某监理公司企业内部检查考核机制

丰城市xx工程建设监理咨询有限公司企业内部检查考核机制一总监监理工程师（代表）考核1总监（代）对项目部的管理：总监（代）应每月不少于两次对监理工程师的工作进行检查，并应有明确意见。2总监日志的记录：应记录总监日志，内容包括三控、安全、环境以及协调等；应检查监督监理人员监理日志；总监（投标工程应为中标总监）签署文件齐全。3监理合同执行情况：现场质量、进度、投资、安全按合同履行，监理费按合同约定支付；质量、安全等主管部门检查情况；公司内部检查情况。二专业监理工程师（监理员）考核质量控制1材料验收：材料、设备、构配件应检查合格证、备案证、复试报告及进场清单齐全方可验收；见证取样委托单及复试报告齐全，并分类建立试验台帐；不合格材料应发监理通知责令清退场处理。2检验批、分项验收：测量放线复验记录（楼层放线、标高抄测等）内容符合要求，验收手续齐全；检验批内容符合要求，验收手续齐全；隐蔽验收记录内容符合要求，验收手续齐全；分项工程验收记录内容符合要求，验收手续齐全。3旁站：旁站监理方案应根据工程特点编制，旁站内容满足工程需要；旁站记录内容齐全，能够反映实际情况，并应与施工日志、监理日志相吻合。4图纸会审、设计变更：图纸会审各方签字手续齐全；设计变更手续齐全，标识正确；会审、变更均有收发文记录。进度控制1周计划应有对比检查；2月度计划审查；3进度计划的执行情况，当实际进度与计划进度不符时，应对相关方发放函件督促调整。投资控制1审核工程量应有记录，签署意见符合要求；2工程量签证应有原始数据，签字规范，并应及时报总监审批。安全监理1进行每周安全专项检查，记录问题以及整改落实情况到位；2参加每月安全检查，记录问题以及整改落实情况到位；3专项安全施工方案审查应有意见，签字规范，并应及时报总监审批。监理日常管理1监理通知填写主题明确，事件描述清楚，回复整改记录内容齐全；2工作联系单及相关方函件事件应描述清楚，收发文记录齐全；3例会纪要、专题会议纪要，签到及时，纪要内容齐全，工程例会应每周一次；4监理月报齐全，内容应与工程实际质量、进度一致；5上级主管部门检查存在问题应及时下发监理通知督促施工单位整改落实；6公司检查中存在的问题整改落实应有书面回复记录；7监理日志记录：天气、施工天数等栏目填写齐全，签字齐全；材料进场验收、检验批、隐蔽工程验收及时，与工程报验内容相吻合；施工进度、现场劳力配置记录准确，与工程情况相吻合；监理通知、口头通知应有整改落实记录；旁站监理情况应与旁站记录内容相吻合；安全文明施工巡视情况，存在问题及整改情况记录详实，与从零工作法内容相吻合。三项目监理部考核工程准备阶段基本建设手续1规划许可证、用地许可证、施工许可证、质量报监书、安全报监书、周边环境安全评估等文件齐全，手续个别不齐全，监理部应不定期发联系单或监理通知督办；2地质勘察报告、施工图纸应签章齐全，做好收发文记录。监理机构：1监理合同；2监理人员组织机构成立文件、监理人员名单（应包括安监员、见证取样员）、项目总监任命书（投标工程应与中标总监一致，如变更应提供有效证明文件）、总监代表授权书、见证取样授权书；3发文记录。监理文件：1监理规划内容应有针对性（包括质量、投资、进度、安全文明、环境等方面），编制、审批完善，有发文记录；2各分部工程监理实施细则应根据工程进度编制，安全文明施工、环境控制等监理细则有针对性，编制、审批完善，有发文记录；3开工令。施工保证资料：1施工中标通知书、施工单位（总、分包）企业资质证书、安全生产许可证应真实有效，质保体系、安保体系健全；2质保及安保体系管理人员、特种作业人员证件齐全，真实有效；4施工组织设计内容应具有针对性，编制、审核、审批完善，审批意见明确；5质量方面专项施工方案（防水、钢结构、幕墙、节能等）内容应有针对性，审批手续齐全，意见明确。