XX市XX乡XX村和XX土地整治（占补平衡）项目可行性研究报告

可行性研究报告摘要书单位：公顷、万元项目名称XX市XX乡XX村和XX土地整治（占补平衡）项目可行性研究报告项目申报单位：XX市国土资源局XXXX服务有限公司项目所在地(市)、县(市)XX市项目区所涉及行政村、镇XX乡XX村和XX项目区的大地坐标范围地块1：东经：118°47′58″～118°48′11″，北纬：39°55′52″～39°56′13″地块2：东经：121°47′58″～121°48′8″，北纬：39°55′35″～39°55′45″项目申请类型土地整治（占补平衡）项目项目性质土地整治（占补平衡）项目地貌类型县境地貌低山丘陵坡地、山前洪冲击阶地、冲积盆地项目区微地貌低山丘陵坡地项目区土地利用现状项目区涉及I50G002077一个图幅，土地总面积12.7302公顷，地块1面积为10.2800公顷，其他草地（043）10.1766公顷，农村道路（104）0.1034公顷;地块2面积为2.4502公顷，其他草地（043）2.3236公顷，农村道路（104）0.1266公顷。土地利用权属情况(所有权、使用权)项目区总面积为12.7302公顷，土地所有权皆为XX村和XX集体所有，使用权承包到XX个人，项目区土地权属明确，面积准确，界址清楚，无争议。项目范围项目区位于XX市XX乡XX村和XX，项目区地块1东、西、南均至XX土地，西至XX土地；地块2东临XX村土地，西、南、北均至XX土地。项目建设规模土地整治建设规模12.7302公顷。预计新增耕地面积预计净增耕地面积12.5336公顷，新增耕地率98.46%。项目建设期(年)跨2个年度，施工期为12个月项目投资估算项目总投资362.7294万元，其中工程施工费投资301.0470万元。项目背景项目区位于XX省XX市XX乡XX村和XX，项目区地块1东、西、南均至XX土地，西至XX土地，介于东经118°47′58″～118°48′11″，北纬39°55′52″～39°56′13″；地块2东临XX村土地，西、南、北均至XX土地，介于东经121°47′58″～121°48′8″，北纬39°55′35″～39°55′45″。项目区界线内面积为12.7302公顷，建设规模为12.7302公顷。项目区内土壤贫瘠，水资源匮乏，水利设施不健全，不利于农作物生长。本项目区属XX市宜农未利用地，项目区地块1内大量深坑、堆土及断头路占地较多，造成了土地资源的浪费，地块2为水深70米的废弃采矿深坑；项目区内农田水利设施不配套，农产品产量较低，制约了农村农业的可持续发展。本土地整治项目的实施，将改变项目区内土地利用效率低，农田水利设施不配套及农村道路布局散乱等状况，增加耕地面积，改善农业基础设施建设，扩大农田有效灌溉面积，提高农业抗御自然灾害的能力和农业综合生产能力，改善生态环境，增强农业发展的后劲，促进农业持续发展、农民增收。为充分利用项目区土地资源，改善生产条件，适应现代农业的发展要求，促进农民增收，有必要对项目区土地进行合理规划和科学整治，提高耕地质量，增加耕地面积，加强农业基础设施建设，提高当地农业的防涝抗旱能力，增加农业生产效益，满足现代农业规模化、集约化生产要求，增强农村发展后劲，促进农业增效、农民增收，进而促进当地农业结构调整，项目区符合土地整治项目的选址要求和立项条件。本项目的建设合民心、顺民意，得到项目区广大公众的热烈欢迎和支持。由于本项目区投资较高，当地政府和项目区群众资金有限，依靠自身财力无法完成本项目。项目目标任务项目的目标是：对项目区土地进行全面规划、综合治理，在土地整治增加耕地的同时，配套完善水利、道路、防护林网等农业基础设施，使农田达到田成方、路贯通、林成网、沟渠配套，旱能灌、涝能排的标准化农田，进一步增强抗灾害能力，极大地提高农业生产条件，提高土地利用率和产出率，使土地得到充分合理的利用；提高林木覆盖率，防止水土流失，美化环境，净化空气，调节气候，有效地保护生态环境。项目区土地整治的任务如下：a）制定项目区土地整治的方针、原则和目标；b）分析项目区基本情况，包括土壤适宜性分析、水资源平衡分析、土地利用限制因素分析、土地整治潜力分析等，科学确定各类用地数量及配置；c）充分了解区域社会经济发展规划及各部门规划，使项目规划与其协调一致，反映区域发展动向；d）合理规划田块，有效调整土地关系；e）进行项目区主要工程布局与配置；f）综合评价规划方案，进行规划方案效益评价；g）制定规划实施的相关保证措施。