流程管理经营管理工作流程

流程管理经营管理工作流程文件编号：江苏长宏铝业有限公司经营管理流程与实施细则（定稿）审核：批准：颁布日期：2010年6月12日一、推行经营工作流程管理的重要性基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善：第一方面，对“事进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。第二方面，对“人的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任公司经营工作提高效能创造了基础。活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。行处罚。公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是：1、相关部门提出流程修改的建议和意见；2、公司办组织对修改流程的讨论；3、修改流程涉及部门签名认可；4、公司总经理批准；56、颁布实施；7、公司办、各部门督导实施。符号说明：1、过程工作：2、过程控制走向：3、需标注项目指示符：A4、需标注项目的说明：5、判定、审核、检测：订单处理管理流程细则1目的为了对公司经营“订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。3具体工作程序、工作标准及要求3.1确定客户订单需求3.1.1原则上由销售内勤要求客户将订单以传真或其他书面方式直接传递到公司销售部，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。3.1.2客户直接联系业务人员的，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。特殊情况确有困难可销售内勤。每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。3.1.3的方式书面化,制成完整的订单。3.2新订单处理流程3.2.1销售内勤将做好的订单上报销售部长,销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部长,订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。3.2.2生产部长确认可以做时,同样即刻反馈给内勤。生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售部长。3.2.3销售内勤在生产部长确认可以做时,将订单10分钟内传一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。3.2.4销售部长综合核算员价格\市场价格在电话上报总经理批准后,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在120分钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。3.3已有订单处理流程3.3.1销售内勤接到客户订单后,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况\信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传给生产调度。3.3.2生产调度填写坯料订单20分钟内传给采购部,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。3.3.3调度30分钟内回复销售内勤交期,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生产调度安排生产.以上任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元.3.4不能满足客户需求的订单处理人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息进行汇总整编,每月15日\30日向销售部长以书面形式上报各一次.4岗位工作要求4.1业务人员4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。4.1.2业务人员在明确客户需求时必须获取详细的信息，包括产品要求、交货期的信息谬误造成的后果。4.1.3业务人员在传达订单更改条件或放弃订单结果时，必须态度和蔼，充分说怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。4.1.4业务人员在与公司内部的业务往来中，对于有时间要求的活动进行监督，理。4.2销售内勤4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。