技术要求较高的方案需明确专家论证意见；6安全方面专项施工方案（脚手架、塔吊、起重吊装、吊篮、临时用电、基坑开挖、冬雨季施工、土方开挖、高大模板、拆除、爆破等）内容应有针对性，审批手续齐全，审批意见明确。符合深基坑标准的应按照青岛市相关规定明确专家论证意见。施工阶段质量控制图纸会审、设计变更：1图纸会审各方签字手续齐全；2设计变更手续齐全，标识正确；3会审、变更均有收发文记录。材料验收：1材料、设备、构配件应检查合格证、备案证、复试报告及进场清单齐全方可验收；2见证取样委托单及复试报告齐全，并分类建立试验台帐；3不合格材料应发监理通知责令清退场处理。检验批、分项验收：1测量放线复验记录（楼层放线、标高抄测等）内容符合要求，验收手续齐全；2检验批内容符合要求，验收手续齐全；3隐蔽验收记录内容符合要求，验收手续齐全；4分项工程验收记录内容符合要求，验收手续齐全。阶段验收：1规划验线、基坑验槽签章齐全；2地基验收、主体验收及备案资料签章齐全（含结构抽检）；3其它分部工程验收（包括分户验收、节能、安装抽检）签章齐全。旁站：1旁站监理方案应根据工程特点编制，旁站内容满足工程需要；2旁站记录内容齐全，能够反映实际情况，并应与施工日志、监理日志相吻合。质量隐患：1发现质量隐患应向相关方发监理通知或停工令督促限期整改，整改回复齐全；2发现重大质量隐患，应立即下发停工令进行整改，符合复工要求的方可签发复工令；施工阶段安全控制安全验收：1起重吊装设备、吊篮等的安装拆卸方案、安装拆卸单位资质证书及安全许可证、相关四方联合验收报告、特种设备检测机构出具的检测报告、特种作业人员上岗证；2施工机械、安全防护用品进场验收资料齐全，签章符合要求；安全检查：1进行每周安全专项检查，记录问题以及整改落实情况到位；2每月组织各方进行安全检查，记录问题以及整改落实情况到位。预案：1应急救援预案齐全，审批手续齐全；2预案有演练，记录内容详细。安全隐患：1发现安全隐患应向相关方发监理通知或停工令督促限期整改，整改回复齐全；2发现重大安全隐患，应立即下发停工令进行整改，符合复工要求的方可签发复工令。进度控制1周计划应有对比检查；2总进度计划、月度计划审批符合要求；3进度计划的执行情况，当实际进度与计划进度不符时，应对相关方发放函件督促调整。投资控制1审核工程量应有记录，专业监理工程师签署意见符合要求；2工程量签证应有原始数据，审核、审批签字齐全；3工程款支付证书项目总监（中标总监）签认应符合要求；合同管理1总分包单位承包合同、劳动用工合同应齐全；2建筑工程工程款与农民工工资支付网上月报应存复印件，并督促施工单位按月上报市建管局，农民工工资发放应有公示。监理日常管理1监理通知填写主题明确，事件描述清楚，回复整改记录内容齐全；2工作联系单及相关方函件事件应描述清楚，收发文记录齐全；3例会纪要、专题会议纪要，签到及时，纪要内容齐全，工程例会应每周一次；4监理月报齐全，内容应与工程实际质量、进度一致，并按时报送工程部；5上级主管部门检查存在问题应及时下发监理通知督促施工单位整改落实；6公司检查中存在的问题整改落实应有书面回复记录；7监理日志记录：天气、施工天数等栏目填写齐全，签字齐全；材料进场验收、检验批、隐蔽工程验收及时，与工程报验内容相吻合；施工进度、现场劳力配置记录准确，与工程情况相吻合；监理通知、口头通知应有整改落实记录；旁站监理情况应与旁站记录内容相吻合；安全文明施工巡视情况，存在问题及整改情况记录详实，与从零工作法内容相吻合。监理部办公管理：1国家规范、标准清单齐全、有效，作废规范有标识；2上墙图表齐全（岗位职责、组织机构框图、通讯录、气象记录、监理工作程序、管理方针、管理目标等）；3现场应配备必要的检测器具，且应标识清楚，建立检测器具台帐，具有合格证；4施工单位的检测器具设备台帐及合格证件齐全；5归档资料编目清晰，真实有效，监理资料与工程进度同步；6收发文记录；7办公室整洁，统一着工作服、佩戴胸卡，进入施工现场戴安全帽。丰城市xx工程建设监理有限公司监理考核评分汇总表工程名称

