某公司饲料质量安全管理规范文件【精编版】

某公司饲料质量安全管理规范文件【精编版】编号：编号：****-1-RS-001编号：编号：****-1-RS-001XXXXXT限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXXt限责任公司颁布日期：201X年XX月1日实施日期：201X年XX月1日目录****饲料有限公司组织机构TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、供应商评价和再评价制度 3附表：1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录\o"CurrentDocument"二、原料采购验收制度 9附表：1、玉米的验收标准2、玉米检验记录3、\o"CurrentDocument"原料仓储管理制度 16\o"CurrentDocument"原料质量监控制度 22\o"CurrentDocument"预防交叉污染管理制度 23\o"CurrentDocument"生产现场外来污染控制 29\o"CurrentDocument"防鼠防鸟管理制度 34蒸发浓缩岗位操作规程\o"CurrentDocument"产品标签管理制度 39\o"CurrentDocument"生产设备管理制度 42现场质量巡查制度 70\o"CurrentDocument"检验管理制度 72\o"CurrentDocument"化学试剂和危险化学品管理制度 80\o"CurrentDocument"留样观察制度 83\o"CurrentDocument"不合格品管理制度 87\o"CurrentDocument"产品仓储管理制度 90\o"CurrentDocument"客户投诉处理制度 94\o"CurrentDocument"产品召回制度 101\o"CurrentDocument"人员培训制度 103

记录管理制度107TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"产品销售、运输管理制度 112107\o"CurrentDocument"厂区环境卫生管理制度 114\o"CurrentDocument"工艺管理制度 115混合均匀度验证制度 117\o"CurrentDocument"原料安全性评价制度 121****饲料有限公司

组织机构图供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。三、评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。个体工商户与经营性团体填写的《供应商资料表》分开保存。初选结束后由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的《供应商资料表》 。由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商； 《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。四、供应商目录管理程序根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目《原料合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。五、供应商质量考核管理及再评价程序合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入《供应商资料》；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。六、评价与再评价制度的设立评价与再评价台账的建立制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评价建立《原料合格供应商名录》，并保存供应商评价记录和相关文件选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监督，监督内容包括：采购数量、价格等。通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出《原料合格供应商名录》，然后提请总经理批准。七、合格供应商名单的持续评审每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格,对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供应商。

供应商资料表年月日编号:供应商名称回口仓储企业口大规模种植农户口小规模种植农户联系人及电话组织机构代码传真税务登记证经营方式年供应量质量控制体系产品质量标准注册地址仓储地址使用该企业产品的同行业企业名称生产现场考察记录对供应商上述信息核实情况技术、采购、财务负责人：日期：仓储现场考察主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）技术、采购负责人：日期：产品质量指标（分析保证值及卫生指标）技术负责人：日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人：日期：发票类型及开具货物名称财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：注：该表一式三份，分别存于采购部、财务部合格供应商名录合格供应商名录合格供应商名录合格供应商名录供应商评价与再评价记录供应商评价与再评价记录年月日 编号:供应商名称地址联系人及电话传真类型口仓储企业 口大规模种植农户 口小规模种植农户供货能力与相关资源评估结果评审人（品管、采购）签字：日期：质量管理能力评估结果评审人（品管）签字：日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人（品管）签字：日期：产品质量情况评审人（品管）签字：日期：评价项目评分标准得分企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、收购许可证、国家 行业企业标准且在有效期内或具备相关资质的农业种植户。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。供货能力与相关资源情况（15分）□保证交货时间、数量、质量（5分）口产品原料供应有保障（2.5分）口仓储能力能满足我方对其产品用量及质量要求。 （5分）□合理执行退换货（2.5分）质量管理能力评估结果（20分）建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。 （10分）有一定数量的专业的技术与质控人员。 （5分）有一定数量的专业的管理与生产人员。 （5分）产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量情况（25）口产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。 （15分）具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。口产品质量稳定性（10分）企业信誉（10分）□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。 （10分）□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。 （8分）口近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评价得分累积得分（ ）评审人（品管、采购、财务）签字：日期：评价结论口同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商） 。□不同意，待下次改进后再考虑。评审人（品管、采购、财务）签字：日期：批准意见总经理签字：日期：复评记录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人说明：得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。

供应商名称供应商类型联系人及联系电话评价日期是否取消合格供应商资格及取消日期和取消原因原料采购验收制度目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收， 使原料验收标准与配方数据库一致， 满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2.适用范围适用于本公司原料采购与验收。二、管理职责1、品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。化验员对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责。2、采购部对原料初步检验负责。采购人员要要熟记营养成分、特性，有能力初步鉴别原料的优劣，原料进入公司后，及时及时向品管部汇报初步鉴别结果，以便品管部做出相应的化验程序，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。3、采购部负责对原料的抽检工作。抽检人员要熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。三、原料采购流程1、计划来源原料采购根据原料采购计划进行：品管部根据产品销售计划提出原料使用计划；采购部根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。2、采购计划审批由采购部提出《原料采购计划》 ，报总经理审批；3、合同签订合同中必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定4、到货验收原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写《原料查验记录》 。抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员。抽样员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写《原料进货台账》 。不符合国家卫生指标要求的玉米一律不得接收。4、原料查验对供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，采购部应当对该批原料取样，送达品管部对主成分指标进行检验，品管部出具该批次的检验报告。5、入库记录每次入库都要填写玉米入库登记表，对供货商名称，供货数量、验收情况逐一填写。6、原料取样在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过 10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过 100袋时，则按照30%的比例抽取样品。大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样 1kg。c.液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品 25片，粉碎后重复混合作为原始样品。饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。原料取样的原则和样品的制备注意事项：—选取清洁的容器和取样设备；—取样时不少于 500g；—原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；—每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；—原料样品保存时间应当超过成品保质期 1 个月；—原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；7、验收先过磅到达卸车地点（或过磅前） ，品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检 3次以上，卸车过程必须有抽样员现场监管。抽样员根据所取样品，依据《原料验收标准》对容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标进行检验。感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、 部分淋湿的原料， 由抽样员填写《不合格原料处置记录》 ，并传送给采购部、生产部。抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立即通知保管悬挂“红牌”的标识牌。8、检验要求化验员接收到抽样员采集的样品后，根据《原料验收标准》规定的验收指标进行检化验员检验完毕后，对于符合《原料验收标准》的，开具原料《检验单》 ，通知保管员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂“红牌”或“黄牌”标识牌，等待二次检验或退货处理。 （红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）4.3.2.7结果评定品管部主管根据检验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、不合格两种情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于《原料验收标准》中的让步接标准的，均判定为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用。采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填写《不合格原料处置记录》 ，并传送给采购部、生产部。9、原料样品的保存样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。四、不合格原料的处理贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写《不合格原料处置记录》。卫生指标不符合GB1307的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，由化验科填写《不合格原料处置记录》 ，并传送给采购部、生产部。原料库管、品控员（ QA）根据不合格品使用方案进行过程检查。12采购部门签订合同时向品管部备案。

