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实用文档文件审批表编号：文件名称文件编号编制审批会审部门签字会审部门签字发 放 范 围分 发 号 发 放 部 门 分 发 号 发 放 部 门文案大全实用文档受控文件清单编号：序号 文件编号 文件名称 版本 主管部门编制： 审批：文案大全实用文档文件更改申请（通知）单编号：文 件 名 称 文 件 编 号申 请 人 日 期更改原因更改前内容 更改后内容审批意见签名：文案大全实用文档文件发放（回收）记录编号：文件名称 中华人民共和国食品安全法文件编号 发 发 放 回 收数部 门 放 备 注量 签收 日期 签收 日期号文案大全实用文档文件(记录)销毁申请单编号：申 请 部 门 文 件 类 别申 请 人 日 期销毁文件（记录）名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：文案大全实用文档记 录 清 单编号：序号 记 录 名 称 记 录 编 号 管理部门 保存期限 备 注编制： 日期： 审批： 日期：文案大全实用文档记录(文件)借阅登记表编号：序号 记录(文件)名称 借阅日期 借阅人 归还日期 备注文案大全实用文档管理评审计划编号：JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：1．审核结果2．顾客反馈管理及生产业绩及产品合格率纠正预防措施实施情况5．以往管理评审决议及措施的跟踪6．QMS的变更需求7．QMS改进的建议8．质量方针、目标的适宜性各部门应准备材料：文案大全实用文档编制： 批准：年 月 日 年 月 日管理评审报告编号：JL-5.6-02评审时间 主持人评审目的：参加人员：评审内容：QMS评审结论：形成决议或措施要求：文案大全实用文档编制： 批准：年 月 日 年 月 日管理评审会议签到表编号：JL-5.6-03部门 姓名 职务 部门 姓名 职务文案大全实用文档日期： 年 月 日文案大全实用文档年度培训计划表编号：JL-6.2-01序号 部 门 人 数 培训时间 培训地点 培 训 内 容 课 时 培训性质 教 师 备注编制: 批准:文案大全实用文档年度岗位培训记录编号：JL-6.2-02培训时间 地点 培训方式培训对象 培训人数 培训教师培训主题培训内容摘要：考核方式姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩有效性评价：编制: 批准:文案大全实用文档培训申请单编号：JL-6.2-03申请部门 申请人 申请日期培训方式 期 限培训对象（共 人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期： 年 月 日管理者代表意见：签名： 日期： 年 月 日文案大全实用文档员 工 档 案编号：JL-6.2-04姓 名 性 别 年 龄 文化程度 职务/工种 所在部门 入厂时间 备注文案大全实用文档设备台帐编号：JL-6.3-01序号 设备名称 规格型号 公司编号 制造单位 购入日期 使用部门 备注文案大全实用文档编制： 审批： 年 月 日文案大全实用文档设备维修计划编号：JL-6.3-02年月日一季度二季度三季度四季度设备名称123456789101112注： △ 中修: ○ 大修编制： 批准：文案大全实用文档设备维修记录编号：JL-6.3-03 序号：设备名称 规格型号 设备编号使用部门 维修人员 维修日期故障描述：反映人： 反映时间：原因分析：维修工：维修记录:维修工： 完工时间：文案大全实用文档维修后验收意见:验收人： 年 月 日( ) 月份设备保养记录编号：JL-6.3-04设备名称 设备编号 保养人时间234567891011121314151项目外保养润滑系统冷却系统电器系统时间171819202122232425262728293031项目16外保养文案大全实用文档润滑系统冷却系统电器系统设备报废申请编号：JL-6.3-05设备名称及型号购入日期 生产厂家验收及使用日期 申请部门报废原因：参与鉴定人员：文案大全实用文档鉴定过程与结论：批准意见：批准： 年 月 日文案大全实用文档2011年度合同台帐编号：JL-7.2-01序号 顾客单位名称 顾客电话 顾客地址 服务项目 签订日期 合同编号编制： 审批：文案大全实用文档合同评审记录表编号：JL-7.2-02产品型号规格评审日期顾客名称合同编号1合同条款是否符合有关法律法规与2履行合同时企业的利益和风险如何产品3合同条款是否有含糊不清之处有关4技术、人员、服务等能否满足需要要5有无特殊要求求/6完成期限能否满足组织7交货方式是否合适附8价格是否合理加要9付款期限是否适当求有无质量保证要求其他各企管办：部门 综合技术部：会签 生产部：意见 采购部：销售部：评审结论签名： 年 月 日文案大全实用文档合同修订记录表编号：JL-7.2-03 年 月 日客户名称 地址 电话 联系人备注序号 变更内容生产部：各部 综合技术部：门意 采购部;见 销售部：财务部：文案大全实用文档顾客来电(函)记录表编号：JL-7.2-04来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接 收（待） 人顾客提出的质量问题接收（待）人意见：接收(待)人签名： 年 月 日处理方案签名： 年 月 日服务质量跟踪与文案大全实用文档验证签名： 年 月 日供方评价记录表编号：JL-7.4-01供方名称 地址电话传真 联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：企管办签名： 日期： 年 月 日首次供货样品检测结果及结论 (本栏仅适用于新的供方)：检测报告编号： 综合技术部签名： 日期： 年 月 日小批量试用检测结果及结论 (本栏仅适用于新的供方)：综合技术部签名： 日期： 年 月 日小批量试用加工适用性结果及结论 (本仅适用于新的供方)：生产部签名： 日期： 年 月 日文案大全实用文档评定结论(是否列入合格供方录)：管理者代表签名：日期：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名单编号：JL-7.4-02序号 供方名称 地 址 评价时间 提供产品文案大全实用文档编制： 审批： 年 月 日（ ）月份采购计划编号：JL-7.4-03序号 采购产品名称 型号规格 数量 质量要求 计划到货时间文案大全实用文档编制： 审批： 年 月 日供方年度业绩评定表编号：JL-7.4-04供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别(A、B)：进货物资质量控制方式：在 () 内打对号标注进货检验()；进货外观验证()；本公司到供方现场验证()；顾客到供方现场验证()；顾客到本公司现场验证()。质量情况：按期交货情况：其他情况，售后服务、配合程度等。