仓库货物管理细则

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文件编号 KIWHPD--003页 码 第1共61版本 第A 版 第0次修订1

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2011–10-18编 Edward

审 核 批 准仓库货物管理细则1.0.0前言1.1.01.2.0本制度适用于公司所有在库储存货物。1.3.0仓库储存货物存量情况是本公司的商业秘密，仓储部所有人员不得外泄。1.4.0确定库存货物就是金钱，贯彻管物即是管钱的等价原则，货物遗失，责任人员必须照价赔偿。职责;质管部门相关人员负责对货物的各个环节进行检验和试验工作；相关部门协调配合。2.0.0货物入库2.1.02点收入库。材料（生产用各类原材料、包装材料类等）入库。收货作业流程：核对采购订单等资料：在外购货物送到建益后，货物管理员必须先将送货单（按采购员填写的送货证明单）等项要求内容逐一核对；如所送不符合公司要求或无采购订单不办理收货手续。拒绝办理收货手续。检查其实际包装数量是否与包装标志一致。办理收货手续：对以上验收检查无误的，由收货仓管员或经手收货人按实际收货数量在送货南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18单上签名确认，同时开立《收货检验申请表》送质检部门。当检验发现货物异常时，仓管员应通知相关采购部门，由采购部门将验收情况反馈给相关供应厂商，协商处理办法。检验、入库程序：有关检验标准进行检验，及时出具《物料检验报告》的检验结论。一并将《物料检验报告》交电脑操作员将数据输入电脑。另仓管员根据公司《进仓单》登记（材料）办理退货或其它处理手续。外协产品入库品、宣传资料等，此货物可直接办理收货入库手续；需检验的货物必须经检验合格后方可办理货物进仓手续。收货作业流程：2.2.1、、、。根据签收确认的送货单及仓管员开立的公司《进仓单的订单、品种、数量等录入进销存系统。质量检验：期限内完成检验，并及时出具检验结论。检验要求按公司有关标准执行。因质量或其它原因对已进仓（或暂收）论或其它处理报告办理退货或其它处理手续。货物入库：检验报告结论，安排办理入库手续。抽查数量后，办理入库手续。各仓实物管理员应核对货物入库资料(如采购订单、送货单等)相符；清点入库产品实物数量。如不符上述要求，拒绝办理进仓手续。南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18各仓管理员将入库货物搬运至相应的货物存放区域或库位，并在物料卡上登记并签名确认。成品入库5.1条款)3.0.0 保管3.1.0货物摆放要求：根据货物各自的贮存特点安全整齐堆放，注意包装箱不能受到挤压变形导致产品发生形变。托板上存放的货物每托板重量不能超过800公斤，所有物资堆放高度不能超过1,800摆放，以便盘点。 货物在库储存要求：货物要根据其类别、形状特点和仓库的实际条件分类存放。做到“三清”数量清、材质清、规格清b)c)（箱、合、包、件等）准确的标签或定量包装标志，保证货物的来源等情况具有可追溯性。3.3.0库区内乱丢杂物和乱放非入库货物。3.4.0加强在库货物的维护与保养。货物维护与保养工作一般包括仓库温度、湿度管理、防锈、防腐、防虫蛀、防尘等项工作。要熟悉货物维护的技术要求，定期开展保养工作。3.5.0各仓管理人员应加强业务学习与培训，达到“四懂a过硬。加强仓库的安全防护和消防工作未经仓库管理员允许，严禁其他非仓储人员进入库区内；防灾害事故；有工作人员学习有关安全防护与消防的业务知识。南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18锁匙。如有违反，出现仓库货物溢缺，则须与仓管员共同承担赔偿（处罚）责任。3.7.0储存期在一年以上(含一年)未有发生进出仓运作的货物或已超过保质期的货物属于呆滞品，各仓管理员应每月及每年填报“呆滞品统计表”上报财务部。并对超过保质期的物料，使用前需重新报检。4.0.0 货物的发放4.1.0所有货物在发放原则上依照先进先出原则，特殊情况原材料需由生产部门经理（含）品需由业务部门或计划部门主管（含）以上的负责人批准才能发放。4.2.0未办理正式入库手续的货物的发放，原材料需由生产部门经理（含）主管以上的负责人批准才能发放。4.3.0必须凭确认的正式发放单据发放货物，严禁以复印件、传真件甚至白头单发放货物。原材料发放程序：5.1条款)成品的出库发放程序：根据《成品出库操作规范》的要求执行。上登记。整份单发完后，成品仓管理员应在出货单上签名确认。各仓管理员即时在出货单的仓库联注明“货物已发”字样。5..0.0调拨及其他公司内部仓库之间货物调拨程序调入方填写《**物数量开出《内部调拔单》随货物送至调入方。调出方根据提货人签名确认的《内部调拔单》登记相应的物资帐（卡出仓入帐手续。但需收回回单核查确认调入方是否已收到该批调拔货物。检验不合格的退回调出方，数量由双方当面清点交接。调入方根据签收确认的《内部调拔单》登记相应的物资帐（卡；最后根据完成调拨的实际数量南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18办理入帐。6.0.0帐（卡）管理及盘点6.1.0单据、帐、卡、报表的业务处理规范按财政部颁发的《会计基础工作规范》执行。6.2.0（材料）（成品）6.3.0“存卡”的记帐要求按货物的明细帐要求办理。所有正式单据均应在存货卡上登记。6.4.0 每一张“存卡”只能记录一种定量规格货物，不得将不同产品规格的货物写在同一张卡上。6.5.0 存卡余额应逐笔结出，保持卡 物一致。6.6.0 各仓管理员每月应于月结后四个工作日内向财务部部门报送当月货物出、入库及库存月报表。6.7.0 料分类汇总装订成册，集中于指定管理人员处妥善保管，其处置权归财务部。仓库货物状况检查检查项目，仓库货物质量变化，卡 物数量核对。检查方法物做好隔离放置、标识工作，并出具书面报告并向相关人员报告，然后做出盘点报表，列出帐面数量、盘点数量；卡物不符的货物，应填制《存货帐实核对差异汇总表》上报主管上级审批后处理。7.0.0 车间原材料及半成品管理规定各仓管理员对物料的发放要求依照先进先出的原则，并在《计划耗料单》上作有关的记录。原材料管理员根据公司《领料单》审核相应的《原材料领用明细记录表（纸箱、胶袋、管帽数据，交给财务部相关工作人员。半成品验收统计南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18公司《进仓单》作车间半成品产量汇总统计，并将汇总数量在帐薄上作登记。每日编制《半成品生产统计日报表》。档。成品调拔 （个别大规格的产品则需在日班之后增报一次做到单据齐全，手续清楚，并经质检部门检验合格,确认，并把回执交回车间成品管理员。并将货物存储于相应的区域，做好标识等。成品仓管理员依据《成品调拔单》在帐薄上作登记，并编制《成品进、出仓及库存日报表间前输入电脑并放入共享文档。月终，将成品收入量和发出量与电脑输录数进行核对。编制《成品进、出仓及库存月报表》送交财务部部门。8.0.08.1.0

岗位责任奖罚规定任何人如泄露公司储存货物、供应商资料、客户资料、货运资料等经营运作资料情况，作出相应的罚款，造成经济损失的，本公司有权追究其法律责任。8.2.0