某某水利工程公司质量职业健康安全管理手册

某某水利工程公司质量职业健康安全管理手册目 录目录公司简介管理者代表任命书《管理手册》的管理第1第223第4章管理体系管理体系总要求文件要求管理手册文件控制第5管理承诺以顾客及相关方为关注焦点管理方针策划企业管理目标.管理体系策划环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律法规和其他要求环境和职业健康安全管理方案职责、权限和沟通管理者代表内部沟通5.6管理评审第6章管理职责资源提供人力资源总则能力、意识和培训基础设施工作环境第7第8章7.1 产品实现的策划与相关方有关的过程与产品有关要求的确定与相关方有关的要求的评审、判定和评价采购.采购过程采购信息采购产品的验证运行控制生产和服务提供的控制7.5.标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制环境和职业健康安全运行控制应急准备和响应第8章测量、分析和改进第9章8.1总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量环境与职业健康安全绩效的监视和测量不合格品、事故、事件和不符合控制数据分析改进与创新持续改进纠正措施.预防措施管理创新组织机构图外来文件及法律法规清单危险源及重大危险源清单环境因素及重要环境因素清单程序文件目录手册修改页01公司简介03 手册管理手册的编制、批准和发布工程部负责依据GB／T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系 要求》、GB／T50430－2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB／T24001—2004idtISO14001：2004《环境管理体系 求及使用指南》和GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系 规范》及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制《质量职业健康安全环境管理手册》，由管理者代表审核，公司总经理批准发布。手册的发放其他任何部门和个人无权翻印与发放。“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。《质量职业健康安全环境管理手册》对内发放对象为公司领导与公司管理体系直接有关部门负责人、项目经理、内审员。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放。受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的《质量职业健康安全环境管理手册》为非受控版本，均由办公室登记发放。手册的管理办公室应保证受控的《质量职业健康安全环境管理手册》持有者及时获得有效版本。录由办公室保存。受控的《质量职业健康安全环境管理手册》持有者责任：领取、更改手续。擅自更改和提供复印。送交办公室办理修订手续。康安全活动的人员宣传贯彻《质量职业健康安全环境管理手册》相关内容。馈给工程部。环境管理手册》交还办公室，并办理注销手续。手册的修订、换版与保护《质量职业健康安全环境管理手册》统一装订。以确保其有效性。行修订或换版。公司组织机构与管理职能有较大变动时。《质量职业健康安全环境管理手册》中规定的管理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时。管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。《质量职业健康安全环境管理手册》依据的有关标准、法律法《质量职业健康安全环境管理手册》修改时，由各部门提出修控制程序》的有关规定实施。1章方针目标发布令为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望；搞好安全生产，保障员工和相关方的健康；将控制污染排放、节约能源、美化环境，不断地改善环境贯穿于施工生产的全过程，实现质量安全环境保护的战略目标。根据公司的质量职业健康安全环境管理体系及产品的质量保证能力和产品的环境特性，确定了公司的一体化方针和一体化目标。