玉米安全性评价报告予号：编号:评价目的检测本公司所采购的原料中生物、化学和物理的危害指标含量，评价这些危害对动物或人类身体健康造成伤害的显著性。确保饲料质量安全。评价范围高陵分公司原辅料评价准则1、《饲料质量质量安全管理规范》2、《饲料卫生标准》GB13078-20133、正能农牧《质量安全管理手册》4、《作业指导书》评价方式部门评价评价方法危害分析工作单、卫生指标检测、检测结果分析评价时间评价情况总结:(一)评价综述本次评价共抽取6个原料进行常见毒素指标检测，分别为萩皮、面粉、玉米、膨化玉米、膨化大豆和小麦胚芽。检测方法采用快速定量试剂条法。(二)被评价原料卫生指标标准本公司评价毒素采用企业标准，该标准是依据国家标准结合我公司产品要求制定。品种黄曲霉(ppb)赤霉烯酮(ppb)呕吐毒素(ppb)一级玉米10100500二级玉米302501000(三)可能发生危害的后果预测黄曲霉毒素B1对猪的影响是很大的，轻者引起猪厌食、生长缓慢、饲料利用率降低,重者出现明显症状，甚至死亡。病状以小母猪阴门红月中不退和体况好、采食量大的猪易发为特征。呕吐毒素严重威胁人类健康，人中毒后会产生胃部不适，恶心、呕吐、头痛、头晕、腹痛、腹泻，还可有全身无力、口干、流涎，少数患者有发烧、颜面潮红等症状。畜禽呕吐毒素中毒后一般表现为厌食、呕吐、腹泻，影响免疫和繁殖机能，并导致血磷和碱性磷酸酯酶的活性下降。玉米赤霉烯酮具有雌激素样作用，能造成动物急慢性中毒，引起动物繁殖机能异常甚至死亡，可给畜牧场造成巨大经济损失。可见，人畜食用毒素含量超标的玉米后，会出现霉毒素中毒现象，能够诱发肝癌、免疫和生殖机能下降等疾病，急性中毒还能产生恶心、呕吐、头疼、头晕、腹痛、腹泻等症状。人畜长期食用低剂量的霉变玉米，毒素会在体内沉积。特别是对动物而言，毒素会在动物肌肉组织有很高含量的残留，而正常烹饪过程不会对它有破坏，也就是说，它可以通过动物组织对人类健康构成危害，并且这种有害物质的残留远远比药物残留危害严重得多。（四）检测结果经检测玉米各种毒素均符合企业标准，膨化玉米按照一级玉米标准检测，赤霉烯酮和呕吐毒素均不合格。（祥见检测报告）（五）存在问题与纠正措施经技术研讨会讨论决定，应达到一级玉米毒素标准，才能保证乳猪料的绝对安全。因此公司决定由采购部暂停此供应商的供应资格，拓展新供应商，采购标准中毒素要求按照一级玉米标准执行。（六）评价结论本次经过对主要能量类饲料的安全性评价，发现了潜在不安全因素，并得到妥善解决。总体评价饲料原料质量安全性较好。编制：部门负责人:

不合格原料处置记录编号：****-3-PG-001原料通用名称供应商原料商品名称到货日期数量 存放货位不合格原因检查人：日期：不合格品处置方式及结果（销毁、退货、扣款或扣货等）品管部主管：日期：让步接收原料使用措施品管部：日期：结果确认品管部：日期****原料查验记录编号：****-3-SC-001

原料通用名称冏品名称生产日期供应商名称感官查验原料类别□行政许可国产原料口进口原料口不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果是否属于高风险原料查验日期查验人****原料查验记录编号：****-3-SC-001原料通用名称冏品名称生产日期供应商名称感官查验原料类别□行政许可国产原料口进口原料口不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果

是否属于高风险原料查验日期查验人****原料进货台账进货日期：年月日编号：****-3-CG-004原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称产地数量（kg）生产日期保质期查验或检验信息车辆卫生状况联系方式存放货位经办人玉米验收标准.感官指标外观：金黄色均匀颗粒，无霉变色泽。滋气味：具有一批玉米固有气味，无砂齿感，无异味。杂质：无肉眼可见杂质（如玉米棒、石子、碳渣、砂粒等） 。品种：本原料要求为马齿型玉米粒：又叫马牙型。籽粒扁平呈长方形，顶部的中间凹，形似马齿。籽粒表皮皱纹粗糙不透明，粒型与标样相符。品尝评分值：＞60.晾晒及存放时间要求：本原料需自然通风晾晒，或经过烘干设备强制烘干， 为两年内存储玉米。.理化指标项目验收标准允收标准退货标准检验方法水分，%13.0-14.5<13.0或>14.5GB5497百粒重，g31.0-36.0<31.0或>36.0GB5419不完善粒，%<4.04.0—5.0>5.0GB5494杂质，%<1.0一>1.0GB5494生霉粒，%<2.0一>2.0目视法挑选检查病斑粒，%不得检出检出目视法挑选检查异种粒，%不得检出检出目视法挑选检查比重，ml/g0.55-0.65<0.55或>0.65测量、称重脂肪酸值，mgKOH/100g<50>50GB/T20570附录A备注：1.不完善粒：指受到损伤但尚有使用价值的颗粒。包括下列几种：虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒、生霉粒、热损伤粒。各类不完善粒的定义描述如下：虫蚀粒（被虫蛀蚀，伤及胚或胚乳的颗粒） 、病斑粒（粒面带有病斑，伤及胚或胚乳的颗粒）、破损粒（籽粒破损达本颗粒体积五分之一 （含）以上的颗粒）、生芽粒（芽或幼根突破表皮的颗粒）、生霉粒（粒面生霉的颗粒）、热损伤粒（受热后外表或胚显著变色和损伤的颗粒）。不完善粒检测方法按GB5494规定执行。2.杂质：通过规定筛层和无使用价值的物质，包括：筛下物、无机杂质、有机杂质。各类杂质定义描述如下：筛下物（通过直径3.0mm圆孔筛的物质）、无机杂质（泥土、砂石、砖瓦块及其他无机杂质） 、有机杂质（无使用价值的玉米粒、异种粮粒及其他有机杂质） 。杂质检测方法按GB5494规定执行。3.异种粒：指样品中混有其它种类玉米粒、粮粒的比率。4.卫生指标项目验收标准允收标准退货标准检验方法麦角（为不得检出不得检出检出GB/T5009.36黄曲霉毒素B1,闵/kg<20.0>20.0GB/T18979脱氧雪腐镰力菌烯醇，科g/kg|<1000|>1000|GB/T23503赭曲霉毒素A,（ig/kgW5■>5GB/T23502工米为、莓场酮，g/kg<60>60GB/T5009.209镉（以Cd计）,mg/kg<0.1>0.1GB/T5009.15铅（以pb计）,mg/kg<0.2>0.2GB/T5009.12备注：1.以上卫生指标要求供应商每半年提供一次官方检测证明.其余卫生指标、农残指标应符合 GB2715GB2763及国家有关标准的要求，并请供应商提供保证函，.请供应商提供不含转基因保证函 。包装、贮运指标用符合食品卫生法要求的塑料编织袋包装；且要求外观整洁、无污染、受潮或泄漏、破损现象。外包装上应标明：食品制造商名称、地址、生产日期、品名、净含量、级别、保质期等符合GB7718的要求，不允许将合格证放置于外袋与内袋之间，可在外袋进行合格标示（如在外袋上盖合格章或以鲜艳色彩将合格证缝合于封口处） 。不得与有毒、有害、有异味及其他易污染物品混运、混贮，运输过程应保持干燥，并备有防雨、防潮措施；贮存于通风、干燥的库房内，需用离地面 10cm以上的垫仓板铺垫地面。每批原料供应商均应提供合格的检验报告单。说明事项本验收规格中感观指标及包装、标示、贮运指标有任一项不符合者一律做退货处理。原料仓储管理制度目的为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。适用范围适用于本公司各种原料的仓储管理。管理职责原料保管员对各原料的安全保管。原料保管员对各特殊原料仓库内的温湿度控制。原料保管员及品管员掌握仓库内原料的库存情况。具体条款规定原料批次规定：同一供应商同一天卸货的同种原料（商品名称、通用名称均相同）视为一个批次。按照分类贮藏的要求做好原料的库存工作，各原料区域标示明显，分布合理，仓储科应有适当的《原料库位规划图》方便原料的进出管理，确保原料先进先出。对于按危险化学品管理饲料添加剂的存放，要设定专门的贮存间或贮存柜，采用双人双锁管理，同时设立清晰的警示标识。原料堆放时，一般不允许在上批原料的基础上继续堆放，原料保管员要执行先进先出的原则（特殊情况时以品管部出具的原料使用通知为准） 。贮存原料的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存原料损坏或变质；害虫、害鼠防治，每半年至少实施 1次，并建立《害虫害鼠防治记录》 。库管员在阿佳希系统中品管部检验结论为“合格”后，应及时办理入库手续，将“黄牌”标识取下，悬挂“绿牌”标识（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定悬挂“红牌“标识，等待不合格品审理。接到《不合格品原料处置记录》后按处置结论执行。油脂存放在阴凉、通风处或油脂存储罐中，生产部应确保油脂保存罐具有密闭性，以防氧化。库存原料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙5厘米以上，并与屋顶保持一定距离，但最高只能有 3层托盘；不同品种原料的垛与垛之间应有适当间隔，应至少大于 5厘米；相同品种原料的垛与垛之间的间隔应不妨碍叉车操作为宜，必要时应保持3厘米间隔对于仓储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。原料入库后，应按照“一垛一卡”原则对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明原料名称、供应商全称或简称、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。原料领用后，原料保管员必须填写《原料垛位标识卡》 ，如实记录取用的日期及数量。每种原料使用完毕后，原料保管员应将《原料垛位标识卡》收集保存，保管期限不得低于一年，以备追溯使用。检验发现不合格品时，由抽样员加贴标识卡，悬挂“红牌”标识；品管部品控员（QA每周应对库存原料进行检查，填写《原料质量监控记录》对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，保存温度范围与上述原料标签要求一致，库管员应对温度进行监控和记录，填写《温度监控记录》；当气温连续 5天低于设定温度时，库管员应每周观察记录一次温度情况；当气温连续 5天高于设定温度时，库管员应每天观察记录一次温度情况；《温度监控记录》应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。原料库要有安全防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。相关工作记录《原料垛位标识卡》《害虫害鼠防治记录》《原料质量监控记录》《温度监控记录》****害虫害鼠防治记录年月日编号：****-3-SC-004防治区域防鼠措施（选取一种）数量防蚊蝇措施数量效果检查生产区成品库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它原料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它小料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它配电室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它车间防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它卫生问防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它生活区办公室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它食堂防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它餐厅防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它

厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它其它地方防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它实施人：生产部主管:****原料质量监控记录日期：监控人：编号：****-3-PG-006原料名称监控内容袋装大宗原料保质期雨淋情况外包装情况结块发热异味感观散装大宗原料仓储温度通风情况周转周期结块发热异味感观小料保质期雨淋情况外包装情况结块保存划、境袋口密封情况感观

异常原料名称异常原料情况描述异常原料处置方式异常原料处置结果注：上述情况正常时划“，”，异常情况时划“X****温度监控记录设定温度：＜20C编号：****-3-PG-007监控日期监控时间实测温度C记录人

异常情况处理说明原料质量监控制度.目的为保证库内原料质量，定期对原料进行质量监控，建立原料质量监控制度。.适用范围适用于本公司各原料的质量监控。.管理职责原料保管员对各原料的质量巡查及保存条件的管理。品管部及化验室对仓库内存留的原料进行抽检并进行质量判断。.具体条款规定监控方式、频次及异常情况界定日常巡查：日常巡查由库管员负责，如发现异常情况包括原料发热、霉变、气味异常、虫蛀等，及时报告品管部主管。每周巡查：每周巡查由品控员负责。监控内容巡查内容：原料感官情况（包括气味、颜色、霉变、虫蛀） 、原料使用情况、特殊原料保存条件情况，品控员（QA每周填写《原料质量监控记录》。理化检测：对有异常变化的原料进行实验室检测。处置权限及方式不影响饲料质量安全的异常情况，由品管部主管安排，尽快在生产中使用，必要时上报集团技术部配方专员对配方进行适当的调整。如发现影响饲料质量安全的异常情况（产生致病菌、霉变变质、发现有国家明令禁止的杂质、卫生指标超标等） ，品管部主管应及时向总经理汇报，并立即停止使用异常原料，经评估后进行相应处理。.相关工作记录《原料质量监控记录》预防交叉污染管理制度目的为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本制度。适用范围本制度主要规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制。管理职责品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制定，并监督执行。生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。交叉污染的预防措施不同品种的生产顺序与计划原则预防交叉污染最有效的措施：生产部在制定生产计划时，应遵循 “没有药物的在前、有药物的在后 ”的顺序原则。每次提升原料到配料仓，转换分配器以后，必须安排巡仓人员验证确认；相关工作记录《中控作业记录》

