某公司绩效指标大全

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任务绩效指标二○○二年八月目录TOC\o"1-4"\h\zHYPERLINK\l"_Toc492914316"第一章公司任务绩效指标7HYPERLINK\l"_Toc492914317"1.1人力资源部7HYPERLINK\l"_Toc492914318"人力资源部部长任务绩效指标7HYPERLINK\l"_Toc492914319"人力资源部薪酬考核任务绩效指标9HYPERLINK\l"_Toc492914320"人力资源部招聘培训任务绩效指标9HYPERLINK\l"_Toc492914321"人力资源部工时定额任务绩效指标10HYPERLINK\l"_Toc492914322"人力资源部社会保险任务绩效指标11HYPERLINK\l"_Toc492914323"1.2计划财务部12HYPERLINK\l"_Toc492914324"计划财务部部长任务绩效指标12HYPERLINK\l"_Toc492914325"计划财务部副部长任务绩效指标14HYPERLINK\l"_Toc492914326"计划财务部经营计划任务绩效指标16HYPERLINK\l"_Toc492914327"计划财务部综合会计任务绩效指标17HYPERLINK\l"_Toc492914328"计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标18HYPERLINK\l"_Toc492914329"计划财务部税务管理任务绩效指标19HYPERLINK\l"_Toc492914330"计划财务部出纳任务绩效指标20HYPERLINK\l"_Toc492914331"计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标20HYPERLINK\l"_Toc492914332"计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标21HYPERLINK\l"_Toc492914333"计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标22HYPERLINK\l"_Toc492914334"计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标23HYPERLINK\l"_Toc492914335"计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标25HYPERLINK\l"_Toc492914336"计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标26HYPERLINK\l"_Toc492914337"1.3技术改造办公室27HYPERLINK\l"_Toc492914338"技改办主任任务绩效指标27HYPERLINK\l"_Toc492914339"技改办非标设计员考核任务绩效指标29HYPERLINK\l"_Toc492914340"技改办机械技术员考核任务绩效指标29HYPERLINK\l"_Toc492914341"技改办电气技术员考核任务绩效指标30HYPERLINK\l"_Toc492914342"技改办软件技术员考核任务绩效指标31HYPERLINK\l"_Toc492914343"技改办硬件技术员考核任务绩效指标32HYPERLINK\l"_Toc492914344"技改办土建施工员考核任务绩效指标33HYPERLINK\l"_Toc492914345"1.4办公室34HYPERLINK\l"_Toc492914346"办公室主任任务绩效指标34HYPERLINK\l"_Toc492914347"办公室副主任考核任务绩效指标36HYPERLINK\l"_Toc492914348"办公室党办秘书考核任务绩效指标37HYPERLINK\l"_Toc492914349"办公室公司办秘书考核任务绩效指标37HYPERLINK\l"_Toc492914350"办公室法律法规考核任务绩效指标38HYPERLINK\l"_Toc492914351"办公室机要管理任务绩效指标39HYPERLINK\l"_Toc492914352"办公室打字/收发考核任务绩效指标40HYPERLINK\l"_Toc492914353"办公室司机任务绩效指标41HYPERLINK\l"_Toc492914354"1.5思想政治工作/企业文化部42HYPERLINK\l"_Toc492914355"思想政治/企业文化部部长任务绩效指标42HYPERLINK\l"_Toc492914356"思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标45HYPERLINK\l"_Toc492914357"思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标46HYPERLINK\l"_Toc492914358"思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标47HYPERLINK\l"_Toc492914359"思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标48HYPERLINK\l"_Toc492914360"思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标49HYPERLINK\l"_Toc492914361"第二章民品事业部任务绩效指标52HYPERLINK\l"_Toc492914362"2.1市场部52HYPERLINK\l"_Toc492914363"市场部部长任务绩效指标52HYPERLINK\l"_Toc492914364"市场部副部长任务绩效指标54HYPERLINK\l"_Toc492914365"市场部客户经理任务绩效指标55HYPERLINK\l"_Toc492914366"市场部业务经理任务绩效指标55HYPERLINK\l"_Toc492914367"市场部内勤任务绩效指标56HYPERLINK\l"_Toc492914368"2.2生产采购部57HYPERLINK\l"_Toc492914369"生产采购部部长任务绩效指标57HYPERLINK\l"_Toc492914370"生产采购部副部长任务绩效指标60HYPERLINK\l"_Toc492914371"生产采购部生产计划/统计任务绩效指标62HYPERLINK\l"_Toc492914372"生产采购部调度任务绩效指标63HYPERLINK\l"_Toc492914373"生产采购部外协管理任务绩效指标64HYPERLINK\l"_Toc492914374"生产采购部零件保管任务绩效指标65HYPERLINK\l"_Toc492914375"生产采购部成品保管任务绩效指标66HYPERLINK\l"_Toc492914376"生产采购部人事管理任务绩效指标66HYPERLINK\l"_Toc492914377"生产采购部采购—计划/统计任务绩效指标67HYPERLINK\l"_Toc492914378"生产采购部采购任务绩效指标68HYPERLINK\l"_Toc492914379"生产采购