一体化管理方针：理解为：工作场所内员工，临时工作人员，合同方人员，访问者和其他人员的健康和安全。生存与发展的根本，严格按施工组织设计和规程规范施工是保证工程质量的重要手段。减少污染、节能降耗：采取措施避免或减少污染，保护生态环境是我们的社会责任，不断改进工艺，提高管理水平节约能源降低消耗，是提高企业效益的需要，也是保护整个社会生存环境的需要。务，本公司自觉遵守，严格执行国家及地方有关质量、职业健康安全及环境保护等方面的法律法规及其他要求。通过运行控制和按规定时间间隔进行内部审核，管理评审等措施，对质量、职业健康安全、环境管理体系进行持续改进。一体化管理目标指标：质量目标：单位工程竣工一次验收合格率为92% 单位工程交工合格率100%；工期履约率98％顾客满意率平均达：90%环境及职业健康安全目标：施工扬尘控制达标；机械噪声控制（分贝）:1)土石方:≤75昼间; ≤55夜间；2）打桩：≤85昼间；夜间禁止施工；3）结构：≤70昼间；≤55夜间；4）装修：≤65昼间；≤55夜间；施工垃圾固体废弃物达标排放:100%，一般废弃物控制率≥90%合法排放杜绝死亡事故发生杜绝中暑事故发生质量职业健康安全环境方针和目标是我公司质量职业健康安全环境管理的宗旨和方向。现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。总经理：2012 510第2章手册颁布令根据XXXX水利水电建设有限公司质量职业健康安全环境管理体系运行情况及环境因素特性，结合实际工作经验，依据GB/T19001-2008idtISO9001《质量管理体系 要求GB/T240012004idtISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系规范》，以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》：在C/0D/0境管理手册》。该手册更具符合性、适应性和可操作性。《质量职业健康安全环境管理手册》阐明了公司的质量、职业健康安全、环境方针和目标，对公司质量职业健康安全环境管理体系作了具体描述，是指导实施质量职业健康安全环境管理体系的纲领性文件， 是全体员在质量、安全、环境活动中必须遵守的基本准则，并以此对所有顾客及相关方申明我们对质量、安全、环境保证的承诺。本《质量职业健康安全环境管理手册》自20125月10日颁布，20125月10C/0XXXX水利水电建设有限公司总经理：20125月10第3章范围和引用标准及术语定义范围总则XXXX水利水电建设有限公司质量、职业健康安全、环境管理体系所需过程的内部管理，也适用于对外证实本公司具备稳定地提供满足顾客要求的工程和产品的能力，职业健康安全和环境管理能力，遵守法律法规及其他要求的承诺。通过质量管理体系、职业健康安全管理体系、环（）和相关方面的满意。应用本公司依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008以及GB/T50430-2007建立质量管理体7.3条款内容。本公司依据GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》建立环境管理体系。本公司依据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》建立职业健康安全管理体系。本管理手册覆盖的产品：水利水电工程施工总承包及房屋建筑施工（含土石方工程）总承包；电力设备、设施安装；钢结构的生产。2、引用标准GB/T19000-2008idtISO9000-2008《质量管理体系基础和术语GB/T19000-2008idtISO9000-2008《质量管理体系要求GB/T50430-2007《》2.5GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》（以下简称“四大标准”）法规、规范及相关标准。3、术语和定义3.1本手册采用“四大标准”中规定术语和定义。3.1定义物料：凡使用的材料在手册、程序文件中均以物料代称；设施：在施工中所需的各种机械设备和检测设备。3.3.3 结构产品。4章质量、职业健康安全、环境管理体系总要求注：本条款同时对GB/T50430-20073ESMS4.1求进行了描述。