项目投资规模及资金筹措项目总投资362.7294万元，资金来源为XX市财政自筹资金。经济、社会及生态效益分析一、经济效益分析：该项目属于XX市土地整治（占补平衡）项目，项目实施后，每年净增收益28.9927万元，静态投资回收期12.5年。二、社会效益分析：1）增加有效耕地面积，提高耕地质量，提高了项目区土地利用率。2）改善农业生产结构和土地利用方式，促进农业增效、农民增收。项目区建设完成后，实现了机械化作业，减轻了农民劳动强度；对农田水利设施的投入，提高了灌溉水利用系数，缩短了排涝时间；项目区复种指数得以提高，增加了当地农民的收入。3）促进农村经济发展，改善农村人居环境。项目的实施，必将带动当地的农业等相关行业的经济发展，活跃当地的经济。三、生态效益分析：1）通过对项目区的土地进行平整，对土壤进行改良，土地经过翻耕，推土平整，改善了土壤的团粒结相，提高了土地肥力，生物资源得到保护和繁衍增殖。同时建设健全该项目区的道路网络与水利灌排系统，从而达到增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率。项目整治土地12.7302公顷，大大提高了项目区抵御自然灾害（尤其是旱灾和洪涝灾害）的能力，降低了项目区水土流失的可能性，起到了改善环境的作用，使项目区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。2）通过对田、水、路、林的统一整治，使田成方、林成网、路渠整齐通畅，森林郁闭度增加，农田生态环境将得到根本改变，农村人文自然景观得到改善，农业综合生产能力大大提高，有利于促进农业乃至全乡社会经济的可持续发展，具有显著的生态效益。3）进一步完善农田防护林网，为有效改善项目区内农田小气候，减轻和防御项目区内各种农业自然灾害，创造有利于农作物生长发育的环境起到了极大作用。结论及建议一、可行性研究结论：1)本项目符合国家有关土地、水利、环境的法律、法规、规章的规定，项目的建设具有充分的合法性，符合《XX市土地利用总体规划（2010～2020）》确定的土地用途，符合土地整治项目的申报条件。2)本项目建设规模适中，通过整治可提高农业综合生产能力，使农田达到田成方、路贯通、林成网、沟渠配套、旱能灌、涝能排的标准化农田。3)本项目总投资、单位面积投资、新增耕地单位面积投资符合规定。4)本项目实施是贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》的具体体现，加快了农业基础设施建设，扩大了农田有效灌溉面积，提高了农业抗御自然灾害的能力和农业综合生产能力，对改善生态环境，增强农业发展后劲，促进农业持续发展和农民增收，农村全面建设小康社会，具有十分重要的现实意义。二、建议：1）在项目实施过程中，应积极做好政策宣传、落实工作，让广大基层干部及群众了解土地整治的有关政策法规。2）本项目区土地权属明确，面积准确，界址清楚，无争议，确保了农村稳定。整治好的新增土地由集体统一规模经营，以提高规模效益。3）市、区及镇地方各级职能部门应有机衔接，积极配合，以利于本项目的顺利建设和有序管理。4）坚持按基本建设程序办事，办理好工程建设的各项手续。5）在资金使用上，一定要严格按照国土资源部颁发的《土地开发整治项目资金管理暂行办法》及省财政规定，做到专款专用，收支明确。

XX市XX乡XX村和XX土地整治（占补平衡）项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\u111621综合说明 ④业主管理费业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。主要包括：项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等。业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。（4）不可预见费不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。不可预见费按工程施工费、设备购置费和其他费用之和的3%计算。