饰品店可行性研究报告

PAGEPAGE7第一部分 总论1、项目概况项目名称:520饰品店项目建议书项目建设内容、规模、目标本项目是一个专门为情侣量身定做手工艺品的盈利性项目。项目建设主要包括店铺的租赁、装潢、产品的批发进取、产品的包装、宣传、相关经营证件的获取等。其店面规模 45平方米，产品类型 22种。期望达到三年内收回成本。项目投资、资金来源等情况本项目投资主要包括店铺租赁、装潢、产品的采购，装饰、宣传费用、员工工资、货架的购买等情况。由于项目资金流量小，投资少，故采用自筹资金方式。2、立项研究结论项目产品市场前景项目政策保障问题项目资金保障问题项目组织保障问题项目技术保障问题项目人力保障问题项目财务效益结论项目立项可行性综合评价第二部分 项目建设的背景及必要性随着人们收入的提高，情侣间互送的商品已经不仅仅限于传统的打火机、衣服、手表、 首等了情侣饰品店正迎合了情侣们的多样化需求， 其富有创意的产品也引领了一种消费时尚。在情人节、结婚纪念日、爱人生日、相识纪念日、恋爱纪念日等等，情侣饰品店的商机更凸3-5。并且其超额的利润更是该项目的亮点所在（见技术经济分析报表）。第三部分 市场分析及预测1、市场前景全国市场我国的饰品人均占有率很低， 需求旺盛、潜力巨大。据我国权威机构对中国女性饰品市场的调查，女人占据饰品消费市场的最大份额。世界四大时尚之都以及汉城、东京、香港等城市的饰品年贸易总量近 1000亿美元。我国女性饰品人均占有率不足 而东京 68.2％、加坡48％、香港54％、韩国68％、马来西亚为 泰国为 68％。市场经济的飞速发展，女性的生活品味、 生活质量，正在发生着质的飞跃。 随着国内经济的不断发展和国民收入的高速增长，女性对饰品的需求剧增， 她们变的更为时尚， 追求不断塑造个性和魅力，更崇尚文化和风情。据专家预计， 2012年中国的女性饰品需求旺盛、潜力巨大，极具开发价值。有明显饰品消费需求的女性从 16岁至35岁年轻群体达 3亿多。有关专家指出，如今经济达，民众收入不断增加， 恋人们有了更多的经济能力来打造自己的爱情之路，互送礼物、信物，表达相思之情已成为时尚，情侣消费市场潜力巨大。统计显示，中国 12亿人口，16-35岁的年轻群体达 3亿多，如果平均每人为对方赠送 150元的礼物（仅是一双鞋或者一件衣服的价格）便有超过 450亿元的市场，按全国2000个县市计算，每个县市将达 2450万元的场份额。（2）重庆市场熙街是目前大学城区域最为成熟的商业区， 现在共有 126个商家入驻。商业消费群体主要以重庆大学、重庆师范大学、四川美术学院、重庆科技学院和重庆医科大学的大学生和年轻教师，以及周边居民消费等累积人口近 10万，提供了较为固定的广阔的消费市场。从下表业态的分布来看，餐饮业所占比例最高，达到 48.4%。而饰品店仅占 8.7%，同样具有辽阔市场前景。实际统计数据如下：各高校的总人数

7000

58000

重庆大学科技学院医科大学四川美术学院二、市场分析（1）市场位置分析

10000————————引自各高校招生网2、市场分析市场位置分析该项目位于重庆虎溪大学城唯一大型商业步行街 —熙街。熙街位于大学城腹心地段， 四周紧邻四大学府，城市主干道及轻轨站。地块南面，正对重庆大学北大门，富力 3号商业地块地块东面，正对富力城楼盘；紧邻轻轨 1号线大学城站。地块北面，正对重庆师范大学南大门，地块西面；正对四川美术学院。目标人群分析、目标人群调查方法本次采取问卷的形式，先分类后随机抽样的方法，共发放问卷 300份，回收 299份，卷率为 0.3%。问卷调查设计范围共覆盖重庆大学、重庆师范大学、四川美术学院、重庆科技学院和重庆医科大学。 并且按照各校人数比例发放试卷。 其中，重庆大学、重庆科技学院重庆医科大学各发放 64份，重庆师范大学发放 86份，四川美术学院发放 22份。、目标人群消费指数元以下-300－500元（含元）500－800元（含元）（含元）1000元以上——————引自问卷调查统计图表分析：重庆市虎溪大学城各高校生生活费收入主要集中在 500-1000元阶段。每月生活费在300元以下（含 300元）的受访者 1.3%，500元的受访者占 26.8%，500—800元的受访者占 34.1%，800—1000元的受访者占 27.8%，1000元以上的占 10.0%。目标人群消费水平

