河北某大型国企质量、环境、职业健康安全管理手册终稿

0前言0.1公司概况（略）0.2管理体系组织机构****集团有限责任公司质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理总经理管理者代表工程管理部安全管理部综合办公室企划发展部人力资源部法律事务部监察审计部预结算管理部市场开发部技术质量部财务部工会经营副总生产副总总工程师总会计师工会主席行政副总项目部项目部海外贸易分公司直属项目部海外劳务分公司海外工程分公司区域分公司项目部项目部项目部分公司0.3管理体系职能分配表注:▲主管领导★为主控部门○为相关部门/领导手册条款号对应标准条款号（GB/T）公司领导职能部门条款号条款19001-200024001-200428001-20001总经理管理者代表生产副总经营副总行政副总总工程师总会计师工会主席综合办公室技术质量部安全管理部工程管理部人力资源部市场开发部企划发展部预结算部财务部法律事务部监察审计部工会0前言0.1公司概况○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○○0.2管理体系组织机构构▲○○○○○○○○○○○★○○○○○○○0.3管理体系职能分配配表▲○○○○○○○○○○○★○○○○○○○1总则1.1管理方针发布令▲○○○○○○○○○○○○○★○○○○○1.2管理手册发布令▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○○1.3管理者代表任命书书▲○○○○○○○○○○○★○○○○○○○1.4管理体系适用范围围管理体系适用的产产品111○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○管理体系适用的区区域111○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○1.5删减理由说明1.2○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○2引用标准及法规2.1引用标准222○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○2.2引用法规○○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○3术语和定义3.1综合术语和定义○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○3.2质量术语和定义○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○3.3环境术语和定义○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○○3.4职业健康安全术语语和定义○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○○管理体系职能分配表注:▲主管领导★为主控部门○为相关部门/领导手册条款号对应标准条款号（GB/T）公司领导职能部门条款号条款19001-200024001-200428001-20001总经理管理者代表生产副总经营副总行政副总总工程师总会计师工会主席综合办公室技术质量部安全管理部工程管理部人力资源部市场开发部企划发展部预结算部财务部法律事务部监察审计部工会4管理体系要求4.1总则管理原则0.14.14.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○管理体系模式0.24.14.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○管理体系过程描述述4.14.14.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○4.2文件架构要求总则○▲○○○○○○★○○○○○○○○○○○管理手册○▲○○○○○○★○○○○○○○○○○○5管理和资源保障5.1管理承诺5.14.24.2▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○○5.2关注焦点5.2○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○○5.3管理方针5.34.24.2▲○○○○○○○○○○○○○★○○○○○5.4职责、权限和沟通通职责和权限○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○管理者代表▲○○○○○○○员工代表○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○★信息沟通○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○5.5资源保障资源提供6.1▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○人力资源6.2○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○管理体系职能分配表注:▲主管领导★为主控部门○为相关部门/领导手册条款号对应标准条款号（GB/T）公司领导职能部门条款号条款19001-200024001-200428001-20001总经理管理者代表生产副总经营副总行政副总总工程师总会计师工会主席综合办公室技术质量部安全管理部工程管理部人力资源部市场开发部企划发展部预结算部财务部法律事务部监察审计部工会基础设施6.3○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○工作环境6.4○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○5.6管理评审5.64.64.6○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○6策划6.1目标、指标质量目标○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○环境目标指标○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○职业健康安全目标标指标○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○质量目标的控制○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○环境目标指标的控控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○职业健康安全目标标指标的控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○6.2管理体系策划总则4.34.3○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○环境因素及危险因因素○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○法律法规和其他要要求○○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○测量、分析和改进进策划8.1○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○7运行控制7.1管理方案质量管理方案7.1○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○环境管理方案○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○管理体系职能分配表注:▲主管领导★为主控部门○为相关部门/领导手册条款号对应标准条款号（GB/T）公司领导职能部门条款号条款19001-200024001-200428001-20001总经理管理者代表生产副总经营副总行政副总总工程师总会计师工会主席综合办公室技术质量部安全管理部工程管理部人力资源部市场开发部企划发展部预结算部财务部法律事务部监察审计部工会职业健康安全管理理方案○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