设备、流程清理方案厅P设备设施名称清理周期清理方式及要求1投料坑每个品种清扫、气管吹，无残留料，无粉尘2投料刮板机一个月开盖清理机头积料并用气管吹扫3主料提升机底座三天取下插板铲净积料并用气管吹扫4粉碎机粉碎腔更换色泽、营养成份差异大的原料时清扫门盖内壁及出料腔内壁的粘附料并用气管吹扫5粉碎机房每班清扫房内地面物料及粉碎机外表粉尘6粉碎料提升机底座三天取卜插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表8成品提升机更换色泽、粒径差异大或不同类别饲料时取卜插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表11原料初清筛每班用手清理筛筒及筛孔内的杂物12永磁筒每班将磁体上吸附的含铁物料清除干净17刮板机一个月开盖清理机头积料并用气管吹扫30打包秤每个品种每个品种接料结束后先用橡胶锤敲打秤斗，后用气管吹洗秤斗内外34饲料仓库每班生产结束后先用气管吹净设备表面和死角的粉尘，再用扫把清扫地向卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料35成品输送带每个品种每个品种接料结束后清扫、收集对应输送线产生的回料****中棒作业记会年月 日接班时间： 时分：累计总产量：编号：****-3-SC-008产品名称配方编号作业时间混合时间清洗料使用记录理论产量（吨）实际产量（吨）损耗率（%）成品仓号生产线清洗记录现场卫生考核结果交接记录与异常分析清洗料名称清洗料使用情况描述使用时间清洗料原料重量清洗过程描述清洗时间项目结果桌面清洁椅子摆放位置杂物堆放情况模拟屏清洁门窗，玻璃清洁打印机清洁地面清洁生产指标考核生产效率停机率时产量电耗电量油脂添加量液蛋添加量校秤次数有不合格发生时，采取的纠正措施：注：以上现场考核结果，符合要求划“，”；不符合要求划“X”，并注明采取的纠正措施操作人：审核人:生产现场外来污染控制1.目的为控制饲料生产过程中的外来物质，防止外来污染对饲料产品造成不良影响，制定本文件。2．适用范围本制度主要规定了饲料生产过程中环境卫生控制措施，生产现场物料管理，适用于本公司生产过程控制。3．管理职责生产部主要负责生产现场的管理。品管部主要负责生产现场的监督检查。4．外来污染的控制措施卫生控制厂区环境卫生的控制厂区路面、 停车场、绿化区的环境卫生由行政人事部负责监督管理，必要时安排专人实施卫生清理，清除垃圾、保持清洁；每天上班前， 各班组分片负责各自作业区域的环境卫生进行清理、清扫， 保持厂区整洁、减少尘土飞扬；设备人员每天检修设备，应包括厂区排通，无污水、污泥污染厂区地面和车间周边环境；厂区内易于产生粉尘的锅炉房、 玉米投料口等生产设施， 生产部必须按国家环保标准的要求设立除尘器并保证其正常运行；厂区设立的更衣室、卫生间、公共厕所、洗澡间等卫生设施，由生产部安排专人每天冲刷清扫，保持清洁；厂区内设立的垃圾池、 移动垃圾箱、 废料贮存库等， 应由生产部安排专职人员清理，每日清理一次，垃圾当日出厂;进入厂区的车辆由门卫负责监督管理， 设立限速标志、建立排队等候秩序等， 以减少扬尘污染；厂区建筑物改造， 如果涉及外来施工单位。由生产部负责建立书面施工合同， 约定施施工现场的卫生要求。原料的杂质控制每批原料采购， 采购人员应在采购合同条文中明确对原料杂质的控制要求。 包括物理杂质、化学杂质、生物杂质等；原料到厂验收时， 生产部抽样员应先检查原料运输车辆卫生状况。 如果有运输化学物品、运输活畜禽的迹象、同车运载其它不清洁物品，则应拒绝接收；验收液体类的原料， 如油脂、液体蛋氨酸、 酶制剂等， 应检查其包装桶的卫生状况。严禁二次使用化学物质包装桶盛装液体饲料原料，除非供方能够提供对包装桶清洗合格的证据；进筒仓的原料，在使用原料自动提升系统卸货时，应开启使用初清筛、除尘器、永磁筒等除杂设备；生产设备上的各类永磁筒除杂设备， 由生产部指定专人管理维护， 并每天定时清理除杂；原料的贮存场、库设立的防鼠、防鸟措施，由保管员每天检查，确保有效。生产现场的杂质控制品管部现场品控员每天巡回检查生产车间各岗位，禁止使用玻璃、陶瓷、塘瓷、生锈等易碎、易断裂、易生锈的器具并填写《现场质量巡查记录》 ；生产部机修工应每天巡视检查所有生产设备，检查发现生产设备出现生锈、断裂、易脱落现象，立即提出更换维修；进入车间的各岗位人员不允许携带与生产无关的个人物品， 个人的玻璃饮水杯、 手提包等物品应由生产部规定专门的地点存放；制粒机、粉碎机等需要多次拆装更换的设备， 由生产部配备专用的工具柜存放工器具和配件。工具使用完毕立即放回原处；品管部负责监督， 大宗原料的入库提升必须开启除杂设备处理，去除杂质。 原料投料口必须设立过滤栅栏，投料时去除绳头、秸杆、结块等杂质；成品发货装车前， 成品发货员必须检查成品运输车辆卫生状况。 成品运输车辆不得同车运输化学物质，不得残存铁屑、玻璃碎片、沙石等硬杂质；生产车间有玻璃使用的岗位，例如门窗、操作屏、灯管等，应加贴防暴膜、防爆罩等措施；生产过程中如果发生门窗玻璃破碎、灯罩损坏、工器具断裂，由生产主管监督，必须采取清理评估措施，确保无遗漏杂质。产品接触面的卫生控制直接接触产品的设备，在安装使用前，由品管部和维修人员对设备进行检查验收，确保设备内壁是耐腐蚀、不生锈、表面光滑的无毒材料；小料预混合称量的工器具，必须是不锈钢或塑料制品，内壁光滑易清洗，无生锈、腐蚀、易断裂物品，不符合要求的不得使用；每天生产完毕， 各岗位操作人员必须将设备内壁用敲打、震动、 吹气等方法清理干净；小的工器具必须用刷子清理；液体散装油罐、液体添加设备、立筒仓、配料仓等大型存储设备，由生产部每月至少进行一次放空清理，清除沉淀的杂质；清理时应形成《清理记录》 。用于粘性或液体物质的盛装的工具， 如果不易清理干净。 使用后须用清水冲洗干净，倒立放置；生产部主管每天下班前， 应检查所有工作现场及工具的卫生状态， 做到清洁、 整齐，并检查各岗位的操作记录；每天上班开工前， 各岗位设备操作人员应先检查设备内壁和现场卫生， 防止残留物或上次未做完的产品；直接接触产品的包装内袋材质应符合 GB8946勺要求，达到食品级卫生要求。生产现场物料管理生产现场的原料要按照分类贮藏的要求做好库存工作，各原料区域标示明显，分布合理。垛与垛之间、垛与墙之间的通风道内不许有任何异物。对于仓贮期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。要保持原料库生产现场清洁，及时清理杂物。对用于洗仓产生的物料（玉米或豆粕）需单独接出放在固定区域并做好标识，留作用于相同料号的下次生产。生产过程中的中间品应明显标识、单独存放。返工料及不合格品的应明显标识，进行隔离。设备润滑油脂和清洗剂的管理在添加设备润滑油脂时，应按照设备要求进行灌注， 不可将油脂溢出密封圈外，并将撒漏在密封圈外的润滑油脂擦拭干净。用清洗剂洗设备时，要防止清洗剂散入饲料原料中，清洗设备后需将现场打扫干净，待清洗剂挥发或擦拭干净后，设备才可投入正常使用，清洗过程中产生的残渣不可混入饲料。严禁将润滑油和清洗剂混入饲料，尤其是饲料用油脂中。设备维修作业的要求不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。进车间维修设备应将设备上的原料、成品残留清理干净， 对设备周围的原料、成品进行遮盖防护，以防受到杂质污染；维修完毕后要对现场进行清理，严格填写《设备维修记录》 ，控制维修工具及零部件散失。****设备维修记录编号：****-3-SC-009维修日期设备名称设备编号维修部位故障描述维修方式及效果现场卫生清理情况检查维修人注：每次进车间维修设备时记录。以上现场卫生清理情况检查，卫生清理合格划，卫生清理不合格划“X”时应注明采取的纠正方式。生产部验收人：