4.2.3销售内勤应对订单处理管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着4.2.4在业务往来过程中，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。4.3销售部长4.3.1销售部长在订单顺利实施的情况下一般不介入具体工作，只有在客户坚持公司资源，努力实现有价值的订单。4.3.2销售部长在研讨决策时有责任向生产部长、技术组说明客户及订单的重要性，争取对订单的特殊处理。如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。4.3.3销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按向相应部门的主管反映情况，进行沟通。4.4生产部长、生产调度4.4.1生产部长主要对订单是否可以生产做出评价，并编制生产工艺流程。4.4.2生产调度对订单的交期进行评审，交期能否保证做出结论。4.4.3生产部长、生产调度在订单评审时，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。4.4.3生产部长、生产调度对于本流程中涉及到的本部门员工的工作进行监督、检查，对于存在的问题按规定处理。4.5采购部4.5.1支持在订单报价\下达生产实施前，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.4.5.2采购部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。4.6财务部4.6.1.对错误的结论负相关责任.并保证在流程规定时间内作出结论.4.6.2财务部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。4.8总经办4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。4.8.2对于各部门反映的问题，查明情况后，按照相关规定进行处理。4.9处罚尺度4.9.1失误过错：按规定处罚。4.9.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。4.9.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。4.9.4恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。生产计划实施管理细则1目的为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围单的顺利进行。3具体工作程序、工作标准及要求3.1月度生产计划每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、理批准，批准后转交生产部组织实施。3.2旬生产计划、周生产计划旬作布置，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参加。3.3生产实施计划3.3.1生产调度根据销售内勤的内部订单，结合车间库存原料情况，结合工艺质量组反馈的技术文件要求申报原辅材料订购计划，以书面形式30分钟内将计划单传真到供应部，每延迟30分钟处罚30元。3.3.2销售内勤将销售订单的技术文件要求提供给生产部长，生产部长根据客户的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。3.3.3生产调度下达原材料采购计划单后，报生产部长（技术质量）签字填写技术要求，时间为10分钟内。3.3.490分钟内对材料计划的交货日期回复生产调度，以确保产品交货日期。3.3.510分钟通知质量组及库房做好检验入库的工序的连续性。3.3.6原材料检验后质量组在15调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在30分钟内给供应部提3.3.7生产工区严格按生产工艺卡片和质量随行卡片的流程要求进行生产，开坯度及各工区长应提前30分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布置当日的生产任务。3.3.8生产部长接到订单的技术文件要求和原材料检验记录（含第一道次取样后质量文件要求进行产品质量跟踪，反馈总结并做好记录。3.4生产异常情况处理3.4.15分钟内通知各工区长含机电工区，并汇报生产部部长、生产调度，各工区长白班在5分钟内，夜班在15分钟内到达现场，就现场问题进行分析解决，如处理不了，生产部长和调度员应在15分应在30分钟内与客户沟通重新确定交货时间，生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。