产品开发各阶段质量控制评审流程参考范本

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司产品开发各阶段质量控制评审工作流程文件编号深宇（研发）字 06第2号总版本A0制订日期2009.7.21生效日期核准会签审查制订文件修订记录NO 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者精品文档交流精品文档交流产品开发各阶段质量控制评审点及输出产品阶段 评审点 评审内容 评审责任 主要输出（记录）PD(《产品定义》 )产品定义 CheckList产品定义 产品定义评审，归档 。项目计划 项目计划评审、归档 。

Mkt.&

产品规格CheckList.xlsProjectSchedule项目计划_模板新标准确定 新功能、新部件评审。

、M、S客服、生产工程、品质、中试部

部品认定报告产品质量计划第一阶段：市场分析销售活动产品定义开发计划项目启动

质量标准确定

与客户协商确定质量标准、质量协议； DQA评审、归档 。

单项项目质量评价报告效果图、解析图、配色方案；评审表（ID-MD）ID评审 ID组织进行 ID设计评审 IDPID评审

进行PID布局评审；发现问题，提出改进方案。

PID布局图评审表 ，PID布局评审表（ID-MD）认可 产品规划委员会 评价、认可。 AM 确认表或认定书（详见程序文件）项目评审 需求，技术方案，市场销售，生产资源

市场、研发、手机事业部、客服、生产工程、品质、中试部

项目评审报告DP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListDP评审会 组织DP评审会 PM 会议记录DPStagejudgement 在评审会上进行 DPjudgement

DQA DPjudgement 报告设计评审 设计评审，用 HWCheckList

原理图、数据、EEPCB数据评审表软件设计评审表设计评审 设计评审 SW第二阶段：产品开发阶段评审

ME设计 设计评审 ME

、、图ME设计评审表选择供应商

供应商调查、选择， P/O或合同，质量要求沟通； 供应商开模， 试作，检测修模；提供样品与检测报告

SOURCING

P/O部品认定报告部品认定报告Part).docDR过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListDR评审会 组织评审会 PM 会议记录DRStage

在评审会上进行 DRjudgement

DQA DRjudgement 报告试生产准备评审 进行试产前评审，判定是否具备试条件

MFG

生产与测试文件生产部委托 或或客户工厂进行生产

MFG 《试生产总结报告》第三阶段：工程原型

试生产

生产部与设计师、工厂 现场进行监控提供技术支持，提出报告

MF、、

试生产总结报告.xls《DFMCheckList 》《维修报告》《试生产 ISSUELIST》检查、评价 试生产检查 工厂QA 工厂检验报告外观、综合检查 DQA 外观、综合检查报告ID检查 ID ID检查报告结构检查 DQA QA结构检验报告主观感受评价： 、、声音、信等

DQA客户反馈问题的确认、再判定。DQA可靠性试验—— PRTPRTPRT报告可靠性试验—— HPRTHPRTHPRT报告《HWCheckList 》依据《HWCheckList 》进行评价 依据《MECheckList 》进行评价 ME

PCBchecklist.doc《MECheckList 》ARCHchecklist.xlsSW系统测试SQA测试报告； Bug报告PM从市场角度评价PMPM评价报告客户指定的其他内容检查DQA评价报告按Qualify 标准评价，识别问题和险

DQA 《项目质量管理表》ISSUE提出 依据检测、评价报告结果提出 。 项目组 《ISSUELIST》ISSUE管理 ISSUELIST建立与维护、管理。 PM 《ISSUELIST原因分析改进计划 项目组分析问题制定改进方案。 项目组 《ISSUELIST》《ICN》；《部品改进通知单》改进计划沟通、安排OQC 进行OQ，安排外部测试

DQA

OQC报告EP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListEP评审会 组织EP评审会 PM 会议记录EPStage

在EP评审会上进行 EPjudgement

DQA EPjudgement 报告试生产准备 物料准备；生产文件准备； 项目组 生产与测试文件试生产准备评审表试生产准备评审 进行试产前评审，判定是否具备试条件

MFG试生产

生产部委托 或或客户工厂进行试 生产

《试生产总结报告》第四阶段：试生产

生产部与设计师、工厂 现场进行监控提供技术支持，提出报告

MF、、

试生产总结报告.xls《DFMCheckList 》《维修报告》《试生产 ISSUELIST》试生产检查 工厂QA 工厂检验报告SP检查与评价 同EP DQA 外观、综合检查报EPISSUE验证 检查、验证 EP阶段问题是否得到改进 项目组 ISSUELISTQualify 完成Qualify 、封样，归档、发布。 DQA 《部品认定报告》SP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListSP评审会 组织SP评审会 PM 会议记录SPStage

