜在的不合格组织实施纠正和预防措施，并验证其有效性；5.5.1.6物资设备部主管a)地运回库房或施工现场。b)负责对工程安装所用材料、工具及电动工具的采购工作；c)负责核对所采购材料的质量和数量；c)负责办理交货验货、报账手续；d)217锅炉厂章节编号5版次/修改码A/0管理职责作；锅炉安装质量手册页码第7页共9页e)保证采购物品的质量，对物品质量不符合规定要求的要负责调换；f)三家，选择物美价平的材料；g)负责保存采购工作的必要原始记录，对所承担的工作全面负责；h)经常与现场施工人员联系，及时供应材料，确保施工进度；i)经常与库房保管员联系，核实当前库存储备情况，防止材料积压；j)有权拒绝未经主管同意，所要进行的采购计划；k)对所采购的物资、设备要有申购单；l)加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定。5.5.2管理者代表经理在自己的管理班子之中任命一名成员为管理者代表，赋予下列职责和权限。a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客及其它相关方要求的意识：d)组织内部审核；e)负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作。5.5.3内部沟通经理总负责，其他管理层负责人在所管领域建立应有的沟通过程，217锅炉厂章节编号5版次/修改码A/0管理职责实施下列措施，确保质量管理体系有效运行。锅炉安装质量手册页码第8页共9页a)需要的信息公布与传达，包括文件和资料，必要时组织会议；b)职责和权限接口界定与监督实施；c)必须的信息交接；d)组织人员的调查表和建议。5.6管理评审5.6.1总则经理每年至少组织一次定期的管理评审，以确保质量管理体系持续当出现下列情况之一时，应及时主持不定期的管理评审：a)企业组织机构及管理机制重大变化；b)国家和上级的政策、法律、法规、标准发生较大变化；c)市场环境发生重大变化；d)质量管理体系发生失控或工程(产品)连续发生重大质量事故。5.6.2评审输入议题进行讨论和评价：a)自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的结果；b)顾客反馈和顾客满意程度的测量结果；c)过程的业绩和产品的符合性分析；217锅炉厂章节编号5版次/修改码A/0管理职责锅炉安装质量手册页码第9页共9页d)预防和纠正措施的采取和效果现状；e)以往管理评审的跟踪措施结论；f)质量活动的经济效果；g)可能影响质量管理体系的变更：包括质量方针、目标的修订；h)改进建议。5.6.3评审输出管理评审输出包括下列措施及记录：a)评审综合性报告；b)质量管理体系及过程有效性的纠正和改进；c)与顾客和法规要求有关的改进；d)工程(产品)质量的改进；e)资源需求。5.6.4评审决定的纠正和改进措施应明确责任及限期，实施结果由质量管理工程师跟踪验证。5.6.5评审议案及输出记录进人文书档案永久保存。217锅炉厂章节编号6资源管理版次/修改码A/0页码第1页共2页锅炉安装质量手册6.1资源提供6.1.1经理负责提供必须的、足够的资源以实施、保持质量管理体系，确保产品实现及持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.26.1.3资源的提供依据计划进行。资源需求计划应经过审核和批准，申报需求的单位、资源管理单位和使用单位对资源的有效利用负责。6.2人力资源6.2.1总则教育培训负责人负责对全体员工通过适当的教育、培训以及技能和经验的考核达到：a)各级管理人员应具备岗位知识及能力；b)c)质量检验人员、检验试验人员、内部质量审核人员除具备相应专业知识及能力外必须持证。6.2.2能力、意识和培训a)b)人员使用单位根据质量管理体系的过程及工程(产品)向教育培训负责人申报需求计划。c)建立年度和分阶段的培训计划，组织培训，满足要求。d)217锅炉厂章节编号5版次/修改码A/0资源管理相关性、重要性清楚，有热情为实现质量目标作出贡献。锅炉安装质量手册页码第2页共2页e)通过面试、笔试及实际操作评价培训和考核措施的有效性，对未达到目标的培训考核，通过主管领导责令再培训。f)教育、培训、技能经验的考核及评价记录由教育培训负责人保存，保存期三年。