部下料调度任务绩效指标69HYPERLINK\l"_Toc492914380"生产采购部器材保管任务绩效指标70HYPERLINK\l"_Toc492914381"生产采购部非标技术员任务绩效指标71HYPERLINK\l"_Toc492914382"生产采购部机械技术员任务绩效指标72HYPERLINK\l"_Toc492914383"生产采购部电气技术员任务绩效指标73HYPERLINK\l"_Toc492914384"2.3质量部73HYPERLINK\l"_Toc492914385"质量部部长任务绩效指标73HYPERLINK\l"_Toc492914386"质量部检验技术员任务绩效指标74HYPERLINK\l"_Toc492914387"质量部质量管理员任务绩效指标75HYPERLINK\l"_Toc492914388"质量部民品检验工任务绩效指标77HYPERLINK\l"_Toc492914389"质量部器材检验工任务绩效指标77HYPERLINK\l"_Toc492914390"2.4产品开发部78HYPERLINK\l"_Toc492914391"产品开发部部长任务绩效指标78HYPERLINK\l"_Toc492914392"产品开发部设计员任务绩效指标80HYPERLINK\l"_Toc492914393"产品开发部工艺员任务绩效指标83HYPERLINK\l"_Toc492914394"产品开发部现场工艺员任务绩效指标86HYPERLINK\l"_Toc492914395"产品开发部工装设计任务绩效指标87HYPERLINK\l"_Toc492914396"产品开发部标准化任务绩效指标87HYPERLINK\l"_Toc492914397"产品开发部资料/档案管理任务绩效指标88HYPERLINK\l"_Toc492914398"第三章军品事业部任务绩效指标89HYPERLINK\l"_Toc492914399"3.1计划生产部89HYPERLINK\l"_Toc492914400"计划生产部长任务绩效指标89HYPERLINK\l"_Toc492914401"计划生产部副部长任务绩效指标91HYPERLINK\l"_Toc492914402"计划生产部生产计划/统计任务绩效指标93HYPERLINK\l"_Toc492914403"计划生产部调度任务绩效指标94HYPERLINK\l"_Toc492914404"计划生产部外协管理任务绩效指标95HYPERLINK\l"_Toc492914405"计划生产部零件保管任务绩效指标96HYPERLINK\l"_Toc492914406"计划生产部成品保管任务绩效指标97HYPERLINK\l"_Toc492914407"计划生产部人事管理任务绩效指标97HYPERLINK\l"_Toc492914408"计划生产部采购—计划/统计任务绩效指标98HYPERLINK\l"_Toc492914409"计划生产部采购任务绩效指标99HYPERLINK\l"_Toc492914410"计划生产部器材保管任务绩效指标100HYPERLINK\l"_Toc492914411"计划生产部非标技术员任务绩效指标101HYPERLINK\l"_Toc492914412"计划生产部机械技术员任务绩效指标102HYPERLINK\l"_Toc492914413"计划生产部电气技术员任务绩效指标103HYPERLINK\l"_Toc492914414"3.2质量部104HYPERLINK\l"_Toc492914415"质量部部长任务绩效指标104HYPERLINK\l"_Toc492914416"质量部检验技术员任务绩效指标105HYPERLINK\l"_Toc492914417"质量部质量管理员任务绩效指标106HYPERLINK\l"_Toc492914418"质量部军品检验工任务绩效指标107HYPERLINK\l"_Toc492914419"质量部器材检验工任务绩效指标107HYPERLINK\l"_Toc492914420"3.3技术中心108HYPERLINK\l"_Toc492914421"技术中心主任任务绩效指标108HYPERLINK\l"_Toc492914422"技术中心设计员任务绩效指标110HYPERLINK\l"_Toc492914423"技术中心工艺员任务绩效指标113HYPERLINK\l"_Toc492914424"技术中心现场工艺员任务绩效指标114HYPERLINK\l"_Toc492914425"技术中心工装设计任务绩效指标115HYPERLINK\l"_Toc492914426"技术中心测试技术员任务绩效指标116HYPERLINK\l"_Toc492914427"技术中心测试工任务绩效指标117HYPERLINK\l"_Toc492914428"技术中心标准化成果任务绩效指标118HYPERLINK\l"_Toc492914429"技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标118HYPERLINK\l"_Toc492914430"技术中心资料/档案管理任务绩效指标118第一章公司任务绩效指标1.1人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘目标完成率对招聘计划完成的的考核实际招聘岗位人数数/计划招聘岗岗位人数人力资源部2招聘人员的质量//业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素素质、专业化化水平、工作作表现等由用人单位与部门门的直接上级级、人事管理理、同事共同同评价各部门、事业部3优秀人才流失率评估人才的保持率率（部门）优秀人才才离职人数/（部门）总总人数优秀人才统计集中中于技术人员员、市场营销销人员、各事事业部副总以以上经营管理理人员人力资源部、事业业部、总部职职能部门4减员指标完成公司预计辞退退人员的计划划减员人数人力资源部5人员结构比率人才梯队建设是公公司持续发展展的基础，薪薪酬考核专责责通过考核管管理辅助完成成各职务层次人才比比率符合预定定目标人力资源部6业绩合同的签署率率衡量完成业绩合同同的情况实际签署业绩合同同数/应签业绩合合同数人力资源部7及时完成的考核评评估率完成评估考核制度度的力度在规定时间内完成成人数/应完成人数数人力资源部8考核数据的准确性性确保考核的客观与与公正性数据差错次数及严严重程度人力资源部9培训计划体系的建建立与实施对公司内不同层次次人员培训计计划的建立完完善是人才培培养、提高公公司吸引力的的重要措施，计计划的有利实实施是提高人人员素质的保保证满意度调查结果人力资源部10部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算计划财务部人力资源部薪酬考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1考核按时完成率薪酬考核岗位负责责考核制度的的贯彻落实实际完成考核人数数/应完成考核核人数必须按照考核流程程操作完毕人力资源部、各部部门、事业部部2考核数据的准确性性确保考核的客观与与公正性数据差错次数及严严重程度人力资源部3薪酬计算准确率保证薪酬和考核结结果有效结合合薪酬计算差错次数数人力资源部、各部部门、事业部部4其他福利计算准确确性保险等福利计算计算差错次数人力资源部5日常事务性工作完完成情况日常事务性工作的的质量与完成及时性完成时间、完成的的质量由人力资源部经理理进行评价人力资源部人力资源部招聘培训任