工程巡检管理制度

工程巡检管理制度1总则落实“标准化、模块化、常态化”管理理念，落实公司寓管理于服务之中的工作思路。由公司副总经理，工程部、预算部对各在建、收尾项目巡视检查，切实有效地开展巡检工作，确保安全、质量形势稳定，同时在巡检中发现问题、解决问题、整改问题、验证整改结果。2巡检宗旨2.1检查项目部，狠抓公司制度执行，指导项目综合管理工作；关心项目部工作需求，帮助项目部解决实际问题，督促项目部完成相关指标，提高公司管理服务质量。3巡检小组3.1公司工程部、预算部、内审部、物资采购部、商务部、财务部、行政中心及各部门相关人员。4巡检方式4.1巡检组由副总经理带队或由其委托的组长带队，对各项目部例行综合检查。5巡检时间、频率巡检时间和频率，原则按如下执行：定期和不定期检查相结合。所有在建项目每季度至少进行一次施工生产综合检查；对成都周边重点项目每月应不少于1次。对问题突出的项目实施突击检查或随时抽查。6巡检内容及评价重点全面检查内容按《项目施工生产综合检查》执行，并进行评分，纳入季度考评。分项检查按《项目施工进度管理检查表》执行，并进行评分，作为平时

成绩，纳入季度考评。为针对某一重大问题进行的检查，按《工程项目专项巡检记录表》执行，不进行评分，但要求限期整改。到期未进行整改或整改未达标的，每次视情节轻重，对项目部处以500〜2000元罚款参与检查的人员均要签评，作好检查记录，并针对具体情况提出整改意见和建议。7巡检结果要求项目部对限期整改情况进行回复，包括整改内容、整改措施、整改时间、整改责任人、整改检查人，并附整改前、整改后对比图片。巡检人员做好项目所发现问题的整改情况追踪，做好整改结果验收记录。8对项目问责、奖罚检查评分三95分的为优秀，通报表扬，对项目部奖励2000元，并组织相关项目部交流、学习。＜95且三85分的，为合格，不奖不罚。＜85分的，为不合格，将通报批评，对项目部处罚3000〜5000元。奖励或处罚款要落实相关责任人，具体金额分配由项目班子协商确定。对检查组发现问题进行通报，连续两次出现同类问题的，视其具体情况予以项目经理1000-2000元/项，具体经办人（分项负责人）500-1000元/项罚款。对检查组发现的问题必须及时进行整改，对未在规定时限内进行整改的，视其情况给予项目经理1000-2000元/项，具体经办人（分项负责人）500-1000元/项罚款。检人员问责、奖罚为提高巡检管理积极性和巡检质量，对巡检工作的奖罚做如下规定：巡检小组回公司后3个工作日内，必须写出巡检总结报告，由巡检组长审阅后报公司董事长。如不能按期提交，将对巡检小组予以200-500元的处罚。副总经理对参与巡检人员按年度进行考评，对完成巡检管理工作突出的人员进行表彰，并纳入绩效考核对不履职、走形式的巡检情况予以500-1000元/次的处罚。10相关附件附件1:项目施工生产综合检查汇总表附件2：项目施工进度管理检查表附件3：项目技术管理检查表附件4：项目质量管理检查表附件5：安全环境管理、安全现场管理、文明施工及VI汇总表附件6：项目安全环境管理检查表附件7：安全现场管理、文明施工及VI管理检查表附件8：工程专项巡检记录表附件9：整改通知单附件10：整改回复单附表1：工程项目工程实体质量记录评分表11附则本制度由公司工程部负责解释、修订。本制度由董事长批准后颁布实施。

附件1项目施工生产综合检查评分汇总表总计得分（满分100分）施工进度管理检查得分工程技术管理检查得分工程质量管理检查得分安全环境、文明施工、VI覆盖管理检查得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分20%20%30%30%主要情况评述检查人员受检单位