男生女生元-40元元-70元-100元以上——————引自问卷调查统计图表分析：在购买饰品的花费上， 男女生比较起来，存在很大的差异。男生购买饰品的 10-40元的部分占 40%，而女生约为 30%，但是41元以上的部分，无论哪个区间，女生所占比例都是高于男生的。特别是 71元—100元以及100元以上的部分，女生所占比例远远超过男生，究其原因，我认为女生更追求时尚， 注重外表，女生逛街买饰品的几率是远远地大于男生的。而她们面对漂亮饰品的抗诱惑能力又远低于男生。 同时我们可以发现： 无论是男生是女生对饰品价格 70元的部分区间更是亲睐，对我们产品定价提供了参考。目标人群消费因素消费因素5%6%

532%PAGEPAGE54——————引自问卷调查统计图表分析：选择价位的受访者占总体的 31.6%，选择商品实用性的受访者占 57.6%，选择品档次的受访者占 5.3%，选择其他因素的受访者占 5.5%。由此可知，我们不仅注重商品的美观，更要注重商品的实用性。这对于拓展市场，吸引消费者也是不错的途径。SWOT分析优势（S）分析：本店在服务和管理上有足够的能力使消费者满意。本店产品有自身的特点，有吸引消费的亮点。本店地理位置优越，紧邻五座大学，为项目提供稳定的消费客群具有庞大的市场。劣势（W）分析：作为学生首次创业，经验不足，对市场没有足够的了解。业期。机会（O）分析市场和更好的发展环境。重庆市政府给予大学生创业丰厚待遇。店址选在情侣经常出现的校园周围，具备良好的升值潜力。威胁（T）分析：类型的消费者，对产品更新要求较高。3、市场定位由于商店初步入市， 所以，我们结合目标人群的消费水平， 消费因素等参考图表以及成本格将所出售的 22种新款商品分类初次定价。这意味着本产品将成为大学生消费指数以内的爱情专属领域最创新的低价格高实用性产品。产品定价产品定价40%15%23%8%10元以下元-40元元-70元71元-100元100元以上2%35%——————引自问卷调查统计4、市场竞争项目主要竞争者的情况概况店铺规模普遍在 15-40平米，拥有一定的固定消费群体。市场主要为学生、教师、周边流动人群等商品价格每单元成本约 10~30元，售价约 20~100元销售渠道直销型广告形式互联网、专业报刊杂志等供应商主要由厂家直接供应5、市场风险我们面临的风险主要包括以下方面： 有限的操作经验，有限的技术力量，资源数量，有限的管理经验，市场的某些不确定因素， 销售上的某些不确定因素，来自竞争对手的威胁， 对关键管理方式的独立性问题。 管理经验少、市场了解不充分的防范。 这主要取决于卖主， 因此须向广泛青年情侣宣传有关本店的经营对象和经营理念。 本店相信自己有能力适应市场前进的步伐以及时尚变更的速度， 依靠互联网和其它在线服务方式， 了解更多更专业的时尚信息。6、市场预测预测：以问卷调查的结果为依据。 预计每个男生每三个月 1次购买机会，女生二个月 1次买机会（除去每年 3个月假期）而大学城区近 10万目标人群，假设每人到各店购买的概率相等，那么将有 10/11近一万人的购买机会。其中男女比列各占 50%，则本店铺一年将有40000次的购买机率。 40000/365=110次天。如果每个人被饰品打动的概率为 70%，那么每天至少能完成 77次交易。如果每个人被说服购买的概率 50%，那么我们也可以完成 38次天。7、市场期望年份项目20132014201520162017日销售量（个）2527303540平均销售价格（元）4851556065日销售额（元）12001377165021002600——————引自问卷调查统计第四部分 建设内容、规模及技术标准1、建设内容及规模店铺租赁：重庆大学城熙街一期小女人街 505号。该店铺临近重庆大学、重庆科技院、四川美术学院、重庆师范大学、重庆医科大学等，拥有庞大的消费群体和便利的交通。店铺面积 45平方米，月租金经过和业主洽谈最终定为月租金 4000元整。和商品都是针对这一特殊消费群体的喜好而设计。店外装潢：店面设计上一定要做到与周围的店铺有明显的区别， 要有时尚、温馨、浪漫有些小复古感但不能华丽， 太过华丽的装修反而会叫客人望而生畏， 力求做到吸引客人眼球。同时门口放置写字板上面即使写上那些新货上架， 同时在情人节，圣诞节等时候可以写上推出了什么活动。