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘计划、培训计计划制定的质质量提高招聘与培训的的针对性与有有效性实际的招聘、培训训效果计划与实际的偏差差人力资源部2招聘目标完成率对招聘人才计划完完成的考核实招岗位人数/计计划预招岗位位人数人力资源部3招聘人员的质量//业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素素质、专业化化水平、工作作表现等由用人单位与部门门的直接上级级、人事管理理、同事共同同评价各部门、事业部4员工对培训的满意意度强调培训的效果与与质量培训满意度调查结结果各部门、事业部5人员结构比率人才梯队建设是公公司持续发展展的基础，薪薪酬考核专责责通过考核管管理辅助完成成各职务层次人才比比率符合预定定目标人力资源部6招聘培训费用控制成本与费用是否按预算执行计划财务部7事务性工作完成率率日常事务性工作的的质量与完成成及时性完成时间、完成的的质量由人力资源部经理理进行评价人力资源部人力资源部工时定额任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1工时定额制定的科科学性与合理理性掌握真实的公司数数据，有利于于提高综合管管理水平是否符合客观实际际水平人力资源部、各部部门、事业部部2工时资料的完整性性确保并提高基础性性管理工作质质量及时归类，没有缺缺失人力资源部3各类统计的及时与与准确率及时反馈，便于进进一步提高和和改进统计出现差错、延延迟次数人力资源部、各部部门、事业部部4工时台帐的差错率率保证台帐的质量发现差错次数/总总检查次数及时、准确登录人力资源部5其他事务性工作完完成率日常事务性工作的的质量与完成成及时性完成时间、完成的的质量由人力资源部经理理进行评价人力资源部人力资源部社会保险任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的及时与与准确性确保工作质量，防防止差错各类保险、离退休休人员的工资资与养老金核核算的准确、无无偏差人力资源部、各部部门、事业部部2人事档案的完整性性确保人事档案的完完整查阅档案的方便性性以及档案内内容完整性人力资源部3各类统计/报表的的及时与准确确率及时反馈，便于进进一步提改进进统计/报表出现差错、延延迟次数人力资源部、各部部门、事业部部4事务性工作完成率率日常事务性工作的的质量与完成成及时性办理各类保险级其其他事务的完完成时间与质质量由人力资源部经理理进行评价人力资源部1.2计划财务部计划财务部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1经营计划编制的质质量对经营计划编制合合理性、可行行性的衡量编制不及时次数、计计划中提供数数据的差错次次数、不全面面的次数数据使用部门、公公司领导2财务预算编制的质质量对财务预算编制合合理性、可行行性的衡量编制的及时性，对对实际工作的的指导性与实实际的成本控控制与管理效果数据使用部门、公公司领导2财会管理的规范性性确保财务基础性管管理的质量帐簿、科目、报表表、凭证设置置符合国家/集团规定的的财务会计制制度计划财务部3营运资本周转率有效利用营运资本本创造价值的的能力平均营运资本/总总销售额×365天平均值=（期初值值+期末值）/2营运资本=流动资资产-流动负债计划财务部4短期投资收益率利用资金创造价值值的能力用于短期投资的资资本回报率计划财务部5事业部管理效率对事业部的管理力力度各事业部三大财务务数据的及时时到位（投资资资本回报率率、净利润、现现金流）及重重要问题的决决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部6财务数据的准确性性与及时性公司进行决策中所所要求的财务务数据必须准准确、及时提供数据出现差错错的次数及严严重程度、数数据提供不及及时的次数数据使用部门、公公司领导7资金管理的效率保证资金管理的质质量资金利用效率计划财务部8人才流失率评估本部门人才的的保持率优秀员工离职人数数/部门总人数数人力资源部计划财务部9债务利息率控制利息的一个杠杠杆，控制财财务费用，降降低成本短期债务利息率与与长期债务利利息率根据所借金额的加加权平均数计划财务部10债务的合理性控制利息的另一个个杠杆，与公公司负债尺度度的衡量债务与资产的比例例短期债务与长期债债务的比例流动比率计划财务部11税收策划合理节税、合理避避税公司的税务水平是是否处于最优优状态外部的税务专家12部门费用控制所管部门的费费用，提高效效率、降低成成本部门实际费用/费费用预算计划财务部计划财务部副部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1财务预算编制的质质量对财务预算编制合合理性、可行行性的衡量编制的及时性，对对实际工作的的指导性与实实际的成本控控制与管理效果数据使用部门、公公司领导2财会管理的规范性性确保财务基础性管管理的质量帐簿、科目、报表表、凭证设置置符合国家/集团规定的的财务会计制制度计划财务部3会计报表分析质量量提供有效财务信息息会计报表结构分析析、趋势分析析等分析建议议质量计划财务部4事业部管理效率对事业部的管理力力度各事业部重要数据据的及时到位位及重要问题题的决策反映映满意度调查报告计划财务部各事业部5财务数据的准确性性与及时性公司进行决策中所所要求的财务务数据必须准准确、及时提供数据出现差错错的次数及严严重程度、数数据提供不及及时的次数数据使用部门、公公司领导6资金管理的效率保证资金管理的质质量资金利用效率计划财务部7上报财务资料的时时效性确保财务资料的及及时呈报延迟上报的次数或或频率资料使用方计划财务部8债务利息率控制利息的一个杠杠杆，控制财财务费用，降降低成本短期债务利息率与与长期债务利利息率根据所借金额的加加权平均数计划财务部9债务的合理性控制利息的另一个个杠杆，与公公司负债尺度度的衡量债务与资产的比例例短期债务与长期债债务的比例流动比率计划财务部10税收策划合理节税、合理避避税公司的税务水平是是否处于最优优状态外部的税务专家11部门费用控制所管部门的费费用，提高效效率、降低成成本部门实际费用/费费用预算计划财务部计划财务部经营计划任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1经营计划编制的质质量对经营计划编制合合理性、可行行性的衡量编制不及时次数、计计划中提供数数据的差错比比率、不全面面的次数公司决策层的评价价各部门、事业部、计计划财务部2计划编制及时率衡量对事业部、总总部各部门经经营计划编制制的组织情况况未及时编制计划的的单位数量/应编制的单单位数量计划财务部3事业部经营状况分分析及协调考核对事业部经营营状况的跟踪踪组织不及时的次数数事业部、计划财务务部4公司总体经营计划划执行分析报报告的质量准确、及时把握公公司经营计划划执行状况，提提出改进建议议报告与实际出入的的程度、出现现差错的次数数公司决策层的评价价事业部、计划财务务部5各种统计/报表//分析的及时时、准确与客客观性提高统计报表及分分析的质量，为为公司的决策策提供客观、准准确的支持统计、报表与实际际的出入程度度，出现差错错的次数事业部、计划财务务部6其他重要工作的完完成情况公司要求完成的其其他任务任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部综合会计任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1会计报表完成及时时性保证财务报表按时