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北京玛西蒙科技有限公司的

投融资前景

(2010年10月北京)总经理：余杰2011年12月03日修改各位朋友们、女士们、先生们：

大家下午好！在此我代表北京玛西蒙科技有限公司向在座各位介绍我公司的情况，和对投融资需求。同时简单介绍这几年来玛西蒙所做的贡献，项目发展的远景、回报和社会责任等。远进化类食品细胞营养品功能性饮品食料佳品免费咨询热线：400

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公司简介

国家高新技术企业中关村高新技术企业生物领域的微小型企业民营股份制企业拥有自主知识产权的微小型企业国家级星火计划项目实施企业具有进出口权的微小型企业为国家出口创汇的微小型企业公司网址：在2002年北京市第五届“中国北京国际科技产业博览会”上，玛西蒙成为一匹黑马杀进了闭幕式的签约仪式。玛西蒙“中华蕈菌园”的项目被一家美企看上，下图是双方在国家领导人的见证下，正在签立合作意向书。前排右一为玛西蒙董事长沈明珠教授公司网址：/msr发掘蕈菌资源造福人类健康玛西蒙的创新点远进化类食品中国健康调查报告生物进化树猴头菇和养生这是玛西蒙正式推出的创新名词，并得到越来越多的人的认可。该名词的定义融合了现代科学研究成果和中华文化于一身。第一，离我们人类进化越远的食物，对我们的身体帮助越大。第二，全营养理念和中医全药理论相结合。免费咨询热线：400

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“猴头菇琼浆”是经玛西蒙特殊加工工艺精制而成的一款高新技术食品，其营养成分可以通过细胞直接吸收，并接近太空食品的要求。是目前国际市场上独一无二的鲜菇深加工产品。在2009年度召开的国际第五届药用菌大会(IMMC5)上，受到与会各国专家的好评。细胞营养品猴头菇菌丝体破壁后的琼浆融壁后的琼浆电话：(86)-10-6489

9336传真：(86)-10-64893367

菌物界的奥林匹克盛会：第五届国际药用菌大会(IMMC5)2009年9月在中国江苏南通举行。大会名誉主席，香港中文大学的国际著名菌物学家张树庭教授在点评玛西蒙的产品北京玛西蒙科技有限公司名誉董事长、国际知名菌物学家，中国菌物学会名誉主席，余永年教授（中）。北京玛西蒙科技有限公司董事长沈明珠教授（左二）。大会承办方：江苏安惠生物科技有限公司董事长陈惠（右二）。北京玛西蒙科技有限公司总经理余杰博士（右一）大会主席，中国工程院院士，原吉林农业大学校长，现中国菌物学会理事长李玉教授在品尝玛西蒙的琼浆产品电话：(86)-10-6489

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玛西蒙拥有的专利技术，在保留和发挥食物本性的同时，又调动了食物本身所具有的天然药理作用，使现代人真正能够轻松体会到中国文化中食疗的优点和作用。可以这样说，在经过近20年的改进和市场磨合后，根据顾客的反馈、玛西蒙的进一步研究证明，猴头菇琼浆是中国传统理念和现代高科技相结合的杰出代表作。国外的客户更是用“神奇”这两个字来形容该产品。其保留高生物活性物质的理念更是在2009年德国纽伦堡国际有机食品博览会上，受到前国际有机农业运动联盟主席(IFOAM)赫尔曼先生(GeraldA.Herrmann)等国际同行的好评。以色列采购团在询问琼浆事宜2009年2月德国纽伦堡国际有机食品博览会食疗佳品IFOAM

前主席赫尔曼先生访问玛西蒙公司展位进行交流2009年5月上海国际有机食品博览会(BioFach2009China)意大利科学城主席多纳托先生拜访玛西蒙公司展位并听取介绍2009年12月北京-坎帕尼尔(中意)科技贸易周公司网址：玛西蒙在菌物食品上的新贡献改变了人类食用蘑菇的传统方式。从烹饪改为饮用。提高了人类消化道系统对蘑菇类食品细胞中营养物质的吸收比率，使人类可以吸收的营养物质比率从5%左右上升到90%以上。解决了鲜菇产品的保鲜问题，使产品的保质期大幅提高（质量跟踪检测报告已达36月）。尽可能多地保留菇中生物高活性物质的理念，把食物的天然药理作用发挥到了更高的阶段。热线：网址：玛西蒙和大会主持人高铁生在大会发奖仪式上2009年度中国自主创新百强企业获奖证书2009年度中国自主创新百强企业证书玛西蒙在“猴头菇琼浆”上的加工工艺和制作理念，将会在药品、保健品和食品三大领域内掀起一场革命。蘑菇可以作为粮食替代品的成果，将直接影响我们国家的粮食战略和转变世界对食品资源的再分配格局。“一荤一素一菇”的合理膳食结构，将成为事实。蘑菇的立体栽培技术和其他农作物相比，将更少的占用和使用土地资源。是一款可以使人体产生神经生长因子（NGF）的天然产品。其采用的高新技术使产品达到了细胞营养级。是引发人类第三次寿命革命的产品。玛西蒙所带来的创新启示热线：网址：玛西蒙余总在2009年《中国企业创新论坛》上和与会代表进行交流现场交流在论坛主席台上就座项目投资和股本融资拿出20-30%的股份，融资（500-1000万）；主产品生产销售一条龙项目合作（2-3千万）；新产品“猴头菇超微胶囊”项目合作（5-8千万）；新产品“灵芝精华素”项目合作（3-5千万）；蘑菇饮料项目合作（1