○部门工作策划7.1○○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○7.2过程控制与顾客有关的过程程7.2○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○○采购7.4○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○生产和服务的提供供7.5○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○环境运行控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○职业健康安全运行行控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○应急准备和响应○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○文件控制○○○▲○○○○★○○○○○○○○○○○质量记录的控制○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○环境记录的控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○职业健康安全记录录的控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○8监视和测量8.1监视和测量装置的的控制7.6○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○8.2监视和测量顾客满意○○○▲○○○○○○○○○★○○○○○○内部审核○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○过程的监视和测量量○○▲○○○○○○○○★○○○○○○○○产品的监视和测量量○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○环境的监视和测量量○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○管理体系职能分配表注:▲主管领导★为主控部门○为相关部门/领导手册条款号对应标准条款号（GB/T）公司领导职能部门条款号条款19001-200024001-200428001-20001总经理管理者代表生产副总经营副总行政副总总工程师总会计师工会主席综合办公室技术质量部安全管理部工程管理部人力资源部市场开发部企划发展部预结算部财务部法律事务部监察审计部工会职业健康安全的监监视和测量○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○合规性评价○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○不合格品控制8.3○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○不符合控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○事故、事件控制○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○9改进9.1持续改进○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○9.2数据分析8.4○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○9.3质量的纠正预防措措施○○○○○▲○○○★○○○○○○○○○○9.4环境的纠正预防措措施○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○9.5职业健康安全的纠纠正预防措施○○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○10财务成本管理10.1财务资源管理GB/T190004-200006..8○○○○○○▲○○○○○○○○○★○○○10.2成本控制管理GB/T190004○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○○附录1程序文件主控部门门对照表○▲○○○○○○○★○○○○○○○○○○附录2公司部门管理职责责○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○附录3管理人员职责和权权限○○○○▲○○○○○○○★○○○○○○○1总则1.1管理方针发布令经最高管理层决定，我公司质量/环境/职业健康安全管理体系总的管理方针为：诚信守法，强化环保施工，保障安全健康；持续改进，筑造精品工程，实现用户满意。管理方针内涵为：a.阐明了质量/环境/职业健康安全管理体系的总目标和改进绩效的承诺；b.包含了两个承诺，即遵守法律法规和持续改进的承诺；c.体现了质量管理的八项原则和产品范围。总经理：二○○年月日1.2管理者代表任命书为确保质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系运行的领导，现任命总工程师安占法同志为我公司管理者代表，其职责为：——负责按照GB/T19001－2000、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001建立、实施和保持公司的质量/环境/职业健康安全管理体系；——向最高管理者报告公司质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；——采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客、其他相关方以及法律法规要求的意识和环境、职业健康安全的参与意识；——代表公司就质量/环境/职业健康安全管理的有关事宜做好外部联络工作。望公司全体员工服从协调，并在公司所有岗位和运行范围内严格遵守，认真执行各项规定及要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系有效开展和顺利实施。总经理：二○○年月日1.3管理体系适用范围1.3.1管理体系适用的产品本产品是指建筑工程施工总承包工程项目(包括房屋建筑工程、石油化工工程、市政公用工程、冶炼工程、环保工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、钢结构工程及机电设备安装工程)以及在项目实施过程中所涉及的服务活动。1.3.2区域国内外建筑工程总承包。1.4删减理由说明由于公司不从事工程（产品）的设计业务，也不承担其相关责任，所以在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，为了更好地满足顾客和法律法规的要求，对GB/T19001－2000《质量管理体系要求》中第7章7.3设计和开发的内容进行删减。对于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作删减。1.5管理手册的管理a.本管理手册由公司技术质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准并签署发布。b.管理手册由公司管理者代表负责组织实施并授权由技术质量部归口管理，具体负责管理手册的发放、编号、标识、分发、登记、回收以及作废文件的处理等工作。c.在公司范围内，所有发放的管理手册必须加盖受控标识，必须有统一编制的发放编号，不允许使用没有受控标识和统一发放编号的版本。受控版本限定在公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复印。必要时，经管理者代表批准，可复制所需要的管理手册内容。受控版本的持有者应保持管理手册的完整、清洁，不得损坏、丢失，在其调离公司或不担任相应职务时，须将管理手册交回原所属部门。d.管理手册的发放范围：公司领导层成员；公司各职能部室、分公司；在施工程项目经理部；管理体系认证机构；管理者代表批准的其他人员。e.在管理手册使用期间，公司有关职能部室、分公司及项目经理部如发现问题，应将修改意见或建议及时反馈到技术质量部，经研究确需修改的，报管理者代表审核批准或总经理批准，并由技术质量部对受控版本实施修改。