考核日期

结构类型建筑面积

工程进度

建设单位

施工单位

监理考核评分汇总总项目总监考核得分分率

项目监理部考核得得分率

专业监理工程师考考核得分率

被考核人：（总总监）考核核人：总监（代）考核表序号考核内容评分标准应得分实得分1总监（代）对项目目部的管理：：1总监（代）应应每月不少于于两次对监理理工程师的工工作进行检查查，并应有明明确意见。1）

未按要求频次次进行检查的的，每缺1次扣3分；缺3次（含3次）以上的的不得分；15

2）

检查未有明确确意见的，每每缺1次扣3分；缺3次（含3次）以上的的不得分；15

2总监日志的记录：：1应记录总监日日志，内容包包括三控、安安全、环境以以及协调等2应检查监督监监理人员监理理日志3总监（投标工工程应为中标标总监）签署署文件齐全1）

总监（代）未未记录监理日日志的不得分分；10

2）

总监日志内容容应基本齐全全，日志检查查应有建议，每每有1项不符合的的扣2分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分；10

3）

应由总监签署署的文件，每每有1项不符合的的扣2分；3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3监理合同执行情况况：1现场质量、进进度、投资、安安全按合同履履行，监理费费按合同约定定支付2质量、安全等等主管部门检检查情况3公司内部检查查情况1）

监理费未按合合同约定支付付的不得分；；20

2）

质量、安全等等主管部门的的检查中，因因项目监理部部监督检查不不力，导致公公司考核扣分分的，每有11项扣2分，3项（含3项）以上的的不得分；10

3）

公司检查中提提出的问题，未未整改回复的的，每缺1项扣2分，3项（含3项）以上的的不得分10

实得分：应得分分：1000得分率：：

项目部考核（权重重80%）总监考核（权权重20%）合计：总总监得分被考核人：考核人：考核日期：专业监理工程师（监理员）考核表项目考核内容评分标准应得分实得分质量控制材料验收：1材料、设备、构构配件应检查查合格证、备备案证、复试试报告及进场场清单齐全方方可验收2见证取样委托托单及复试报报告齐全，并并分类建立试试验台帐3不合格材料应应发监理通知知责令清退场场处理1）

根据工程进度度，抽查100份材料、设设备、构配件件报验记录，每每有1项保证资料料不符合要求求的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份见证取样样试验记录，每每有1项记录不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

根据工程进度度，试验台帐帐应分类建立立，每缺1项扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

4）

出现不合格材材料未按要求求处理的，每每有1项记录不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

检验批、分项验收收：1测量放线复验验记录（楼层层放线、标高高抄测等）内内容符合要求求，验收手续续齐全2检验批内容符符合要求，验验收手续齐全全3隐蔽验收记录录内容符合要要求，验收手手续齐全4分项工程验收收记录内容符符合要求，验验收手续齐全全1）

根据工程进度度，抽查100份测量放线线记录，每有有1项资料不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份检验批、隐隐蔽验收记录录，每有1项资料不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

根据工程进度度，抽查100份检验批、隐隐蔽验收记录录，每有1项资料不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

旁站：1旁站监理方案案应根据工程程特点编制，旁旁站内容满足足工程需要2旁站记录内容容齐全，能够够反映实际情情况，并应与与施工日志、监监理日志相吻吻合1）

旁站方案应有有有针对性，每每有1项旁站内容容与工程不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份旁站记录录，每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

图纸会审、设计变变更：1图纸会审各方方签字手续齐齐全2设计变更手续续齐全，标识识正确3会审、变更均均有收发文记记录1）

抽查10份图图纸会审，每每有1项资料不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

抽查10份设设计变更，每每有1项资料不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

抽查收发文记记录，每缺少少1项记录的扣扣3分，缺少3项（含3项）以上合合的不得分10

进度控制1周计划应有对对比检查2月度计划审查查3进度计划的执执行情况，当当实际进度与与计划进度不不符时，应对对相关方发放放函件督促调调整1）

根据工程进度度，抽查100份周计划，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份月计划，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

