安质管控记录表

PAGEPAGE7公司自控安全质量管理检查记录表项目名称检查单类型安质管理公司分管领导公司管控组局指无管控时间整改结束时间检查项检查项详细内容基本分值40分检查记录整改要求及完成时间问题严重性实际得分1、上次管控整改情况验证1.股份公司督导检查，存在的主要问题是否已整改达标（2分,Ⅰ类）。2.上次局管控检查存在的主要问题是否已整改达标（2分,Ⅰ类）。3.上次公司管控检查存在的主要问题是否已整改达标（2分,Ⅰ类）。4.公司分管领导对项目整改的验证记录签字及存档情况（1分,Ⅱ类）。每违反一条对应项分值直接扣完）。7分1.股份公司近期未留检查记录。2.局于2016年1月10日进行了管控检查，存在的主要问题已整改达标。3.公司11月5日检查提出的主要问题已整改达标。4.公司分管领导对局管控检查问题整改的验证记录签字版留存在项目安质部。无无7.02、项目安全质量体系及运转情况1.安全、质量、环保、职业健康制度是否齐全、有效并传达到相关管理人员（1分，Ⅲ类）；2.安全、质量、环保、职业健康等有关制度（含约束性条款所列18项制度）执行情况是否符合要求（1分，Ⅱ类）；3.安全质量管理人员配备、持证、素质情况(施工时期，1分，Ⅲ类）。4.安全质量管理组织设计的编制、审核、评审和执行情况是否符合局制度要求（1分，Ⅱ类）。5.危险源识别、评价、更新、建立清单、制定防控措施及过程控制情况是否符合局制度要求（1分，Ⅲ类）。6.环境因素识别、评价、更新、建立清单、控制措施制定及执行情况是否符合局制度要求；（1分，Ⅲ类）。7.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价及职业健康体检情况是否符合局制度要求（1分，Ⅲ类）。8.各级安全质量责任书签订情况（1分，Ⅱ类）。9.项目对上级文件的传达和落实情况（1分，Ⅲ类）。10．对项目安全质量管控体系的总体评价（1分，Ⅱ类）。（Ⅱ类或Ⅲ类，每违反一条，Ⅱ类扣1分、Ⅲ类扣0.5分，直到对应分值扣完）。10分1.各项管理制度比较齐全。2.安全、质量、环保、职业健康等有关制度执行情况基本符合要求。3.安全质量管理人员持证。4.安全质量管理组织设计已经公司审批并修改，执行情况较好。5.危险源有识别、评价、并建立清单。6.环境因素识别、评价、更新、建立清单、控制措施制定及执行情况基本符合局制度要求。7.该项目涉及职业病危害作业的工种为电焊工，项目部已将相关人员报请地方医院体检。8.已进场的管理人员和劳务作业队的各级安全质量责任书已层层签订。9.项目对上级文件进行了传达和落实。／合格10.03、安全质量活动情况1.对局和公司开展的各项安全质量活动，是否进行了有效的安排和部署（2分，Ⅱ类）。2.活动情况（1分，Ⅲ类）（Ⅱ类或Ⅲ类，每违反一条，Ⅱ类扣1分、Ⅲ类扣0.5分，直到对应分值扣完）。3分对局和公司开展的各项安全质量活动进行了有效的安排和部署。／合格3.04、现场安全质量管理和约束性条款等执行情况1.现场违背约束性条款（包括附件）的具体问题和对应的具体条款（3分，Ⅰ类每违反一条扣1.5分，Ⅱ类每违反一条扣1.0分，Ⅲ类每违反一条扣0.5分，直到对应分值扣完为止）。2.现场发现的十大共、惯性问题（3分，Ⅰ类，每违反一条扣1.5分，直到对应分值扣完为止）。3.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问题（2分，Ⅱ类每违反一条扣1.0分、Ⅲ类每违反一条扣0.5分，直到对应分值扣完为止）4.现场违反质量验收标准主控项目或有关强制性条款的问题（1分，Ⅱ类每违反一条扣1.0分，Ⅲ类每违反一条扣0.5分，直到对应分值扣完为止）。5.存在其他安全、质量、环保、职业健康等问题（1分）（Ⅲ类，每违反一条扣0.5分，直到各项对应分值扣完为止）。10分无违背约束性条款。2.现场发现的十大共、惯性问题（现场暂停工）：无。3.1：汪家墩站降水井打桩机传动部位无防护罩；现场部分电焊机存在操作手柄无绝缘，输出线与机体接头无绝缘护罩；砂轮切割机操作手柄无绝缘（图1，扣1分）。3.2岳家嘴站负2层承重支架部分水平与竖向剪刀撑搭接长度不足1m，扣件不足3个（图2,扣0.5分）。3.3：徐东站风亭基坑围护桩部分∮80钢筋笼部分环向加劲筋焊伤严重，砼保护层护鼻焊接不规范，未满焊，接头错开长度不够1m（图3，扣0.5分）。3.4部分泥浆池防护不到位，防护栏杆不稳固，高度也不足1.2m（扣0.5分）。3.1：所有移动电动机具传动部位应设防护罩，操作手柄应绝缘；整改责任人田志强；3.2：承重支架剪刀撑搭接接头长度不得短于1m,扣件应为3个；3.3钢筋笼保护层护鼻应满焊，并保证砼保护层厚度，焊工要做到持证上岗并加强焊接工艺；3.4：现场泥浆池、地连墙等坑槽应采取硬性防护，防护高度不低于1.2m。Ⅱ类1个，Ⅲ类3个。5、精细化管理1.外协队伍岗前和定期全员安全教育培训（2分，Ⅱ类）。2.每日早点名、班前安全讲话和领导带班制（2分，Ⅲ类）。3.项目部日常检查、每周安全总监带队检查、每月项目经理巡查，形成书面记录情况，隐患、问题督导整改到位情况（4分，Ⅱ类）。4.监督安全生产费的使用和核销（1分，Ⅲ类）。5.安全质量环保创优创建及过程管理（1分，Ⅲ类）。（Ⅱ类或Ⅲ类，每违反一条，Ⅱ类扣1分、Ⅲ类扣0.5分，直到对应分值扣完）。10分1.项目部对新进场的外协队伍人员进行了安全教育培训和考试。2.项目部有近期施工班前讲话记录，讲话记录中有讲话人和班组人员签字。／合格10.0总得分37.5建议或其他一、岳家嘴站1#塔吊已经使用，未见该塔吊司索人员证件，司索人员应配备到位（持证上岗）。二、部分2016年安质责任书需要完善：项目经理部跟项目班子成员、各部门负责人、外协队伍负责人签订的安全质量责任书必须经理书记双签，队长安质责任书应有具体罚则；后续进场的队伍安质责任书应及时签订。三、及时组织作业层岗前安全培训，分工种考试合格后方可上岗。四、限3月3日前将整改情况书面形式经项目经理签认，回复给公司安质部。备注附安全问题照片3张。管控组员签字：刘克凤项目经理签字：周建刚砂轮切割机操作手柄无绝缘。钢筋直螺纹滚丝机操作手柄无绝缘。砂轮切割机操作手柄无绝缘。钢筋直螺纹滚丝机操作手柄无绝缘。图1汪家墩钢筋加工场砂轮切割机和钢筋直螺纹滚丝机操作手柄无绝缘。水平剪刀撑搭接长度不够，接头只有2个扣件。水平剪刀撑搭接长度不够，接头只有2个扣件。岳