计算公式为：不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）×3%10.2投资估算本整治项目由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其它工程四部分组成。根据建设内容及估算的工程量，会同水利、林业、交通等相关的工程技术人员，结合本地基本农田建设标准，对工程投资进行了估算。10.3投资估算表根据相关的政策依据，投资估算编制主要由总估算表，工程施工费估算表，设备购置费估算表，其他费用估算表构成。本项目区总投资估算为362.7294万元。见表10-3。表10-3主要工程任务及投资估算表项目名称:XX市XX乡XX村和XX土地整治（占补平衡）项目单位：万元名目单位工程量单价(元)总投资(万元)占总投资的比例(%)项目规模公顷12.5336289405.60362.7294新增耕地公顷12.5336一工程施工费301.047082.99土地平整工程260.390271.79(一)推土机推平m378128.002.2617.63974.86清除尾矿渣100M3781.28887.0369.301819.11(二)外购客土(耕作土)m3140156.0011.91166.984746.04(三)沃土工程6.46401.78灌溉与排水工程30.82358.50(一)水源工程12.69883.50规划120m机井2.0063493.9612.69883.50(二)输配电工程8.37092.311、地埋低压配电线路m1301.0064.348.37092.31(三)输水工程9.75382.691、输水管道2675.0036.469.75382.69田间道路工程9.79602.703m水泥路M499.00196.319.79602.70农田防护与生态环境保持工程二设备费3.39200.941潜水泵200QJ50-117/9台2.0010000.002.00000.552潜水泵200QJ32-20台1.004920.000.49200.143电缆箱台3.003000.000.90000.25三其他费用元47.762713.17前期工作费元19.11185.27工程监理费元7.30652.01拆迁补偿费元竣工验收费元11.75133.24业主管理费元9.59302.64四不可预见费元10.56492.9110.4资金筹措项目总投资362.7294万，资金来源为XX市财政自筹资金。11效益分析11.1社会效益分析——改善农业生产条件项目区基本实现水利、交通网络化，土地耕作规模化，灌溉机电化，极大地满足农民生产、生活要求。项目区土地利用经过规划改造后，田畴平整，水利设施配套齐全，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化进程，有效减轻农民的劳动强度，提高劳动生产率。随着农业机械化逐步提高，可以节约很多劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为进一步发展农村经济、完善农村社区服务体系具有重要的意义，为实现全镇耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定坚实的基础。——缓解耕地压力，稳定农业生产项目区农业生产条件的改善将极大地提高农业机械化水平，扩大农村剩余劳动力就业，改善农民生产条件，降低贫富差别，促进地方经济的可持续发展。此外，项目区经整治后，农民可充分利用完善的农业生产设施，发展多种经营，降低生产风险，稳定和提高收入，从而保证农业生产的稳步发展。——增加耕地面积，提高土地利用率通过土地整治，项目区新增耕地面积较大，土地的利用率得到很大的提高。项目建成必将对项目区所在区域耕地总量动态平衡做出一定贡献。——增强合理利用土地，切实保护耕地的意识经过田、水、路、林的综合整治，将增强广大人民群众，特别是区、镇两级领导干部和国土资源部门合理利用土地，切实保护耕地的意识。项目区构筑成田成方、路成框、林成行、渠成网的格局后，必将吸引农民加大对土地的投入，使耕地质量不断提高，同时为农业产业化经营和土地资产的营运创造良好的条件。——促进农村经济的良性循环和可持续发展。随着农民收入的增加，加大对土地的投入，土地的产出率将进一步提高，形成“投入—收益—再投入—再收益”的良性循环机制。