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2亿）；蘑菇公园（中华蕈菌园）项目合作（10

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20亿）；2/14/202314股份融资计划（一）该资金主要用于建设企业在北京的精加工生产示范基地，公司股本融资前后的股本制和股本结构改造，中国市场规划和小规模生产所需的流动资金等。并计划将企业的注册资金从目前的423万至少增加到1000万。资本价值，在该改造完成后；投资方将拥有北京玛西蒙科技有限公司20-30%的股份。回报来源：公司资本改造完成后，其余资金主要用于三个方面。第一，国内市场的专业策划工作和市场销售的进一步推进工作；争取在资金到位的3

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5年内，使年销售总额达到或超过一千万人民币。公司进入盈利状态。2/14/202315第二，国际市场的持续发展和推进工作，每年开拓一个新的中小市场；如台湾、港澳和中东等，并为进入欧洲和北美市场打好基础。出口的利润将优于国内。第三，如果国际金融市场恢复正常，我公司计划在开始盈利的5年前后上市，使投资者拥有的公司股份价值迅速升值。价值：主要是公司所拥有的软资产价值。前公司拥有二项发明专利，和一项已经公示的发明专利。猴头菇琼浆系列产品四种：

2/14/202316股份融资计划（二）股份融资计划（三）琼浆250毫升（简装、精装和礼品装）琼浆100毫升（精装）琼浆50毫升（简装、精装）琼浆30毫升（简装、礼品装）

其他产品四种：猴头菇汁（菌奶）和猴头菇露（冰酒）灵芝精华素（胶囊）猴头菇超微胶囊（天然纳米级）2/14/202317该股份融资计划属于战略性投资，回报不会太快。但投资者由于拥有玛西蒙公司的股份，并处在一个产业（食品）或几个产业领域（生物、制药、保健品和高档食品）的高端地位。在接下来的融资中，可以很快使自己的股份升值。玛西蒙公司目前的地位在市场上所形成的软资产价值，是目前很难评估的，稍加点力就可以形成可估资产。比如：一位美国朋友告诉我，针对琼浆的疤痕修复功能所研究取得的成果，可以价值一亿美元。公司在上市的运作中无疑可以使投资大幅升值。该项融资应该属于高科技高风险类投资，正因为风险大，所以才会有高回报。2/14/202318股份融资计划（四）公司资产简介注册资金423万；拥有发明专利两项；已公示发明专利一项；已成功开发韩国市场（五年以上）；融资资金的主要使用范围：公司股本制改造；新产品的完善和市场化运作；国内市场策划和启动等；国际市场开拓（东南亚、日本、台湾等）；国际市场品牌策划等；2/14/202319玛西蒙产品生产示范基地建设在北京郊区建立一条“琼浆”生产示范线，总投资约三千万。设计年标准生产能力：250毫升产品，50万瓶。（生产线按单班每月5万瓶产量设计）资金使用方向：生产线、场地租金、2-3年的生产过渡期所需流动资金和北京销售市场的策划和启动等。计划二、三年到达到全额生产量。预计年产值可达2500万以上。按20-30%毛利计算，投产后3-5年左右可收回投资。对外进行项目融资3-5千万，内投（包括国家贷款2-3百万）2/14/202320项目进程描述：第一期：在北京建立生产示范基地，启动生产；完成国内和国际市场的知识产权保护工作。第二期：完成保健品的申请工作，完成相关动物实验和临床报告试验等出口前的各项准备工作；第三期：小批量出口试销，扩建原材料基地（云南、广西、贵州和四川选一到二处）；产品由新加坡公司转交给国际代理商经营；第四期：在国家级开发区和原材料基地成立公司，项目经地方上报国家备案，租地、买设备，建立新厂。2/14/202321猴头菇超微胶囊项目合作2/14/202322灵芝精华素项目合作项目进程描述：第一期：在企业合作伙伴在山东建立生产示范基地，启动生产；完成国内和国际市场的知识产权保护工作。启动资金50-100万。第二期：完成保健品的申请工作，完成相关动物实验和临床报告试验等出口前的各项准备工作；第三期：小批量出口试销，扩建原材料基地（山东、海南等省）；产品由新加坡转交给国际代理商经营；第四期：在原材