3.4.2如果是原材料问题生产部长应在第一个工作日内，以质量异议反馈单形式商解决并将协商结果以书面形式20分钟内反馈给生产部长、生产调度。如果能让步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量，将多余退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。3.4.3对于生产部内部出现的异常问题，必须在当日内由生产部长和生产调度主5分钟罚款5元。3.4.4生产部在每周一下午四点在会议室由生产部长召开生产部例会，传达公司的各种政策和生产部的工作要求，参加人员无特殊原因每迟到5分钟罚款5元。3.3生产订单完成3.4.5各工序按生产工艺卡片的流程生产完成后，质量组按质量要求进行成品的量一起过磅，并做好记录交统计员汇总，过磅后交包装组包装入库。4.岗位工作要求4.1生产部长4.1.1生产部长对于下属的工作进行监督检查，并组织对异常情况的组织协调处理、分析总结，对于不按照要求工作的行为，按照本实施细则规定进行处理。4.1.2对于本部门员工反映的其他部门的情况，生产部长了解情况后，以书面形相应部门的主管反映情况，进行沟通。4.2生产调度员4.2.1生产调度员是在生产部长的直接领导下，根据公司《内部订单》制定生产现场情况和生产部长组织生产例会。4.2.2在工作的开展过程中，生产调度员对于生产系统的人员有处罚权，对于不长。4.2.3对于相关部门不按规定要求进行工作配合的情况，生产调度以书面形式汇相关规定进行处罚。4.3机电工区工区长任务。4.4生产工区工区长理安排生产，确保生产计划的有效完成。担负生产计划有效完成中的实施任务。4.5统计员理工作。4.6处罚尺度4.6.1失误过错：按规定处罚。4.6.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。4.6.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。4.6.4恶对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。质量控制管理流程实施细则1目的为了对公司“质量控制管理流程”进行明确界定，特制定本实施细则。2适用范围适用于公司质量组与相关部门，生产车间有关产品控制的过程。3具体工作程序、工作标准、工作要求。3.1原材料采购、取样要求。3.1.1外购坯料要挑选原材料厂家必须是信誉好、质量稳定的厂家。3.1.2外购坯料、加工料进厂后，正常情况下质检员及时进行表面及宽度检查，并在开坯后取样送理化室。3.1.3机修用采购物品、外加工机件，由主管机修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。3.1.4电修用电器物品，由主管电修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。3.1.5<采购物品检验标准>进行检验，并做好检验记录，检验合格在入库单上签字。3.1.6轧制油由理化室负责按照生产部提供的<采购物品检验标准>进行检验，检验结果以书面方式通知库管员。3.1.73.1.3至3.1.6涉及的物品，未经检验或检验不合格，库管员不得办理进行质量问题处理。3.1.8采购物品如在使用过程发现质量问题，使用部门及时通知采购部，采购部立即拍照取证，向供应商发出质量异议函，供应商必须书面确认质量异议情况，供应商发票不予签字报票。3.1.9外购坯料、加工料理化检验要求。3.1.9.1,进行检验，合格后开坯取样连同供方质保书送交理化室进行检验。3.1.9.2量组汇报，并填写《质量通知单》送采购部。3.1.9.3采购部办理让步接收评审或退货手续。3.1.10外购料检验的紧急放行。检验，一旦发现问题，由检验中心通知生产部、生产部采取措施停止生产外购。准投入生产。3.1.11供应商的评审由生产部质检部/采购部组织进行评审.3.2过程检验3.2.1原材料到公司后,专职检验员必须严格按质量标准来检查来料质量情况,以为上机前做好准备,如发现质量问题应及时向生产部领导汇报.3.2.2冷轧机开坯时操作人员做好自检、在工艺卡片上做自检记录，并对来料以理化企标作标准作好记录。如无法判定时，及时向轧机主管或生产部汇报。3.2.3纵剪切边时应对上一道工序来料以纵剪岗位自检标准做好检查，对上一道级领导反映情况，以作生产调整。3.2.4冷轧对纵剪切边量及表面质量作正确判断在工艺卡片上做好记录，为后面工作打好结实的基础，生产出合格的产品。3.2.5拉矫问题无法判断和处理时，应及时向上向本工序主管或生产部汇报处理。3.2.6退火做到以质量为前提，以退火工艺岗位自检标准，并在工艺卡片作好记录，做到不合格不进炉，本工序不生产不合格品。3.2.7包装检验，坚决以质量检验手册为标准，做到不合格品坚决不入库。3.2.8库房拒收一切不合格品，杜绝不合格品流出厂处进入客户处。以上各道工序必须在工艺质量控制卡上做好记录。