****现场质量巡查记录年月日编号：****-3-PG-007巡查位点巡查时间巡查内容异常情况描述及处置方式处置结果巡查人大料投料□原料感观状态□现场卫生□原料杂质清理口废包装袋收集整理整洁□工作记录大料装卸□原料感观状态口原料码垛整齐□现场卫生口撒漏的原料清理□原料垛位标识制粒□人员是否在岗口现场卫生清□调质温度口调质时间□喂料速度□工作记录中控□人员是否在岗口混合时间设定□液体添加□配方输入验证□工作记录打包□成品感观检查口包装袋□标签□包重复核□工作记录小料配料□原料摆放有序口配料秤准确□配料单清晰明确口配料工器具清洁□配料工作记录小料预混口混合时间设定口小料专用袋口分装称量准确口人员防尘措施配戴口工作记录小料投料□现场原料摆放有序口与中控的信号指示明确口投料前复核□现场卫生整洁口工作记录立筒仓口人员监控在场口除杂、除尘设施正常用使用口撒漏料及时清理入仓成品库□垛位整齐、垛位卡齐全口无撒料漏料现象口无成品污染口无虫害鼠害迹象□发货记录原料库□垛位整齐、垛位卡齐全口无撒料漏料现象□无原料交叉污染□投料认真记录口无虫害鼠害迹象小料库□各品种垛位整齐□垛位卡齐全，标识明确□无撒料漏料现象口发料后认真记录垛位卡液体添加□油脂、液体植酸酶、液体蛋氨酸、液体防霉剂等校称口油脂、液体植酸酶、液体蛋氨酸、液体防霉剂等添加量准确性其它现场注：以上检查内容，符合规定要求划，不符合规定要求划“x”，并描述存存问题和纠正措施。 审核人:防鼠防鸟管理制度目的为控制饲料厂的害虫、害鼠及鸟，防止因害虫、害鼠及鸟的传播污染而影响饲料产品的质量安全，制定本制度。适用范围本制度主要规定了本公司的害鼠、蚊蝇类害虫和鸟的控制措施。管理职责生产部主要负责厂区害虫、害鼠及鸟的捕灭和控制。控制措施害鼠的防治饲料厂害鼠的防治应以预防为主， 不能使用化学药物毒饵。 害鼠防治的最主要措施是保持清洁卫生、消除卫生死角，以防止害虫害鼠滋生；各车间、各部门、各仓库、地下室等应及时清除杂物、消除卫生死角；厂区围墙附近、周边环境应每天检查，清除杂物及卫生死角；厂区内的垃圾桶由行政人事部管理，每天清理一次，垃圾当日出厂；食堂、卫生间、洗澡间等处的排水管道口，应设立金属防鼠地漏网，以防止害鼠从下水道进入厂区；生产部负责确定出饲料厂防鼠工作的重点部位；生产部在重点防鼠的防鼠点设立捕鼠夹、捕鼠笼、粘鼠板、挡鼠板等防治措施；大规模的灭鼠活动，每年不低于 2次。由生产部负责联系有资质的专业防鼠部门，采取有效措施，实施大规模的灭鼠活动。并建立《害虫害鼠防治记录》 。害虫的防治害虫防治的重点主要是饲料原料中的粮食害虫、以及生活环境中的蚊蝇等；品管部应定期对大型筒仓的内部进行检查， 每月至少一次。 以防止粮食害虫的大面积滋生;液体原料、 膏状原料的贮存应方式必须密闭， 防止蚊蝇害虫滋生。 并尽量减少库存量、加快周转；品管部负责监督灭虫药物及其使用方法， 药物种类必须符合国家的相关规定， 喷洒范围只适用于非生产场所。防鸟措施仓库和车间门窗安装防鸟网。定期修剪树木，树木离仓库和门至少保持一米以上。死害虫害鼠的处理要求实施药物灭蚊蝇后， 灭虫人员应对现场进行清扫， 将杀灭的害虫收集后送锅炉房内焚烧销毁处理；食堂入口处的灭蝇灯，由行政人事部负责定期清理，并将清理的害虫作销毁处理；灭鼠活动中捕到的死鼠， 一律用一次性塑料袋送锅炉房内无害化焚烧处理。 并对捕鼠现场进行清洗消毒处理。产品标签管理制度目的为确保标签内容符合国家相关法律法规及标准，保证标签的科学管理，加强对产品的质量安全管理，制定本规范。适用范围适用于本公司产品标签的设计、审核、保管、使用和销毁等过程的管理内容和要求。管理职责品管部负责任负责标签的制定和审核。采购部负责标签的制作生产部负责标签的验收、保管及使用。具体条款规定标签设计标签设计应符合《饲料和饲料添加剂管理条例》 、《饲料标签》标准以及其他相关规定。审核品管部负责标签的制定与审核工作， 在产品定型后即由品管部根据原料组成和预混料添加药物要求编写标签板式和内容，排版完成后，经品管部经理审核，将标签通过“协同办公系统”传送至总经理批准。品管部将批准后的标签样稿通过“协同办公系统”传递给采购部，由采购部主管与相应的印刷厂联系排版。印刷厂在收到标签草稿及订单后，进行格式等内容的修改， 定稿后，将版样回传给公司品管部主管，经品管部主管审阅签字后，由采购部将品管部签字后的样稿分别传品管部、生产部，同时通知印刷厂家印刷。标签到厂后， 抽样员按照签字后的样稿对标签进行验收， 检查标签包装外观有无污迹、破损、品名、规格、数量是否准确，凡不符合要求的应予拒收。保管生产部编织袋标签保管员负责公司标签的保管工作，专柜存放标签，要有完善的标签领用记录。使用标签使用过程中，首批标签必须经过品管部确认无误后，方可使用，品管部要不定期检查标签是否与当期生产情况相符。TOC\o"1-5"\h\z打包组组长按照生产计划， 到标签保管处领用标签。 领发双方共同核对数量后填写 《标签和包装袋领用记录》 。领出的标签，由专人按照生产批次、数量加盖生产日期印章。在盖章过程中，将印刷错误、破损的不合格标签检出并进行清点，做好记录，并到仓库中领用新标签。打包工将盖好日期的标签直接缝在袋口处，标签上的内容要完全暴露在外。品管部通知暂时封存的标签和作废的标签， 标签保管要分别放到专门的储存柜中， 没有品管部的书面通知。标签不得改做他用或涂改后再用。产品结束后，包装组组长要认真清理剩余标签数量，并退回标签保管处。已经加盖生产日期的标签，当班没用完时，下一班次不准使用，按损毁数量处理。销毁印刷残次标签、生产部退回加盖生产日期的标签，印刷内容不符合要求，不能继续使用的标签要按照规定销毁。每月品管部对封存标签和作废标签进行检查， 确认不能使用后， 由品管部主管向总经理提出申请，写明数量、作废原因，集中销毁。作废标签由生产部主管亲自到锅炉房中进行焚烧销毁，不得由其他部门人员代为销毁，不得将作废标签随意抛洒到垃圾场。相关工作记录《标签和包装袋领用记录》****标签和包装袋领用记录班次： 领用时间： 编号：****-3-SC-010产品名称领用物领用数量班次用量损毁数量剩余数量领用人备注包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签