本公司依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准建立质量管理体系；依据GB/T24001-2004 idt IS014001：2004 标准建立环境管理体系；依GB/T28001-2011标准建立职业健康安全管理体系，并将其形成文件予以实施、保持，并持续改进。公司对质量管理体系所需的过程进行了识别。所需过程的顺序和相互作用如下：收集信息----参加预审----投标评审----投标（标书） 施工准备（施工组织设计调整及办理各项手续）----工程施工 分部分项工程施工处自检、监理验收----建设单位组织预----建设单位组织监理、质检站最后验收 工程交付使用----顾客回访----工程保修；钢结构生产过程见该类产品的生产工艺流程图。通过各项作业指导书和施工组织设计确定所需的准则和方法。通过提供必要的资源和信息，支持这些过程的运行和控制。按施工组织设计要求，监视、测量和分析这些过程；采取必要的措施以达到预期的结果和持续的改进。公司要确定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程（项工程、劳务供方，并按企业管理手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。文件要求GB/T50430-20073.5及ESMS4.4.4行描述。总则本公司建立三大体系文件，文件包括：a、质量职业健康安全环境管理方针、目标和指标（理目标指标；b、质量职业健康安全环境管理手册；cd、证实三大体系有效运行及产品符合性所需的记录。质量职业健康安全环境管理手册本公司编制的《质量职业健康安全环境管理手册》（以下简称《管理手）3章中描述了管理体系的范围。本手册引用了为控制三大体系过程而编制的其他支持性文件（。文件控制注：本条款同时对GB/T50430-20073.5.2及ESMS4.4.5求进行了描述。控制。a、文件在发布前由被授权人员批准，以确保文件是充分与适宜的；b认其适宜性；c、标识文件的现行修订状态；de（包括修订日期f、外来文件进行标识，并控制发放；g标识，防止误用；h要而留存的失效文件应加盖“作废”印章予以标识。记录控制注：本条款同时对GB/T50430-20073.5.3及ESMS4.5.4求进行了描述。录及审核和评审结果。三大体系记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。记录的生命在于客观、真实、准确，记录者必须认真负责坚持原则，做到填写清楚、详细、完整，并签署姓名和日期，记录随活动的进展及时填写完成，避免以后补填失真。规定其保存期限并予记录。标准要求。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》5章管理职责管理承诺：总经理通常依以下方式对其建立和实施的三大体系及持续改进有效性的承诺提供证据。客和法律法规及其他要求的重要性。批准发布本公司的管理方针和管理目标、指标。主持管理评审，确保三大体系持续的适宜性、充分性和有效性。设施和财力资源。以顾客及相关方为关注焦点顾客满意。不满意度的评价及统计分析，预测等活动，确定顾客的需求和期望。对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。a、危险源辨识、风险评价、风险控制的范围覆盖水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、电力设备、设施安装；钢结构的生产的全过程。每一阶段的生产作业活动，考虑三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急状态b、风险评价采用定量（LEC法）与定性评价相结合，风险级别划分为：可忽略风险（S＜20，可允许风险（S＝20~70，中度风险（S＝70~160，重大风险＝160~32，不允许风险＞32）五级。c、通过配置必要资源，采取适当措施来消除或控制风险。d钢结构的生产的全过程的危险进行辨识、评价（详见危险源辨识、风险评价清单风险评价和制定风险控制措施。环境因素识别a公司在活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，有效控制本公司对环境的影响。