计量器具管理规范

计量器具管理规范使用范围品质部、车间文件编号编制部门技术部生效时间版次A/01/5创造计量器具管理规范使用范围品质部、车间文件编号CZ-ZD-010编制部门技术部生效时间2014年6月25日版次C/05/51.目的通过实施本准则，对仪器设备（包括计量类和非计量类）进行控制，保证测量结果的准确性、可靠性及有效性，为质量活动提供准确、有效的数据，保证仪器设备完整并处于合理使用状态。2.范围适用于直接用于生产相关的所有仪器设备。不包括IT设备、物业工程设备、办公类仪器设备、生产动力设备、五金工具。3.定义仪器设备：指用于监视/监管/检测等功能，可提供量化数据或判别合格与否的仪器仪表等设备（包括自制检测工装）。包含计量类和非计量仪器设备。3.1计量类仪器设备：可输出量化测试数据或明确的合格与不合格结论、可直接通过内部或外部年度周期校准检测其性能是否正常的仪器设备。例如各类卡尺、温度表、电测类仪表、自制专用配件检测工装。3.1.1由于认证或其他需要应列为计量类仪器设备的个别非计量类仪器设备。例如实验室国家认可时所使用的净化电源。3.2非计量类仪器设备：3.2.1用于生产相关操作，作为辅助设施为生产检测用仪器设备提供动力、能源等配套的其他仪器设备。例如日常检验用电力稳压器、调压器等。3.2.2用于生产相关操作，其输出量不直接用于产品性能的判定，其性能不能通过年度周期校准的方法来保证的仪器设备。例如智能型自制检测工装、自制专用卡具。4.职责4.1计量室负责对所有计量类和非计量类仪器设备进行登记管理，并负责与设备管理部计量室的接口工作。4.2计量室负责编制本年度仪器设备检定/校准计划；编制工厂内部校准计量类仪器设备校准规程；组织安排外校准仪器设备的检定/校准。4.3使用部门应在本部门内指定一名仪器设备负责人，该负责人负责本部门内部仪器设备的登记、日常盘查、点检、保养、报修、申购的实施。并与测试处计量室业务接口。5.程序/规定/要求5.1仪器设备的申购、审批、调研、购买5.1.1使用部门根据需要提出购买申请。固资类仪器设备使用固化流程购买，所采购的仪器设备必须通过设备管理部计量室对其技术参数符合性的评审。非固资类仪器设备由使用部门发起，经测试处组织评审通过后再申购。自制工装由研制部门评审通过后报测试处登记（包括配套附件、工作原理、设计图纸、操作规程和保养点检规定等资料）。5.1.2具体审批流程与权限按公司相关管理制度执行，在制度允许范围内，单价500元以下的非固资类仪器设备各使用部门自采。5.1.3使用部门必须把相关的申购信息填写完整，以确保所需的仪器设备参数满足使用要求。市场部评审确定仪器设备的供方后，及时反馈至使用部门，经申请部门同意后按技术参数、要求采购。5.1.4单价1万以上的仪器设备，选择新供方采购前，必须对该供方的仪器设备进行调研。调研由计量室组织，品质部及市场部参与。5.2仪器设备的到位、安装、调试、验收5.2.1申购部门负责跟踪确认仪器设备的到位、安装、调试、验收过程。5.2.2仪器设备在入库前主要由计量室和申购部门组织验收。5.2.3仪器设备到位、安装时，首先进行包装检验，包括包装状态、主机整机状况（型号规格及技术参数）、附件、数量、零部件、合格证、说明书等，确保完整性与符合性；对实物量具等简易、无需安装的仪器设备按照使用需求确认即可。有缺少部件时当场明确提出并反馈供应商。5.2.4计量室对该仪器设备组织安排检定/校准，检定/校准合格后方可投入使用。使用部门依据检定/校准结果及使用情况进行验收。5.2.5对于开箱验收或检定/校准不合格的仪器设备，由采购部门与供方协调维修或退货处理。单价超过1万元的仪器设备在1个月内运行发生3次维修仍不合格则退货处理。5.3仪器设备的入库、编号设备管理部计量室对已验收并投入使用的仪器设备及时进行编号管理建立仪器设备管理台帐。5.4仪器设备的领用、日常使用、点检、保养5.4.1使用部门在领用仪器设备时，计量室需做好发放记录，填写仪器设备发放登记表，领用人员与发放人员应同时签字确认。5.4.2仪器设备应安装在符合仪器工作要求的环境，安装位置应考虑便于维修与操作，也应考虑防震、防腐蚀、防晒、防尘等防护措施。5.4.3用于关键参数确认的仪器设备和结构复杂使用中无操作规程精度可能被破坏的仪器设备，在投入使用后，根据需要由使用部门申请编制操作规程，经受控下发后投入使用。其内容一般包括适用范围、开机准备、运行条件、操作方法、操作步骤、关机、安全注意事项、点检保养规定等。5.4.4在使用仪器设备前，操作者应检查校准标识，确认其是否处于合格有效期内方可使用。不合格、超出有效期的仪器设备禁止使用并通知计量室处理。使用贴有“限用”标识的仪器设备不允许超出限用范围。5.4.5若仪器设备使用过程中发现不符合测试要求、失准或过载等异常现象，使用部门应立即停止使用，做好标识，通知计量室进行处理。5.4.6装置经检定/校准不合格时，由测试处计量室通知使用部门。