店内装潢：屋顶是星星月亮图案的天花板，墙面是淡淡的紫色，间饰浅浅的水粉色，柔和的灯光加上粉红色的墙面，显得温馨浪漫 ，温馨得让所有恋爱的人走进来就不想空着手出去，墙的四角挂着些经典的海报， 同时旁边伴着别有含义的挂饰显出一种流动的风情， 充满一种浪漫情趣。产品批发：我们的货源选择四项原则：不断挖掘新卖点和新产品进货便利价格便宜质量有保证同时我们从慧聪网和淘宝网两个方面进行货源市场调查 :慧聪网（HK8292）成立于1992年，是国内领先的 b2b电子商务服务提供商。在慧聪网找了几家最符合四项要求的品牌：伊恋饰品是以高档亚克力饰品为主的饰品厂家 ,公司总部设在义乌义西工业园上城路 209号,拥有完整、科学的质量管理体系。专业的团队，先进的设备，确保了产品的质量，产品新颖，更新速度快，货流量充足。东方红玉雕坊 位于腾冲县荷花乡玉雕街。拥有着一批实力强大的加工队伍和销售队伍。产品新颖、独特、做工精细。经营翡翠、黄龙玉、水沫玉（手镯、挂件、手玩件、摆件、手机挂件）等饰品。可以定制戒指，手镯，手链等并可根据客人要求刻字等。义乌市青恩电子商务商行 位于义乌市新屋后吴店 1栋2号经销批发的家居用品、意礼品、相框相架、迷你植物、婚庆礼品、家居饰品畅销消费者市场重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。淘宝商十家情侣饰品对比4.8淘宝商十家情侣饰品对比4.8店铺名Jpf旗舰质量优信誉4个皇冠好评度4.9描述符度4.7相发货度4.8速价位高销售量4.8最后与商家达成协议可定制戒指、手链、项链等。店可刻字，商家优惠 5折nanazi41优5个皇冠4.74.7高4.9可定制有手工 DIY 工艺品，6商家优惠3折千寻海优3个皇冠4.94.64.7中等4.8风Alice优2个皇冠4.54.54.6低4.3商家优惠2折shop宠儿-时优8个皇冠4.84.94.9中等4.9商家优惠5.5折尚基地知暖阁优2个皇冠4.64.34.7低4.2商家优惠4折ZAKKA风格原色物优3个皇冠4.94.64.6高4.7商家优惠4.3折语 时尚饰品YOKIKOSHOP优5个皇冠4.94.84.7中等4.8商家优惠 5.8折toto 爪鸡优3个皇冠4.64.64.8低4.6可定制手工艺原材料，商家优惠6.5折天使之优1个皇冠4.24.54.6低4.1商家优惠 2折泪家(4)产品包装：情侣饰品，将提供礼品盒，但包装按包装特色交付。第一，一般包装。顾客买到的单品，若顾客没有要求进行特殊包装，我们统一用店里的特有的包装袋给产品打包。我们的包装店的袋子是蓝色的塑料袋，包装袋根据产品有大有小，分为大袋、中袋、小袋。袋子的中间标有“ 520情侣饰品店”的字样，四周由心型图围绕，代表爱情带来的甜蜜感第二，个性包装。在包装方面要突出的就是我们推出的核心特色： 情侣创新饰品。 包装上们突出一般的传统， 将提供顾客个性化的需求。 比如在包装上做特殊的记号， 将接受者的名字缩写在包装上面等。而具体的设计由顾客的需求而定。 第三，豪华包装。此包装就需要顾客够买我们提供的包装产品系列，这些包装具有漂亮贵重的外表，为有些消费者提供。2、技术策略品牌技术策略我们选择 520情侣饰品来注册商标并提出 “一个杯子是男生脸， 一个是女生，合在一起脸脸，心连心；一块玉一半是龙，一半是凤，二玉合一则花好月圆 在这里，所有的物品都成双成对出售”的理念。因为我店铺顾客群为青年情侣， 所以我们的品牌定位是“买的起时尚。我们店铺卖的情侣系列产品凸显个性化特色，在与同行的竞争中能脱颖而出。同时我店铺长期发展中逐步投资公益广告等，不断的提高品牌的信誉度，塑造良好的口碑。产品技术策略我们会根据消费者不同需求，推出不同风格的情侣系列。以便在与同行的竞争中，我们的产品突出四大特色：想在市场立足，就要在价格上下手，可以设计多种促销方案，以满足不同层次人群需要。服务优势：一般的饰品店仅限于店内销售，相关服务不健全。而我店本着人性化服务的的感受到浓浓的热情，培养大批回头客。销售新颖性：针对目前市场对个性化的需求，我们决定在每一周都会对情侣的作品进行评比，推出由情侣手制的新款， 确保饰品设计走在时尚前沿， 并发挥我们店铺特有的难以效仿的独特性优势，赋予服饰以个性。 另外每月将会对服装、饰品的销售专柜进行调整， 给费者视觉冲击。同时我们店铺承诺每种款式设计只有一套，这更能突出我们产品的差异性。