时完成每月、每季、每年年例行提交的的报表完成不不及时次数计划财务部2会计报表准确性报表编制准确规范范会计报表出现错误误次数计划财务部3总帐登录的及时性性保证总帐登录的质质量没有及时登录的次次数计划财务部4总帐登录的差错率率保证输入凭证的质量错误登录次数/总总登录次数计划财务部5监督审查整体帐务务处理效果保证整体帐务处理理真实性、合合法性、完整整性抽查整体帐务处理理过程中遗漏漏次数计划财务部6会计凭证、帐表的的完整性保证财务资料的完完整缺失、遗失的次数数及数量计划财务部7稽核工作准确性保证科目正确、数数据准确出现差错次数计划财务部8其他日常事务的完完成情况要求完成的其他任任务任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的及时性性确保工作质量，防防止差错核算工作及时开展展和完成的次次数计划财务部相关部门2各类核算准确性确保工作质量，防防止差错核算出现差错的次次数计划财务部相关部门3报销工作及时、准准确性保证报销工作的及及时、正确完完成报帐差错次数计划财务部4对帐工作准确性保证对帐工作准确确对帐差错次数计划财务部5考核的准确率保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考核核计划财务部被考核部门6其他日常事务的完完成情况要求完成的其他任任务任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部税务管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1税款申报、交纳及及时性、准确确性保证公司纳税工作作正常开展申报、交纳等工作作完成不及时时次数，出现现差错次数计划财务部2税额计算准确性保证税额计算合理理出现差错次数计划财务部3出口产品纳税、退退税以及免税税申报准确性性保证合理纳税申报出现差错次数数及严重程度度，不及时次次数计划财务部4税收策划合理节税、合理避避税公司的税务水平是是否处于最优优状态外部的税务专家5账务资料完整性确保帐务基础资料料的规范性与与完整性数据不全面、不准准确次数及严严重程度计划财务部6其他日常事务的完完成情况要求完成的其他任任务任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部出纳任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1现金收支准确度提高出纳工作准确确度现金收支差错次数数计划财务部2库存现金保管安全全性确保现金、存款票票证安全保管管差错次数，出现问问题隐患次数数计划财务部3现金程序规范性、完完备性保证现金保管过程程执行违反现金管理规范范次数计划财务部4现金额度控制有效效性加强现金额度控制制现金额度超过规定定次数，现金金短缺影响工工作次数计划财务部5银行对账单录入准准确性、及时时性督促录入准确银行对账单录入差差错次数，不不及时次数计划财务部6支票及有价证券保保管合理性、完完整性保证公司支票管理理工作正常开开展违反支票有价证券券管理制度次次数，差错出出现次数计划财务部7其他日常事务的完完成情况要求完成的其他任任务任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1核算的准确率提高核算工作的质质量各类核算的差错次次数计划财务部2比质比价体系的完完善程度进一步完善对采购购的管理体系的科学性、客客观性、实用用性；体系完完善带来的实实际价值计划财务部采购生产部3采购物资的成本考察比质比价的实实际成果是否实现或超额实实现预算目标标计划财务部4其他事务性工作的的完成情况保证一些必要的事事务性工作质质量工资、三费的及时时、准确发放放计划财务部计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1成本预算的客观、准准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差差程度计划财务部2成本核算的准确率率保证成本核算的质质量核算的差错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础性性工作成本分析的客观、公公正、及时；；及时揭示相相关的成本问问题并有针对对性的有效建建议计划财务部4成本管理制度的健健全性提高公司成本管理理的综合水平平各项成本管理规章章制度的科学学性、完善性性与实用性计划财务部公司、事业部各部部门5成本有效控制水平平重要的竞争指标成本的有效节约与与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客客观保证经营/利润目目标的实现公司产品价格真实实反映产品成成本市场部7其他重要工作的完完成情况要求完成的其他任任务任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的准确率率确保工作质量，防防止差错核算出现差错的次次数固定资产/在建、销销售、利润明明细、内部定定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息及时反反馈按规定完成并提交交报表计划财务部3报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率率保证会计处理的质质量差错次数计划财务部5其他事务性工作的的完成情况保证一些必要的事事务性工作质质量任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1核算的准确率提高核算工作的质质量各类核算的差错次次数计划财务部2比质比价体系的完完善进一步完善对采购购的管理体系的科学性、客客观性、实用用性；体系完完善带来的实实际价值计划财务部采购生产部3采购物资的成本考察比质比价的实实际成果是否实现或超额实实现预算目标标计划财务部4其他事务性工作的的完成情况保证一些必要的事事务性工作质质量工资、三费的及时时、准确发放放计划财务部计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1成本预算的客观、准准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差差程度计划财务部2成本核算的准确率率保证成本核算的质质量核算的差错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础性性工作成本分析的客观、公公正、及时；；及时揭示相相关的成本问问题并有针对对性的有效建建议计划财务部4成本管理制度的健健全性提高公司成本管理理的综合水平平各项成本管理规章章制度的科学学性、完善性性与实用性计划财务部公司、事业部各部部门5成本有效控制水平平重要的竞争指标成本的有效节约与与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客客观保证经营/利润目目标的实现公司产品价格真实实反映产品成成本市场部7其他重要工作的完完成情况要求完成的其他任任务任务目标与完成情情况对比计划财务部计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的准确率率确保工作质量，防防止差错核算出现差错的次次数固定资产/在建、销销售、利润明明细、内部定定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息及时反反馈按规定