根据工程进度度，存在进度度有偏差情况况时未采取措措施督促调整整的，每发现现1项扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

投资控制1审核工程量应应有记录，签签署意见符合合要求2工程量签证应应有原始数据据，签字规范范，并应及时时报总监审批批1）

根据工程进度度，抽查100份工程量审审核记录，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份工程签证证记录，每有有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

安全监管1进行每周安全全专项检查，记记录问题以及及整改落实情情况到位2参加每月安全检查查，记录问题题以及整改落落实情况到位位3专项安全施工工方案审查应应有意见，签签字规范，并并应及时报总总监审批1）

根据工程进度度，抽查100份专项检查查记录，每有有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份月检记录录，每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

3）

根据工程进度度，抽查安全全施工方案审审批情况，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

监理日常管理1监理通知填写写主题明确，事事件描述清楚楚，回复整改改记录内容齐齐全2工作联系单及及相关方函件件事件应描述述清楚，收发发文记录齐全全3例会纪要、专专题会议纪要要，签到及时时，纪要内容容齐全，工程程例会应每周周一次4监理月报齐全全，内容应与与工程实际质质量、进度一一致5上级主管部门门检查存在问问题应及时下下发监理通知知督促施工单单位整改落实实6公司检查中存存在的问题整整改落实应有有书面回复记记录1）

根据工程进度度情况，抽查查10份监理通通知，每有11项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

根据工程进度度情况，抽查查10份记录，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

3）

根据工程进度度情况，抽查查10份会议纪纪要，每有11项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

4）

根据工程进度度情况，抽查查10份监理月月报，每有11项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

5）

每存在1项上上级主管部门门检查整改落落实不符合要要求的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

6）

每存在1项公公司检查整改改落实不符合合要求的扣33分，3项（含3项）以上的的不得分10

监理日志记录：1天气、施工天天数等栏目填填写齐全，签签字齐全2材料进场验收收、检验批、隐隐蔽工程验收收及时，与工工程报验内容容相吻合3施工进度、现现场劳力配置置记录准确，与与工程情况相相吻合4监理通知、口口头通知应有有整改落实记记录5旁站监理情况况应与旁站记记录内容相吻吻合6安全文明施工工巡视情况，存存在问题及整整改情况记录录详实，与从从零工作法内内容相吻合1）

抽查10页监监理日志，没没有1页不符合要要求的扣3分，3页（含3页）以上的的不得分10

2）

抽查10页监监理日志，没没有1页不符合要要求的扣3分，3页（含3页）以上的的不得分10

3）

抽查10页监监理日志，没没有1页不符合要要求的扣3分，3页（含3页）以上的的不得分10

4）

抽查10页监监理日志，没没有1页不符合要要求的扣3分，3页（含3页）以上的的不得分10

5）

抽查10页监监理日志，没没有1页不符合要要求的扣3分，3页（含3页）以上的的不得分10

6）

抽查10页监监理日志，没没有1页不符合要要求的扣3分，3页（含3页）以上的的不得分10

实得分：应得分分：3200得分率：：被考核人：考核人：考核日期：项目监理部考核表项目考核内容评分标准应得分实得分工程准备阶段基本建设手续1规划许可证、用用地许可证、施施工许可证、质质量报监书、安安全报监书、周周边环境安全全评估等文件件齐全，手续续个别不齐全全，监理部应应不定期发联联系单或监理理通知督办2地质勘察报告告、施工图纸纸应签章齐全全，做好收发发文记录1）

手续个别不齐齐全，监理部部未发联系单单或监理通知知的扣5分2）

手续均不齐全全，监理部未未发联系单或或监理通知，也也未向公司或或上级主管部部门举报的，不不得分10

3）

抽查10份收收文记录，勘勘察设计文件件每有1项不符合的的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

监理机构：1监理中标书、监监理合同2监理人员组织织机构成立文文件、监理人人员名单（应应包括安监员员、见证取样样员）、项目目总监任命书书（投标工程程应与中标总总监一致，如如变更应提供供有效证明文文件）、总监监代表授权书书、见证取样样授权书3发文记录1）

每缺少1项文文件的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

每缺少1项发发文记录的扣扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

监理文件：1监理规划内容容应有针对性性（包括质量量、投资、进进度、安全文文明、环境等等方面），编编制、审批完完善，有发文文记录2各分部工程监监理实施细则则应根据工程程进度编制，安安全文明施工工、环境控制制等监理细则则有针对性，编编制、审批完完善，有发文文记录3开工令1）