未经管理者代表或总经理授权，任何部门或个人不得随意更改管理手册内容；未经管理者代表或总经理签发的文件更改通知单，任何修改均属无效。f.管理手册修改次数或修改内容较多或组织机构有重大调整或管理手册依据标准修订时，应重新印刷更换版本。更换版本后的管理手册由公司总经理重新签发批准。新版本颁布时，旧版本即行废止并回收，任何受控管理手册持有者，不得擅自处理。g.发放改版受控的管理手册时，要收回作废的管理手册，除存档资料外，其余由技术质量部统一销毁。h.公司各级领导应带头学习、领会、贯彻、执行管理手册的有关内容，并积极向分管部门及员工宣传管理手册内容，并督导其执行落实。2引用标准及法规2.1引用标准GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2000《质量管理体系要求》GB/T19004—2000《质量管理体系业绩改进指南》GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》2.2引用法规不同行业对法律法规要求不同，公司实施的与GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001有关的法律法规，详见法律事务部编制发布的《质量/环境/职业健康安全法律法规清单》。3术语和定义本手册采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T19004—2000《质量管理体系业绩改进指南》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。结合公司实际和行业特点，增补或明确以下定义：3.1综合术语和定义3.1.1公司公司指****集团有限责任公司。3.1.2顾客顾客是指以协议或合同形式，将其拥有的建设工程项目交与公司承建的法人或自然人，是工程建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观，选用材料设备，按照法律法规规定选择承包方的权利。顾客的含义包括其授权人。在现实施工生产活动中，顾客也被称为“建设单位”、“业主”、“甲方”等。3.1.3工程项目a)大型工程项目：公司承建的30000㎡（含30000㎡）以上或造价5000万元人民币（含5000万元人民币）以上的工程项目。b)中型工程项目：公司承建的10000㎡（含10000㎡）以上30000㎡以下或1000万元人民币（含1000万元人民币）以上5000万元人民币以下的工程项目。c)小型工程项目：公司承建的10000㎡以下或1000万元人民币以下的工程项目。d)特殊工程项目：高耸构筑物（电视塔、烟囱、冷却塔、造粒塔等工程）、超高层建筑等工程项目。3.1.4项目（经理）部项目（经理）部是指公司为实施某一工程项目而调配人员组成的项目管理组织，并在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程。3.1.5项目经理项目经理是指企业法定代表人在建设工程（产品）项目上的委托代理人。3.2质量术语和定义3.2.1关键过程关键过程是指对工程质量有重大影响且技术难度较大的分部、分项工程的施工过程。公司确定的关键过程有钢筋、模板、混凝土、回填土、测量等施工过程（在实际工程施工中，除公司确定的关键过程外，可根据项目实际情况，确定本项目需明确的其他关键过程并实施有效控制）。3.2.2特殊过程特殊过程是指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的施工过程。公司确定的特殊过程有混凝土灌注桩、网架安装、预应力施工、地下工程防水、轻钢屋面防水、锅炉及压力容器制作、钢筋焊接等施工过程（在实际工程施工中，除公司确定的特殊过程外，可根据项目实际情况，确定本项目部需明确的其他特殊过程并实施有效控制）。3.2.3隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。在隐蔽前，按规定应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐验），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。3.2.4物资工程施工过程中形成工程实体所需的原材料、构（配）件及设备。3.2.5质量事故按建设部第3号令(1989年9月30日)执行。3.2.6三对比物资采购订货工作中对质量、价格、服务三个因素的比较。3.3环境术语和定义3.3.1环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.3.2重要环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。如：噪声排放、扬尘、有害气体排放等。3.4职业健康安全术语和定义3.4.1“四不放过”指事故原因没有查清不放过，事故责任人没有处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。3.4.2劳动保护用品在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。如安全帽、安全带等。3.4.3“三宝”、“四口”、“五临边”“三宝”是指安全网、安全帽、安全带；“四口”是指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口；“五临边”是指尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架结构楼层周边、上下跑道及斜道两侧边、卸料平台外侧边。3.4.4高处坠落在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事故。3.4.5物体打击高空作业中掉落的物料、人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。3.4.6临时用电在建筑施工过程中，为各种机械设备、电动工具及生活提供的用电设施。3.4.7安全事故按建设部第3号令(1989年9月30日)执行。3.4.8职业病劳动者在劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。4管理体系要求4.1总则4.1.1管理原则[GB/T19000-2000中0.2质量管理原则]a）公司按照GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》以及GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》建立并保持质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称管理体系），形成管理方针和管理目标、管理手册、程序文件、管理制度和记录等管理体系文件加以实施和保持，并持续改进，保证其有效性。b）GB/T19000—2000标准推出的质量管理八项原则，不仅适用于质量管理，其内涵同样适用于环境及职业健康安全管理及企业管理的全过程。八项质量管理原则是公司建立管理体系的理论基础。c）公司以八项质量管理原则为基础，依据GB/T19001—2000、GB/T19004—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001以及相关法律、法规的有关要求，结合公司实际情况，建立公司的管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的适宜性、有效性和充分性。d）公司的管理体系有利于公司的生存和发展，并使得顾客及社会、员工等其他相关方受益。注：质量管理原则（索引自GB/T19000—2000中0.2质量管理原则）：为了成功地领导和运作一个组织，需要采用一种系统和透明的方式进行管理。针对所有相关方的需求，实施并保持持续改进其业绩的管理体系，可使组织获得成功。质量管理是组织各项管理的内容之一。八项质量管理原则已得到确认，最高管理者可运用这些原则，领导组织进行业绩改进：——以顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。——领导作用：领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。——全员参与：各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。