完成并提交交报表计划财务部3报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率率保证会计处理的质质量差错次数计划财务部5其他事务性工作的的完成情况保证一些必要的事事务性工作质质量任务目标与完成情情况对比计划财务部1.3技术改造办公室技改办主任任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1技改/信息化项目方案编编制质量保证方案的科学性性与可行性与实际的出入与偏偏差情况内部、外部的专家家组2项目/计划的及时完成率率保证按期完成按期完成的项目//计划数/计划完成的的项目/计划数技改办3公司信息管理有效效性为各部门提供信息息服务的水平平，包括信息息系统的建立立，顺利运行行，与新体系系的推荐等各部门对信息提供供的满意程度度满意度调查统计人力资源部4信息管理费用衡量用于与技术相相关工作的投投入用于计算机维修//护，硬、软软件开发，系系统维护、升升级等的投入入计划财务部5网络管理质量衡量网络维护的有有效性因维护不当，网站站不能正常运运作的次数各部门6网页更新及时性信息及时传递预计时间内网页更更新次数信息管理中心7组织计算机及网络络的培训率提高员工信息化工工作效率参加培训人数/计计划培训人数数人力资源部8信息化培训效果提高员工信息化水水平培训后实际使用情情况的调查各部门9技改/信息化建设成本的的控制有效控制成本实现或超计划实现现公司的预算算目标计划财务部10人才流失率评估本部门人才的的保持率优秀员工离职人数数/部门总人数数人力资源部11部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算计划财务部12重要任务完成情况况上级下达的重要任任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成计划财务部技改办非标设计员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1技改可行性分析的的质量确保技改的正确方方向与实际效效果对实际方案的指导导意义内部、外部的专家家组2技改项目方案编制制质量保证方案的科学性性与可行性与实际的出入与偏偏差情况内部、外部的专家家组3项目/计划的及时完成率率保证按期完成按期完成的项目//计划数/计划完成的的项目/计划数技改办4立项申请的进展情情况确保立项的顺利通通过各种立项技术资料料与文件提供供的完整性与与及时性技改办5操作规程编制的质质量保证设备操作的正正确性操作规程科学、合合理指导生产产程度生产部6其他重要任务完成成情况上级下达的重要任任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成技改办技改办机械技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1技改新设备的使用用效果确保新设备的使用用质量新设备可以发挥出出预计的作用与效果生产部2技改新设备的维护质量延长设备的使用期期；同时保证证正常生产新设备的故障次数数与使用状况生产部3现有设备的改造状状况提高现有设备的生生产率与实用用水平现有设备生产效率率的提高程度度生产部4新技术的推广应用用情况保证生产效率进一一步提高新技术在生产中的的应用情况生产部5采购标准设备的性性价比提高设备采购的水平的关键性指标标与市场同类价位的的设备相比，采采购设备的技技术质量水平平；与市场同同等质量的设设备相比。采采购设备的价价格水平内部、外部的专家家组6对操作人员的培训训效果增强对新设备的操操作水平实际操作情况的调调查分析结果果车间7项目/计划的及时完成率率保证按期完成按期完成的项目//计划数/计划完成的的项目/计划数技改办8其他重要任务完成成情况上级下达的重要任任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成技改办技改办电气技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1非标设备电气设计计质量保证设计的科学性性与可行性在生产中实际表现现效果内部、外部的专家家组2项目/计划的及时完成率率保证按期完成按期完成的项目//计划数/计划完成的的项目/计划数技改办3引进设备的质量保证设备引进的水水平设备达到预期的质质量水平与使使用效果生产部4对操作人员的培训训效果增强对新设备的操操作水平实际操作情况的调调查分析结果果车间5电气资料的完整规规范性保证资料的基础性性管理质量及时正确归类，没没有缺失技改办6技改新设备的维护质量延长设备的使用期期；同时保证证正常生产新设备的故障次数数与使用状况生产部7新技术的推广应用用情况保证生产效率进一一步提高新技术在生产中的的应用情况生产部8其他重要任务完成成情况上级下达的重要任任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成技改办技改办软件技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1信息的发布的及时时性保证公司相关信息息的及时传递递信息延迟发布的次次数及延迟的的时间公司、事业部各部部门2公司网页的制作水水平保证公司网页的制制作水平，树树立公司的良良好形象对内、对外的满意意度调查结果果公司、事业部各部部门3公司网页的及时更更新率保证信息的及时更更新网页的更新维护频频率技改办4其他重要任务完成成情况上级下达的重要任任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成技改办技改办硬件技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1电脑、外设设备采采购的性价比比保证采购的正确同等价位下选择到到合适的产品品技改办2采购预算执行水平平控制成本资金使用被控制在在预算范围内内计划财务部3系统的稳定性保证正常的工作系统出现故障的次次数各使用单位4系统的安全性保证正常的工作，受外部侵害系统被病毒侵害的的次数各使用单位5信息系统的及时维维护率保证系统的正常运运行没有按要求及时维维护的次数技改办6网络系统的整体规规划质量确保信息系统建设设的成功系统的科学性、实实用性；可以以为企业创造造真正的价值值内部、外部的专家家组7信息设备供应商选选择质量成功实施信息化建建设的重要保保证供应商的资质、品品牌、信誉、实实力，提供本本行业解决方方案的经验与与能力，具体体的报价等综综合因素内部、外部的专家家组8其他事务性工作的的完成情况保证一些必要的事事务性工作质质量任务目标与完成情情况对比技改办技改办土建施工员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1项目/计划的及时完成率率保证按期完成按期完成的项目//计划数/计划完成的的项目/计划数技改办2招投标工作质量保证招投标工作顺顺利、高效的的进行基建工程的成本、质质量是否能够够达到或超过过预期技改办3基建工程的质量保证基建的质量基建工程满足设计计要求程度技改办4方案、预算编制的的及时性保证方案、预算的的及时编制与实际的偏差程度度技改办5方案、预算编制的的质量保证方案的科学性性与可行性与实际的出入与偏偏差情况技改办6施工现场的规范化化水平保证施工现场的规规范性管理施工现场的安全、有有序、效率技改办7其他重要任务完成成情况上级下达的重要任任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成技改办1.4