价格技术策略我公司的目标消费群是重庆大学城一带的青年情侣， 根据市场调查结果分析， 重庆恩格尔系数偏大，所以说他们的消费水品处于中低阶层。 我们结合这以实际并根据需求表、 成本函数、竞争者价格对情侣装进行定价。 考虑到顾客不同的消费心理， 对情侣饰品划分不同档次， 别进行特价、尾数定价和声望定价。 为了增大我们店铺的销量，我们店铺采用现金打折，对销量不是很好的产品进行累计打折。为了鼓励消费，在淡季我公司推出 “买服装送设计和配饰”等活动，其主要目的是鼓励顾客在淡季提前订购和储存产品， 使我店铺的销售保持对稳定的状态，减少因库存而造成的资金占用负担。 最后，我店铺会根据市场原材料的涨跌进行15%的价格上下浮动。促销技术策略大学生是特殊的消费群体，他们追求时尚、潮流，消费欲望比较强，愿意享受更好、更优质随意的生活。而品牌消费并不是大部分人能够承受的了的，所以， 在饰品方面，只要样式独特美观，用相对合理的价格来装饰自己是最好的选择。 大学生的课外活动较多， 在人际交往上更广泛，因此外在形象很重要， 无疑平价饰品在这里有很大的市场。 大学生情侣消费也占一定比例，双方生日、情人节、 圣诞节等节日是饰品销量的重要时机。 所以我店铺通过电视字幕、娱乐杂志、广告等媒体加大宣传，并在特定节假日推出大型促销活动，分别在 2.14情人节、五一长假、七夕情人节、国庆、圣诞节、春节。同时我公司赞助学校搞活动，组织人员进校园拉横幅、发传单，提高我公司知名度。服务策略：提供完善的售前售后服务，主动向消费者讲解饰品的佩戴及保养方式，提供在线咨询功能。第五部分 项目选址1、选址思路一家饰品店较好的选址是大学校园周边， 其良好的人流量正好给我们带来了 钱流量清纯的校园恋情， 让大学生们有心情去穿， 有时间去打扮，然而对于大多数走入社会的人来说，反而觉得穿情侣衣饰等走在大街上很尴尬，不利于产品销售。2、店铺落实方案一：——————引自重庆铺铺旺网站方案一说明：该店铺位于重庆大学城熙街，店铺面积 86平方米，能够让我们有个宽松的经营环境，但经洽谈，业主需要 12000元的转让费，月租金 3000元也不予减少方案二：——————引自重庆铺铺旺网站方案二说明：该店铺位于毗邻五校的重庆大学城商业街 —熙街。店铺面积 21平方米，月租金 2000元整。据业主介绍有鞋类经营历史，具有一定的固定消费人流。方案三：——————引自重庆铺铺旺网站方案三说明：熙街是重庆虎溪大学城唯一大型商业步行街。 该店铺临近重大北门，美术学院，熙街等，拥有优越的地理位置。 店铺面积 45平方米，月租金6000元，但经过和业主洽谈最终定为月金4000元整。3、选址因素对于我们来说，店铺的选址是一项关乎生意兴衰的重要因素。 在饰品店选址的过程中， 我不仅从人口密度、地理环境、地形特点等常规的方面进行考量，还从区域经济、目标人群收入水平、目标人群消费水平，消费市场等发展趋势加以考虑。同时，店铺所在道路的特点、店铺的构型都是我们思考的范畴。4、选址决策通过三方案的比选，最终决定采用第三方案， 方案一租金虽然合理， 但涉及到转让费用 12000元整，租金 3000元不予减少，经济上与其他两方案比较不太合理。方案二租金虽然优惠，但店铺面积太小，不适合本项目的发展。 方案三租金虽然较贵，但地理位置优越， 同时与主洽谈，同意给予优惠，达成月租金 4000元整的协议。第六部分 建设方案构想（包括软硬件建设）1、经营产品类别：本项目主要经营人们熟知的情侣家居用品、情侣日用品、情侣玩具、爱情魔豆、情侣挂饰、情侣服饰、情侣画报、情侣书籍、情侣音像等外，还有各类主题区，如男生区、女生区、爱情DIY区纪念日区、初恋区、道歉区、结婚区等，价格也从几元到几百元、 上千元不等 让独自一人的消费者有细细挑选的空间。 尽一切办法让产品摆设的有区域性、 不紧凑，让顾客能够一目了然的去挑选他们喜欢的类型产品。 我们主要推出手工 diy,为解决情侣之间送礼物有新意的烦恼，根据情侣们的要求和我们从中提出意见， 制作出属于每位情侣之间独一无二的礼物。情侣们还可以在我们的店里定制属于自己特色的戒指， 手链，项链等同时还可以在上面刻字。520情侣饰品店”是以“情侣"产品为主的店面。因为现在大多饰品店走位，市场机会很小。所以我们开有特色的饰品店，主要为情侣提供产品。