包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签保管员： 生产班长审核：生产设备管理制度.目的为保证生产设备的质量，确保生产设备正常运行，使生产设备得到更好的维护与保养，建立生产设备管理制度。.适用范围适用于本公司各生产设备的管理。.管理职责大型生产设备及配件由集团统一招标采购，其余设备配件由分公司自行采购。生产设备由生产部统一管理，机修科负责设备日常维护保养。.具体条款规定设备配件采购与验收管理办法审批权限及范围由集团统一招标中标的配件包括：环模、压辗、锤片、筛片。凡未列入集团中标的供应商，一律不得采购使用。擅自采用的，各公司财务部不予付款。由分公司采购的配件：轴承类、电器类、三角带类、阀门管件类，螺栓、封包机配件、照明类，封包线、锂基脂类 ，皮带畚斗类等采购一定要由质量可靠的大厂家供货，过程要货比三家，确保采购配件价格公平、质量最优；所有配件采购要与供应商签定购买合同，对质量要求要准确明晰；分公司生产部经理负责询价，采购。采购与验收程序各公司所需配件以采购申请的形式先由本公司总经理及集团生产经理签批，然后由分公司生产部经理与供应商签订合同（零星配件除外）；注明备品备件名称、规格型号、数量,质量要求，货到厂时间、到站地点、接货人、联系电话等；各公司要于每月12日前提报本月下旬及次月上旬配件采购计划，维修计划，集中采购，尽量减少零星采购时间，各公司机修科长根据配件的使用和库存情况负责《零配件采购计划》的编制，生产主管根据月维修计划与配件费用控制要求进行机物料消耗数据对比分析，每月生产会议向集团生产经理汇报。各公司生产主管负责验收配件的质量控制，配件使用的性价比数据采集，以及配件出现问题后按合同约定向配件供应商进行违约索赔工作；机修科长与五金保管负责配件的日常管理，包括建账、保存、维护保养、配件收发、旧件回收工作；内容及要求设备配件采购渠道管理a.属定点采购的配件无特殊情况必须到定点供应商处采购，否则出现价格偏差由采购人员负责，每月将采购配件价格报公司总理和集团生产经理审批后方能执行采购。b.属统一采购的配件由集团进行招标采购，根据各公司的采购计划在中标厂家进行采购合同的签订。c.每季度对中标厂家的供货质量、价格、供货的及时性进行评审对于较差的供货单位予以更换。采购合同的签订a.由生产经理根据配件的技术要求和性能、质量、三包、价格等事项进行协商。b.属第一次采购的大型配件采购合同签署前应报集团生产经理审批，审批后，草拟合同经相关人员会签后盖合同章，合同生效。d.合同生效后，采购人员应严格按照合同进行采购设备档案建立与管理设备台帐最先由饲料公司项目筹建组建立，一式 2份，其中1份应于向分公司移交新厂时移交给分公司生产部，另1份由饲料公司项目筹建组保管；分公司生产部接收后要将设备台帐与车问设备及外围设备进行对照，确信准确无误后进档保存；在设备投入运行后，如对设备进行了技改或更换，应对设备台帐作出更正。各分公司设备台帐保存在生产部。单机设备档案由生产部接收车间后半年内建立。其中的设备台帐是设备总台帐中该设备页的副本；特殊内容根据设备实际情况与设备台帐一起记录进档；非标准配件的规格和图纸应于该配件第一次维修或更换时测绘产生并进档；设备使用说明书缺损的应尽快向生产厂家索取或向兄弟公司寻找同型号设备说明书制作复印件；维修记录则应于每次维修完毕后填写维修卡进档；其余内容根据设备实际情况补充。单机设备档案保存在生产部。通用配件档案由生厂部接收后半年内建立齐全，保存在生广部。配件库存计划由生产部于接收半年后根据实际使用情况，会同维修工、每月上报《零配件采购计划》时将所需采购配件库存作备注一同上报，经集团生产经理审批后方能执行。配件库存记录第一次由配件保管和维修工在生产部经理指导下建立；使用过程中的配件库存由配件保管根据配件的入库和出库进行记录，保证帐物相符；入库和出库记录上应有采购缴库人和领用人的签名。配件库存记录保存在五金配件库，由保管根据入库和出库情况填写饲料加工设备操作规程生产设备的性能直接影响产品的质量，企业应加强对生产设备及辅助设备的管理，制定生产设备管理制度，建立关键生产设备操作规程，按照“一机一档”的要求管理好生产设备档案，做好设备维护保养记录、维修记录。确保所有生产设备处于正常工作状态。企业要定期检查锅炉、压力容器等特种设备的安全性能，还要定期检定或校验计量秤、地磅、压力表等测量设备。确保生产辅助设备处于正常工作状态。玉米接收系统操作规程接收操作规程a.开机前的准备工作—核实投料数量和进仓仓位。—检查三通、闸门所处位置是否正确。—清理投料区域的杂物。—检查作业设备内部和各种管道是否堵塞。—永磁筒内磁性杂质是否清理。—设备操作门是否压紧密封。—机器传动部分是否正常。b.开机生产—系统启动原则：先外转设备再生产设备；先辅助设备再加工设备，先后再前。—开机顺序：空气压缩机一风机一脉冲除尘器仓顶刮板一斗提机一清理筛一斗提机一投料口刮板—严禁设备带负荷起动，待设备运转平稳后方可投料。—设备起动后，必须空车运转2分钟，观察各部分运行是否正常，如果正常方可投料。—在运行过程中，随时观察有无粉尘外溢现象及异常声响。如有，应及时停机检查，排除后方可重新投入生产。—随时检查清理设备杂质收集情况，及时作好杂质的收集与处理。—运行过程中，应根据风选出杂口杂质情况，及时调整风选风机的风量。—投料量应均匀一致，不能忽多忽少。—随时清理栅栏上的杂质，并定点存放清理。—随时作好投料现场的清洁卫生工作。—如发生堵机现象，应立即停止投料，及时停机，尽快排除设备、溜管内的积料，再开机运转。排出的积料当班必须加入料流中。—玉米包装袋应抖动干净，空包装袋应定点放置。—投料时应注意玉米的外观质量，发现问题应停止投料，并报告主管。—投料过程中应注意观察除尘器风机出风口处的粉尘情况，如果粉尘浓度过大，应检查除尘器布袋是否完好无损。—每班至少清理永磁筒内磁性杂质两次。—停机前，应先停止投料，待系统运转2分钟后，方可停机。c.停机及停机后工作—投料结束后，系统的停车应根据工艺流程，按开机相反的顺序，先停前路，再停后路；先停生产设备，再停外围设备。——待系统所有设备停机后，关闭系统总电源。——停机后，对所有设备进行检查，特别在生产中出现过不正常现象的设备。如发现问题，应及时检修。—及时处理包装袋和清理筛清理出的杂质。—清理永磁筒内磁性杂质。—全面作好投料现场和设备的卫生工作。—收拾好工具和材料，并定置存放整齐。