3.2.9质量组与生产部外购单位3.2.9.1当质量组检验员检出部门产品不合格时，按如下方式处理，若是抽检产品不合格，由责任班组全检，全检后再由质检部检验员进行抽检直至抽检合格。3.2.9.2一次交验合格率分解和要求序单位名称一次交验合格率号1冷轧982纵剪98.53冷轧98.54拉矫99.55厚剪99.56退火99.97仓库99.9进行考核。3.3成品检验3.3.1成品质检员检验后放料入库，入库存放时间超过6个月的成品，仓库应通知质量组进行抽检，抽检合格后方可出库发货。3.3.2成品检验员按产品要求、成品检验标准对成品进行检验，不得漏检和降低检验标准。3.3.3成品检验员在检验过程中应对检验的产品做好状态标识，经检验合格的成品与生产部办理交接手续，并做好检验记录。3.3.4成品检验发现不合格时，检验中心检验员做出标识，监督生产部按《不合格品规则流程》执行。3.4不合格品的评审3.4.1一般不合格品由质量组及技术员评审，较大不合格由质量组组长、生产部部长评审，重大不合格品由副总评审。3.4.2技术员、质检员、生产部部长、副总经理都有不合格品的否决权，所有不合格品未经评审不得私自放行。3.5质量分析会3.5.1特殊问题现场必须解决的；必须在半小时内解决；3.5.3质量组负责收集所有过程、供方、顾客处异常信息，负责根据信息统计分部门和人员实施。3.5.4量计划》由生产部长审核，副总批准后实施。质量组组长负责监督实施。3.5.5质量控制点的设立，依据质量分析会提出的质量问题及日常发生的问题，标准，部长审核后经副总批准后实施，由生产部质检员、质检组督导实施。3.5.6以上质量控制点人为的质量问题将按公司奖罚规定进行处罚。3.6工艺纪律的检查督导作业的行为及时制止，对责任人有处罚权。4岗位职责4.1质检组检验员，拉矫机台专责检验员质检组检验员、拉矫机台专责检验员检验时必须依据岗位作业标准书认真检测，不合格时认真核对标准及方法重检或是找第二人检测。判定为不合格时，立刻将信息传递给生产部或质量组组长，将不合格品立即产部长及调度员。当拉矫机台专职检验员发现不合格时，应立即纠正问题，督导拉矫主操按正确的方法生产直至合格。质量组检验员在成品入库时必须对入库重量作好记录和监督。4.2理化室；化验员30分钟内反馈到生产部，调度员处。对的成分分析报告在15分钟内送达生产部。4.3轧机班组操作工在轧机开坯第一道取样供理化室分析，并在开坯时依据轧机岗位质量检验标准进行检验，并在卡片上填写好记录，在来料检验合格后正常生产。4.4纵剪班组操作工的切边宽度必须在工艺控制要求之内。4.5拉矫工序在对上一道工序产品质量以岗位质量标准以于一个正确的判断，并服从本岗位专职检验员对本工序的质量判断。4.6退火炉操作工严格按照退火工艺进行生产作业，并对来料及下达的卡片根据本岗位质量标准作出正确判断。4.7包装检验，严格按本岗位检验标准，做到不合格不入库并对入库重量做好记录。4.8总经办4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。4.8.224进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。5处罚尺度5.1失误过错：按规定处罚。5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。5.3故意：按规定处罚的3倍进行处罚。5.4恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。采购管理流程细则1目的为了对公司管理流程之一的“采购管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围适用于采购部人员与公司各部人员与相关供方就物资、采购问题之间的沟通与实施，确保客户订单的顺利完成。3具体工作程序、工作标准与要求3.1铸轧卷采购由销售内勤下计划到生产调度，生产调度下请购单到采购部，请分钟回复给常务副总。物料采购由仓库下月度（25日前）采购计划到采购内勤，貮貮万以上报总经理审批，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给资材部内勤。3.2生产调度与仓库下请购单应注明所需物品品名、规格、单位、数量、相关技术要求及到货日期，以便采购及时准确采购物料不耽误生产的顺利进行。3.3采购部根据《合格供应商目录》选择供应商，选好供应商进行询价、接收报上、总价两万元以上由总经理审批。3.4采购实施3.4.1采购员应时刻了解市场行情的变化并进行分析，根据物资请购单的相关要求确定采购量和采购频次。3.4.2采购员应对一切采购活动的运输安全和费用负责，原则上，所有采购价格都应努力争取确定到货价，即把运输风险归给供方负责。3.4.3采购员应对所采购的物料到货情况进行跟踪并对到货异常情况（尽最大努力争取到货时间）及时反馈到委托采购的人员。3.4.4生产紧急采购时由库房以电话形式告知采购部长，采购部长（五分钟内）购部长可直接决定采购执行。采购员采购入库后、库房应补全采购手续。