——过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。——管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。——持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。——基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。——与供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。这八项质量管理原则形成了GB/T19000族质量管理体系标准的基础。4.1.2管理体系模式[Q0.2/E4.1/S4.1](注：Q代表GB/T19001-2000，E代表GB/T24001-2004，S代表GB/T28001-2001，其中0.2、4.1代表本条款内容对应的相应标准的条款号，以下同)a）公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、保持和持续改进等不同阶段的管理活动,以确保向顾客和相关方提供满意的产品和服务。b）PDCA模式可简述如下：——P（策划）：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；——D（实施）：实施过程；——C（检查）：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；——A（处置）：采取措施，以持续改进过程业绩。c）公司管理体系主要由“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”四个过程组成。上述四个主要过程的顺序和相互作用见下图。4.1.3管理体系过程描述[Q4.1/E4.1/S4.1]公司按GB/T19001—2000、GB/T19004—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001建立、实施、保持管理体系，形成三合一的管理体系，并持续改进其有效性。为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，保障安全健康，持续改进公司的质量/环境/职业健康安全管理水平及环境、职业健康安全状况，公司对管理体系进行策划、识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。过程识别如图（过程识别关系图解）。公司负责组织编制质量/环境/职业健康安全一体化管理手册、程序文件及相应的管理制度，以确定有效控制的准则和方法，使公司的质量/环境/职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。公司提供质量/环境/职业健康安全管理所需的资源和信息，以支持管理体系有效运作。为使过程达到预期的目标或要求，公司对每个过程所需的资源和信息做出了明确规定，通过信息的及时传递，确保这些过程的有效运行和过程监控的有效性。针对分析结果，对过程实施必要的措施，以最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。公司建立的管理体系应达到如下要求：a）对公司管理体系系所需过程进进行识别，即即与管理者有有关的过程、资资源提供过程程、产品实现现过程、监视视测量过程、改改进过程和支支持过程。b）对公司管理体系系的符合性有有影响的过程程进行识别，即即工程分包、劳劳务分包、材材料采购等。c）对上述过程的控控制在手册相相应章节中规规定或引用控控制准则、方方法和要求。这这些规定和要要求应明确控控制过程的输输入、输出内内容，所需开开展活动应投投入的资源，过过程输出的接接受者以及这这些接受者的的要求，同时时也规定过程程之间的相互互作用、过程程顺序、接口口关系以及过过程信息的收收集、分析和和利用。d）通过环境因素识识别、评价，危危险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划，确定环环境及职业健健康安全目标标、指标和管管理方案，并并通过实施、监监控、审核、评评审等活动，持持续改进公司司环境及职业业健康安全总总体绩效。e）实施纠正、预防防措施，实现现这些过程所所策划的结果果和这些过程程的改进。过程识别关系图解解★本条款4.1的主主控部门是技技术质量部。4.2文件架架构要求4.2.1总总则[Q4..2.1/EE4.4.44/S4.44.4]a）公司管理体系文文件是依据GB/T119001－2000、GB/T119004－2000、GB/T224001－2004、GB/T228001－2001标准建立，以以GB/T119001—2000《质量管理理体系要求》为主主线，同时按按照PDCA模式构成的的一体化管理理体系文件。b）公司的一体化管管理体系文件件是把GB/T224001－2004《环境管理理体系要求及使用用指南》和GB/T228001－2001《职业健康康安全管理体体系规范》相关关的管理条款款分别纳入到到GB/T119001－2000《质量管理理体系要求》相关关的过程中，其其中把相同管管理活动融为为一体，把反反映各自管理理体系特点的的管理活动纳纳入到质量管管理体系相关关的过程中分分别进行描述述。c）为便于管理和操操作，公司将将质量管理体体系文件、环环境管理体系系文件和职业业健康安全管管理体系文件件予以整合，形形成管理手册册、程序文件件、管理制度度及记录三个个层次。公司司质量/环境/职业健康安安全一体化管管理体系文件件包括：——形成文件的质量//环境/职业健康安安全管理方针针；——质量/环境/职业健康安全管理理手册；——质量目标和环境//职业健康安安全目标、指指标；——质量/环境/职业健康安全管理理体系程序文文件；——确保质量/环境//职业健康安安全管理体系系运行的管理理制度及其他他文件，包括括图纸、合同同、相关的法法律法规、施施工组织设计计、专项方案案等；——质量/环境/职业健康安全管理理体系运行的的相关记录。注：公司质量/环环境/职业健康安安全一体化管管理体系文件件结构图如下下：管理手册管理手册（含方针目标）程序文件程序文件管理制度和记录管理制度和记录d）管理体系文件也也可以是其它它任何形式或或类型的媒体体(软盘、光盘盘、磁带等)。e）本公司结合企业业实际共编制制了27个程序文件件。程序文件件的名称及主主控部门见附附录1《程序文件件主控部门对对照表》。f）文件控制及记录录控制见本管管理手册7.2.7文件控制以以及7.2.8质量记录的的控制、7.2.9环境记录的的控制、7.2.110职业健康安安全记录的控控制。4.2.2管管理手册[QQ4.2.22/E4.44.4/S44.4.4]]公司的管理手册是是依据GB/T119001－2000、GB/T119004－2000、GB/T224001－2004、GB/T228001－2001标准，结合合公司实际而而编制的，其其中规定了公公司的管理方方针、目标、指指标，管理要要求和主要职职责，说明了了公司所建立立的管理体系系的结构、过过程的顺序和和相互作用。公司的管理手册规规定了质量/环境/职业健康安安全管理的范范围，对三个个标准的要求求作了简要描描述，但对具具体过程的控控制方法和要要求未作具体体描述，而是是作了程序文文件摘要描述述，但不包含含GB/T119001—2000标准中7.3设计和开发发的内容。本手册由公司总经经理批准发布布，管理者代代表组织实施施，公司所有有员工必须执执行，以实现现公司预期的的管理方针和和质量/环境/职业健康安安全目标指标标。对管理手手册的具体管管理要求见本本管理手册1.6《管理手册册的管理》。★本条款4.2的主主控部门是技技术质量部。★本条款4.2的相相关文件有：：——程序文件：《文件件控制程序》、《记记录控制程序序》。5管理和资源源保障5.1管理承承诺[Q5.11/E4.22、4.4.11/S4.22、4.4.11]公司总经理对建立立、实施管理理体系并持续续改进其有效效性做出承诺诺，并通过以以下职责的履履行和相关活活动的开展为为证实其履行行承诺提供证证据：a）通过会议、报告告、文件、培培训、报刊等等形式，向公公司员工传达达满足顾客和和法律法规要要求的重要性性，向公司员员工传达公司司的管理方针针、目标、指指标的要求，以以增强全体员员工的质量、环环保、职业健健康安全、法法律、服务意意识，提高全全体员工的积积极性、主动动性、创造性性以及参与程程度。