b、环境因素的确定应考虑废气排放、水体排放、废物管理、噪声、粉尘、原材料与能源的使用及对环境的影响。c、环境因素识别采用排查表，评价采用专家评价法。d、公司对体系履盖范围的常规活动环境因素进行识别，评价建立环境因素清单，重要环境因素台帐。基层单位在项目施工时应结合实际对环境因素进行识别评价，建立环境因素清单，重要环境因素台帐，并采取措施控制。e对环境因素及时进行重新识别评价。法律、法规与其他要求a、公司建立并保持《法律法规及其他要求的获取、识别和更新控制程序其变化及时更新。bc及时更新相应的法律法规清单，并传达到相关部门和项目部。:注：本条款同时对GB/T50430-20073.2及ESMS4.2行了描述。公司管理方针（1章）适宜性进行评价，通过内部审核等形式，对本公司三大管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，查找不足并进行持续改进。策划管理目标总经理确保在公司内部相关职能和层次上建立质量职业健康安全环境（1章致，结合各部门的职能将公司管理目标分解至相关部门及岗位（5-1量职业健康安全环境管理目标分解图。每项工程都要依据公司的总目标要求，制定具体的质量目标，职业健康安全目标、环境目标。三大管理体系的策划依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》； GB/T24001：2004idt《环境管理体系要求及使用指南《职业健康安全管理体系规范》标准及本手册4.1条的要求，公司为实现本企业理目标进行策划，对所需的过程进行有效控制，以实现公司的管理目标。理体系的完整性。管理方案ab、管理方案应明确，实现的目标、指标、投资额、起止时间、责任部门。组织机构、职责权限与沟通公司的组织机构（见图5-，管理体系职能分配（见下表5-1。职责与权限总经理a及其他要求，并贯彻执行；b、制定公司的管理方针，管理目标指标，并使员工理解和贯彻执行；c、对建立三大管理体系作出决策，审批管理手册，并组织贯彻执行，任命管理者代表，主持管理评审；d、确保三大管理体系正常运行所需资源的配置；e、代表公司对外开展公关活动。副总经理a、在总经理的领导下负责所管辖范围内的工作；b、总经理外出期间依次主持公司的日常经营管理活动；c、贯彻公司管理方针、目标指标，提高职工的质量意识、安全意识、环保意识；d、参与公司生产、经营管理等方面的决策；e、完成总经理交办的其他工作。总工程师a、参与公司的生产经营决策；b、配合总经理、副总经理组织公司的生产施工和安全环境管理工作；c、审定公司生产、施工、技术管理中的重大方案、技术文件；d、组织制定公司生产、技术发展规划；e、组织解决生产施工中出现的技术难题，行使技术指挥权；f、负责安全生产目标，管理方案的检查和指导；g、负责重大危险应急响应与控制的统一指挥调度。办公室a件处于受控状态，并保证使用处获得有效版本；b三大体系有效运行提供证据；c、负责消防器材的配备、检查、更新；d施；e、根据总经理安排筹备管理评审工作；f、协助管理者代表开展内部审核；g、做好领导临时交办的其他工作。工程部a对国家和地方法律法规、规程规范进行识别，每年公布一次有效版本，发生变化时随时发布，并进行执行情况符合性评价；b、负责公司的质量管理、安全管理、环境管理、设备管理、及技术档案管理工作，并对各单位的实施情况进行检查、指导和考评；c间的技术、质量、安全环境工作进行指导、监督；d、负责收集获取适用于本公司三大管理体系的法律法规及其他要求；e、负责公司常规活动危险源、环境因素的识别、评价及建立危险源、环境因素清单及重要环境因素台帐，制定年度管理方案；f、负责工程项目竣工资料的验收、登记、编录、整理、保管工作；g效期内；hi、负责能源消耗的统计、分析及顾客满意度调查的管理、分析；j、严格不合格品的管理，禁止非预期使用和交付，编制公司一级应急准备与响应，对发生的各类事故、投诉进行调查处理；k、注意数据的收集和分析，努力寻求三大管理体系改进的机会；l、负责管理评审输入资料的收集整理；m、完成领导交办的其他任务。人力资源部a确认；b并组织实施，不断提高员工的质量意识。安全意识和环保意识，确保人力资源满足三大管理体系正常运行需求；c、负责年度全员技能，岗位考评工作；d行提供证据；e、掌握生产任务和经济指标完成情况，会同有关部门对项目部进行综合分析评价，提出有效措施；f、负责劳动保护用品计划汇总和发放情况统计；g、完成领导交办的其他工作。