3.4.5采购员应对供方的开发、供货、服务情况随时记录，月底报给采购内勤，行有效地评价。3.4.6外协加工技术要求协议单，采购部和外协单位沟通价格、质量、交期等，协加工质量（辊子）异议，当场检验，过期无效。3.5物品进厂质检3.5.13.5.2如质检通过，则办理入库。仓库办理入库手续，依据请购单办理入库，采采购联交给采购员。仓库将入库单据交由财务部，财务部进入付款程序。3.6付款程序3.6.1根据采购合同付款，由采购员将供应商发票送到财务部办理报票审批。财合同打款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。3.6.2按采购合同打款或按采购合同先付预付款则由采购员报资金申请表到采购电话申报，财务确定。3.6.3现金报票审批，采购员将采购发票送到财务部办理报票审批。3.6.4采购部借款程序：由借款人在财务填写借款单报采购部长、常务副总、总经理审批，财务借款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。3.6.5采购无合同所需付款（除现金购买的物料外）进入报票审批程序，由采购发票情况后直接打款到供应商账户或供应商凭手续自行领取。3.6.6铸轧卷付款，采购部长须填写资金申请表报总经理审批，财务付款。如有特殊情况采购部长须填写资金申请表报到财务并向总经理电话申报，财务确定、付款。4岗位工作要求4.1采购部长、采购员、采购内勤4.1.1强与供方进行沟通和交流，确保交付产品的质量。4.1.2对供应商的及时时供货情况进行监督检查，对不能按要求及时供货的供应商按规定进行处罚。4.2生产调度对采购部的工作进行监督检查，不能按要求及时采购的情况，按规定进行反馈。4.3仓库管理员息。认真按照仓库管理规定做好仓库管理工作。4.4总经办4.3.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。4.3.224进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。5处罚尺度5.1失误过错：按规定处罚。5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。5.3故意：按规定处罚的3倍进行处罚。5.4恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。供应商管理流程细则1目的为了对公司经营子流程之一的“供方管理流程进行明确界定，对合格供方进行定本管理运行实施细则。2适用范围适用于与产品的外协、外购原材料、物料的供方。3具体工作程序、工作标准及要求3.1选择新供应商基本要求3.1.1供应商应具备：生产各部门提供相应的技术要求，供方提供的物质质量应理，资质证件齐全，重合同、守信用，有一定的售后服务能力，服务及时。3.1.2经销供方（无需签供货合同的经销门市店、如购买办公用品）：提供营业纪守法，经营作风正派。3.2新供应商送样与评价3.2.1供方提供的样品、样件应为供方正常条件下的代表性产品，当供方提供样供技术支持的部门扣罚20元/次。3.2.2样品采购回来后，入厂质检（质检时间应在2小时内完成。铸轧卷外观检验，如检验不合格的应在1经理确认。3.2.3辅料采购：在经销门市店购买的物料，尽量选择一家（同类物品月采购金额一千元以下）采购，并沟通好结算按周期（视采购量定）3.2.4物料月度采购金额超过一万元供应商，应选择不少于两家采购，进行比价格采购。3.2.5供方样品试用合格，经相关领导确认后，将供应商列入合格供应商目录。3.3供应商正常供货管理与定期评价3.3.1正常供货由生产调度下请购单，采购部签字，供应商按要求供货、入厂检两天内）提出整改方案。3.3.2，了解企业状况及产品质量保证购员等参加进行讨论，将讨论结果填入“供方评价表，参加评审人员在评价表上签名。3.3.3综合评价打分,正常情况下采购部每半年对合格供方进行一次评价，填写“供方业定表60%，交货期占20%，价格占15%，售后服务占5%。评价总分低于60分（货质量评分低于50）应取消其合格供方资格，仍不及格应取消供货资格。3.3.43.3.5格。3.3.6凡是淘汰的供应商应通知生产调度及重新选择供应商。4处罚尺度1、失误过错：按规定处罚。2、态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。3、故意：按规定处罚的3倍进行处罚。4、恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。产品发货管理流程细则1目的为了对公司经营主流程“产品发货管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围处理的过程。3具体工作程序、工作标准及要求3.1确认客户提货单信息业务人员接到客户提货信息时，及时将发货信息传递给销售内勤。销售内勤对信息确认无误可以发货后,进行下一步工作程序.3.2填写产品发货明细单款、合同等情况审核后传到财务，如审核不通过停止发货。