附件2项目施工进度管理检查表工程名称开工时间施工单位项目经理序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分1项目责任制没有签订项目目标责任书扣5分；项目经理未分解项目目标责任扣5分；项目组织体系不建全(人员配备和机构设立不符合规定要求)扣1-5分。152制度建设项目具有完整的管理制度：生产进度、质量、技术、职业健康安全、文明施工与环境、资料等管理规章制度，每缺少一项管理制度扣1分。153报表未报送报表(日、周、月)，每缺1次扣2分，不及时每次扣1分，扣完为止；报表内容不完整，报表缺项或缺页，每项扣0.5分，扣完为止。154进度计划施工进度实施(1)未建立例会制度的扣2分；(2)进度保证措施未落实的扣3分；(3)实际进度偏离有效计划：滞后于合同工期在10%以内扣2分；滞后于合同工期10-20%扣5分；滞后于合同工期超过20%以上扣8分；(4)未及时办理工期顺延签证的扣2分。15施工进度检查(1)未按进度计划进行进度检查制度的扣2分；(2)进度偏差未分析原因的扣4分；(3)无周、月、年、总体进度计划的，缺1项扣1分；15进度计划考核(1)项目部未做好不同分包、不同专业工序间的交叉施工组织协调工作扣3分(2)每月未对分包单位的进度计划进行检查、考核、评价的，扣1〜2分，(3)每月未对得分结果应进行排名的扣2-3分15施工进度纠偏(1)由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣2分;10(2)调整后的进度不能满足合同工期的扣3分；(3)出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工进度的扣3分。合 计10000检查人员：接受检查人员:(签名)(签名)检查时间:

附件3项目技术管理检查表工程名称开工时间施工单位项目经理序号检评项目检查内容评分标准标准分扣减分实得分1技术责任制岗位及职责技术管理有睚人扣2分，技术负责人职责权限不匹配扣2分，各专业工程师等岗位职责不明确扣2分，未建立技术管理制度和体系扣2分882施工组织设计及施工方案施工组织设计施工组织设计编制无针对性和指导性扣2分，未按要求履行审批手续扣2分，施组变更，未再履行审批手续扣2分206施工方案未编制专项施工方案扣2分/项，方案缺乏指导性和操作性扣1分/个,未履行审批手续扣2分6交底施组或施工方案未进行交底扣2分，交底后影像资料或签字不全的每处扣0.5分，3落实情况未按施工组织设计及施工方案组织施工，现场实施与方案发生较大偏离扣5分53图纸会审内部预审不能提供图纸内部预审记录扣2分，预审效果差扣1分53正式会审不按要求进行图纸会审或签章手续不全扣2分24技术交底交底实施未按要求进行技术交底的扣3分，未按交底实施每一项扣2分，未履行签字手续、无影像资料扣2分，未进行样板交底/工艺交底扣2分159交底记录交底记录出现错误或不符合技术标准扣3分，交底内容不全面或缺乏指导性和操作性的扣2分65技术标准管理技术标准管理项目必备的技术标准未配备扣3分，无有效目录清单扣2分，使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣2分55

6试验与计量器具试验现场试验室未设置专职试验员扣1分，现场养护室不符合要求扣2分，试验台帐不清晰、不准确、不完整扣2分，试验台账记录与其他施工记录不闭合扣2分，未及时取得实验报告并统计存档扣2分106计量器具配备的试验设备不齐全、不合格的扣2分，计量器具未有效检定扣2分，现场无计量设施或未计量扣2分（配备工地试验室）47施工管理现场实物现场施工不按设计要求施工、不按施工工艺标准或作业指导书操作、违反国家质量验收规范或其他技术标准，每出现一例扣2分，出现违反国家强制性条文的扣8分，88样板引路无施工样板规划扣2分：（开工前规划本项目工法样板、工序样板）无样板评审记录扣2分：（样板施工完成并自检合格，报总包单位验收，验收合格后由总包单位报监理及业主项目部验收）施工过程中未按样板施工扣2分8施工测量测量仪器无测量仪器台账扣1分，未及时对仪器进行标定、保养扣2分，仪器放置环境不符合要求扣1分。44测量定位不办理交接桩记录也不对接桩后的桩点进行复测校准的扣2分；无测量定位记录或记录不详细扣2分42测量放线缺导线测量、断面复测记录、轴线测量记录、标高抄测记录扣1分/项，记录错误或不符合要求扣2分，不进行项目内部自检或不报监理验收的扣1分29工程技术资料原材料、半成品控制使用原材料、半成品无合格证、相关检测报告扣3分/处，进场记录不齐全、复检材料无见证取样扣2分/处，施工材料未按规定取样试验扣4分/次，合格证、材质证书、相关检测报告与原材料、半成品不一致扣3分，未建立材料、半成品进场台账和检验试验台帐扣4分，漏登、错登扣1分/项88

施工记录责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不能闭合或编制的资料明显不符合要求，每出现一项扣2分136资料收集整理资料无总、分卷目录扣2分，未按要求组卷扣2分，书写不规范、收集不及时扣1分/处，不真实扣2分/处，签字不及时、不完善扣1分/处，扣完为止。签证和变更资料收集不及时不完整扣1分/处。7合计100检查人员： （签名） 检查时间:接受检查人员： （签名）