6.3基础设施6.3.1公司根据项目(产品)需要，提供足够的、符合顾客及法律法规要求的基础设施，包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备(包括硬件和软件)；c)支持性服务(如运输或通讯等)。6.3.26.3.3对基础设施实施管理、保管、使用和维护。6.4工作环境6.4.1公司为项目施工提供所需的、符合需求的工作环境，包括人员所需的生活环境、学习环境及工作场所必须的产品需求环境及环保卫生等。6.4.2工作环境在项目(产品)策划中规划、设置并保持，当条件改变时应及时予以补充或更改，必要时应指定专人管理。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第1页共15页锅炉安装质量手册7.1产品实现的策划7.1.1公司针对每一项施工项目进行策划并以施工组织设计或质量计划的形式形成文件，确保：a)与公司质量管理体系和其它过程要求的一致性；b)建立质量目标，实现产品的质量目标和要求；c)根据项目(产品)特性，确定所需的过程，文件和资源需求；d)确定产品所需的验证、监视、检验和试验活动，以及产品的接收放行标准；e)确定证明工程(产品)质量和追溯性要求所需的记录及表格。7.1.27.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定a)法律和法规的规定；b)国家和行业标准的规定；c)合同要求，包括工期及对交付和交付后的要求；d)图纸、样品、相关技术条件及会议记要的要求；e)f)公司为赢得市场和争取顾客满意增加的要求。7.2.2与产品有关的要求的评审217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第2页共15页锅炉安装质量手册7.2.2.1主管合同的项目负责人应在投标或合同、订单签订或者合同要更改前对与产品有关的要求及时进行评审，以确保：a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单予已解决；c)公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2评审根据产品有关要求的复杂性和实现难度分别采用如下形式：a)会议的；b)会签；c)电话记录；d)常规的订单由主管签字批准。7.2.2.3若顾客要求没有形成文件，质保工程师在接受顾客要求前，应进行确认。7.2.2.4若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求；7.2.2.5(产品)档案进行管理；7.2.2.6评审结果及采取相应措施的记录进入产品(项目)档案保存。7.2.3顾客沟通市场经营负责人应对下列有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排，其中应处理的事项，通知并监督相关部门有效处理。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第3页共15页锅炉安装质量手册a)工程(产品)信息；b)问询、交往、合同或订单的处理，包括对其的修改；c)定期、不定期的回访、座谈；d)顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1a)锅炉修理、改造方案设计；b)锅炉安装委托设计。7.3.1.2总工程师负责设计和开发，以及委托设计的策划，另外针对各责任人员之间的接口进行管理，确保有效沟通，并明确职责分工。7.3.1.3设计和开发过程及每个阶段的评审、验证和确认活动除修理改造方案外，应以参与确认的方式进行。7.3.1.4委托设计应对委托方评价，过程及每个阶段必须的评审、验证和确认活动，应明确进行的时间和方式。7.3.1.5时间超过6个月的设计开发及委托设计应进行策划评价，必要时对以前的策划输出应予以更新。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1设计和开发以及委托设计应包括以下产品有关的信息，这些信息应以文件的形式存在：217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第4页共15页锅炉安装质量手册a)产品(工程)功能和性能要求；b)相应的法律、法规要求；c)适用时，以前类似设计提供的信息；d)必须的其它要求。