3.3发货流程3.2.110就汇报销售部长。3.2.2如通过审核，及时回复销售内勤，并通知库房办理出门证和发货准备工作，销售证书。3.2.3销售内勤填写物流询价单（规定好发货地点、重量、件数、到货时间及发货时财务按相关规定审核后，将中标物流公司通知销售内勤。3.2.4销售内勤汇合财务库房、包装组、物流在规定时间一起发货，销售内勤负责收集质量保证书、出门证、发票等手续交物流出门。3.2.5货送到客户后，物流将客户签字确认回单带回交财务。以上任何一个环节出现延误或差错一次罚款相关责任人20元。3.2.6型号不符等，发现一项不符，由相关责任主管罚相关责任人30元。隐瞒不报或发到客户处产生的后果由相关责任人承担。4岗位工作要求4.1仓库管理员仓库管理员在收到发货清单应仔细清点核对，发现不符立即查找原因，与生产、销勤、仓库管理员将查明结果汇报各自主管，及时开具出门证、发货。4.2财务4.2.1对发货清单的价格进行审核，负责回款、合同执行情况的审核、监督。4.2.2保证物流审核的公平\公正.4.2.3做到帐、库数据正确无误，对生产的产品及时入库，保障已入库产品及时出库，对因其产生的交货延期负责。4.3销售内勤4.3.1及时收集入库信息，按订单约定的时间发货，随时跟踪订单生产进度情况。4.3.2在产品发货过程中，联系、组织相关部门开展工作，及时反馈有关信息给销售部长。4.4销售部长4.4.1销售部长对超过帐期的客户发货情况进行审批，并提出货款保证措施，确保货款的及时回收，在得到总经理批准后方可发货。4.4.2销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。4.4.3对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，以书面形式报告进行沟通。4.5生产计划员及时完成计划单发货要求的工作，保证质量保证书的正确性。监督所安排工作的执行情况。4.6总经办4.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。4.6.2对于各部门反映的问题，24理，总经办将处理结果应在1小时内公布。4.7处罚尺度4.7.1失误过错：按规定处罚。4.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。4.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。4.7.3恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。客户投诉、服务管理流程细则1目的为了对公司经营主流程“客户投诉、服务管理流程”进行明确界定，特制定本管理流程实施细则。2适用范围组、质量组之间有关客户服务的传递、处理、回复的过程。3具体工作程序、工作标准及要求3.1确定客户投诉信息3.1.130分钟内以书面方式将信息传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，每延迟1小时，罚款30元。3.1.2销售内勤接到业务员或客户的口头信息应转换成书面方式30分钟内传递到销售部长。销售内勤隐瞒不报，一经查出罚款30元。3.2客户投诉管理流程3.2.130样事情的再次发生。3.2.2生产部长汇合技术、质量组（负责收集、整理相关分析资料）查明原因,有必要时安方案，传递到相关部门。必要时常务副总批准报告。3.2.3相关部门即刻组织实施，跟踪实施效果情况，完善相应的作业规范。3.2.4生产部长填写质量问题反馈单，转交销售部长，售部长审核后将质量反馈单转到销售内勤回复客户；3.2.5当产生一定损失时，销售部长上报总经理批准后，再填质量反馈单执行下一个流程。3.2.6以上程序每延迟2小时，罚款30元。3.3客户服务需求的回复需要生产部协助的事项，原则上按照客户要求完成，包括时间和项目，客户没有明确要求完成时间的，生产部在1小时内确定服务时间、服务人员和服务方式，反馈给销售内勤，每延迟1小时，罚款30元；造成客户投诉的，加倍罚款。3.4客户服务执行3.4.1服务部门要在确定的时间内完成客户服务。3.4.2外出服务人员服务完毕回公司后,当天或第二天上午9：00前将服务结果书面形式上报销售\生产主管。每延迟2小时，罚款30元。3.5客户退货或索赔要求处理到销售内勤。销售内勤按相关管理程序执行.4岗位工作要求4.1业务人员4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。4.1.2业务人员在传达服务条件或放弃服务结果时，必须态度和蔼，充分说明公司立沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。4.1.4在客户服务过程中，相关部门（人员）如不按照规定的要求，及时反馈有关信息，业务人员以书面形式汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。