4.3.1.2系统单机设备的操作规程a.双筒初清筛的操作规程—操作者应熟悉机器性能，了解机器的结构及各个操作点的作用和调整方法。—先启动除尘风机和风选风机，再启动主机和小杂出料螺旋 （如果有）。—开机前应对传动装置、防护装置、各部件的紧固螺栓进行常规检查。—筛筒应转动灵活，不得有卡碰现象。—待开车运转正常后方可进料。—机器在运转过程中，如出现振动和异常声响、轴承温升过高，应立即停机检查，待故障排除后方可出现生产。—应根据玉米的含杂情况调整风选风机的风量。—机器不能超载工作，停机前首先中断进料，待机内物料清理完毕后方可停机。—停机应先关停除尘风机和风选风机，再停主机。b.斗式提升机操作规程—开车前作常规检查：各处螺栓、传动装置、安全防护罩是否完好无损。—检查畚斗袋的松紧度是否合适，畚斗有无松动、变形或磨损。—启动提升机待运转正常后，方可供料。—供料量应均匀适当。—定期检查操作机座上的张紧轮，纠正畚斗带跑偏。—通过观察窗观察运行情况，如有异常应停机检查。—停机前，应先停止供料，再继续运行1分钟左右，待机内物料排空后，方可停机。—运行中，如无特殊情况，不得负载启动或停机。—一旦发生堵塞，应立即停止供料，然后抽开机座下的插板，排除堵塞物料。排堵时严禁用手伸入机座内扒取c.脉冲除尘器操作规程—除尘器在使用前30分钟，打开空压机。—待喷吹系统压力达至7kg/cm2左右时，依次启动关风器、脉冲控制仪系统。经过5分钟后，再启动风机。—调节脉冲仪控制钮，使喷吹系统0.5〜1分钟喷吹一次，每次喷吹5秒钟左右。—压缩空气过滤器和除尘器上的气包每班排污 1〜2次，并擦拭干净。—定时打开放水阀，放掉壳内的积水油污等积聚物。—随时观察出风口的粉尘浓度，如发现出风口冒灰，说明布袋已破损，应及时维修或更换。—如果出现刺耳尖叫声，说明脉冲阀膜片已损坏，应立即更换。—停机应先关风机，过5分钟再关闭脉冲控制仪和关风器。a.圆筒初清筛操作规程—开机前应检查筛筒内有无积存的粮粒及杂质，如有应及时加以消除。—检查各联接部位，用手扳动传动机构的皮带，机内不得有影响工艺效果和安全的异物，不得有松动和卡、碰、擦等异常声响，筛体运转灵活，不得有轴向位移。—先点动初清筛进行空载运行，筛筒转向应与标牌的指向一致。—先启动初清筛使用的风机，并要求在筛筒平稳的状态下空车启动，待运转正常后方可进料，流量应由小到大逐渐增加到正常负荷。切忌进料流量过大，以免冲击筛筒。—定期检查清理效果（下月却料中所含原料不得超过2%大杂中不得含有料粒），发现下脚料及大杂中原料含量超标时，要查明原因，及时处理。—停机前，应先停止进料，待筛筒继续运转1〜2分钟，机内物料排尽后方可停机。—初清筛必须空载启动，严禁超负荷运行。—在作业过程中，应注意观察筛筒运转情况，如发现异常，应立即停机检查。一一作业过程中，如遇停电或其它原因突然停机，在重新启动前，应先打开初清筛的观察门，检查并排除筛筒内积存物料，关闭观察门。—筛筒、衬板、清理刷磨损至不能正常工作时，应予立即更换。—定期用手触摸减速器外壳，检查油温是否正常（正常工作情况下，油温不得超过70C）,从观察孔察看油位是否正常，如发现有异常声响或设备发生其它故障时，应立即停机检查，更换减速器的磨损件。4.3.3粉碎系统操作规程粉碎机操作a.粉碎机必须空载启动，严禁带负荷开车。b.在作业过程中，如遇停电或因故突然停机，在重新启动前，应先打开粉碎室两侧操作门，检查并消除机内余料，确认空机无误后，关闭两侧操作门，按照操作顺序，重新启车。c.粉碎机运转过程中，严禁打开粉碎机的盖板，如须打开时，必须先停机，待粉碎机静止后，并挂上“禁止合闸”或“禁止启动”等警示牌后，方可进行。d.检查或更换筛板、锤片等易损件时，在打开粉碎机两侧操作门前，都必须先切断电源，并挂上“禁止合闸”或“禁止启动”等警示牌后，方可操作，以确保人机安全。e.粉碎机在运转过程中如出现强烈振动或异常声响的情况，应立即停机检查，找出原因，排除故障后方能按正确顺序和步骤重新启动。f.为确保粉碎机的正常使用，不能选用非正规企业生产的锤片、筛板等易损配件。以免降低粉碎机的粉碎效率，引起机体的振动，增大噪声，增加设备使用成本，同时也降低了设备的安全使用性能。开机前的准备工作a.根据对原料和成品的粒度参数要求，结合粉碎工艺的具体组成形式，按工艺参数选配、确定粉碎机筛板孔径的大小规格。b.打开粉碎室两侧操作门，检查并确认筛板完好无破损，安装正确；锤片完好，转动灵活;检查转子转动是否灵活，并不得有卡、碰、摩擦等异常声响。c.检查粉碎室内有无物料或杂物，若有应及时清理干净，然后关闭操作门，并将锁紧装置锁紧到位。d.检查气缸、电磁换向阀、行程限位开关以及各联接部件，不得有松动。e.检查粉碎机的正反转和导料板方向，保证所粉物料流向与粉碎机转向向一致。开机程序及生产过程控制a.在确认后序设备已开始正常平稳运转，并在保证人机安全的情况下，方可启动开车。空机运转2〜3分钟，观察粉碎机运行是否平稳，有无异常现象，空载电流是否在规定范围内，待一切正常后，方可进料，进料前吸风系统必须处于正常工作状态。b.运行中，应把物料流量调节在粉碎机额定工作电流之内（ 80%-95%,喂料应均匀，不得忽多忽少，以保证电机在额定负荷下工作。瞬间过负时间可允许控制在 2〜5秒内。c.在作业过程中，对粉碎后的物料要勤检查，其粒度应符合工艺要求，若发现含有整粒或有较大颗粒的物料，应停机检查筛板有无破损，若有破损应立即更换。d.工作完毕，应先关闭喂料装置，停止进料，让粉碎机继续运转1〜2分钟，把设备内物料全部粉碎排出后，方可停粉碎主电机，待2-3分钟后停止除尘器脉冲，已达到有效清理布袋。停机后工作a.停机后，对粉碎机进行检查，发现问题及时解决；b.停机后，必须清理粉碎机入口处磁板上或喂料器上的磁性杂质；c.停机后，做好设备的清理和设备周边环境卫生工作；d.收拾好工具和材料，并定点存放；e.认真填写《粉碎作业记录》并作好交接班工作。突发事故处理程序a.突然断电和后续设备堵机关闭手动插门一一喂料器、粉碎机按钮复位一一排除机内物料一一来电后按程序空载启动b.异物入机、振动较大、声音异常关闭喂料器一一关闭粉碎机一一检查原因一一重新按程序空载启动粉碎机a.破碎机的调整—轧距的调整不同直径的颗粒，应有不同的破碎轧距，一般轧距为颗粒直径的 1/2—2/3先松开锁紧手柄，转动调节手轮，带动调节螺杆，使慢辗轴承座前后移动，即改变了轧距大小。轧距大小可在指示牌上显示或用塞规量取。