b）制定并保持公司司质量/环境/职业健康安安全管理方针针，依据管理理方针及公司司实际情况制制定公司质量量/环境/职业健康安安全的目标、指指标，确保在在公司各部门门和职能层次次上展开，并并将此作为评评价公司管理理体系有效性性的判定依据据。c）实现污染预防，并并对危险源进进行有效控制制，持续改进进环境业绩和和职业健康安安全绩效。d）在管理体系运行行过程中，公公司总经理应应按策划进行行管理评审，对对质量/环境/职业健康安安全管理体系系作出评价，确确保并持续改改进管理体系系的适宜性、充充分性和有效效性。e）及时识别实现管管理方针及质质量/环境/职业健康安安全目标指标标所需资源，并并确保公司获获得必要的人人、机、料、法法、环、信息息等资源。★本条款5.1的主主控部门是综综合办公室。★本条款5.1的相相关文件有：：——程序文件：《管理理评审控制程程序》（CX05）、《信息息交流控制程程序》（CX03）、《法律律、法规要求求控制程序》（CX01）、《环境因素识别及控制程序》（CX02）、《危险源识别及控制程序》（CX06）、《合规性评价程序》（CX27）。——管理制度：《文件件管理办法》。5.2关注焦焦点[Q5.22/E4.33.1、4.3.22/S4.33.1、4.3.22]公司总经理要遵循循并向全体员员工贯彻以顾顾客和相关方方为关注焦点点的原则，确确保顾客和相相关方的需求求和期望得到到确定，并将将其转化为公公司的要求，以以达到顾客和和相关方满意意的目的。5.2.1公司通通过对顾客及及相关方满意意度的调查及及各种意见、抱抱怨的收集分分析，识别确确定顾客和相相关方的需求求和期望，制制定相关措施施并实施，确确保满足顾客客需求。5.2.2建立并并保持程序，确确定公司活动动、产品和服服务中的环境境因素并进行行危险源辨识识、风险评价价和风险控制制，以确保环环境因素确认认过程和危险险源辨识、风风险评价、风风险控制过程程处于受控状状态。5.2.3确认重重要环境因素素和重大危险险源，并在管管理体系的目目标中加以规规定，在管理理体系运行中中加以控制。★本条款5.2的主主控部门是市市场开发部。★本条款5.1的相相关文件有：：——程序文件：《监视视和测量控制制程序》（CX10）、《信息息交流控制程程序》（CX03）、《相关关方控制程序序》（CX21）、《环境因因素识别及控控制程序》（CX02）、《危险险源识别及控控制程序》（CX06）。——管理制度：《投标标管理办法》、《与顾客沟通管理办法》、《分承包管理实施办法》、《文明施工及环境保护管理办法》、《物资采购招标管理办法》、《安全管理办法》。——记录：详见手册附附录4《记录表格格》《环境因素清单》（SHC1）、《重要环境因素清单》（SHC2）、《危险源调查表》（SHC3）、《危险源辨识、风险评价登记表》（SHC4）、《危险源清单》（SHC5）、《重大危险源清单》（SHC6）5.3管理方方针[Q5.33/E4.22/S4.22]公司的质量/环境境/职业健康安安全管理体系系总的管理方方针为：诚信守法，强化环环保施工，保保障安全健康康；持续改进，筑造精精品工程，实实现用户满意意。5.3.1总总则a）公司质量/环境境/职业健康安安全管理方针针的内涵见本本管理手册1.1管理方针发发布令。b）公司的质量/环环境/职业健康安安全管理方针针符合公司经经营方针，代代表公司的质质量/环境/职业健康安安全的宗旨和和方向，是质质量/环境/职业健康安安全目标的框框架。公司的的质量/环境/职业健康安安全管理方针针已通过公司司领导层审议议，并由总经经理正式批准准发布。c）公司总经理应确确保公司质量量/环境/职业健康安安全管理在公公司各级各部部门的贯彻执执行，确保在在公司内部得得到充分沟通通和理解，并并使全体员工工熟悉、理解解公司质量/环境/职业健康安安全管理方针针及其内涵，并并向顾客及相相关方宣传公公司的质量/环境/职业健康安安全管理方针针。d）在每次管理评审审时，公司总总经理应对质质量/环境/职业健康安安全管理方针针的实施情况况以及管理方方针的适宜性性、充分性和和有效性进行行评审，必要要时予以修订订。管理方针针若需修订，必必须经公司总总经理再次批批准后发布，并并重新组织传传达和贯彻。e）公司总经理应考考虑相关方或或公众的要求求，以适当的的方式公开公公司的质量/环境/职业健康安安全管理方针针。5.3.2管管理方针的要要求公司的质量/环境境/职业健康安安全管理方针针应满足如下下要求：a）适合于公司的活活动、产品或或服务的性质质、规模、质质量管理、环环境影响和职职业健康安全全风险；b）包括对持续改进进、质量管理理方向、污染染预防和事故故预防的承诺诺；c）包括对满足顾客客（相关方）的的要求及遵守守法律法规和和其他要求的的承诺；d）为质量/环境//职业健康安安全目标、指指标的建立和和评审提供框框架；e）符合公司质量//环境/职业健康安安全的基本要要求。★本条款5.3的主主控部门是企企划发展部。★本条款5.3的相相关文件有：：——程序文件：《管理理评审控制程程序》（CX05）。5.4职责、权权限和沟通5.4.1职职责和权限[[Q5.5..1/E4..4.1/SS4.4.11]为了贯彻执行公司司质量/环境/职业健康安安全管理方针针，并根据公公司质量/环境/职业健康安安全管理工作作的需要，公公司领导层应应确定公司的的组织机构和和管理体系职职能分配表，明明确各部门和和管理体系所所涉及人员的的职责和权限限，并通过采采用培训、会会议等方式进进行沟通，使使各级管理人人员明确自己己的职责和权权限，并严格格按照规定行行使职责且保保证所有活动动符合规定要要求。公司规规定对下列部部门及人员明明确职责和权权限：a）公司与质量/环环境/职业健康安安全有关的领领导层人员：：最高管理者者（总经理）、管管理者代表、分分管责任部门门的领导；b）公司从事与质量量/环境/职业健康安安全有关的职职能部门及项项目部：综合合办公室、企企划发展部、人人力资源部、监监察审计部、法法律事务部、财财务部、工会会、工程管理理部、安全管管理部、市场场开发部、预预结算管理部部、技术质量量部以及项目目部、直属项项目部。c）公司执行和验证证工作人员：：项目经理、项项目技术负责责人、施工员员、质检员、资资料员、安全全员（环保员员）、材料员员、试验员（取取送样员）、内内审员、员工工代表。d）人力源部负责组织织各部门制定定本部具体职职责并定期分分析考核。以上部门及人员职职责和权限详详见附录2《公司部门门管理职责》和和附录3《管理人员员职责和权限限》。★本条款5.4.11的主控部门门是人力资源源部。★本条款5.4.11的相关文件件有：——程序文件：《人力力资源管理控控制程序》（CX04）。5.4.2管管理者代表[[Q5.5..2/E4..4.1/SS4.4.11]管理者代表由公司司总经理任命命，其在管理理体系方面的的职责和权限限见本手册1.3管理者代表表任命书。5.4.3员员工代表[SS5.4.33]按照GB/T280001－2001标准要求，公公司应确定职职业健康安全全员工代表。公公司应确保在在各层次以及及范围内明确确员工代表，并并确保全体员员工了解谁是是公司的员工工代表。员工工代表的职责责和权限为：：a）参与职业健康安安全方针（管管理方针）、目目标的制定、评评审的协商；；b）通过实施危险源源辨识、风险险评价和风险险控制过程和和程序而进行行风险管理的的决策；c）参与影响工作场场所职业健康康安全改变的的协商；d）参与事故、事件件（包括职业业病、工伤事事故）的调查查及现场职业业健康安全的的检查。★本条款5.4.33的主控部门门是工会。★本条款5.4.33的相关文件件有：——程序文件：《人力力资源管理控控制程序》（CX04）、《信息息交流控制程程序》（CX03）。5.4.4信信息沟通[QQ5.5.33/E4.44.3/S44.4.3]]a）为确保公司质量量/环境/职业健康安安全管理体系系的各层次、各各职能部门及及人员之间及及时了解质量量/环境/职业健康安安全管理体系系的运行情况况，有效推动动全体员工直直接参与质量量/环境/职业健康安安全工作的管管理和实施，公公司建立并保保持《信息交交流控制程序序》（CX03），以便及时时、准确地收收集、传递及及反馈有关质质量/环境/职业健康安安全的信息，确确保对管理体体系的有效性性进行沟通。b）信息包括外部信信息，如顾客客要求、相关关方反馈的信信息及抱怨和和投诉、法律律法规、标准准规范等，内内部信息，如如方针目标指指标完成情况况、监视和测测量记录、非非正常信息及及不符合信息息、异常或突突发信息、员员工的建议等等。信息的沟沟通方式主要要有：会议、书书面文件、报报表、讨论交交流、电脑网网络、板报、通通知、内部刊刊物、简报、培培训、检查、考考核等。c）公司工程管理部部是是公司信信息沟通的主主控部门，负负责编制《信信息交流控制制程序》（CX03），对质量/环境/职业健康安安全管理体系系中的信息交交流协商作出出详细规定，使使相关信息在在公司内部及及时、准确、全全面地得到沟沟通。