4.2销售内勤4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。4.2.3销售内勤应对客户投诉、服务管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本度。4.2.4在客户服务过程中，相关部门（人员）如不按照规定的要求开展工作，不能及时反馈有关信息，销售内勤以书面形式汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。4.3销售部长4.3.1销售部长在客户服务实施的情况下一般不介入具体工作，只有在不能满足客户服务需求时，负责协调公司内部资源。4.3.2销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。4.4生产部长4.4.1制定整改\预防措施，并负责整改的监督。4.4.24.5技术组\质量组4.5.1在评审\分析时，主要对结果的正确性负责。4.5.2对本细则涉及到的本部们工作进行监督、检查，对存在的问题及时处理4.6总经办4.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。4.6.224处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。4.7处罚尺度4.7.1失误过错：按规定处罚。4.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。4.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。4.7.4恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。1目的为了对公司管理流程之一的“应收账款管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围适用于本公司发出产品赊销所发生的应收账款的管理。3具体工作流程Ａ销售内勤填写发货清单和审核货清单填写完毕到财务审核前必须由主管销售的常务副总签字。常务副总签字主要是审核是否同意发货,审核时间为10分钟。B、财务部审核财务部总帐会计收到销售内勤转来的发货清单后根据客户应收帐款状况、总经理签字认可的客户应收帐款赊销限额、销售价格组成、如是款到发货货款是否到帐、主管销售的常务副总是否签字等情况在10分钟内审核答复是否同意发货。C1财务部开产品门证和出库单财务审核同意发货在10分钟内开具一式两联的产品出门证和一式四联的产品出库单给销售内勤到成品仓库发货。D、成品仓库保管发货大可适当延长时间。C2发货请求返回如财务审核不具备发货要求,则将发货清单退回给销售内勤,销售内勤和业务员、主管销售副总进行沟通是否发货。E主管销售常务副总请示常务副总如认为要继续发货需立即向总经理请示,总经理如不同意发货则告知常务副总,同意发货则在20分钟内通知财务部总帐会计办理发货手续。４工作标准及要求４.１计算到期货款、超期货款25日计算出所有客户的到期货款及超期货款并整理成报表，以电子邮件的方式提交给总经理、销售部长、销1天罚款１0元。４.２超期货款的考核总帐会计根据《应收账款考核制度》的规定，超期货款七天后按每天万分之一罚息，参与业务员当月销售提成考核。总帐会计每月2５号前将考核结果发送给出纳会计作为计算业务员工资参数。总帐会计没按规定时间发送考核结果，每延迟1天罚款１0元。４.３到期货款、超期货款的回收通知业务员。到期货款的客户，业务员负责与客户沟通收款事宜，按帐期收回到期货款；超期货款的客户，业务员负责对客户的信用情况进行审查，提出货款回收的保障措施及货款回收风险的防范措施，并根据客户的情况做出催收办法及催收计划。业务员在收到总帐会计的书面通知起2日内将客户信息情况、催收办法及催收计划以传真或电子邮件的方式报告给销售内勤。销售内勤负责整理业务员反馈回的客户信息、催收办法及催收计划并于根据催收计划到期执行情况及时与业务员、销售部长沟通跟进。总帐会计没有在规定时间通知业务员到期货款和超期货款的，每延迟1个天罚款１0元。业务员没按规定时间向销售会计反馈信息，每延迟1天罚款30元。4.4分析计算异常呆滞货款于每月251天罚款10元。4.5异常呆滞货款的跟踪处理28帐会计跟踪考核异常呆滞客户。跟踪情况及时反馈给总经理。销售部长没有在规定时间内处理意见等转给销售会计，每延1天罚款10元。4.6无法正常收回的货款销售部长确定无法正常收回货款的客户，书面请示总经理，总经理根据客户信息情况做出5岗位工作要求5.1业务人员划及时报告给总帐会计。业务人员除了完成自身的销售任务以外，必须确保应收账款回收及时、安全回笼。5.2销售内勤负责将签订的销售合同及总经理确认的客户赊销限额书面资料及时转交财务总帐会计存档。5.3总帐会计5.3.1负责应收账款账簿的管理、计算、分析、考核工作；并将计算分析考核结果发送到提高企业资金的使用效率。