7.3.2.2这些输入应进行评审，确保是充分的和适宜的，形成的文件应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3设计和开发输出7.3.3.1设计和开发的输出，以及接受的委托设计的输出应在文件中满足下列要求：a)输入要求；b)给出采购、生产和服务提供的适当信息；c)产品(工程)合格(或优良)标准及接收准则；d)明确产品的安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.3.2设计和开发的输入应以能够针对输入进行验证的方式提出，放行前得到总工程师批准。委托设计除由设计单位总工程师批准外，必须得到公司总工程师签字确认。7.3.4设计和开发评审7.3.4.1a)评价设计和开发过程及最终结果满足要求的能力；b)识别任何问题并提出必要的措施。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第5页共15页锅炉安装质量手册7.3.4.27.3.4.3评审结果及任何必要措施的记录形成文件进入质量管理体系档案保存。7.3.4.4委托设计由技术负责人监察设计单位的评审状况，必须时提出要求，包括提出暂停整改意见。7.3.5设计和开发验证7.3.5.1设计和开发验证包括策划时所选择的下列手段：a)更换一种或一种以上的方法进行计算；b)与同类或类似的设计进行比较。7.3.5.2验证工作应在设计文件交付前完成。验证结果及必要措施的记录进入(工程)设计档案保存。7.3.5.3委托设计由技术负责人参与验证，参与人员在验证记录上确认，但这种确认不能免除设计单位应承担提供符合要求设计的责任。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1根据设计和开发策划的安排，对设计和开发的产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求进行确认并由总工程师及有关责任人员签字。确认在以下基础上进行：a)各评审阶段及验证工作和记录的有效性；b)输出文件的适宜性和完整性；c)顾客要求的锅炉试运行参数的符合性。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第6页共15页锅炉安装质量手册7.3.6.2确认应在验证之后，设计文件最终交付之前完成。确认结果及任何必要措施的记录进入产品(工程)档案保存。7.3.7设计和开发更改的控制7.371设计和开发的更改应由设计部门原设计和主持开发的人员进行，并由原审核、批准人员审核批准，部门负责人同意，新的设计更改、审核、审批人员应获得原设计所用背景材料。7.3.7.2a)重要的设计参数更改；b)主体材料及主体结构更改。7.3.7.4设计更改的输出应形成文件(包括必须的图样)，按图纸(或文件)发放的范围发至相关部门及人员。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1根据产品(工程)形成所需的采购分为四类，由项目负责人负责：a)物资采购；b)劳务采购；c)工程分包采购；d)外协检验、试验和加工；217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第7页共15页锅炉安装质量手册7.4.1.2根据采购产品对产品(工程)质量影响的程度分为三级：A级——对产品(工程)质量有决定性影响的采购产品及服务。如直接用于产品(工程)的承压件、安全件、特殊产品及服务；B级——对产品(工程)质量有重要影响的采购产品及服务。如构成主体的非承压件、非安全性物资，对质量有支持性影响的物资、劳务、分包工程及外协加工等。C除AB7.4.1.3根据采购产品的级别建立评价和选择的准则，选择合格供方：a)提供A类产品和服务的供方应具备相应的资格、能力以及完整有效的质量管理体系；b)提供B类产品和服务的供方应具备相应的能力以及建立了能够确保质量的监督、检验、试验管理机制；c)提供c类产品和服务的供方应具备提供合格产品和服务的能力，能够提供符合要求的产品合格证书；d)所有供方均应有合格的信誉或为公司提供合格产品的历史。7.4.1.4评价合格的供方建立“合格供方名录”，经主管经理批准后采购人员在名录内选择采购。采购部门应与供方建立互利的伙伴关系，根据提供产品及服务的历史记载其业绩，建立档案，每年定期审核评价一次，淘汰落后供方，补充新的合格供方。