小额项目工程组织与管理工作规程

小额项目工程组织与管理工作规程第一条为了更好地规范办公用房小额项目装修改造工程的组织与管理，明确各自责任，规范操作程序，管控廉政风险点，使有限的经费发挥最大的社会、经济效益，特制定本规程。第二条公房小额项目工程是指单项50万以下公共房屋装修改造工程及其附属设施的建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装工程，包括新建、扩建、改建、拆建、加固、装饰、修缮和基础设施维修等工程。第三条公房管理服务中心负责实施办公用房小额项目工程现场勘查、报批手续、图纸设计、招标中报、合同签订、监理委托、施工管理、质量安全监管、工程变更、竣工验收、结算送审、款项支付、资产入库、资料归档等的组织与管理工作。第四条公房小额项目工程的实施实行严格的责任制。公房管理服务中心工作人员要按照责任分工，切实负起项目经办人、具体现场管理人、具体项目责任人和审查审核人的职责，以确保各项目高效组织、顺利实施和安全竣工。第五条现场勘查：公房管理中心依据使用单位报告和局领导意见，组织相关人员（必要时可邀请设计、修缮专家参加）对拟实施项目进行现场勘查，确认项目的可行性、必要性和估算价。第六条项目报批：根据项目情况，由项目经办人填写《小额项目工程审批表》或指导申报部门填写《办公用房维修改造申报表》经局主管领导报局党组研究批准，公房管理服务中心根据批准情况按相应的要求组织实施。《小额项目工程审批表》一式三份，分别由公房管理服务中心、局计财科留存和2万以下无合同项目报账使用；《办公用房维修改造申报表》一式五份分别送局计财科、公房管理服务中心、中报单位、县财政局、县发改局（50万以上须立项的项目）。第七条图纸设计：项目审批立项后，由项目经办人委托具有相应资质并经局党组确认的设计单位进行图纸设计。图纸设计要规范，力求详细，标明有关数据和施工材料，具有可操作性，必须是造价、施工监督、验收、核价的依据；业主单位要与中报部门、设计单位进行充分的沟通交底、优化设计，在审批预算内尽量满足中报部门的要求，必要时应召开相关单位参加的专家论证会。施工图纸需经申报部门负责人和业主单位主管领导签字，作为最终确认的招标和施工依据，施工过程中原则上不得再私自进行项目内容的调整或增加。5万元以下的可以用文字表述清楚的简单修缮项目可允许不用设计施工图；5万以上项目必须设计施工图，没有施工图的原则一律不能进行项目施工和签定合同。第八条项目预算：施工图纸确定后，由项目经办人委托具有相应资质并经局党组确认的造价咨询中介机构编制工程量清单及预算，出具造价书。项目经办人应认真负责督促、协同编制单位深入项目现场，严格把关、科学定价，并做好保密工作。具体工程预算情况经公房管理中心负责人审核报局主管领导签字认可后交付公房管理中心执行。如果工程预算高于立项审批的预算，需要增加资金的，应重新办理报批手续方可进行。第九条项目招标：项目招标原则上按《小额项目报批与招标采购工作规程》执行，具体按《审批表》批示办理。10万以下的项目及10万以上需要作邀标或议标处理的项目，中心在施工企业的选择上应在资质条件允许情况下，优先考虑办公用房修缮经验丰富且口碑好的企业，特别应尊重具体经办人员的意见。第十条合同签订：项目工程完成招标后，无异议的，必须及时签订施工合同。施工合同必须规范文本，内容完整祥实，双方权利义务清楚，符合国家有关法律法规要求，具体经办人应认真审查签字，并由公房管理服务中心负责人审核签字后，送局法人代表或法人委托代表签订项目合同。合同没有签订前，工程原则上一律不准开工建设。没有施工图、没有工程预算的特殊情况项目不能及时签订合同的，需说明情况，经分管领导报局主要领导同意后，方可执行开工。第十一条施工管理：工程项目合同签定后，公房管理服务中心必须落实具体现场管理人员和项目责任人。现场管理人员一般由项目联系人、经办人担任，特殊情况下可抽调其他岗位同志担任但必须交接清楚明确任务；项目责任人一般由中心具体负责同志担任，对重要项目中心主要负责同志要亲自担任项目责任人抓好落实。现场管理人员和项目责任人要做好开工准备工作，协助施工企业清理施工现场做好安全措施，与施工企业做好图纸交接，督促施工单位组织建筑材料，并对材料质量和合格情况检查审核。