在SP评审会上进行 EPjudgement

DQA SPjudgement 报告试生产准备 物料准备；生产文件准备； 项目组 生产与测试文件试生产准备评审表试生产准备评审

进行试产前评审，判定是否具备试产 MFG条件试生产 生产部委托 或或客户工厂进行生产

MFG 《试生产总结报告》第五阶段：验证生产

生产部与设计师、 QA现场进行监控提供技术支持，提出报告

MF、、

试生产总结报告.xls《DFMCheckList 》《维修报告》《试生产 ISSUELIST》试生产检查 工厂QA 工厂检验报告PP检查与评价 同、SP DQA 外观、综合检查报告SPISSUE验证 检查、验证 SP阶段问题是否得到改进 项目组 ISSUELIST验证遗留问题 验证遗留问题改进结果 DQA 《部品认定报告》PP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListEP评审会 组织EP评审会 PM 会议记录EPStage

在EP评审会上进行 EPjudgement

DQA EPjudgement 报告第六阶段：

新品市场推广 对新品的市场推广方案 市场部 TBD新品销售 量产、销售 销售部 TBD新品客服 各地客服的准备工作 客服中心 TBD量产销售

新品上市内部资源准备

内部通告和宣传 产品部 TBD关注客户 关注量产情况 销售部、客服 TBD提供支持 MFG提供生产技术支持 生产工程部 TBD市场退货信息 关注、获取市场质量信息，内部沟通 AQA 统计报退货100台分析 市场退货 100台分析 AQA第七阶段：

组织提出改进方案， 并跟踪执行，确保在目标内。

AQA

AQA报告客服分析

改进与预防建议 提出改进与预防建议给 。 AQA 改进与预防建议质量改进

售后服务 接收、搜集客户、市场信息接收、搜集信息的内部沟通分析——改进——报告提出建议→改进计划

售后服务报告PM分析与改进报告（格式）.xls客户满意度调查 客户满意度调查 客

《客户满意度调查、分析第八阶段：

客户满意度分析 客户满意度分析

QA 报告》项目总结

问题改进计划 问题总结，制定改进计划 改进计划、实施管理表管理改进管理改进改进改进 计划实施、管理PM组织进行项目总结，提出总结报告QA进行质量总结；、QA项目总结报告项目总结PM召开总结会PM项目质量评价报告.xls沟通总结结果发给相关部门、人员，在公司内部进行沟通必要时制定改进计划，并执行。PM通知改进CQA改进计划内审计划内审实施管理评审计划管理评审实施管理评审总结、分析改进计划改进结果跟踪确认持续改进编制年度内审计划、实施计划实施内部体系审核结果总结、分析编制年度管理评审计划、实施计划实施管理评审制定改进计划、沟通改进活动实施结果跟踪、验证总结、分析， PDCAQMRQMR内审计划内审记录管理评审计划管理评审结论CQAQMR改进计划、实施管理表【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职4.2 集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督各分公司、部门的卫生工作。每周五为卫生检查日，集团检查结果考核至各分公司，各分公司客服部的检查结果考核至各部门。宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司产品开发各阶段质量控制评审工作流程文件编号深宇（研发）字 06第2号总版本A0制订日期2009.7.21生效日期核准会签审查制订文件修订记录NO 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者精品文档交流精品文档交流产品开发各阶段质量控制评审点及输出产品阶段 评审点 评审内容 评审责任 主要输出（记录）PD(《产品定义》 )产品定义 CheckList产品定义 产品定义评审，归档 。项目计划 项目计划评审、归档 。

Mkt.&

产品规格CheckList.xlsProjectSchedule项目计划_模板新标准确定 新功能、新部件评审。

、M、S客服、生产工程、品质、中试部

部品认定报告产品质量计划第一阶段：市场分析销售活动产品定义开发计划项目启动

质量标准确定

与客户协商确定质量标准、质量协议； DQA评审、归档 。

单项项目质量评价报告效果图、解析图、配色方案；评审表（ID-MD）ID评审 ID组织进行 ID设计评审 IDPID评审

进行PID布局评审；发现问题，提出改进方案。

PID布局图评审表 ，PID布局评审表（ID-MD）认可 产品规划委员会 评价、认可。 AM 确认表或认定书（详见程序文件）项目评审 需求，技术方案，市场销售，生产资源