农民富裕了，将用富余的钱投入到新村建设上，对农民住宅统一规划、统一设计，着力改造给排水、供电、交通等基础设施，改变过去农村建房自然分散的格局，使给、排水设施进一步健全，邮电、供电、交通设施配套，改善了农民生活条件，体现了新农村的景象，达到交通便利、商服功能完善的文明社区，实行可持续发展的目标。——发挥较强的示范作用，有利于推动土地整治事业的发展。本项目的实施，将为人口密集地区的土地整治和内部挖潜工作积累丰富经验；同时将完善项目区农田水利设施、交通设施建设，提高农村的生产力，使广大农民群众感受到土地整治是一项利国利民的事业，是一项落实“三个代表”精神，为老百姓办实事的事业，有利于增进广大农民对土地管理工作的支持和理解，从而进一步推动土地整治工作的全面开展。11.2生态效益分析——本次土地整治，对项目区的土地进行平整，对土壤进行改良，土地经过翻耕，推土平整，改善了土壤的团粒结相，提高了土地肥力，生物资源得到保护和繁衍增殖。同时建设健全该项目区的道路网络与水利排灌系统，从而达到增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率。项目整治土地8.8801公顷，大大提高了项目区抵御自然灾害（尤其是旱灾和洪涝灾害）的能力，降低了项目区水土流失的可能性，起到了调节气温，净化空气，美化环境的作用，使项目区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。——本项目通过对田、水、路、林的统一整治，使田成方、林成网、路渠整齐通畅，森林郁闭度增加，农田生态环境将得到根本改变，农村人文自然景观得到改善，农业综合生产能力大大提高，有利于促进农业乃至全乡社会经济的可持续发展，具有显著的生态效益。——项目区总面积约8.8801公顷，规划项目区农田防护林和项目区内原有林地，将会增加项目区内生态系统的容量，使生态系统向更完善、更稳定的状态发展。11.3经济效益分析项目区地处XX市XX乡，周边交通便利，地理位置优越，综合考虑市场需求状况和土地的适宜性，整治后种植结构以种植粮食作物为主。本项目为政府投资项目，属非盈利性项目，土地开发整治的直接受益者是农户，可以通过计算农户所获得的投资效益来考察项目的经济效果和经济贡献。项目实施后，农田的经济效益主要表现为新增耕地的产出效益。项目实施后，能增加有效耕地面积和提高耕地质量，项目区农田灌溉保证率可达75%，灌溉水利用系数提高到0.9，经济效率主要体现在节地、节水、增产、省工等四方面。具体如下：（1）新增耕地增产效益项目区整治后新增耕地12.5336公顷，复种指数1.0，以种植玉米为主。耕地经济效益分析见表11-1。表11-1新增耕地效益表农作物夏玉米耕种面积（亩）188.004单价（元/kg）2.7单产（kg/亩）620单位投入（元/亩）632总产量（万公斤）11.6562总产值合计（万元）31.4719总投入合计（万元）11.8819纯收入合计（万元）19.5900项目区经过整治后新增耕地面积为12.5336公顷，产生的经济效益：19.5900万元。（2）节水效益根据5.4.3节，年可节约资金7.2121万元。（3）省工效益整治后，项目区内道路设施得到明显的改善，机械化耕作程度提高，根据每亩每季的耕作至少可节省3个工作日，扣除机械费后每工作日按照9元计，年可增效益3×38.84*188.004=2.1906万元。综上所述，本项目实施后年新增经济效益为：19.5900+7.2121+2.1906=28.9927万元。（4）效益计算新增纯收益=28.9927（万元）投资收益率=（新增纯收益÷项目总投资）×100%=28.9927÷362.7294×100%=8.00%投资回收期=1÷投资收益率=1÷8.00%=12.5年实施后每年可新增纯收益28.9927万元，投资收益率为8.00%，投资回收期约为12.5年。项目实施后，项目区基础设施条件得到全面完善，投产后，生产力水平有一个逐步提高的过程，因此，实际投资回收期会高于计算值，经济效益会更为明显。综上所述，本项目实施所可以产生良好的生态效益和社会效益。达到了社会效益与生态效益的统一，符合土地整治的目标。11.4耕地质量分析本项目区经过土地整治后，项目区灌溉排水设施和交通设施得到较大改善，土地利用的限制因素将基本消除，农业生产条件将得到明显改善，土地更适宜种植，农业生产能力将得到较大的提高。在耕作过程中，可通过平整深翻和增施有机肥等措施，使土地生产率进一步提高。本项目土地整治新增耕地面积主要来源是宜农未利用地的开发，对项目区种植制度具有明显