工程中使用的主材必须符合国家相关规定和招标文件及工程做法的要求，主材进场前由项目现场管理人员组织检验并保留样品。现场管理人员要坚持每天上工地督察一次，并做好现场记录，严格要求施工单位必需按图纸施工，不得随意更改图纸内容。发现小问题及时给予纠正，责成施工单位给予整改，发现重大问题的应立即上报中心负责人和分管领导研究决定。根据工程项目的规模和性质，如需要监理的项目，由项目责任人报请局主管领导同意后，商现场管理人员委托具有相应资质要求并经局党组确认的监理单位进行监理，代表发包单位对工程的质量、工期、造价等实施监理，并对施工质量承担相应责任。第十二条质量、安全监管：项目现场管理人员和项目责任人要根据国家《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工验收标准》等有关法律法规对建设项目工程质量、安全进行监督与管理。按照合同约定，装修、基建、修缮工程项目的设备、材料、配件采购必须符合设计要求，严禁不合格的劣质材料和产品用于装修、基建、修缮工程。建设过程中必须严格按照施工验收规范、质量验收标准和强制性标准组织建筑工程的分部分项工程验收、隐蔽验收；没有进行隐蔽验收的不得进行下一道工序施工。督促施工单位严格执行建筑工程安全的法律法规和安全规程、技术规范，防患于未然，减少和杜绝工程事故，确保安全生产。第十三条设计变更：施工期间，业主单位项目现场管理人员、项目责任人、项目使用单位或监理根据项目的实际需要可提出设计图纸变更要求。对不涉及到增加造价的，由业主单位现场管理人员、项目责任人、监理、项目使用负责人审签；涉及到增加工程造价的，必须由现场管理人员当场填写工程变更联系单，签字说明变更理由报公房管理中心协调，待确定意见后方可实施变更增加造价。增加造价超5000元以内的由公房管理服务中心决定；增加造价5000元以上的，需报分管领导同意；增加造价超10%以上的一般不予受理，特殊情况的报局党组另行研究解决。凡涉及主体结构和大的使用功能调整，必须由设计单位出具设计变更文件和图纸。第十四条竣工验收：根据《建筑工程施工验收标准》组织项目竣工验收。项目责任人要认真做好验收前的各项准备工作，会同项目管理人员全面掌握项目完成情况。组成项目竣工验收组，组长一般由业主单位主要领导、主管领导或公房管理服务中心主任担任，副组长由使用单位分管领导或使用单位现场联系人担任，成员由项目管理人、责任人、项目监理（如有）等相关人员组成，必要时可邀请相关专家参加。验收组应对施工单位是否按图施工及其竣工图进行核验，对数量和质量要求进行核查备案。对不符合要求必须整改的责令施工单位限时整改到位，重新组织验收；无需整改的，项目责任人和管理人员必须记录在案，并提请审价部门注意，在项目结算时给予扣除。项目验收合格的，验收组成员应签字确认。5万元以下的项目，由公房管理服务中心自行组织验收确认。第十五条结算送审：2万以上小额项目结算必须进行审计。施工单位根据招标文件和变更记录提供工程项目的结算材料，并按规定出具经业主单位分管领导及使用单位分管领导签字确认的项目施工图、竣工图，否则不予结算送审。20万元以上项目结算送审需经中心负责人初审、局分管领导签字后，由经办人报县财政局审计；20万元以下的项目，经中心负责人初审、局分管领导签字后，由项目责任人商现场管理人员委托除编制该项目预算外的其他有相应资质的并经局党组确认的审计单位进行审计。项目责任人和现场管理人员要认真负责的协同审计部门深入现场，客观公正的做好审计工作，出具结算书。审计资料按规定报局计财科一份，公房管理服务中心存档一份，施工单位报帐一份。第十六条工程付款：工程项目一般付款按施工合同执行，即小额项目工程完工验收合格一次性付给80%的工程款（是否60或70%？）；结算付款由计财科、公房管理中心在审核工程资料完整无误后，根据合同要求、一般付款及审计审核后的工程结算价进行结算付款。财务发票及相关附件应由经办人办理（证明人、审核签字），并送局计财科核查，之后由财务人员统一报局分管领导签字核销入账。第十七条资料归档：按照有关档案管理规定，及时收集、整理基建、修缮工程项目各环节的文件资料，建立健全装修、基建、修缮工程项目档案，在