市场、研发、手机事业部、客服、生产工程、品质、中试部

项目评审报告DP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListDP评审会 组织DP评审会 PM 会议记录DPStagejudgement 在评审会上进行 DPjudgement

DQA DPjudgement 报告设计评审 设计评审，用 HWCheckList

原理图、数据、EEPCB数据评审表软件设计评审表设计评审 设计评审 SW第二阶段：产品开发阶段评审

ME设计 设计评审 ME

、、图ME设计评审表选择供应商

供应商调查、选择， P/O或合同，质量要求沟通； 供应商开模， 试作，检测修模；提供样品与检测报告

SOURCING

P/O部品认定报告部品认定报告Part).docDR过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListDR评审会 组织评审会 PM 会议记录DRStage

在评审会上进行 DRjudgement

DQA DRjudgement 报告试生产准备评审 进行试产前评审，判定是否具备试条件

MFG

生产与测试文件生产部委托 或或客户工厂进行生产

MFG 《试生产总结报告》第三阶段：工程原型

试生产

生产部与设计师、工厂 现场进行监控提供技术支持，提出报告

MF、、

试生产总结报告.xls《DFMCheckList 》《维修报告》《试生产 ISSUELIST》检查、评价 试生产检查 工厂QA 工厂检验报告外观、综合检查 DQA 外观、综合检查报告ID检查 ID ID检查报告结构检查 DQA QA结构检验报告主观感受评价： 、、声音、信等

DQA客户反馈问题的确认、再判定。DQA可靠性试验—— PRTPRTPRT报告可靠性试验—— HPRTHPRTHPRT报告《HWCheckList 》依据《HWCheckList 》进行评价 依据《MECheckList 》进行评价 ME

PCBchecklist.doc《MECheckList 》ARCHchecklist.xlsSW系统测试SQA测试报告； Bug报告PM从市场角度评价PMPM评价报告客户指定的其他内容检查DQA评价报告按Qualify 标准评价，识别问题和险

DQA 《项目质量管理表》ISSUE提出 依据检测、评价报告结果提出 。 项目组 《ISSUELIST》ISSUE管理 ISSUELIST建立与维护、管理。 PM 《ISSUELIST原因分析改进计划 项目组分析问题制定改进方案。 项目组 《ISSUELIST》《ICN》；《部品改进通知单》改进计划沟通、安排OQC 进行OQ，安排外部测试

DQA

OQC报告EP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListEP评审会 组织EP评审会 PM 会议记录EPStage

在EP评审会上进行 EPjudgement

DQA EPjudgement 报告试生产准备 物料准备；生产文件准备； 项目组 生产与测试文件试生产准备评审表试生产准备评审 进行试产前评审，判定是否具备试条件

MFG试生产

生产部委托 或或客户工厂进行试 生产

《试生产总结报告》第四阶段：试生产

生产部与设计师、工厂 现场进行监控提供技术支持，提出报告

MF、、

试生产总结报告.xls《DFMCheckList 》《维修报告》《试生产 ISSUELIST》试生产检查 工厂QA 工厂检验报告SP检查与评价 同EP DQA 外观、综合检查报EPISSUE验证 检查、验证 EP阶段问题是否得到改进 项目组 ISSUELISTQualify 完成Qualify 、封样，归档、发布。 DQA 《部品认定报告》SP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListSP评审会 组织SP评审会 PM 会议记录SPStage

在SP评审会上进行 EPjudgement

DQA SPjudgement 报告试生产准备 物料准备；生产文件准备； 项目组 生产与测试文件试生产准备评审表试生产准备评审

进行试产前评审，判定是否具备试产 MFG条件试生产 生产部委托 或或客户工厂进行生产

MFG 《试生产总结报告》第五阶段：验证生产

生产部与设计师、 QA现场进行监控提供技术支持，提出报告

MF、、

试生产总结报告.xls《DFMCheckList 》《维修报告》《试生产 ISSUELIST》试生产检查 工厂QA 工厂检验报告PP检查与评价 同、SP DQA 外观、综合检查报告SPISSUE验证 检查、验证 SP阶段问题是否得到改进 项目组 ISSUELIST验证遗留问题 验证遗留问题改进结果 DQA 《部品认定报告》PP过程检查 各部门按《项目阶段定义与目标》进行查

项目组 CheckListEP评审会 组织EP评审