d）公司规定的沟通通内容如下：：——质量/环境/职业健康安全方针针、目标指标标、管理方案案及其完成情情况；——管理体系建立、实实施过程中的的变化、评审审、更改及其其有效性；——顾客提出的质量//环境/职业健康安安全要求；——企业的质量/环境境/职业健康安安全管理动态态；——承建项目的质量//环境/职业健康安安全管理动态态；——法律法规、标准规规范信息及合合规性、“四新”技术信息、上上级部门信息息；——环境因素、风险控控制情况；——监视和测量数据和和信息；——培训；——应急准备和响应；；——不合格、不符合及及纠正预防措措施；——内审及管理评审信信息；——有关质量/环境//职业健康安安全的指示要要求；——与员工协商沟通的的结果。★本条款5.4.44的主控部门门是工程管理理部。★本条款5.4.44的相关文件件有：——程序文件：《信息息交流控制程程序》（CX03）、《合规规性评价程序序》（CX27）。——管理制度：《文件件管理办法》。——记录：详见手册附附录4《记录表格格》《信息处理登记表表》（SHC7）、《信息息交流台帐》（SHC8）5.5资源保保障5.5.1资资源提供[QQ6.1/EE4.4.11/S4.44.1]为实施、保持并持持续改进管理理体系及其过过程，同时为为增进顾客满满意，改善环环境状况，提提高职业健康康安全管理绩绩效，公司最最高管理者必必须确定并提提供所需的资资源。资源是是指为实施、保保持质量/环境/职业健康安安全管理体系系并持续改进进其有效性，以以及通过满足足顾客及相关关方要求，增增强顾客及相相关方满意所所需的必要的的资源，主要要包括人力资资源、基础设设施、工作环环境等三个方方面。资源是是建立、实施施、保持管理理体系，实现现公司管理方方针以及质量量目标和环境境/职业健康安安全目标指标标的必要条件件。5.5.2人人力资源[QQ6.2/EE4.4.22/S4.44.2]a）公司建立并保持持《人力资源源控制程序》（CX04），对从事影响产品质量、可能对环境产生重大影响以及其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员的教育、培训、技能和经验进行确定和控制，确保所有相关岗位人员胜任其工作。b）通过培训等措施施，提高员工工的质量意识识及环境、职职业健康安全全的参与意识识，为实现岗岗位质量/环境/职业健康安安全目标指标标做出贡献，并并认识到环境境保护和职业业健康安全防防护给个人和和企业带来的的效益，偏离离规定运行程程序的潜在后后果。c）所有对质量/环环境/职业健康安安全有重大影影响的人员必必须经过培训训，并取得相相应的岗位证证书或培训合合格后方可上上岗，在执行行环境、职业业健康安全程程序时具备本本岗位应急准准备和响应能能力。d）当相关方工作涉涉及影响质量量/环境/职业健康安安全目标时，应应对其进行宣宣传和适当的的培训，以保保证其满足要要求。e）为验证满足要求求所采取措施施的有效性，应应采用培训考考试、考核或或年度总结考考评等方法对对其进行评价价。f）公司人力资源部部应对培训工工作进行年终终总结，并将将培训总结情情况报告主管管领导确认。g）保存员工的教育育、培训及技技能认可的记记录。人力资源管理控制制过程流程图图YNYNN确定在职人员必要能力明确人力资源要求提供培训或采取其他措施评价措施的有效性Y★本条款5.5.22的主控部门门是人力资源源部。★本条款5.5.22的相关文件件有：——程序文件：《人力力资源控制程程序》（CX04）。——管理制度：《职工工教育培训管管理办法》。——记录：详见手册附附录4《记录表格格》《年度培训计划表表》（SHC7）、《培训训（学习）记记录表》（SHC48）、《培训训有效性评价价表》（SHC49）、《培训训需求申请表表》（SHC50）、《人员管理台台帐》（SHC51）。5.5.3基基础设施[QQ6.3/EE4.4.11/S4.44.1]a）公司机关的基础础设施控制要要求如下（由由综合办公室室控制）：——办公场所和建筑物物的设施应满满足工作需要要；——机械、工具、设备备、硬件、软软件或其它设设备应满足工工作需要；——必要的交通运输工工具和通讯设设备应满足工工作需要；——环保和劳保设施应应满足工作需需要和正常使使用。b）项目部的基础设设施控制要求求如下（由工工程管理部控控制）：——项目部生产、办公公、生活用临临时房屋，可可利用的现有有建筑物，应应确保施工需需要；——施工机械、周转工工具应在施工工组织设计（或或质量管理方方案）中提出出需求计划；；——施工道路、上下水水系统、电信信设备、电力力设备等施工工过程中应确确保畅通和正正常使用。★本条款5.5.33的主控部门门是工程管理理部。★本条款5.5.33的相关文件件有：——程序文件：《设备备控制程序》（CX26）、《施工机械和交通车辆控制程序》（CX18）、《节能降耗控制程序》（CX25）；——管理制度：《材料料设备管理办办法》、《机机械设备调查查处理办法》、《文文明施工及环环境保护管理理办法》、《项项目管理暂行行办法》。——记录：详见手册附附录4《记录表格格》《特种设备进场验验收记录》（SHC9）、《机械械设备维修记记录》（SHC10）、《机械械设备台帐》（SHC11）5.5.4工工作环境[QQ6.4/EE4.4.11/S4.44.1]a）公司机关工作环环境控制要求求如下（由综综合办公室控控制）：——公司机关应保持工工作环境的干干净整洁；——公司机关应保持工工作环境的安安全环保；——公司应创造适宜员员工工作的工工作环境。b）项目部工作环境境控制要求如如下（由安全全管理部控制制）：——确保施工现场的场场地平整，并并配备安全防防护、消防设设施，创造清清洁整齐的施施工环境，达达到保证施工工顺利进行和和防止事故发发生的目的；；——施工工地的石灰堆堆、建筑垃圾圾堆、砂石料料堆等应采取取措施防治扬扬尘；——项目施工的各种作作业环境应在在施工组织设设计（管理方方案）中规定定必要的条件件；——项目部应根据工程程实际编制季季节性施工措措施。★本条款5.5.44的主控部门门是安全管理理部。★本条款5.5.44的相关文件件有：——程序文件：《环境境因素识别及及控制程序》（CX02）、《大气污染控制程序》（CX19）、《噪声控制程序》（CX20）、《废弃物控制程序》（CX23）、《危险品控制程序》（CX22）、《污水排放控制程序》（CX24）、《应急准备和响应控制程序》（CX08）。——管理制度：《安全全管理办法》5.6管理评评审[Q5.66/E4.66/S4.66]公司建立并保持《管管理评审控制制程序》（CX05），对公司管管理体系进行行评审，以确确保管理体系系持续的适宜宜性、充分性性和有效性。5.6.1管管理评审的策策划管理评审由总经理理按照策划的的时间间隔组组织进行，每每年（间隔时时间不超过12个月）应评评审一次，如如有特殊需要要，由总经理理决定增加评评审次数。每每次评审前由由管理者代表表组织编制管管理评审计划划，经总经理理批准后发放放至参加评审审的人员。5.6.2管管理评审的输输入——审核结果(包括内内、外部审核核)；——各种反馈信息，包包括顾客和相相关方的意见见、投诉和建建议等。——质量/环境/职业健康安全目标标指标及质量量管理计划、环环境/职业健康安安全管理方案案实现程度的的信息；——相关法规符合性的的信息；——预防和纠正措施实实施、验证的的状况；——以往管理评审的跟跟踪措施的实实施验证情况况；——其它影响公司管理理体系变更的的信息(如机构调整整、产品范围围、资源配置置发生变化、引引进新的生产产工艺)；——各过程实施的业绩绩及公司各层层次管理体系系运行状况及及存在问题；；——过程、产品和管理理体系的改进进建议或计划划以及由于内内外部环境变变化可能影响响管理体系变变更的应予以以研讨的问题题。5.6.3管管理评审的输输出管理评审以会议形形式进行，由由总经理主持持，参加评审审人员按职责责分工收集和和提供管理评评审的输入内内容，并进行行讨论。形成成决议后，由由管理者代表表组织编写《管管理评审报告告》，经总经经理批准后发发放。管理评审报告应包包括以下有关关决定和措施施：——对公司管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性的评价；；——公司管理体系、过过程有效性以以及产品质量量等三方面持持续改进的决决定和措施；；——与顾客及相关方有有关要求的改改进的决定和和措施；——资源需求的相关决决定和措施。5.6.4管管理评审的记记录管理评审的记录应应予以保持。★本条款5.6的主主控部门是技技术质量部。★本条款5.6的相相关文件有：：——程序文件：《管理理评审控制程程序》（CX05）。