附件4项目质量管理检查表工程名称开工时间施工单位项目经理序号检评项目检查内容评分标准标准分扣减分实得分1岗位职责岗位设置无专职质检员扣2分，质检员无证上岗扣2分62责任制相关管理人员无质量责任制扣2分/处，接口不明确扣2分42质量策划质量目标及保证措施项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣2分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣2分，未建立周检、月检和质量例会制度楼2分663前期控制原材料、半成品原材料、半成品无品牌确认扣2分，原材料、半成品无样品确认扣2分，364样板无工艺样板和工序样板扣2分2施工过程控制工序停止点管理各个工序节点复测记录、检查记录、验收记录、影像资料等扣0.5分/处3工作面管理无现场工作面交接记录扣0.5分/处3检验试验过程产品取样试验原材料未按规定取样扣2分/次，未见证取样扣1分/处，无检验试验台帐扣2分，漏、错登扣1分/项，同条件养护试块未按规定留置扣1分4检验批验收检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分4隐蔽验收隐蔽工程验收签认不完善的扣2分/次，记录不及时办理扣1分，记录不按要求填写扣2分，实际隐蔽工程与记录不符扣2分4分项工程验收验收无记录或记录不真实扣5分，填写错误或手续不齐全扣2分6

分部工程验收无记录、不真实扣5分，填写错误、资料不齐全、手续不齐全扣3分64不合格品控制及纠正措施质量问题处理公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处105纠正措施对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣1分，未纠正扣1分，无复查结果、无签字每发现一处扣1分3不合格台帐未建立不合格品台帐扣1分，未登、漏登每发现一次扣1分。25质量改进质量改进顾客提出的不合格未处置扣2分，处置结果未复查扣1分，同一不合格多次重复发生而未确定改进措施或已制定措施未实施扣2分，措施实施效果不好扣1分，实施效果未进行验证扣1分776实体质量实体质量工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣3-5分，现场实测实量宽度、厚度、标高出现一处不合格扣2分。3535有质量事故扣10分/次，违反强制性条文扣30分/处路基工程（见附表1）路面工程（见附表1）管道工程（见附表1）桥梁工程（见附表1）隧道工程（见附表1）挡护工程（见附表1）涵洞工程（见附表1）大型临时设施工程主控项目不合格扣30分，一般项目不合格扣2分/项，出现返工、让步接收扣5分/处。合计10000检查人员：接受检查人员:（签名）（签名）检查时间:

附件5安全环境管理、安全现场管理、文明施工及VI覆盖检查评分汇总表总计得分（满分100分）安全环境管理检查得分安全现场管理、文明施工及VI覆盖检查得分得分权重加权得分得分权重加权得分40%60%主要情况评述受检项目受检单位

附件6项目安全环境管理检查表工程名称开工时间施工单位项目经理序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分1安全生产责任制是否建立了安全生产责任制，各部门责任制，安全技术操作规程的制定，公司对项目是否有安全生产目标控制，是否有专职安全员，是否有管理人员安全考核制度。62目标管理项目是否制定安全管理目标、是否进行了安全目标责任分解、是否有责任目标考核制度，落实情况如何。63安全方案施工组织设计中是否有安全措施、审批是否符合程序要求，专业性较强、危险性较大的项目是否编制了专项安全施工方案，审批是否符合要求，方案的全面性、针对性及落实情况如何。64安全技术交底是否有书面安全技术交底，交底针对性如何，交底是否分部位、分工种、分季节进行，被交底人是否履行有效签字。105安全检查是否有定期的安全检查制度，检查是否有记录，安全隐患是否得到了整改，整改是否及时，是否有复查记录。106安全教育是否有二级安全教育制度，项目经理、安全员是否有安全考核合格证，三级安全教育的内容是否有针对性，是否分进场人员、工种、季节、节假日进行了安全教育，受教育人是否有有效的签字。107分包管理分包单位的安全生产许可证是否留档，分包单位是否配备了专（兼）职安全员，是否与分包单位签订了安全协议，分包单位的安全管理是否纳入了总包管理范围。78安全投入是否有安全生产资金计划，安全生产资金投入是否建立了台帐，安全投入的比例是否符合规定，是否因安全投入不足而发生过安全事故。是否为从业人员提供了劳动保护用品。109持证上岗特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。710工伤事故工伤事故是否按要求及时上报，是否按规定进行事故处理，是否建立了工伤事故台帐。511安全标志现场安全标志是否按照需要进行设置，数量、位置摆放是否合理。712预案及危险源辨识是否有事故应急预案，内容是否有可操作性，是否对施工现场进行了危险源辨识，辨识的结果是否符合现场的实际情况，是否对重大危险源进行了有效的监控。613环境管理环境因素、重要环境因素的识别、评价是否适宜和充分，策划的控制措施是否具有针对性、可行性，对环境因素有无动态管理；4