我们的“情侣专卖点”主打产品是创新饰品，这便是我们针对目标市场为消费者提供的具有特色的情侣商品。（核心产品）形式产品。它是核心产品的形式和载体。如我们的“ 520情侣饰品店”商品的质量保证，求档次，商品样式、特点，一级商品的内在，外在包装、品牌等。正是以这样的概念，我们推出了以核心“情侣饰品”为主打的情侣杯、情侣手机挂件、情侣钥匙扣、情侣文化衫等。我们同时也可以由消费者自己设计理想中的样品样式， 然后交由我们“情侣饰品店”完成侣饰品，形成消费者所喜爱的产品。附加产品。首当其冲的便是“服务” ，良好的态度是推出销售产品的最佳的附加产品，这是一个无形的商品，但却起了至关重要的作用。第二附加产品是实行会员制，凡在本店消费满资料的会员生日当天，本店将会在当天送上礼品祝福。2、经营方式（前期：先开实体店针对本地区大学生消费群体，实体店走专卖店的形式，货品都打出价格标签和产品名称，明码明价谢绝还价。这样一方面以避免与顾客在价格上的磨檫，另一方面无形的提高了我们档次。 在我们与顾客的交流时要时刻把握主他们的消费心理和品需求。例如2月14日情人节、3月14日白色情人节、阴历七月初七中国情人节、 圣诞节春节、生日、相识纪念日 记住这一大串值得祝福的日子吧， 给每个来店的情侣一个过节的购买借口；在店里播放个经典爱情电影看到男女主人公相恋却不能相守， 转身就是一大堆吸引目光的“东东”，能不心动吗？（2）后期：开始实体店零售与网店的两种模式发展，因为是在大学城里，因此寒假和暑假是淡季 网上开店避免了这个弊端，网上虚拟店主要针对最近越来越流行的网上购物潮。可能利用节日促销，如 2月14日情人节、阴历七月初七中国情人节、圣诞节、春节、生日相遇日等等。、经营活动宣传活动： 520情侣店在宣传活动的开展中，在各个的学校以商业街区进行宣传。在宣传活动中，开展一些活动，比如情侣双双对对绑腿赛跑， 胜利者可以获得活动提供的情饰品或具有纪念价值的物品。 这是前期中宣传活动的促销方案， 主要是为了吸引大学校情消费者。具体赠送活动：活动项目一：情侣默契度比赛（问答题） 奖品：情侣吊坠一对活动项目二：情侣速度比赛 (绑腿赛跑） 奖品：情侣笔记本一活动项目三：情侣互拼比赛（踩气球） 奖品：情侣闹钟一对开业大酬宾优惠活动：在开业三天之内，凡进店购买商品的均可获取会员卡一张，可享受 8.5折优惠。具体活动：如：情人节：当天进店的情侣购买物品达 19元以上即可获赠玫瑰花一每月的14日：当天都可以有玫瑰花提供，买物品达 99元以上赠一朵五一，周庆等：实行买一送一（不享受会员价）优惠活动。人员推销活动具体方案：将部分商品摆在店口进行人品推销，免费体验，购买可获赠相应的小礼品。其他活动积分可抵现金以旧换新免费样品免费订制，加工优惠4、营销渠道营销渠道是指某种货物和劳务从生产者向消费者移动时取得这种货物和劳务的所有者权或帮助，转移所有权的所有企业和个人。 它主要包括商人中间商， 代理商以及处于渠道起点终点模式和渠道管理办法。我们饰品店的销售渠道可以分为一下几种：实体门店销售：我们在商业街开一个实体门店，是情侣店的主要销售渠道。产品进行推广和销售，然后我们根据其的销售业绩给与一定的返利。网上订货：我们在 QQ空间开设一个情侣饰品店的主题空间。 然后吸引周边大学来观看。如果有满意的商品，可以留言订货，我们会送门上货。同时考虑到顾客不同的消费心理， 对情侣饰品划分不同档次， 分别进行特价、尾数定价和声望定价，并且给予以下优惠的营销政策：①为了增大我们店铺的销量， 我们店铺采用现金打折， 对销不是很好的产品进行累计打折为了鼓励消费。②在淡季我公司推出 “买服装送设计和配饰”等活动，其主要目的是鼓励顾客在淡季提前订购和储存产品，使我店铺的销售保持相对稳定的状态， 减少因库存而造成的资金占用负担。③平贵搭配，根据前期对大学上每月消费水平上看， 商品也应针对性地有平有贵。 例如在源上，我们会购入项链有高档次的，也有价格低廉的上至 200多下至20不等，尽可能地保证所售商品符合消费者的需求。制定营销策略④会员卡制度 开业当天在本店内消址 30元的顾客免送一张会员卡，后期凡性购买慢50元客人，可免费办理一张会员，客人可凭会员卡到本店购买饰品可以享受购物 30 5元内9折、0元到0元内8折、0元以上3折的优惠。会员卡不仅4以打折可以积 5分，当积分0定程度时，我们会有精美礼品送上。 3施工4010 置