7.4.1.5紧急采购需要在合格供方名录外选择供方，由采购人员提供供方适合7.4.1.3条要求的资料，经主管批准后采购。锅炉安装质量手册217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第8页共15页7.4.1.67.4.2采购信息7.4.2.1采购信息以文件的形式表达，包括：a)采购计划：明确采购产品的规格、型号、性能、级别、数量、质量标准及产品提供时间。b)体系和适当的程序、过程、设备、人员批准或资格鉴定要求，明确验证事项，明确双方责任。c)当采购计划或采购合同不能完全表述产品的采购信息时，应提供相应的补充文件，包括：图样、样品、技术规格书、检验试验标准及质量验收要求等。7.4.2.2所有采购信息的文件必须经过批准。采购部门应确保与供方信息沟通的充分性与适宜性。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购产品具有三种形式的验证或它们的组合：a)ABb)货物到达地验证，所有采购产品必须使用；c)顾客参与的验证。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第9页共15页锅炉安装质量手册7.4.3.2验证方式应在采购合同中对拟验证的安排及产品放行的方法作出规定。我方的验证，不能排出供方提供合格产品的责任。7.4.3.3顾客参与的验证在与顾客的合同中进行规定，顾客参与的验证不能排除我方提供合格采购产品的责任。7.4.3.4货源地验证是采购过程的验证，货物到达地验证是物资到达计划地点(仓库或现场)的产品才能放行，只有通过检验、试验合格的产品才能接受。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1针对每一项特定的工程施工项目进行项目策划，编制施工组织计划(或质量计划)，明确：a)工程的技术条件和使用性能；b)产品标准或施工验收规范；c)检验试验标准和质量评定标准；d)法律、法规要求；e)过程网络、特殊过程和关键过程，施工组织措施、施工技术措施、质量计划和安全措施；f)满足过程需要的资源计划。7.5.1.2生产和服务通过过程实现提供，根据公司锅炉安装工程实现所需过程对质量产生的影响分为特殊过程、关键过程和普通过程实施控制。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第10页共15页锅炉安装质量手册a)特殊过程：包括焊接、胀接、无损检测、热处理和耐火砼(浆)配制。受控条件包括：1)过程前的工艺评定或试验；2)操作人员持有资格证件；3)获得作业指导书并经过交底；4)使用适宜的设备；5)适宜的过程环境；6)获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录；7)记录过程实施参数和人员；8)建立实物上的标识和文件标识。b)关键过程：包括材料、设备、计量、隐蔽工程管理、理化试验、起重与吊装。受控条件包括：1)具备并执行管理制度文件或作业指导书；2)人员经过培训，持证上岗；3)使用适宜的设备；4)适宜的环境；5)获得和使用测量设备，实施监视和测量；6)建立必须的记录和标识。c)识别处应形成文件。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第11页共15页锅炉安装质量手册7.5.1.3只有通过检验和试验合格的物资才能使用，只有通过必须的过程检验和试验合格的过程产品才能放行。需紧急放行时，必须书面报告经批准，进行标识和记录，能实施追踪检验和试验，当发现不合格时能够追回或撤换。7.5.1.4特殊过程和关键过程接受监检部门的检验，工程的最终检验和试验邀请安全监察部门参加。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1特殊过程和关键过程中的计量管理、理化试验、起重与吊装应作过程确认。证实这些过程实现策划结果的能力，在过程作业指导书或管理文件中对这些过程能力的确认作出安排。适用时包括：a)对过程的评审和批准所规定的准则；b)设备的认可和人员资格的考核鉴定；c)使用的统计技术和控制程序；d)记录的要求；e)再确认。7.5.2.2过剩能力过剩应适时予以调整，过剩能力不足应立即采取行动予以纠正，过剩能力严重不足必须停产整顿。