办公室办公室主任任务绩绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1会议决定、决议落落实效果衡量会议精神的贯贯彻落实对会议精神的贯彻彻不力次数各部门2公文行文规范度保证公文的规范、严严谨公文出现差错次数数办公室3外事活动组织有序序性发挥外事活动窗口口和纽带的功功效外事活动组织失误误次数办公室4组织对外联络接待待失误率活动组织严密有序序大型庆典、接待及及重要联络活活动组织失误误数量及程度度办公室5信息综合管理准确确度确保信息交流客观观、畅通上传下达的信息有有误次数；外外发的信息审审核失误次数数各部门6机要工作的安全性性对机要文档严格按按要求保密出现会议精神、公公文内容等泄泄密事件各部门、外部单位位7重要任务完成情况况完成上级下达的重重要任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成公司办公室8车辆管理有序性保证公司重要工作作用车因派车不当造成不不良后果的次次数公司办公室、各部部门9车辆维护维修费合理保养车辆年度车辆维护维修修费用/费用预算计划财务部10部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算计划财务部办公室副主任考核核任务绩效指指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1会议决定、决议落落实效果衡量会议精神的贯贯彻落实对会议精神的贯彻彻不力次数各部门2公文行文规范程度度保证公文格式的规规范、严谨公文出现差错次数数办公室3外事活动组织有序序性发挥外事活动窗口口和纽带的功功效外事活动组织失误误次数办公室4组织对外联络接待待失误率活动组织严密有序序大型庆典、接待及及重要联络活活动组织失误误数量及程度度办公室5信息综合管理准确确度确保信息交流客观观、畅通上传下达的信息有有误次数；外外发的信息审审核失误次数数各部门6机要保密工作的安安全性对机要文档严格按按要求保密出现会议、公文内内容等泄密事事件各部门、外部单位位7重要任务完成情况况完成上级下达的重重要任务期初确定里程碑（包包括截止时间间、阶段性成成果、质量标标准），期末末检查是否按按期完成公司办公室8车辆管理制度执行行情况保证公司重要工作作用车因派车不当造成不不良后果的次次数公司办公室、各部部门9车辆维护维修费合理保养车辆年度车辆维护维修修费用/费用预算计划财务部10部门费用控制部门管理办公公费的使用部门实际费用/费费用预算计划财务部办公室党办秘书考考核任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1文书记录起草情况况文书处理的情况文书记录起草的质质量公司办公室2会议组织的有效性性保证会议的质量满意度调查统计结结果公司办公室、各部部门3公司文件/档案的的完整性确保公司基础性管管理的质量没有缺失与遗漏公司办公室4印章的保管防止印章遗失遗失情况党务印章的保管公司办公室5信息收集、反馈的的及时性保证信息收集、传传递的及时性性信息延迟、滞后的的次数与造成成的影响公司办公室、各部部门6信息收集、反馈的的准确性保证信息收集、传传递的准确性性与真实信息的偏差差度公司办公室、各部部门7其他日常程序性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成公司办公室办公室公司办秘书书考核任务绩绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1文书记录起草情况况文书处理的情况文书记录起草的质质量公司办公室2信息收集、反馈的的及时性保证信息收集、传传递的及时性性信息延迟、滞后的的次数与造成成的影响公司办公室、各部部门3信息收集、反馈的的准确性保证信息收集、传传递的准确性性与真实信息的偏差差度公司办公室、各部部门4印章的保管防止印章遗失遗失情况公司办公室5重要公文的保密管管理严格按要求保密出现公文丢失、泄泄密情况各部门、外部单位位6车辆管理制度执行行情况保证公司重要工作作用车因派车不当造成不不良后果的次次数公司办公室、各部部门7其他日常程序性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成公司办公室办公室法律法规考考核任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1合同合法性法律监察要参与合合同的谈判、起起草、验收合同中危害公司利利益的项目次次数、合同审审查不严造成成的损失金额额办公室、各部门2法律知识普及率提高公司员工的法法律知识测试结果或调查可以用培训次数、内内容衡量办公室、各部门3公司诉讼失败次数数、损失金额额代表公司进行法律律诉讼、仲裁裁，聘请律师师维护公司权权益失败次数、损失金金额各部门、外单位4保护公司的合法权权益保护公司的合法权权益公司合法权益受到到侵犯的次数数办公室、各单位、外外单位5WTO知识的普及及率公司迎接WTO需需要普及相关关知识课程开发数量、培培训次数、时时间人员办公室、各单位、外外单位6其他日常程序性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成公司办公室办公室机要管理任任务绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1公文处理、收发、传传递的及时性性保证行文的质量延迟、差错次数以以及造成的影影响公司办公室2机要文件处理质量量确保及要文件地及及时、高效的的处理机要文件办理不及及时的次数及及严重程度公司办公室3文件/档案的完整性确保公司基础性管管理的质量没有缺失与遗漏公司办公室4机要管理规范性保证机要管理质量量是否存在违规/违违纪现象公司办公室5密码管理质量保证信息的报幕总部及入网单位中中密码设备是是否有不合格格的现象公司办公室6其他日常程序性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成公司办公室办公室打字/收发发考核任务绩绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1打印及时性确保公文的及时性性是否按计划准时完完成办公室2打印准确性确保打印工作质量量要求准确率为1000%办公室3日常程序性工作完完成的质量保证工作的质量出现的差错率办公室办公室司机任务绩绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1车辆安全行使里程程/安全率司机必须负责车辆辆的安全行使使车辆安全行使里程程；事故次数数/出车次数各部门、外部单位位2车辆维护车辆日常维护是司司机的责任车辆维修/大修次次数各部门3车辆维修成本控制有关车辆相关关的成本车辆维修成本各部门、外单位4准时出车率保证及时性准时出车次数/总总要求出车次次数办公室、各单位1.5思想想政治工作/企业文化部部思想政治/企业文文化部部长任任务绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1上级下达的各项任任务的完成情情况确保上级的文件、指指示、精神的的贯彻落实完成任务的时间、完完成质量公司上级部门2工团工作的质量保证工团工作的有有效开展，促促进公司的正正常生产建设设按时按计划完成工工作思想政治/企业文文化部，上级主管部门3党员教育管理发挥党员的先锋作作用按计划编制党课教教材、组织理理论学习思想政治/企业文文化部4党组织建设入党积极分子的教教育管理、新新党员