6策划为满足质量/环境境/职业健康安安全管理体系系总要求，由由公司最高管管理层组织有有关职能部室室对质量/环境/职业健康安安全管理体系系一体化进行行策划，策划划结果如下：：a）最高管理者任命命管理者代表表；b）制定公司质量//环境/职业健康安安全管理方针针和目标指标标，并以文件件形式发布；；c）确定管理体系覆覆盖的产品范范围和过程；；d）全面识别活动、产产品、服务过过程中的环境境因素/危险源并进进行评价识别别；e）识别并更新法律律法规及其他他要求；f）确定公司管理体体系机构设置置和职能划分分，形成文件件化管理体系系；g）通过规定的检查查、内审、管管理评审、自自我评价等措措施，保证管管理体系的有有效性；h）若因公司内外环环境的变化，涉涉及到公司管管理体系变更更情况时，由由最高管理者者组织有关部部门重新进行行策划，所涉涉及各方必须须确保管理体体系的完整性性。6.1目标、指指标6.1.1质质量目标[QQ5.4.11]公司的质量目标为为：——公司年度内竣工工工程一次交验验合格率100%；——年创市优质以上工工程5项；——合同履约率90%%；——顾客满意率85%%；——工程交付回访率990%。★本条款6.1.11的主控部门门是技术质量量部。6.1.2环环境目标指标标[E4.33.3]公司的环境目标指指标为：——现场噪声排放达标标，符合GB125523-19990标准；——现场控制扬尘，易易扬尘的粉状状物料库存或或覆盖；——污水排放达到《污污水综合排放放标准》（GB89778－1996）三级标准准；——现场道路硬化，减减少运输污染染；——防止并杜绝火灾、爆爆炸事故；——建筑垃圾分类管理理。★本条款6.1.22的主控部门门是安全管理理部。6.1.3职职业健康安全全目标指标[[S4.3..3]公司的职业健康安安全目标指标标为：——无重大伤亡事故，一一般事故频率率控制在12‰以内；——不发生因作业环境境因素而导致致的职业病；；——杜绝重大交通责任任事故。★本条款6.1.33的主控部门门是安全管理理部。6.1.4质质量目标的控控制[Q5..4.1]a）公司最高管理者者应确保在公公司内相关职职能和层次上上建立质量目目标，质量目目标应可测量量。下级的质质量目标应高高于上级的质质量目标，通通过各子目标标的完成来确确保公司质量量目标的实现现。b）公司最高管理者组组织与质量有有关的部室、项项目经理部参参加质量目标标的制定和评评审。质量目目标由公司总总经理批准，技技术质量部负负责相关记录录的整理。c）各职能部室、项项目经理部在在各自的职责责范围内，通通过各种形式式对管理方针针及质量目标标进行宣传、贯贯彻，做到人人人皆知。d）各职能部室、项项目经理部应应围绕所承担担的质量目标标制定相应的的保证措施，责责任到人，并并建立考核体体系、激励机机制，实现持持续改进。e）公司总经理通过过管理评审对对质量目标的的适宜性、充充分性和有效效性进行评审审，并决定是是否采取改进进措施。需修修改的质量目目标仍必须经经总经理批准准后由管理者者代表组织实实施。★本条款6.1.44的主控部门门是技术质量量部。本条款6.1.44的相关文件件有：——程序文件：《不合合格品控制程程序》（CX12）、《管理理评审控制程程序》（CX05）、《内部部审核控制程程序》（CX11）、《记录录控制程序》（CX16）。——管理制度：《工程程质量管理奖奖罚规定》、《管理体系贯标奖罚规定》6.1.5环境目标指指标的控制[[E4.3..3]a）公司最高管理者者应确保在公公司内相关职职能和层次上上建立环境目目标指标，环环境目标指标标应可测量。下下级的环境目目标指标应高高于上级的环环境目标指标标，通过各子子目标指标的的完成来确保保公司环境目目标指标的实实现。b）公司最高管理者者组织与环境境有关的部室室、项目经理理部参加环境境目标指标的的制定和评审审。环境目标标指标由公司司总经理批准准，安全管理理部负责相关关记录的整理理。c）各职能部室、项项目经理部在在各自的职责责范围内，通通过各种形式式对管理方针针及环境目标标指标进行宣宣传、贯彻，做做到人人皆知知。d）各职能部室、项项目经理部应应围绕所承担担的环境目标标指标制定相相应的保证措措施，责任到到人，并建立立考核体系、激激励机制，实实现持续改进进。e）公司总经理通过过管理评审对对环境目标指指标的适宜性性、充分性和和有效性进行行评审，并决决定是否采取取改进措施。需需修改的环境境目标指标仍仍必须经总经经理批准后由由管理者代表表组织实施。f）环境目标指标应应当与管理方方针中的要求求相呼应，充充分体现管理理方针中的承承诺，特别是是污染预防的的承诺，还要要满足法律法法规和其他要要求。g）制定环境目标指指标时应充分分考虑尚存在在的或潜在违违反有关要求求的环境因素素，公司通过过评审已识别别的重要环境境因素，在制制定目标、指指标时应以这这些因素为主主攻方向。h）所确定的目标和和指标应符合合公司的规模模、经济、技技术、经营状状况等实际情情况，要切实实可行，尽可可能量化；还还要考虑相关关方的观点，特特别是受企业业环境绩效影影响较大的相相关方的有关关要求，并考考虑纳入环境境目标和指标标。★本条款6.1.55的主控部门门是安全管理理部。★本条款6.1.44的相关文件件有：——程序文件：《大气气污染控制程程序》（CX19）、《噪声声控制程序》（CX20）、《废弃物控制程序》（CX23）、《危险品控制程序》（CX22）、《污水排放控制程序》（CX24）、《管理评审控制程序》（CX05）、《内部审核控制程序》（CX11）、《记录控制程序》（CX16）。——管理制度：《文明明施工及环境境保护管理办办法》、《管理体系贯贯标奖罚规定定》6.1.6职职业健康安全全目标指标的的控制[S44.3.3]]a）公司最高管理者者应确保在公公司内相关职职能和层次上上建立职业健健康安全目标标指标，职业业健康安全目目标指标应可可测量。下级级的职业健康康安全目标指指标应高于上上级的职业健健康安全目标标指标，通过过各子目标指指标的完成来来确保公司职职业健康目标标指标的实现现。b）公司最高管理者者组织与职业业健康安全有有关的部室、项项目经理部、员员工代表参加加职业健康安安全目标指标标的制定和评评审。职业健健康安全目标标指标由公司司总经理批准准，安全管理理部负责相关关记录的整理理。c）各职能部室、项项目经理部在在各自的职责责范围内，通通过各种形式式对管理方针针及职业健康康安全目标指指标进行宣传传、贯彻，做做到人人皆知知。d）各职能部室、项项目经理部应应围绕所承担担的职业健康康管理目标指指标制定相应应的保证措施施，责任到人人，并建立考考核体系、激激励机制，实实现持续改进进。e）公司总经理通过过管理评审的的时机对职业业健康目标指指标的适宜性性、充分性和和有效性进行行评审，并决决定是否采取取改进措施，需需修改的职业业健康安全目目标指标仍必必须经总经理理批准后由管管理者代表组组织实施。f）公司的职业健康康安全目标指指标应当与管管理方针中的的要求相呼应应，充分体现现管理方针中中的承诺。g）制定职业健康安安全目标指标标时应充分考考虑尚存在的的或潜在违反反有关要求的的危险源，公公司通过评审审已识别的重重大危险源，在在制定目标、指指标时应以这这些危险源为为主攻方向。h）所确定的目标和和指标应符合合公司的规模模、经济、技技术、经营状状况等实际情情况，要切实实可行，尽可可能量化。目目标的制定应应尽可能考虑虑相关方的观观点和要求,充分考虑技技术可行性、经经济上的合理理性、管理上上的适宜性以以及自身风险险的特点。i）目标指标应与职职业健康安全全方针保持一一致，目标指指标可在确定定风险等级之之后确定，一一般针对需要要加以消除或或减少的风险险制定目标指指标，对于违违反法律法规规和其他要求求的风险也需需要制定目标标指标。j）目标指标应是合合理的和可以以实现的，应应有能力达到到并能监视和和测量其进展展，目标指标标的实现可通通过制定职业业健康安全管管理方案加以以实施。h）目标指标的内容容一般根据识识别的危险源源以及评价的的风险确定，包包括风险级别别的降低，工工伤事故和职职业病事故的的减少等。目目标指标不仅仅反映控制风风险的内容还还反映持续改改进的承诺。★本条款6.1.66的主控部门门是安全管理理部。★本条款6.1.66的相关文件件有：——程序文件：《大气气污染控制程程序》（CX19）、《噪声声控制程序》（CX20）、《废弃物控制程序》（CX23）、《危险品控制程序》（CX22）、《污水排放控制程序》（CX24）、《管理评审控制程序》（CX05）、《内部审核控制程序》（CX11）、《记录控制程序》（CX16）。