文案大全实用文档处理建议：采购部签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：生产计划表编号：产品名称 型号规格 数 量 质 量 标 准 计划完成日期 实际完成日期文案大全实用文档编制： 审核： 批准： 年 月 日车间生产日报表编号：日期 产品名称 规格型号 质量等级 数 量 生产班组文案大全实用文档编制： 车间负责人： 日期： 年 月 日过程确认记录编号：过程名称 实施部门作业指导书适用性确认关键设备完好状态确认操作人员资格确认参与确认人员意见：文案大全实用文档年 月 日调整后再确认结果：再确认人员：年 月 日顾客财产登记表编号：序号 顾客财产名称 数量 接收日期 接收人 归还日期 负责人 备注文案大全实用文档顾客财产问题反馈表编号：产品名称 型号规格 数量发现问题记录：签名：日期：文案大全实用文档验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：文案大全实用文档监视和测量设备台帐编号：JL-7.6-01序号 设备名称 型号规格 设备编号 生产厂家 使用部门 检定周期 备注填表人： 审批： 日期： 年 月 日文案大全实用文档监视和测量设备周期校验计划编号：JL-7.6-02序号 设备名称 型号规格 设备编号 使用部门 计划校验日期 备注编制： 审核： 批准： 年 月 日文案大全实用文档监视和测量设备校验记录编号：JL-7.6-03序号 设备名称 型号规格 设备编号 使用部门 计划校验日期 实际校验日期 备注编制： 审批： 日期： 年 月 日文案大全实用文档顾客满意程度调查表编号：顾客名称 地址电话、传真 联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量；对本厂产品的满意程度：质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意可分别说明原因：对本厂服务的满意程度：售后服务： □很满意 □一般 □不满意咨询及对顾客使用情况： □很满意 □一般 □不满意备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意可分别说明原因：对代理商的满意程度：售后服务： □很满意 □一般 □不满意咨询及对顾客使用情况： □很满意 □一般 □不满意□很满意 □一般 □不满意可分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的建议一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：请贵单位填好此调查表并于 2周内传回我公司销售部文案大全实用文档年度内部审核方案编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核频次：审核方式：文案大全实用文档编制： 批准：年 月 日 年 月 日年度第 次内审计划编号：1．审核目的： 检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。2．审核范围：A．体系覆盖产品及过程：B．覆盖区域或生产区域：C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。3．依据文件：GB/T19001-2008 ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。4．现场审核时间： 年 月 日至 年 月 日。5．其他说明：A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第 2页。B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6．审核组组成：分组 姓 名 组内职务 注册级别 所在部门第 审核组长一 组员组 组员第 小组长二 组员组 组员文案大全实用文档编制： 批准：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日内审日程安排编号： 续)日 第一组 第二组期 时间 区域及涉及标准条款 时间 区域及涉及标准条款文案大全实用文档文案大全实用文档不合格报告编号： 第份受审核区域 审核员 审核时间不合格描述：不符合GB/T19001-2008标准第 条款的规定。 一般 严重不合格原因分析 30 天内对上述观察结果要求 纠正 完成时间要求 60天内纠正措施 天内受审核部门确认：上述观察结果属实。 部门负责人签字： 年 月 日原因分析及纠正措施计划：责任部门负责人签字： 管理者代表签字：纠正/纠正措施实施情况：文案大全实用文档验证结果：纠正行动是否有效：有否验证人员：年月日纠正措施实施是否有效：有否注：在所选择项前 中打“√。内审首（末）次会议签到表编号：时间 地点参加人员 部门 职务 参加人员 部门 职务文案大全编号：部门条款4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.3

实用文档不合格分布表合计文案大全实用文档8.48.5合计年度第 次内审报告编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：文案大全实用文档对质量体系的评价：1． 文件化体系符合性：□符合 □基本符合 □不符合2． 体系的实施有效性：□有效 □基本有效 □无效3． 自我完善机制运行：□有效 □基本有效 □无效编制： 日期： 批准： 日期：原材料验证/检验记录编号：产品名称 型号规格供 方 进货日期进货数量 验证/检验数量验证/检验方式验证/检项目 标准要求 验证/检验结果 合格否文案大全实用文档验证/检验结论：合格 ( ) 不合格 ( )检验员： 日期： 年 月 日不合格处置：退货 () 让步接收 () 拣用 () 报废 ()批准： 日期： 年 月 日半成品检验记录编号：产品名称 型号规格生产车间 生产日期生产数量 检验数量检验方式检验项目 标准要求 检验结果 合格否文案大全实用文档检验结论：合格 ( ) 不合格 ( )检验员： 日期： 年 月 日不合格处置：让步接收( ) 返工/返修 ( ) 降级 ( )批准： 日期： 年 月 日成品检验记录编号：产品名称 型号规格生产车间 生产日期生产数量 检验数量检验方式检验项目 标准要求 检验结果 合格否文案大全实用文档检验结论：合格 ( ) 不合格 ( )检验员： 日期： 年 月 日不合格处置：让步接收( ) 返工/返修 ( ) 降级（ ）批准： 日期： 年 月 日不合格品处置单编号：JL-8.3-01产品名称 型号规格生产单位 不合格数量不合格描述：检验员： 年 月 日文案大全实用文档原因分析：分析人员： 年 月 日处置方式：批准： 年 月 日重新验证结果：质