发展等等完成计划要求思想政治/企业文文化部5各项宣传教育工作作的质量提升员工的思想理理论水平，为为公司今后的的发展奠定坚坚实基础按计划完成思想政治/企业文文化部，各部部门6纪检监察的及时有有效性及时发现问题、处处理问题发现、处理问题的的及时性与效效率公司上级部门7公司企业文化建设设水平保证公司企业文化化的建设质量量各项计划、活动等等的实施情况况思想政治/企业文文化部8职工合法权益的维维护切实保证与维护职职工的合法权益职工合法权益被正正常维护的情情况思想政治/企业文文化部，各部部门9内部刊物发行质量量内部刊物出版及时时、内容及编编辑质量高出版延迟天数、刊刊物中差错次次数及严重程程度思想政治/企业文文化部10部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算计划财务部思想政治/企业文文化部副部长长任务绩效指指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1上级下达的各项任任务的完成情情况确保上级的文件、指指示、精神的的贯彻落实完成任务的时间、完完成质量公司上级部门2工团工作的质量保证工团工作的有有效开展，促促进公司的正正常生产建设设按时按计划完成工工作思想政治/企业文文化部，上级级主管部门3党员教育管理发挥党员的先锋作作用按计划编制党课教教材、组织理理论学习思想政治/企业文文化部4党组织建设入党积极分子的教教育管理、新新党员发展等等完成计划要求思想政治/企业文文化部5各项宣传教育工作作的质量提升员工的思想理理论水平，为为公司今后的的发展奠定坚坚实基础员工满意度调查结结果思想政治/企业文文化部，各部部门6纪检监察的及时有有效性及时发现问题、处处理问题发现、处理问题的的及时性与效效率公司上级部门7公司企业文化建设设水平保证公司企业文化化的建设质量量各项计划、活动等等的实施情况况思想政治/企业文文化部8内部刊物发行质量量内部刊物出版及时时、内容及编编辑质量高出版延迟天数、刊刊物中差错次次数及严重程程度思想政治/企业文文化部9部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算计划财务部10其他日常工作完成成的时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成思想政治/企业文文化部上级部门思想政治/企业文文化部组织纪纪检监查干事事任务绩效指指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1组织、支部建设的的质量保证组织、支部建建设的质量按计划、规定完成成计划情况思想政治/企业文文化部2纪检监察工作的质质量保证监察的及时、公公正、有效，防防止杜绝各种种违规、违纪纪、违法行为为的发生发现、处理问题的的及时性与效效率包括制度监察、人人员监察、效效能监察思想政治/企业文文化部，各部部门3对党管宣传教育工工作的质量提升单元的思想理理论水平，为为公司今后的的发展奠定坚坚实基础按计划完成任务情情况思想政治/企业文文化部，各部部门4党员教育管理发挥党员的先锋作作用按计划编制党课教教材、组织理理论学习思想政治/企业文文化部5党内“创先争先”/组织织发展围绕生产经营开展展劳动竞赛、积积极分子队伍伍建设、新党党员发展活动效果发展党员质量思想政治/企业文文化部上级部门6其他日常事务性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成思想政治/企业文文化部思想政治/企业文文化部审计干干事任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各项审计的质量确保审计的及时、客客观、真实与与准确出现审计差错的次次数2审计资料的规范性性管理水平保证审计资料的完完整与规范资料的不完整、缺缺失情况思想政治/企业文文化部3审计结果反馈的及及时确保及时发现问题题、解决问题题延迟反馈的次数思想政治/企业文文化部4其他日常事务性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成思想政治/企业文文化部思想政治/企业文文化部工团干干事任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1工团组织建设的质质量保证工团建设的质质量按时按计划完成工工作思想政治/企业文文化部2职工合法权益的维维护切实保证与维护职职工的合法权益职工合法权益被正正常维护的情情况思想政治/企业文文化部，各部部门3工团经费和物品管管理的规范性性保证管理的规范性性符合管理标准和要要求思想政治/企业文文化部4各项宣传教育与活活动的质量提升员工的思想理理论水平，为为公司今后的的发展奠定坚坚实基础完成计划要求思想政治/企业文文化部，各部部门5编报材料的质量确保及时性和准确确性出现错误、偏差的的次数以及由由此造成的影影响思想政治/企业文文化部6其他日常事务性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成思想政治/企业文文化部思想政治/企业文文化部企业文文化/宣传干事任任务绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1公司企业文化建设设水平保证公司企业文化化的建设质量量各项计划、活动等等的实施情况况思想政治/企业文文化部2内部刊物发行质量量内部刊物出版及时时、内容及编编辑质量高出版延迟天数、刊刊物中差错次次数及严重程程度思想政治/企业文文化部3宣传费用控制费用支出实际宣传费用与预预算的偏差思想政治/企业文文化部4对外公关活动组织织效果衡量活动组织效果果，密切与外外部有关单位位的联系公关活动按计划完完成程度，组组织中出现的的失误及严重重程度思想政治/企业文文化部、外部部单位5外部宣传效果选择有效宣传手段段，提升公司司形象外部宣传按计划完完成成都、出出现失误或差差错次数及严严重程度思想政治/企业文文化部、媒体体6闭路电视播出次数数及质量保证闭路电视的影影响与效果是否按规定正常播播出，以及播播出的效果与与质量思想政治/企业文文化部满意度调查7广播次数及质量保证公司广播的影影响力是否按规定正常播播出，以及播播出的效果与与质量思想政治/企业文文化部满意度调查8其他日常事务性工工作完成的时时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成思想政治/企业文文化部第二章民品品事业部任务务绩效指标2.1市场场部市场部部长任务绩绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1总销售收入衡量营销的总体水水平，鼓励采采用各种措施施提高销售收收入年度销售额市场部、计划财务务部2销量衡量销售能力主要产品的销售数数量，各区域域的销售量市场部计划财务部3货款回收衡量回收货款的能能力年度货款回收总额额计划财务部4销售费用控制销售费用的情情况销售费用/销售额额计划财务部5应收账款周转天数数控制应收账款期限限及质量，以以保证营运效效率应收账款/销售收收入×365天应收账款取平均值计划财务部6坏帐率衡量收回账款的能能力两年以上的应收账账款额/总应收账款款额计划财务部7关键客户百分比考核发展高价值客客户的能力高价值客户销量//总销量市场部8新增客户数量、客客户流失数量量考核发展新客户的的能力与发展展客户忠诚度度能力新发展客户的销量量/本地区总销销量；老客户户定单数量市场部9人才流失率评估本部门人才的的保持率优秀员工离职人数数/部门