经营部a、负责公司的经营管理及统计管理；b、负责对施工项目部的成本控制、经济管理及考核；cd、对本公司自建项目履行业主职责；e、完成领导交办的其他工作。投标部abc成标书的编制，保证投标文件内容满足招标文件的要求；d、负责标书答疑和相关事宜，以及中标项目、联合项目等合同谈判、签订、条款解释、资料查询等工作；ef、负责与顾客有关过程顾客满意度的信息收集，并报工程部备案；g、完成公司交办的其他任务。工会a、负责监督法律法规及其他要求在公司的贯彻执行；b、监督安全措施的落实，保障职工身体健康；c、做好内部信息的沟通，架起领导与员工沟通的桥梁；def、完成领导交办的其他工作。财务部保证三大管理体系正常运行的资金需求。物业部a起草工作；b、负责设备大修、更新、改造方案的拟订；cd、贯彻执行上级颁发的有关设备方面的各种法令、法规和技术标准；e、组织参与设备的技术革新活动，指导公司各部门的设备技术工作；f、建立完善的设备台帐和履历表制度；g、严格执行设备的购置、检修、报废的审批程序；h、协助工程部对目标、指标、管理方案及运行情况进行监控和测量；i、对本单位有关活动的危险源、环境因素进行识别，并实施控制，建立相应的清单和台帐；j、负责制定和实施本单位应急准备和响应措施；k、完成领导交办其他工作。施工项目部a、负责所承担项目的施工与管理，严格按施工合同规定组织施工；b、负责编制施工组织设计，报监理审批，工程部备案；c、严格执行施工组织设计，按设计要求及相关规程、规范组织施工，并做好施工过程中的各项记录；d料报工程部。保证物料的供应、储存和发放符合要求；e、做好施工过程中相关信息的统计与分析，不断提高施工质量；f、加强施工过程中的安全管理和现场管理，做到安全、文明施工，认真做好施工日志；g、负责施工过程和工程保质期内顾客满意度调查，并报工程部；h、负责项目不合格品的控制和原因分析，防止再发生；i、负责项目竣工资料的编制、工程移交及试运行工作；j、协助工程部对目标、指标、管理方案及运行情况进行监控和测量；k清单和台帐；l、负责制定和实施本单位应急准备和响应措施；m、完成领导交办的其他工作。钢结构项目部a、按照工程部下达的作业指令进行生产；bc、对生产设备和工作环境进行维护和管理；d、按要求对产品质量进行认真检验、验收；e、对生产过程和不合格品进行控制和管理；f、对职工进行质量、安全、环保等方面的培训，增加员工的意识；g、对本单位有关活动的危险、环境因素进行识别，并实施控制。项目经理a、对所承接工程的质量，职业健康安全、环境管理全面负责；b应实施措施，并组织实施；c、参与分包方的选择和考评，并按三大管理体系要求对其进行控制；d本项目施工活动过程的危险源、环境因素进行辨识，建立相应清单和台账，组织制定管理方案；e、依据公司颁布的法律法规清单，收集项目部所需相应的法律法规；f、适时对职工进行质量、安全、环保等方面的培训，增加员工的意识，提高员工能力；g、审批临时物料采购申请；h、做好设施的维护保养。技术人员a、负责按法律法规和规程规范及公司的要求组织施工；b、参与项目施工危险源及环境因素的辨识，负责制定管理方案；c、负责组织各项技术、安全措施的落实；d、负责做好劳力、机械、材料的调配平衡工作，保证施工进度和合同工期；e、负责工程的定位放线，保证几何尺过准确无误；f、负责劳务分包工人的管理和工程量的结算；g、指导现场做好标识，保证可追溯性；h、负责现场的防护，保证工程质量。安全环保员a、认真贯彻国家和地方、行业有关的安全、环保的法律、法规和公司的相关规定；b的制定，并监督落实；c、坚持每日现场巡视，检查安全、环保措施的落实情况，对反安全环保规定的责令改正；d求的责令整改；e、组织应急响应方案的演习；f、参与事故的调查和处理，严格按照“四不放过”原则处理。质量员a责，不放过任何质量隐患；b的验收准则，及时做好质量验收；c、配合材料员做好外购材料、外加工产品的进场的验收检验；d、负责组织分项、分部工程的质量验收和质量评定；ef停工并报告；监督纠正措施的执行，纠正后并重新验收，合格才能放行；g、独立行使检验职权，如实做好各项质量检验记录。材料员a、认真了解施工需用材料的技术要求，包括：标准、牌号、品种、规格、质量等级等；b、组织编制工程材料采购计划；c、参与合格供方的选择和供方业绩的考评；d、负责在合格供方购进材料；e、配合质量员做好进场材料的验收、验证和不合格材料的退货（或选用f、做好进场材料的标识，保管和防护。