5.3.2对工作过程中与销售部的衔接出现问题，报告本部财务部长与销售部部长，进行沟通。5.4销售部长5.4.1负责对异常呆滞货款和无法正常收回的货款做出具体处理意见，减少坏帐损失，保证公司资金安全，防范经营风险。5.4.2对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。5.4.3对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，以书面形式报告总经办，由总经办按照相关规定进行处理，同时，销售部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。5.5财务部部长5.5.1财务部部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。5.5.2对于本部门员工反映的其它部门的情况，财务部主管部长了解情况后，以书面形式报告总经办，由总经办按照相关规定进行处理，同时，财务部主管部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。5.6总经办5.6.1对于发现的问题及时处理。5.6.2对于各部门反映的问题，24总经办将处理结果应在1小时内公布。5.7处罚尺度5.7.1失误过错：按规定处罚。5.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。5.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。5.7.3恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经办组织修订完善，其它部门不得随意更改和抵制。1目的为了对公司管理流程之一的“费用报销与借款管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围适用于本公司生产经营过程中发生的各项费用和借款的管理。3具体工作流程、工作标准及要求Ａ费用报销表和借款单的填写费用报销表。购买原辅材料、因公出差和特殊情况需要借款需填写财务统一格式的借款单据。B部门负责人审核负责人根据工作安排和业务需要核定是否同意报销和借款，审核时间为10分钟。C财务部总帐会计审核财务部总帐会计接到经部门负责人审核同意签字后的费用报销单据和借款单据后进行审核。审核内容为1、原始单据的真伪。２、是否在公司费用报销范围和有无超过标准。３、书写、粘贴是否规范。４、原始单据的金额和费用报销表汇总封面的金额是否相等。５、有无经办人、部门负责人签字。审核时间10分钟内完成。D总经理、常务副总审核产部、销售部、采供部的费用、借款先给常务副总审批，常务副总借款审批权限单笔最高为5000元,总额不超过20000由借款人直接到财务付款。常务副总的审批时间为5分钟。所有费用票据常务副总审批完后均需给总经理审批签字后方可到财务办理报销及借款手续。E财务报销经办人将经常务副总、总经理审批后的费用报销单据和借款单据送到财务部出纳会计处办理报销、付款手续。业务办理时间为5分钟。超过常务副总审批权限的借款由总经理审批。４岗位工作要求４.1部门负责人则上借下次必须冲清上次借款。４.２总帐会计４.２.1负责公司费用的审核、分析、考核工作；将每月的费用汇总报表按时报送给总经理４.２.2对工作过程中与各部的衔接出现问题，报告本部财务部长与各部部长进行沟通解决。４.３常务副总４.３.1负责对生产、销售、采供部门发生的费用和借款进行审核。大额费用、超过权限的借款审批和总经理及时进行沟通。４.３.2对于各部门发生的费用进行控制和监督，对于违反公司费用报销制度的有关费用坚决不予审批。本细则由总经办组织修订完善，其它部门不得随意更改和抵制。1目的为了满足公司的用人需求、对公司人力资源招聘管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围适用于公司对外员工招聘及录用。3具体工作程序、工作标准及要求3.1用人计划提交总经理审批；划表》给予建议。3.2招聘准备标准：根据岗位说明书，确定受聘岗位的工作职责和任职资格，如年龄、性别、学历、专业、工作技能、胜任特征及其他方面的要求等；招聘人数：制定招聘人数时，应在充分考虑到原职工潜力的情况下，合理确定；招聘方式：包括招聘方向、途径、方法、程序等，经总经理审批后，进行招聘实施。3.3实施招聘根据招聘计划发布招聘信息，收集简历并对其进行筛选。3.4面试3.4.1对符合招聘岗位要求的人员，由总经理助理通知填写《员工招聘表》并组织用人部3.4.2主管级以上人员由总经理和总经理助理参与面试，并填写《面试反馈表》3.4.3按照《面试反馈表》决定录用的人员，总经理助理通知用人单位进行试用。面试主管级以上应聘人员，如果面试不合格，由总经理助理通知本人并将其应聘信息存档。3.4.4面试时与应聘人员说明试用期工作不满5日者，将不