监理规划每有有1项不符合要要求的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份监理细则则每有1项不符合要要求的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

3）

未经项目总监监签认开工令令的，不得分分10

4）

不符合开工条条件即签认开开工令的不得得分10

施工保证资料：1施工中标通知知书、施工单单位（总、分分包）企业资资质证书、安安全生产许可可证应真实有有效，质保体体系、安保体体系健全2质保及安保体体系管理人员员、特种作业业人员证件齐齐全，真实有有效3分包单位（质质量、安全）资资质审查内容容齐全，证件件有效，有审审查记录4施工组织设计计内容应具有有针对性，编编制、审核、审审批完善，审审批意见明确确5质量方面专项项施工方案（防防水、钢结构构、幕墙、节节能等）内容容应有针对性性，审批手续续齐全，意见见明确。技术术要求较高的的方案需明确确专家论证意意见6安全方面专项项施工方案（脚脚手架、塔吊吊、起重吊装装、吊篮、临临时用电、基基坑开挖、冬冬雨季施工、土土方开挖、高高大模板、拆拆除、爆破等等）内容应有有针对性，审审批手续齐全全，审批意见见明确。符合合深基坑标准准的应按照青青岛市相关规规定明确专家家论证意见1）

施工单位保证证资料每缺11项扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

抽查10份人人员证件与施施工单位名单单，每有1项不符合要要求的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

3）

分包单位施工工资质审查，每每有1项不符合要要求的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

4）

施工组织设计计每有1项不符合要要求的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

5）

根据工程进度度，抽查100份质量施工工方案，每有有1份不符合要要求的扣3分，3份（含3份）以上的的不得分10

6）

根据工程进度度，抽查100份安全专项项施工方案，每每有1份不符合要要求的扣3分，3份（含3份）以上的的不得分10

施工阶段质量控制图纸会审、设计变变更：1图纸会审各方方签字手续齐齐全2设计变更手续续齐全，标识识正确3会审、变更均均有收发文记记录1）

抽查10份图图纸会审，每每有1项资料不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

抽查10份设设计变更，每每有1项资料不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

抽查收发文记记录，每缺少少1项记录的扣扣3分，缺少3项（含3项）以上合合的不得分10

材料验收：1材料、设备、构构配件应检查查合格证、备备案证、复试试报告及进场场清单齐全方方可验收2见证取样委托托单及复试报报告齐全，并并分类建立试试验台帐3不合格材料应应发监理通知知责令清退场场处理1）

根据工程进度度，抽查100份材料、设设备、构配件件报验记录，每每有1项保证资料料不符合要求求的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份见证取样样试验记录，每每有1项记录不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

根据工程进度度，试验台帐帐应分类建立立，每缺1项扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

4）

出现不合格材材料未按要求求处理的，每每有1项记录不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

检验批、分项验收收：1测量放线复验验记录（楼层层放线、标高高抄测等）内内容符合要求求，验收手续续齐全2检验批内容符符合要求，验验收手续齐全全3隐蔽验收记录录内容符合要要求，验收手手续齐全4分项工程验收收记录内容符符合要求，验验收手续齐全全1）

根据工程进度度，抽查100份测量放线线记录，每有有1项资料不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份检验批、隐隐蔽验收记录录，每有1项资料不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

根据工程进度度，抽查100份检验批、隐隐蔽验收记录录，每有1项资料不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

阶段验收：1规划验线、基基坑验槽签章章齐全2地基验收、主主体验收及备备案资料签章章齐全（含结结构抽检）3其它分部工程程验收（包括括分户验收、节节能、安装抽抽检）签章齐齐全1）

验收资料签章章齐全，需总总监签认的应应为中标总监监，每有1项记录不符符合要求的扣扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分2）

对存在问题部部分监理未发发出联系单或或监理通知的的，不得分10

旁站：1旁站监理方案案应根据工程程特点编制，旁旁站内容满足足工程需要2旁站记录内容容齐全，能够够反映实际情情况，并应与与施工日志、监监理日志相吻吻合1）

旁站方案应有有有针对性，每每有1项旁站内容容与工程不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份旁站记录录，每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