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1在工程实现的全过程中采用唯一性标识标明产品特性和检验、试验状态，便于识别产品或状态管理，避免误用不符合特性的产品和避免不合格的产品的使用或安装。过程责任人应记录产品的唯一性标识使具备可靠的追溯性。217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0锅炉安装质量手册页码第12页共15页7.5.3.2标识方法可以是实物、挂牌、区域、标签及文件标识的一种或多种，以达到性和可追溯性的目的。当实物标识在过程中处于即将分割或隐蔽状态时，应采取标识移植。7.5.3.3产品标识根据产品质量重要性，要求具有不同等级的产品标识不同的内容和方法。a)进货产品标识内容：A级应标明产品的规格(或型号)、材质、批号、检验号；B级应标明产品的规格(或型号)、材质、批号；C级应标明产品的规格(或名称)、质量等级；b)进货产品的标识方法A级产品只要能在实物上标识的一律在实物上逐件标识，并同时具有文件标识；B级产品可以采用方法的一种，但应具有文件标识；c级产品可以任选采用标识方法的一种。c)过程产品应尽量保留进货产品的标识，加工变形成为另一种类后，按进货产品的级别划分标识相应内容，批号可以用产品加工的图号、零部件号代替。d)最终产品采用实物标识或文件标识，标识内容包括名称、型号、规217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第13页共15页格、重量、编号、介质范围、压力、温度等级、产品形成日期及组织名称等。锅炉安装质量手册7.5.3.4检验、试验状态标识分合格、不合格、待检和检验待判定四种，标识方法可采用7.5.3.2条中的一种或多种，但不合格状态应逐件实物标识，并采取必须的隔离措施。7.5.3.5产品的保管、使用人必须认真保护标识。当标识丢失时，应及时报告系统责任人实施追溯，确认后恢复标识。当不能确认时应进行重新检验试验。7.5.4顾客财产7.5.4.17.5.4.2顾客提供的财产应单列登记、标识和保管。顾客有责任提供合格的财产，我方应按进货产品对材料、设备、备件、装备和设施进行检验和试验。对场地、技术和计算机软件进行必要的识别，验证顾客财产的符合性。顾客财产涉及的知识产权和机密，我方遵守其要求或规定，予以特别保护。7.5.4.3档案。7.5.5产品防护217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第14页共15页7.5.5.1根据顾客要求和产品(工程)(工程)自材料到产品(工程)移交至顾客的整个期间针对产品(工程)锅炉安装质量手册包装、贮存和保护。7.5.5.2提供安全的搬运装备和手段，对高、大、重、精密设备及其成品或半成品制定作业文件，经批准后实施。7.5.5.3精密加工件、重要承重件或安全件及调试后的仪器、仪表采取必须的包装。7.5.5.4防雨、防潮、防尘、防冻、防高温、防磁、防变质、防辐射等要求，按照不同的性能，分型号、规格、批号贮存。7.5.5.5安装到位的成品以及产品加工中的半成品、成品，根据其特性采取室内保护、掩盖保护、区域保护及设置必须的胎具，保护其完好性。7.5.5.6使用防碎、防倒置、防冻、防晒、防雨、防潮、防磁、防辐射等标识和必须的警告标识，必须的吊装点标识，防止误操作造成的损坏。7.6监视和测量装置的控制7.6.1产品和工程形成所需的监视和测量装置在质量计划和施工组织设(工程)在监控下实现其符合性，并为产品(工程)符合确定的要求提供证据。7.6.2监视和测量装置的采购、标识、检定、贮存、流转、使用和记录过程，应具备必须的文件，以确保监视和测量活动可行，并与产品要求的217锅炉厂章节编号7产品实现版次/修改码A/0页码第15页共15页监视和测量步骤、时间、达到的结果相一致的方式实施。7.6.3为确保结果有效，必要时测量设备应：锅炉安装质量手册a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，分类按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应批准记录校准或检定的依据；b)进行调整或必须的再调整；c)标识其校准或检定状态；d)防止可能使测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.4当发现设备不符合要求时，应追溯和评价以往测量结果和记录的有效性，对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施包括不能确认时应安排重新测量。