——管理制度：《安全全管理办法》、《文文明施工及环环境保护管理理办法》、《管理体系贯贯标奖罚规定定》6.2管理体体系策划6.2.1总总则[Q5..4.2/EE4.3/SS4.3]质量管理策划a）公司总经理确保保为实现质量量目标所需要要的资源、过过程加以识别别和策划：——为达到质量目标，确确认相应的活活动和过程，确确定过程的输输入和输出；；——为达到质量目标，识识别所需建立立的过程的资资源配置；——为达到质量目标，确确定这些过程程的顺序和相相互作用；——为确保过程的有效效运行和控制制，确定所需需的准则和方方法，并定期期评审；——根据评审的结果，寻寻找与质量目目标的差距，采采取纠正/预防措施，确确保持续改进进；——策划输出应形成文文件，如管理理手册、部门门工作策划、管管理方案等。b）公司在下列情况况下进行质量量策划：——按照GB/T190001－2000标准建立、改改进质量管理理体系；——公司的管理方针、质质量目标、组组织机构发生生重大变化；；——公司的资源配置、市市场情况发生生重大变化；；——现有管理体系文件件未能涵盖的的特殊事项；；——针对具体产品，项项目的质量策策划执行7.1.1质量管理方方案。★本条款6.2.11.1的主控部门门是技术质量量部。★本条款6.2.11.1的相关文件件有：——程序文件：《管理理评审控制程程序》（CX05）、《内部部审核控制程程序》（CX11）、《纠正正措施控制程程序》（CX14）、《预防防措施控制程程序》（CX15）、《记录录控制程序》（CX16）。——管理制度：《施工工组织设计编编制规定》环境管理策划a）应确保通过对环环境管理的策策划，以满足足环境目标和和指标实现的的总要求，识识别和确定环环境因素，特特别要判定具具有重大影响响的环境因素素。针对环境境因素建立并并保持环境目目标和指标，制制定并保持一一个或多个为为实现环境目目标和指标的的管理方案。b）管理方案是为实实现环境目标标和指标而采采取的方法、措措施，以时间间和责任划分分。管理方案案制定时应考考虑：——可选择的最佳环境境技术，以及及经济、运作作上的可行性性；——实施进度以及可调调整性；——方案的内容应包括括：依据的方方针和目标、指指标，制定的的相应的方法法措施，技术术手段，执行行部门与负责责人，预算经经费，启动日日期及完成时时间；——当因实施管理方案案的措施发生生变更，环境境目标、指标标变化或涉及及到新的活动动，应对管理理方案进行修修改，以确保保管理方案与与该项目相适适应，方案应应经过授权人人员的批准。★本条款6.2.11.2的主控部门门是安全管理理部。★本条款6.2.11.2的相关文件件有：——程序文件：《管理理评审控制程程序》（CX05）、《内部部审核控制程程序》（CX11）、《纠正正措施控制程程序》（CX14）、《预防防措施控制程程序》（CX15）、《记录录控制程序》（CX16）。——管理制度：《文明明施工及环境境保护管理办办法》职业健康安全管理理策划a）策划是职业健康康安全管理的的基础，策划划的重要任务务是根据企业业的特点和具具体情况，充充分、全面的的识别危险源源，并对风险险进行正确的的评估与分级级，确定不可可容许的风险险，了解企业业健康安全状状况，为运行行明确控制的的对象和方向向。b）策划活动应考虑虑方针的要求求，根据绩效效测量的反馈馈结果修改完完善策划活动动和结果。策策划的结果是是实施和运行行的输入，策策划结果将输输出风险控制制要求，它是是实施和运行行控制的基础础。c）策划包括：对危危险源辨识、风风险评价和风风险控制，明明确法律法规规和目标。编编制管理方案案应先确定风风险等级，然然后制定目标标，根据目标标制定管理方方案。d）管理方案的内容容包括：——需控制的风险；——风险控制目标，包包括分解到相相关职能和层层次的目标；；——控制风险的措施方方案，包括可可选技术方案案、技术措施施和技术方法法以及规定；；——适当的资源要求；；——根据目标和措施方方案而规定的的详细的职责责和权限；——实施目标以及管理理方案的时间间表和进度计计划；——验收要求以及监督督评审部门等等；——当有新增加的活动动、设备或服服务时，应根根据危险源辨辨识以及风险险评价的结果果，制定新的的管理方案。当当原有的活动动、过程、设设备或原料发发生重大变更更或修改时，方方案应根据新新的危险源辨辨识和风险评评价结果进行行调整。★本条款6.2.11.3的主控部门门是安全管理理部。★本条款6.2.11.3的相关文件件有：——程序文件：《管理理评审控制程程序（CX05）》、《内内部审核控制制程序》（CX11）、《纠正正措施控制程程序》（CX14）、《预防防措施控制程程序》（CX15）、《记录录控制程序》（CX16）。——管理制度：《安全全管理办法》6.2.2环环境因素及危危险因素[EE4.3.11/S4.33.1]公司应建立和实施施《环境因素素识别及控制制程序》（CX02）及《危险源源识别及控制制程序》（CX06），识别和评评价公司所有有建筑工程施施工中能够控控制和可望对对其施加影响响的环境因素素和危险源，确确保重要环境境因素和重大大危险源得到到有效控制，并并及时更新这这方面的信息息。公司各职能部室、项项目部负责识识别本单位的的环境因素和和危险源，安安全管理部负负责收集整理理并上报环境境因素和危险险源评价小组组进行综合评评价，确定公公司重要环境境因素和重大大危险源，并并编制《重要要环境因素清清单》（SHC2）和《重大大危险源清单单》（SHC6），报主管管领导批准后后执行。识别环境因素和危危险源范围包包括三种状态态、三种时态态：a）三种状态：——正常状态：指正常常活动的；——异常状态：指关闭闭与启动条件件下可合理预预见的，对环环境造成的影影响；——紧急状态：不可预预见何时发生生，对环境造造成较大影响响的。b）三种时态：——过去：以往遗留的的环境问题；；——现在：现场的现有有的污染及环环境问题；——将来：考虑到工程程完工以后可可能带来的环环境问题，以以及将来潜在在的法律法规规和其他要求求，还有计划划中的活动可可能带来的环环境问题。这些环境因素和危危险源不仅来来自公司本身身的活动、产产品和服务，而而且还有相关关方带来的环环境因素和危危险源。为保持信息的有效效性，定期在在内部审核或或管理评审对对环境因素、危危险源进行识识别并重新评评价，如有发发生内部、外外部及其他较较大变更时，应应重新批准予予以更新。环境因素的识别主主要从以下六六个方面考虑虑：——土地污染；——大气污染；——废弃物管理；——污水排放；——原材料与自然资源源的使用；——能源使用；——其他当地环境问题题和社区性问问题。危险源辩识时主要要从以下三个个方面考虑：：——常规活动和非常规规活动；——所有进入工作场所所的人员（包包括相关方人人员）的活动动；——工作场所内公司的的内部设备设设施及由外界界所提供的设设备设施。环境因素和危险源源识别及评价价内容：——环境影响和危险源源涉及的范围围和程度；——环境行为发生频次次和发生危险险事故可能性性的大小；——人体暴露在危险环环境中的频率率程度；——社区及相关方关注注的程度；——一旦发生事故会造造成的损失后后果；——是否符合相应的法法律法规；——资源消耗的程度和和可节约的程程度。应根据施工生产、管管理手段的不不断发展变化化，外部社会会对企业的要要求以及法律律法规及其他他要求的变化化，危险源也也会随之而变变化。因此，公公司的危险源源辨识、风险险评价和风险险控制也应动动态地适应这这些变化，及及时更新有关关信息必要时时调整危险源源辨识、风险险评价和风险险控制方法。★本条款6.2.22的主控部门门是安全管理理部。★本条款6.2.22的相关文件件有：——程序文件：《环境境因素识别及及控制程序》（CX02）、《危险源识别及控制程序》（CX06）。——管理制度：《安全全管理办法》、《文文明施工及环环境保护管理理办法》6.2.3法法律法规和其其他要求[EE4.3.22/S4.33.2]公司建立并保持《法法律、法规要要求控制程序序》（CX01），以获取、识识别和更新、传传达适用于公公司的质量/环境/职业健康安安全法律法规规和其他要求求，保证公司司遵守的法律律法规和其他他要求是现行行有效的。各部室通过政府环环保、职业健健康安全主管管部门、质量量主管部门及及出版物或网网络等渠道获获得质量/环境/职业健康安安全有关的法法律法规及其其他要求的最最新版本，由由法律事务部部进行统计整整理，形成现现行有效的《质质量、环境和和职业健康安安全法律法规规清单》（SHC30）。法律事事务部及其他他相关部室应应保持获取渠渠道并及时更更新。法律法规及其他要要求的评审法律事务部每半年年对公司适用用的法律法规规及其他要求求组织进行评评审，确定适适用于管理体体系活动、产产品和服务中中环境因素、职职业健康安全全和质量的法法律法规及其其他要求，将将评审结果记记录在《质量量/环境/职业健康安安全法律法规规清单》中，报报主管领导批批准后重新发发布实施。★本条款6.2.33的主控部门门是法律事务务部。★本条款6.2.33的相关文件件有：——程序文件：《法律律、法规要求求控制程序》（CX01）。——记录：《质量/环环境/职业健康安安全