质量隐患：1发现质量隐患患应向相关方方发监理通知知或停工令督督促限期整改改，整改回复复齐全2发现重大质量量隐患，应立立即下发停工工令进行整改改，符合复工工要求的方可可签发复工令令1）

根据工程进度度，抽查100份质量隐患患通知，每有有1份不符合的的扣3分，3份（含3份）以上的的不得分10

2）

重大隐患停工工整改不符合合要求即复工工的不得分10

3）

发现重大隐患患施工单位拒拒不整改的，监监理部未报公公司或上级主主管部门的不不得分10

施工阶段安全控制制安全验收：1起重吊装设备备、吊篮等的的安装拆卸方方案、安装拆拆卸单位资质质证书及安全全许可证、相相关四方联合合验收报告、特特种设备检测测机构出具的的检测报告、特特种作业人员员上岗证2施工机械、安安全防护用品品进场验收资资料齐全，签签章符合要求求3临时用电、现现场围挡等安安全防护设施施的验收记录录齐全，签章章符合要求1）

起重吊装等设设备的保证及及验收资料每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

施工机械等材材料验收，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

临电等验收资资料，没有11项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

安全检查：1进行每周安全全专项检查，记记录问题以及及整改落实情情况到位2每月组织各方进行行安全检查，记记录问题以及及整改落实情情况到位1）

根据工程进度度，抽查100份专项检查查记录，每有有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份月检记录录，每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

预案：1应急救援预案案齐全，审批批手续齐全2预案有演练，记记录内容详细细1）

抽查10份应应急预案，每每有1项不符合的的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

预案演练记录录，每缺1项记录扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

安全隐患：1发现安全隐患患应向相关方方发监理通知知或停工令督督促限期整改改，整改回复复齐全2发现重大安全全隐患，应立立即下发停工工令进行整改改，符合复工工要求的方可可签发复工令令1）

根据工程进度度，抽查100份安全隐患患通知，每有有1份不符合的的扣3分，3份（含3份）以上的的不得分10

2）

重大隐患停工工整改不符合合要求即复工工的不得分10

3）

发现重大隐患患施工单位拒拒不整改的，监监理部未报公公司或上级主主管部门的不不得分10

进度控制1周计划应有对对比检查2总进度计划、月月度计划审批批符合要求3进度计划的执执行情况，当当实际进度与与计划进度不不符时，应对对相关方发放放函件督促调调整1）

根据工程进度度，抽查100份周计划，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份进度计划划，每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上不不符合的不得得分10

3）

根据工程进度度，存在进度度有偏差情况况时未采取措措施督促调整整的，每发现现1项扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

投资控制1审核工程量应应有记录，专专业监理工程程师签署意见见符合要求2工程量签证应应有原始数据据，审核、审审批签字齐全全3工程款支付证证书项目总监监（中标总监监）签认应符符合要求1）

根据工程进度度，抽查100份工程量审审核记录，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

根据工程进度度，抽查100份工程签证证记录，每有有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

3）

抽查10份支支付证书，每每有1项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

合同管理1总分包单位承承包合同、劳劳动用工合同同应齐全2建筑工程工程款与与农民工工资资支付网上月月报应存复印印件，并督促促施工单位按按月上报市建建管局，农民民工工资发放放应有公示1）

根据工程进度度，每缺1项承包合同同（总包、专专业分包、劳劳务分包）的的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

抽查10份网网上月报，每每缺1份扣3分，3份（含3份）以上的的不得分10

监理日常管理

1监理通知填写写主题明确，事事件描述清楚楚，回复整改改记录内容齐齐全2工作联系单及及相关方函件件事件应描述述清楚，收发发文记录齐全全3例会纪要、专专题会议纪要要，签到及时时，纪要内容容齐全，工程程例会应每周周一次4监理月报齐全全，内容应与与工程实际质质量、进度一一致，并按时时报送工程部部5上级主管部门门检查存在问问题应及时下下发监理通知知督促施工单单位整改落实实

6公司检查中存存在的问题整整改落实应有有书面回复记记录1）

根据工程进度度情况，抽查查10份监理通通知，每有11项记录不符符合的扣3分，3项（含3项）以上的的不得分10

2）

根据工程进度度情况，抽查查10份记录，每每有1项