首饰、DIY工艺品配置 验收 采购407时在西街流动人口密集的地方分发传单。 10 2辅铺信息，搞优惠活动。娱乐设施配置 设10 施 6开业时可以搞些优惠活动比如赠送出 100张会员卡，凡开业当天在本店内消费满 30置元的顾客免费赠送一张会员卡，凭会员卡到本店购买饰品可以享受购物 30元内9折、30元550元内8.850元以上8.5

培训 审批1211第六部分 项目进度计划及人力资源配

14 15 203

广告宣传制定规章制度 招聘1、项目进度网络图15513

开业典礼 57 1718项目营销策略 门店 设备配置 人员配置 审批 开业准备制定产品、价格选址饰品、工艺品配规章制度卫生监督机关广告宣传策略置审核制定渠道策略2、WBS制定促销策略

租房签约装潢设计装潢材料采购装潢施工装潢验收

展览台配置 招聘墙壁挂件设施 培配置辅助设施配置

工商营业登记税务登记

开业典礼任务名称任务名称子任务编号子任务名称备注A1A2A3A1A2A3制定产品、价格策略制定渠道策略制定促销策略确定供货商、菜单店内销售会员卡、赠品B1B2选址租房签约

B3 装潢设计B4 装潢材料采购B5 装潢施工B6 装潢验收饰品、DIY手工艺品

店面与标志设计招牌与门面设计等配置C2等配置C2展示台设置C3墙壁挂件设计配置C4辅助设备配置收银台、灭火器等正式员工和年度D1制定规章制度兼职雇用计划、员工工作一览表等D 人员配置上门招聘、发布广D2招聘 告人才市场招牌D3培训 购员、兼职E1卫生监督机关审核E审批E2工商营业登记E3税务登记设备配置F (1)编码诠释、进度安排子任务名称工期（天）实施时间子任务名称工期（天）实施时间备注制定产品、价格策略202013.1.20-2013.2.8