对现场垃圾、污水、粉尘（烟尘）、噪声、振动、能源和材料消耗等重要环境因素的管理措施（项目策划书、施工方案、方案、技术或安全交底、培训及其他管理制度等）及实际控制效果，对供方的现场控制情况是否达到要求。6合计100检查人员：接受检查人员:检查时间:（签名）

（签名）检查人员：接受检查人员:检查时间:附件附件7安全现场管理、文明施工及VI管理检查表工程名称开工时间施工单位项目经理序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分1围挡围挡设置高度是否满足要求；围挡材料是否坚固、稳定、整洁、美观（不限公路工程及偏远郊区市政工程）；102生活区生活区板房搭设是否符合要求，浴室及厕所卫生是否符合要求；食堂工人有无健康证，食堂作业是否符合卫生局相关规定。73现场消防生活、办公用房是否按要求配置防火设置，用电是否规范，易燃易爆品存放是否规范。104基坑支护临边防护、上下通道是否规范，坑壁支护是否规范，排水措施是否到位，作业环境情况。105安全标志标牌标志牌是否按照公司统一标准制作，摆放位置、数量是否满足要求，标志标牌的完整性、整洁性。106三宝及临口临边安全帽，安全网，安全带佩戴是否规范，泥浆池、洞口（井口）、桥上作业、高边坡施工防护是否到位。137施工用电是否实行“三级配电二级保护”“一机一闸一开关箱”，使用标准电箱，施工用电线路中是否采用TN-S接零保护系统。88门式起重吊装（架桥机）是否有使用备案，是否有检测合格证，安拆装检测证，操作规程是否悬挂，岗前安全技术交底是否落实。89施工机具及设备手持电动工具，钢筋机械，电焊机，搅拌机、打桩机械等接电是否规范，压路机、装载机等有无操作规程，气瓶，翻斗车1操作是否规范。810VI管理工地外貌，现场办公室，现场图牌，生活临建，施工机械设备，人员形象。811脚手架脚手架体系必须进行设计计算。设计计算书中应绘制细部构造的大样图，对材料规格尺寸、接头方法、立杆间距、水平横杆间距、扫地杆及剪刀撑设置等均应详细注明8合计100检查人员：接受检查人员:检查时间:（签名）

（签名）检查人员：接受检查人员:检查时间:附件8工程项目专项巡检记录表编号:受检单位检查时间 年月日检查人员检查要素专项巡检内容记录存在问题、限期整改时间受检单位负责人

附件9整改通知单编号工程名称受检单位项目经理检查时间检查人员主要情况评述及整改要求受检单位负责人签字：注：本表一式两份，公司与受检单位各存一份。

附件10整改回复单编号工程名称回复时间项目经理对应整改通知单编 号整改措施责任人：日期：整改结果整改前照片整改后照片1、整改前问题说明整改后问题说明整改前照片整改后照片2、整改前问题说明整改后问题说明责任人： 日期：注：本表一式两份，公司与受检单位各存一份。

附表1:工程项目工程实体质量记录评分表编号受检单位检查时间检查人员序号检查项目分值（分）得分（分）备注1桥梁工程100⑴是否按设计图施L10⑵明挖基础地质情况5⑶桩基施」匚情况10⑷基础施」[:方案落实情况5⑸基础及承台外观质量10⑹支架搭设情况、预制梁建设或浇筑质量10⑺桥梁墩台身外形尺寸及质量情况10⑻桥梁支承垫石、锚栓孔设置8⑼桥梁围栏、栏杆防腐处理是否符合设计要求6⑽原材料情况8(11)基坑回填及台后填方、锥体质量情况5⑫桥面系结构物及附属物质量情况10⑬其他32隧道二程100⑴是否按设计图施匚；10⑵洞门水沟、天沟、刷坡、支护情况、洞门施工：10⑶开挖方案是否按施组实施，开挖质量8⑷运输方案是否按施组实施8⑸通风、排水方案及现场实施情况8

检查人员序号检查项目分值（分）得分（分）备注⑹初期支护质量（管棚、小导管、锚杆、钢架、钢筋网、喷砼等）8⑺防水层