呆滞物料控制和处理管理规定

制品呆滞物料控制和处理管理规定制品呆滞物料控制和处理管理规定修订修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：批准：审核：编制：制品、呆滞物料控制和处理管理规定制品、呆滞物料控制和处理管理规定目的为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。料的处理力度。适用范围本文件适用于公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。定义/术语及处理原则 品质（型号、规格、材质、效能）需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率异动率=期间出库/期初库存×100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料；序号序号物料类别存放周期异动率1压缩机640%22除压缩机外所有物料20%3呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 在库和在途物料；制品、呆滞料处理原则；以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则；不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。职责设计开发部：负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式呆滞料处理提案的评审；技术工艺部：a）式下发至各相关部门；b）呆滞料处理提案的评审；事业部财务部：负责所有呆滞料处理方案的评审；负责对发外返工处理物料的费用确认和结算；负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。品质管理部：IQCb）QC制造部：生管课：a）b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作；c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进；d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题；e）呆滞料处理成果的发布。总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓；b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施；c）d）呆滞料报表的汇总及上报仓库管理课：a）报；《呆滞料汇总分析报表》的编制及审批工作；呆滞料的仓储管理及所有发外返工物料的发外相关业务操作。事业部采购部：供应链管理课：负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖、退、换货等具体实施过程b）与供应商、事业部财务部进行物料的返工、退换货的相关价格议定；c）负责呆滞料处理方案的评审。4.6.1采购课：a）采购员负责对供应商申报的制品进行确认；呆滞料处理过程中与供应商之间的沟通、协调及返工物料回厂时间的跟进等。程序制品、呆滞料控制生管课物控员对技术更改、生产计划更改所造成的制品（包括两器原材料及半成品进行及时的记录，对于采购员反馈的供应商处的制品，以及仓管员反馈的其他原因造成的制品进行确认与记录，并根据以前制品的处理情况，每月进行汇总和分析，编制出制品产生&处理进度跟踪报表；合理的处理方案。对于处理方案为呆滞或处理方案给出后不能按方案消化的物料，则开始按奖罚原则与条例（6.0）中的相关条款进行扣罚；因技术更改、生产计划更改等各种原因造成的车间在线物料，生产车间必须于2奖罚原则与条例款对车间进行扣罚；若因特殊原因导致不能及时回仓的，车间必须注明原因并及时反馈到生管课物控处协调处理，否则处罚同上；司呆滞料处理范围。该情况将由采购部负责与供应商协商处理方案；呆滞料清呆滞料清处理提提案评出具处理方处理实施非技术更改、生产计划更改等其他原因（久造成物料不能正常使用等）造成的制品，仓管课仓管员及生产车间统计员必须及时奖罚原则与条例中的相关条款对仓管课、生产车间相关人员进行扣罚；奖罚原则与条例（6.0）中的相关条款进行扣罚；制品、呆滞料的处理呆滞料处理的基本流程及处理小组的组建：五个呆滞料专项处理（分别是压缩机、电器件、塑料件、钣金件、管路件结存状况采用临时组建的办法。处理小组主要职责及组建办法见附页；在每月的呆滞料处理分析会议上确定特殊物料专项处理小组组成人员及处理目划完成时间等；2呆滞的物料分类反馈至相关人员，并负责收集处理提案及组织评审；各相关部门评审项目如下：1）设计开发部负责评审方案的技术可行性，以及确定技术通知单的下发时间；2）技术工艺部负责评审方案的现场装配使用情况，以及工艺通知单的下发时间；3）采购部供应链管理课负责评审需发外返工物料（包含退、换物料）回料时间、所需费用等；财务部负责评审：a）发外返工费用的确认；b）成时间及方案实施全过程的跟踪协调；评审表格式详见附页呆滞料批量使用前的确认过程及相关职责：购员按方案评审时间跟进回料、生管课物控跟进处理进度；约造成后果的按采购部相关管理规定对外协厂进行相应考核。采购部同时应将外协厂承诺的进度反馈至生管课物控处，由生管课物控与呆滞料处理小组根据生产情况另行安排处理方案。方案实施制品、呆滞料处理过程中项目小组成员应到处理现场进行指导工作；各处理小组组长必须参加，会议总结上月呆滞料处理工作的成果以及讨论存在的问题及的解决办法；并确定下个月的处理目标及工作内容；如在处理过程中有经沟通协调后不能解决的问题可再临时组织相关部门进行讨论。返工费根据由供应链管理课与财务根据《付款计划管理规定》中相关条例支付。呆滞料的仓储管理对于需使用的呆滞料，必须检验合格后方可上线使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单进行操作。1进行发料。奖罚原则与条例奖罚原则与条例5.1中的相关条例认定责任部门，责任部门如不能在规定时间料责任认定原件)，并经部门领导审批后交事业部财务部按以下原则实施扣罚：100%扣罚；研制中心各部门因技术更改或人为操作失误造成呆滞的，按不同类别物料的扣罚系下表：物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数压缩机(通用)10%钣金件10%电器件10%压缩机(专用)50%塑料件10%橡胶件20%铜管、铝箔10%线材、端子类10%包装件20%管路、阀体件10%紧固、海绵件20%印刷品20%70%，30%；0.1%；=∑（采购单价×数量×扣罚系数；扣罚只针对各责任部门（中心，各部门可根据各自部门情况制定更细的扣罚条例。奖励办法0.5%作为奖励基金，由制造部根据全年呆滞料处理情况进行奖励；第二部分分为个人奖与呆滞料处理小组奖两部份；以处理小组方式处理的呆滞物料，其奖励金额发至处理小组，由各处理小组自行分配；对于个人方式处理的，其奖励金额直接发放到个人；不同，各类物料其奖励也各不相同；奖励计算公式及奖励系数详见下表；a、奖励计算公式：奖励金额=∑[(重新利用单价－返工费用)×数量×奖励系数]b、奖励系数物料类别奖励系数物料