F1 广告宣传 网络、海报、传单F2 开业典礼A1A2制定渠道策略7A3制定促销策略3B1选址52013.2.9-2013.2.15B2租房签约402013.2.16-2013.2.18B3装潢设计402013.2.19-2013.2.23B4装潢材料采购22013.2.24-2013.4.4B5装潢施工102013.3.16-2013.4.24B6装潢验收52013.2.25-2013.4.26饰品、DIY手工艺品等C1 配置 52013.4.5-2013.4.14C2展示台设置102013.4.15-2013.4.19C3墙壁挂件设计配置52013.4.15-2013.4.19C4辅助设备配置152013.4.15-2013.4.29D1制定规章制度32013.4.25-2013.4.29D2招聘202013.4.30-2013.4.14D3培训52013.5.15-2013.5.17E1卫生监督机关审核E2工商营业登记202013.5.15-2013.6.3E3税务登记F1广告宣传52013.6.4-2013.6.8F2开业典礼72013.6.4-2013.6.10、项目主要可交付成果子任务编号可交付成果交付日期负责人A1-A3产品、价格、渠道、促销策略书2013.2.8B2租房合同书2013.2.18B3门店装修方案2013.2.23B6装修验收报告2013.4.26C1首饰、DIY工艺品等验收2013.4.14C2展示台验收报告2013.4.19C3墙壁设计配置验收报告2013.4.19C4辅助设施验收报告正式员工和年度兼职雇用计划、员工考2013.4.24D1D2E1-E3

员工工作一览表卫生监督机关许可证、 营业执照、组机构代码证、税务登记证、企业银行帐户、发票簿

2013.4.292013.5.142013.6.33、人力资源配置项目干系人组织结构图项目成员说明店长:主要负责前期准备阶段，后期人员安排等。生产部师傅甲：主要负责首饰的设计与制作师傅乙：主要负责 DIY工艺品的设计与制作职位要求：师傅要有相关专业丰富的经验，善于设计出迎合现在大学生的喜好，工艺高超，有责任心，耐心，按时完成自己的工作量。收银员丙：主要负责收钱。导购员丁：主要负责为客人导购。职位要求：计划雇佣两个小姑娘，最好是漂亮MM（爱美之心人皆有之，漂亮MM容易招揽顾客），懂得星座和运势等，更是便于与客人交流，一名主要负责收钱，一名主要负责接待顾客，两个小姑娘的工资，800/月+提成，提成为月营业额的1%，提高她们的积极性。兼职：共 5人。2名负责在熙街人口密集地方发传单2名负责在各大院校贴海报和发传单1名负责在各大院校论坛上宣传职位要求：①负责在熙街发传单的两名人员一般是周五、周六、周七的下午四点 -八点，一般这个时熙街人流量是最大的时候，可以自己随意走动，但是要求在人流量大的地方。②负责在各大学校贴海报和传单的人员，海报可以贴在公告栏、寝室楼门口、食堂门口等。传单可在寝室楼门口和食堂门口等人口流量大的地方。③负责在网上宣传的兼职，要善于使用论坛和网络宣传设计。第八部分 投资匡算投资匡算（单位：万元）投资匡算（单位：万元）序号合同名称合同单位合同金额已付款付款年份1店面装修某装饰公司2.002.0020132办营业许可证重庆工商局0.300.3020133机械费用某机械专卖市场3.203.202013第九部分 经济效益评附表一：流动资金估算表 (单位：万元）序号 项