7.6.5当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，使用前应确认其满足预期用途的能力，并在适当的间隔再确认。7.6.6检定、校准及验证结果的记录保持到下一个检定期。217锅炉厂章节编号8测量、分析和改进版次/修改码A/0页码第1页共8页8.1总则为确保产品的符合性及质量管理体系运行的有效性和符合性，设立锅炉安装质量手册测量、分析和改进的一组过程，由质保工程师组织实施。这些过程包括对统计技术方法的选择应用。8.2监视和测量8.2.1顾客满意市场经营负责人负责监控并应用统计技术调查测量，以取得顾客满意和(或)及产品业绩的评价，对任何不满的信息采取相应措施。测量和监控的方法可以是：a)专人收集顾客投诉，记录并移交相关部门采取措施；b)与顾客直接交谈；c)定期或不定期回访；d)问卷调查；e)密切关注相关团体的活动；f)密切关注消费者、相关团体及行业研究的报告。8.2.2内部审核质保工程师组织每年至少一次的全范围、全过程的内部审核，以确定质量管理体系是否符合产品实现的策划安排(7.1)和标准要求以及质量管理体系的要求(4.1)，过程的有性是否得以保持。217锅炉厂章节编号8测量、分析和改进版次/修改码A/0页码第2页共8页8.2.2.l拟定审核范围、审核方法、审核组织、程序和进度，并执行《内部审核锅炉安装质量手册8.2.2.2审核由具备内审员资格、非从事受审活动的人员承担，确保审核的客观性。8.2.2.3审核工作包括策划、实施、报告和跟踪验证措施，并保持记录，审核结果向经报告并作为管理评审的输入。8．2．3过程的监视和测量8.2.3.l实用时进行测量，以证实过程实现所策划结果的能力。包括：a)b)验证过程能力，包括与时间或实施有关的测量频次；c)对过程能力或过程质量用图表实施动态控制；d)趋势分析，包括成本及费用的降低。8.2.3.2对未能达到策划结果的过程，采取相应的纠正和纠正措施，以确保过程符合性和过程的有效性。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1产品的监视和测量根据产品实现策划所建立的施工组织设计和质量计划中质量控制点一览表及检验试验计划实施。8.2.4.2符合法律、法规、标准及验收准则的证据形成记录，按记录要求217锅炉厂章节编号8测量、分析和改进版次/修改码A/0页码第3页共8页的最终确认人签字放行。8.2.4.3安装工程应有特种设备安全监察机构授权的具有检验资格的检验锅炉安装质量手册检测机构监督检验。8.3不合格品控制为防止不合格品安装或交付使用，质保工程师应确保不符合产品要8.3.1不合格品按其质量影响程度及评审、处置权限分三类管理：a)I类不合格品：超过企业内部标准或产品实现过程的中间过程要求，经纠正后不影响最终产品要求的不合格品，报告总工程师评审处置。b)Ⅱ类不合格品：超过国家、行业标准及顾客要求，对产品质量和预期使用造成影响的不合格品，除报告到总工程师外，还应报告到顾客，由总工程师与顾客共同评审和处置。c)Ⅱ类不合格品：超过法律、法规要求，对产品质量和使用安全造成重大影响的不合格，除报告到总工程师及顾客外，还应报告到安全监察部门，由监察部门参与，总工程师与顾客共同评审和处置。8.3.2不合格品的处置可以有下列途径a)采取措施，消除已发现的不合格；b)收及使用；c)采取措施，防止原预期的使用或应用。217锅炉厂章节编号8测量、分析和改进版次/修改码A/0页码第4页共8页8.3.3当在交付或开始使用后发现不合格品时，除必须的纠正措施外，应采取措施(包括适应的紧急措施)消除不合格品的影响或潜在的影响。锅炉安装质量手册8.3.4不合格品发现后应立即进行标识和采取可能的隔离，在不合格品得到纠正后应对其再验证，以证实符合要求。8.3.5Ⅱ、Ⅱ类不合格品记录进入相应的工程档案。8.4数据分析为评价质量管理体系的适宜性、有效性，质量管理工程师主管，各相关部门协同收集并分析有关数据，以寻找改进的机会。8.4.1上级部门及网站所得的数据等。8.4.2对数据进行分析，以提供：a)顾客满意程度的现状