调整好后，再用锁紧手柄锁紧。在调节时一定要使两端轧距相等，即两轧辗平行。—弹簧压力的调整为了保护辗齿不受损伤，应调节好轧距调节机构中压紧弹簧的压力，其大小可由两个调节螺母进行调节。压力大小通过弹簧长度来实现。不同型号的破碎机具压紧弹簧长度不同，可参考说明书进行调整。—皮带预紧力调整定期调整皮带预紧力至规定要求，使机器处于最佳传动状态，其张紧是通过弹簧惰轮而自行调整的。b.操作规程—检查各紧固件，是否有松动现象。—保证辗面干净清洁，间隙内无颗粒杂质及其它硬物。—为确保安全，必须在开机空转2分钟后再进料。—检查旁路门的位置。—调整轧距，通过采料器采集料样，检查破碎粒度，如不符合要求，重新对轧距进行调节。c.注意事项—工作时，轧辗两端及外档壳体不得有漏料现象。—如发生堵机或停机，应关闭料门，松开轧辗，进行排除。—严禁将手或其它工具伸进机内。4.4备品备件管理备件计划的修订对设备易损件的突然性损坏，由机修科长提出临时备件计划申请，经生产主管批准后应急购买。应急购买的配件整理到月度配件计划中，并注明使用情况。备件的入库和出库管理配件购进后，五金保管要根据发票逐件核实配件名称、规格、数量等进行接收入库。对于不熟悉的配件及时沟通生产主管，确定无误后入库。正常的配件领用须开具领料单，配件领用时，实行生产主管与配件使用人共同签字制度，并且以旧换新，使用过程中出现质量问题，各厂生产部经理要及时与采购负责人沟通解决方案。配件发出后，保管要及时登记和消账备件的保管入库配件由五金保管保存好，维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质，账目清楚，码放整齐。定期涂油，保养，检查。备件的账目管理。五金保管应按照实物开具入库单进行记账，做到账物相符，并填写标识卡。车间核算根据配件入库单和领用单对配件库存情况进行手工记账。每月30日核算员、五金保管应对五金仓库各配件账物进行核对，如发现账物不符的情况及时上报。对于账物不符的情况会同生产主管查明原因，按照相关规定进行处理。闲置积压及报废备件处理由于设备更换、改造、报废所造成的已不需要的配件，要及时会同财务加以处理。配件因购买失误或保管不善而造成的配件闲置或报废，要查明原因，提出防范措施和处理意见，由集团生产经理审批。闲置积压及报废的备件，要与正常使用的配件在仓库中隔离。闲置备件要及时与集团生产经理沟通，能调拨使用的调拨使用，只能当废品处理的定期由生产线路与财务线路处理。闲置积压备件调拨后由设备管理员统计明细报财务部进行账务处理。设备维修保养规程双筒初清筛的维修保养规程a.维护保养规程—筛筒应保持运转灵活，沿轴向不得用动。—定期对减速器进行润滑，润滑油用齿轮油。新机器工作半月后更换一次润滑油，以后每半年更换一次。——每年对电机轴承润滑一次。—主机轴承每半年更换一次润滑锂基脂。—传动链条每月用机油润滑一次。—减速器在正常工作情况下，油温以不超过 70c为宜；若机体温升过高或有异常杂音，应立即停机检查，发现轴承磨损严重，应予以更换。—筛筒与清理刷磨损至不能正常工作时，应立即更换。—每周必须对机内筛筒和主轴上的杂质清理一次。—班前班后应做好清洁卫生工作。b.维修规程—小修每半年一次，内容包括：检查链条磨损情况，并适当调整其松紧度，磨损严重时应及时更换。检查电机接线盒内电线固定螺栓是否松动，更换损坏的密封圈检查维修破损的线路。检查托轮和托轮轴转动是否灵活。如磨损严重应及时更换。拆洗主轴轴承，润滑后，更换密封填料。查筛筒的磨损情况。检查刷子磨损情况。检查操作门的是否变形及机器密封情况。——中修每年一次，内容包括：小修工作内容。b.检查电机轴承磨损情况，加润滑脂，更换损坏的轴承。c.更换损坏的轴承座。d.检查链轮键的磨损情况。e.检查筛筒撑杆是否变形。f.检查链轮和链条的磨损情况，磨损严重时应修补或更换。圆筒初清筛维修保养规程a.严格按照操作规程进行操作，每班应作好必要的检查和清洁卫生工作，必须对粉碎机入口处的磁选设备进行彻底的清理，及时对下脚料和大杂进行规范处理。b.应每月定期检查，及时予以补油，润滑油每6个月更换一次。c.各轴承（含电机轴承）及摩擦部位应注满润滑脂。每六个月用油枪通过油杯向轴承内加入润滑脂，润滑脂必须保持干净，不得有污染。d.初清筛运转1000小时后，应进行一次全面检查，发现设备零部件，特别是转动部件有损坏或严重磨损时，应进行修理或更换。e.设备停机时间较长时，应将设备内外打扫干净，去掉尘污，以免设备生锈和筛孔堵塞。永磁筒的维护保养规程a.维护保养规程—运输、安装过程中防止振动，更不能敲击磁体；—其四周禁止放置易燃化的仪器仪表等物品；—每班至少清理磁体上被只附的磁性杂质两次；—使用中，如发现磁性明显下降，则应及时充磁或更换磁块；—磁体顶帽、磁极板受物料的冲击、摩擦，如发现磨损严重时，应及时修补或更换。—定期检查操作门的密封情况。b.维修规程—小修（每半年一次）彻底清理永磁筒中的杂质；修补或更换操作门密封条。——中修（每年一次）测定磁体磁性，若下降明显，应充磁或更换磁块；检查操作门的密封和变形情况；检查磁体顶罩的磨损情况，若磨损严重应修补或更换。斗提机维修保养规程a.操作保养规程—运转过程中，每班应检查1次头轮底轮轴承和减速器温升情况，若手触10秒钟左右感觉烫手则表明温升过高，应查清原因，采取加注润滑油或清洗轴承、减速器等相应措施；—每月为头底轮轴承加注1次润滑脂；—运转过程中，注意观察是否有异常响声，畚斗带是否打滑；轴承和减速器是否过热；—新装畚斗带每运转2个班次（提升机负荷运转10小时以上），调整一次底座上的调节螺杆以张紧皮带；螺杆到达最底端后，应切割畚斗带缩短其长度，并重新张紧；—每周清理1次提升机底座中的积存物料；—每次打开机头盖，应将盖板上附着物料清理干净；机头盖每月至少清理 1次；—停机前，应停止进料并空车运转2〜3分钟（根据提升机高度确定）。b.维修规程——小修斗提机小修每半年进行一次，包括以下内容：检查电机接线盒内电线连接是否松动；检查联轴器、机头、畚斗的紧固螺栓松动情况，更换损坏的螺栓；检查头轮、底轮防滑胶板（部分斗提机有）磨损情况，必要时更换；清理机头、机座及中间机筒壳壁上的残留料；检查全部畚斗，整理或更换变形畚斗；清洗或更换观察窗玻璃；对链传动斗提机，清洗链条链轮，并检查链条和链轮磨损情况，必要时更换；更换减速器润滑油。检查并清洗透气孔盖，必要时更换；拆洗检查止逆机构轴承并添加润滑脂，更换止逆机构固定螺栓