最低年份20132014201520162017年份20132014201520162017转 次天数1 9.5910.1110.1110.1110.11（1 9.5910.1110.1110.1110.11（1.1+1.2）（1.1.1+|、、1.1 5.756.096.096.096.091.1.4）1.1.1原辅材料30121.501.621.621.621.621.1.2备品备件6060.600.650.650.650.651.1.3在产品20182.082.172.172.172.171.1.4产成品15241.581.651.651.651.651.2周转现金30123.844.024.024.024.023流动资金15.242.002.002.000.86注： 1.在产品占用资金 =（年生产成本 —折旧费） /年周转次数。2.产成品占用资金 =（年生产成本 +管理费用 —折旧、摊销） /年周转次数。3.周转现金 =（年经营成本 —外购材料、燃料及动力费） /年周转次数 *1.05。附表二：投资计划与资金筹措 (单位：万元）序号序号年份201320142015201620171投资总额(1.1+1.2)20.082.002.002.000.001.1建设投资5.500.000.000.000.001.2流动资金14.582.002.002.000.002资金筹措20.082.002.002.000.002.1自有资金20.082.002.002.000.002.1.1 A投资（40%）8.030.800.800.800.002.1.2 B投资（30%）6.020.600.600.600.002.1.3 C投资（30%）6.020.600.600.600.002.2上年累计折旧与摊销0.000.000.000.000.00注：、建设投资投资包括修费用 20000元（2万元、办营业许可证 3000元（0.3万元）和制备机械费用 32000元（3.2万元故总建设投资 55000元（5.5万元。2、流动资金由于前期不知道销售状况，为了保证店铺能正常运作，必须准备相应的资金为4.5+5.22+0.06+4.8=14.58万元，包括:①3个月的货物成本费：（平均每天5件* 每件的成本价为 0元*3月记为0天/=4.5（万元）。②预备3个月的员工工资 :(第一年的第一个月每天有 7个兼职 * 每天平均工作 5小时* 小时6元+2个师傅 * 每天160元+1个收银员每天 70元+1个导购员每天 80元）*30/10000=2.04 万元，从第 2个月起每天只有 2个兼职、2个师傅、1给我导购员、 1个收银员平均每天合计 530元两个月的工资为 530*60/10000=3.18 万元，前三个月合计 2.043.18=5.22万元。③3个月的动力费 ：平均每月 200元*3/10000=0.06 万元。④1年的房租：每月 4000元*12 /10000= 4.8万元。、平均每天的工资，第一年的 2到12月平均每天合计 530元，第二年平均每天合计 550元，第三年平均每天合计 570元，第四年平均每天合计 590元，第五年平均每天合计 610元。总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元）序号年份201320142015201620171生产成本（1.1+、1.3）37.7739.4840.2040.9241.641.1原辅材料18.0019.4419.4419.4419.441.2工资19.5319.8020.5221.2421.961.3动力0.240.240.240.240.24销售费用（占销售收入的2 1.431.631.942.463.023%）管理费用（占销售收入的3 0.95 1.09 1.30 1.64 2.022%）4租赁费用4.804.804.804.804.805 总成本费用（ 1+2+3+4）44.9647.0048.2449.8251.485.1 其中：折旧费0.400.400.400.400.405.2 摊销费0.460.460.460.460.466 经营成本（5-5.1-5.2)44.1046.1447.3848.9650.627 可变成本（1.1+1.2+1.3）37.7739.4840.2040.9241.648 固定成本（5-7）7.197.528.048.909.84注：1、动力费是指水、电、气费等，而在我们这个项目中，我们只是涉及到电费，每月们的电费花费在 100元左右，一年的电费大概 200*12=2400元（0.24万元、我们的房租是每月 4000元，一年的房租为 4000*12=48000元（4.8万元、我们的购置费为 32000元，而机械的寿命期5年后的固定资产余值回收为12000元，根据平均年限折旧的方法可以算出每年的折旧费为（32000—12000）/ 5=4000元（0.4万元、在运营期前期，我们这个项目有一个短暂的建设期其中花费为 20000元的装修费和3000元办营业许可证的费用， 总计23000元，由此我们 5年平均每年的摊销费为 23000/54600元（0.46万元在上述表中的产品销售收入（综合暑假和寒假的情况，平均销售量综合如下，每年按360天计算）：序号 年份 2013 2014 2015 2016 20171产品日销数量25273035402每个产品的销售价格 (元)1产品日销数量25273035402每个产品的销售价格 (元)5356606570综合：动态投资回收期为： 4-1+（9.80/11.19)=3.88年由于内部收益率（ IRR）为53%即大于基准收益率 12%,故此项目是可行的。附表四：损益表 (单位：万元）序号年份201320142015201620171销售收入47.7054.4364.8081.90100.802销售税金及附加（ 1*5%）2.392.723.244.105.043总成本费用44.9647.0048.2449.8251.484销售利润（1-2-3）0.364.7113.3227.9944.285所得税33%（