仪器设备失效对检测结果造成影响的使用部门需追溯该仪器设备对过去所进行检测造成的影响，并填写《仪器设备失效追溯记录》。5.4.7使用部门每日参照点检要求对仪器设备进行使用前检查确认并填写仪器设备点检记录。保证仪器设备的正常有效使用，防止因仪器设备失效造成质量不良发生。5.4.8使用部门对使用中设备按照保养计划对仪器设备进行日常保养。5.4.9使用部门做好本部门仪器设备登记和日常盘查。每月20日前将本部门点检保养盘查情况、次月到期的异常设备清单（次月停用、封存等设备以及封存转启用等）经本部门领导审核后报测试处计量室汇总。测试处计量室抽查日期选在当月的26日以后，抽查结果以公文形式发放给工厂各部门主管和接口负责人。5.4.10计量室每月26日前将本月仪器设备校准情况、次月校准计划发布各使用部门参考。5.4.11各部门接口人每月20日前将本部门次月仪器设备申购计划提报给测试处计量室。经计量室汇总后上报设备管理部计量室。5.5仪器设备的流转、借用和丢失5.5.1员工所使用的仪器设备，在调动、离岗时应向所在部门的计量管理员办理移交手续，计量管理员及时告知计量室更新台账。发生仪器设备丢失由使用人员所在部门承担损失。5.5.2借用仪器设备时借用人应在使用部门及时填写借用记录，借用期间仪器设备的保管由借用人所在部门负责。5.6器设备的检定/校准5.6.1检定/校准原则：5.6.1.1属于国家强制检定的计量器具，依照国家相关法规执行；5.6.1.2除法定强制检定计量器具外，可由具有相关校准资质的机构或由组织依照相关项目的国家检定规程建立内校制度进行校准；5.6.1.3如果没有国家检定规程，则结合生产厂家标准与使用要求编写校准规范进行校准。5.6.1.4对于无国家或行业检定/校准要求的非常规类装置、自制工装类按照工厂内部评审要求执行。5.6.2检定/校准的时机：5.6.2.1新购入或首次投入使用前；5.6.2.2即将到达上次校准有效日期前；5.6.2.3使用过程中对其所测试的数据有怀疑，经测试处计量室审核、设备管理部计量室审批后；5.6.2.4发生故障会影响检测结果与精度的仪器设备，修理后再次使用前；5.6.2.5封存半年以上的仪器设备再次使用前。5.6.3除内部校准规程的编制者外，检定/校准人员必须取得外部的主管部门/公司内部颁发的检定/校准资格后方可从事检定/校准工作。工厂内部校准仪器设备的校准规程由计量室组织编写。5.6.4外部校准机构符合条件：5.6.4.1经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评定合格，允用标识：的；标准精度符合检定依据和使用要求的。5.6.4.2省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格，允用标识：的。5.6.5每年3月份左右计量室编制本年度仪器设备检定/校准计划，经本部门领导审核，计量室批准后执行。5.7仪器设备的计量管理标识5.7.1计量管理标识分为：管理标签、合格标签、封存标签、限用标签、停用标签。管理标签：所有纳入计量管理的仪器设备都必须标识管理，标签内容包含仪器设备名称、管理编号、使用部门、管理类别。合格标签：用于经检定/校准合格的仪器设备。检定/校准合格标签填写的内容为仪器设备管理编号、校准日期、有效日期（一次性校准设备不填）及校准人。封存标签：用于经批准暂时不用的仪器设备，填写内容为装置管理编号、批准日期和批准人。限用标签：用于降级或限用的仪器设备，填写内容为装置管理编号、限用范围或降级范围、批准日期和批准人。停用标签：用于经批准报废或不合格的仪器设备，填写内容为装置管理编号、批准日期和批准人。5.7.2非计量类仪器设备使用统一格式的管理编号标签。5.7.3仪器管理标识的样式由计量室指定。5.7.4相关标识由计量室负责粘贴，使用部门对标签的完整性进行日常确认，发现异常及时通知计量处理。不便粘贴的，可将标识贴在包装盒上或由使用部门粘贴于本部门仪器设备清单上（可另附一页集中粘贴）。5.7.5使用部门或个人不准擅自撕毁、换贴、涂改仪器设备上的标识，当标识过期或损坏时应通知本部门接口人。5.8仪器设备的维修仪器设备出现故障时，使用部门接口人以书面形式通知计量室维修。计量类填写《测量装置失效追溯记录》，非计量类和计量类简易故障的修理填写《工装、设备维修记录表》。计量室在一个工作日内确认到位，二个工作日内回复解决方案及相关信息。当故障内容属于影响检测精度时，维修好再次检定/校准合格后才可使用。使用部门按照5.4.5、5.4.6的规定进行处理。5.9仪器设备的封存、停用、启用、遗失、报废5.9.1仪器设备半年以上不用需封存时，使用部门发出仪器设备封存申请，经部门主管、计量室审核，计量室批准后进行封存。在封存期内，任何人不得擅自启封使用。5.9.2封存的仪器设备需要重新投入使用时，由使用部门发出仪器设备启用申请，经部门主管、计量室审核、批准后投入使用。5.9.3仪器设备需停用时，由使用部门提出申请，经部门主管、