总人数数市场部人力资源部10产品质量投诉率市场部也应为产品品质量负责，因因为产品开发发是各部门合合作的工作客户对产品质量投投诉的次数质量部、市场部11客户满意度提高市场服务水平平客户满意度调查质量部12部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算财务部市场部副部长任务务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1总销售收入衡量营销的总体水水平，鼓励采采用各种措施施提高销售收收入年度销售额市场部、计划财务务部2销量衡量销售能力主要产品的销售数数量，各区域域的销售量市场部计划财务部3货款回收衡量回收货款的能能力年度货款回收总额额计划财务部4销售费用控制销售费用的情情况销售费用/销售额额计划财务部5营销计划的整体质量营销计划可以使公公司的市场竞竞争更加有方方向性、策略略性与有效性性营销计划的专业化化水平；营销销计划的指导导性程度与有有效性水平市场部6市场调查的质量市场调查是公司战战略与营销的的基础市场调查的完整性性、及时性与与专业性；调调查结果与分分析报告的价价值导向性市场部7关键客户百分比考核发展高价值客客户的能力高价值客户销量//总销量市场部8新增客户数量、客客户流失数量量考核发展新客户的的能力与发展展客户忠诚度度能力新发展客户的销量量/本地区总销销量；老客户户定单数量市场部9产品质量投诉率市场部也应为产品品质量负责，因因为产品开发发是各部门合合作的工作客户对产品质量投投诉的次数质量部、市场部10客户满意度提高市场服务水平平客户满意度调查质量部11部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算财务部市场部客户经理任任务绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1销售额衡量销售业绩的首首要指标销售金额计划财务部2货款回收衡量回收货款的能能力年度货款回收总额额计划财务部3销售费用控制销售费用的情情况销售费用/销售额额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来来发展至关重重要新增客户数量及质质量市场部6客户、市场信息的的收集信息管理对于决策策的重要性相关市场信息收集集、传递的真真实、有效与与及时性市场部7分析报告的数量及及质量分析报告的数量与与质量可以充充分体现公司司市场运作的的整体水平，对对公司的战略略、市场决策策以及内部的的知识与经验验共享都有重重大的价值对行业、市场、客客户、竞争对对手的认知程程度市场部市场部业务经理任任务绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1销售额衡量销售业绩的首首要指标销售金额计划财务部2货款回收衡量回收货款的能能力年度货款回收总额额计划财务部3销售费用控制销售费用的情情况销售费用/销售额额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来来发展至关重重要新增客户数量及质质量市场部6客户、市场信息的的收集信息管理对于决策策的重要性信息收集、传递的的真实、有效效与及时性市场部7分析报告的数量及及质量分析报告的数量与与质量可以充充分体现公司司市场运作的的整体水平，对对公司的战略略、市场决策策以及内部的的知识与经验验共享都有重重大的价值对行业、市场、客客户、竞争对对手的认知程程度市场部市场部内勤任务绩绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1信息采集的及时准确为整体的分析、决决策提供支持持信息采集延迟、偏偏差次数市场部2信息分析为市场计划、分析析报告提供支支持信息/数据分析及时与准准确市场部3统计报表的及时//准确反映市场工作阶段段成果及问题题延迟与偏差次数与与造成的影响响市场部4售后服务的质量提高客户的满意度度满意度调查市场部5资料的保管提高信息管理水平平资料的完整性/规规范性市场部6其他日常工作完成成的时效性及时完成工作每项工作任务是否否按计划准时时完成市场部2.2生产产采购部生产采购部部长任任务绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1订单完成率衡量按客户订单组组织生产的能能力完成订单的数量//同期市场部部接单数量质量部、市场部2制造成本（生产固固定成本、生生产单位可变变成本）控制原材料、制造造部费用、人人工费的支出出生产固定成本：与与生产量无关关生产可变成本：按按每件单位成成本计算计划财务部3生产资金占用率控制生产中间产品品存货与成品品未入库的存存货量在所有生产线上占占用的资金/同期投产总总值计划财务部4成品库存金额（或或周转期）控制成品库存数量量，以保证营营运效率库存成品数量×成成本价生产采购部计划财务部5仪器、设备更新费费用控制工厂原有仪器器设备的更新新更新项目费用包括技措费用计划财务部6基建大修费用控制工厂内的基建建、厂房维修修基建项目费用、厂厂房维修费用用计划财务部7设备总体效率衡量设备进行增值值生产的利用用率，提高营营运效率（总开工时间-损损失时间）/总开工时间间损失时间是指由于于机器故障、计计划外停工维维修、非正常常原因引起的的停工时间损损失生产采购部8人才流失率评估本部门人才的的保持率优秀员工离职人数数/部门总人数数人力资源部生产采购部9废品率每一道工序生产合合格产品的能能力废品总数/全部送送检数量质量部10返工率衡量工作中消耗在在不增值工作作的时间，反反映运营效率率返修品的数量（或或返修实用工工时）/全部送检产产品数量（或或全部实用工工时）质量部11外协件投诉率控制外协件的生产产质量不合格外协件的数数量/全部外协件件数量生产采购部12售出产品投诉率产品质量是多个部部门协作的结结果，生产和和采购也决定定产品质量投诉产品数量/售售出产品数量量质量部13采购物资合格率衡量采购物资的质质量合格物资金额/采采购物资总金金额生产采购部、计划划财务部14采购及时率及时供应，满足生生产需要按时交货的总值//计划采购的的总值生产采购部、计划划财务部15采购价格/材料成成本率控制采购成本前（）种主要物资平均均价格/本地平均价价格计划生产部16采购资金占用率控制原材料的存货货量未投入生产的原材材料占用的资资金/同期投产总总值计划财务部17材料库存周转率降低材料库存成本本材料库存周转天数数=360天*平均库存/销售成本计划财务部18供应商、外协厂商商满意度加强与供应商、外外协厂商的合合作，解为战战略合作伙伴伴关系供应商、外协厂商商的调查计划生产部19供应、外协信息管管理掌握更多的信息供应、外协信息的的全面性、详详细可靠性计划生产部20部门费用控制部门管理办公公费的能力及及效率部门实际费用/费费用预算计划财务部生产采购部副部长长任务绩效指指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1订单完成率衡量按客户订单组组织生产的能能力完成订单的数量//同期市场部部接单数量质量部、市场部2制造成本（生产固固定成本、生生产单位可变变成本）控制原材料、制造造部费用、人人工费的支出出生产固定成本：与与生产量无关关生产可变成本：按按每件单位成成本计算计划财务部3生产资金占用率控制生产中间产品品存货与成品品未入库的存存货量在所有生产线上占占用的资金/同期投产总总值计划财务部4成品库存金额（或或周转期）控制成品库存数量量，以保证营营运效率库存成品数量×成成本价生产采购部计划财务部5仪器、设备更新费费用控制工厂原有