预算员a、在项目经理的领导下，负责工程概算的编制；b、做好市场调查，了解各种建设材料的价格变化；c、掌握各种物耗定额d、控制施工成本；e、编制工程决算。施工员a、在项目经理领导下，负责施工方案的实施；b、参与项目施工危险源，环境因素的辨识，管理方案的制定与落实；c、负责技术、安全措施的实施，并指导工人按规程操作；d、负责工程施工进度的控制；e、按施工组织设计要求，负责劳力、设备、材料的现场调配；f、负责现场标识，确保可追溯性；g、做好施工中的质量控制、安全管理、环保管理工作，并做好施工日志；h、负责所管施工现场的安全文明施工，避免资源浪费和环境污染。管理者代表由总经理指定一名管理者担任管理者代表，无论在其他方面的职责如何，均有责任和权力负责以下事项；a、确保三大管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；b、负责制定公司的管理方针、目标指标；c、向总经理报告三大管理体系的业绩和任何改进的需求；d、确保在本公司内提高质量、安全、环保意识；e、负责组织内部审核工作，筹备管理评审工作；f、与外界联络有关三大管理体系方面的工作。信息沟通关信息的准确传递和应用，本公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求变更信息，及时通报给主控部门。全的员工代表和指定的管理者代表。管理评审GB/T50430-200713.2ESMS4.6求进行了描述。总则12个月，管理评审由总部做好评审的准备工作，收集相关信息，并保存管理评审的记录。公司制定《管理评审控制程序》，并按该程序文件，进行评审。评审输入a、内部审核结果；b、顾客及相关方的反馈信息；c、过程运行情况和工程及法律法规及其他要求执行的符合情况；d、预防和纠正措施；e、前一次管理评审措施的跟踪情况；f、可能影响三大管理体系所做的更改；g、改进建议评审输出通过评审，做出改进三大管理体系有效性和不断满足顾客及相关方要求所需的决定和措施，包括资源方面的需求。管理评审以报告形式形成文件。参考文件《管理评审控制程序》《安全生产责任制》《目标、指标及管理方案程序》《法律法规识别、获取及更新管理程序》《危险源辨识与危险评价管理程序》《环境因素识别、评价与更新程序》《信息交流管理程序》表5-1 质量管理职能分配表公职能部司管理办公工程人力经营投标物施工工领者室部资部部项门导代源业目要求表部部部会4.1总要求▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制▲▲△△△△△△4.2.4记录控制▲△△△△△△△5.1管理承诺▲5.2以顾客和相关方为关注点▲△△△△△△△△△5.3管理方针▲△△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△△△5.5组织机构职责权限与沟通▲▲△△△△△△△▲5.6管理评审▲▲▲△△△△△△△6.1资源提供▲6.2人力资源△△▲△△△△△6.3基础设施△▲△△△▲△△6.4工作环境△▲△△△△▲△7.1实施策划▲△△△△▲△7.2与顾客和相关方有关的过△△▲▲△△△7.4采购▲△▲△△△△7.5生产和服务提供△▲△△△△▲△7.6监视和测量装置的控制▲△8.2.1顾客和相关方满意△△△▲▲△△△8.2.2内部审核▲▲△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲▲△△△△▲△8.2.4产品的监视和测量▲▲8.3事故事件不合格品控制与△▲△△△△▲△应急准备和响应程序8.4数据分析△△▲△△△△△△8.5改进▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲注：▲为主要职责；△为相关职责职业健康安全、环境管理 职责分配表管工经管工经财人投办工项部理程营务力标公会目门层部部部资部室部职能源部4.1总要求 ▲4.2方针 ▲△△△△△△△△4.3.1危险源、环境因 ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲4.4.3.2法律及其▲它要求▲△△△△▲▲△4.4.3目标与方案 ▲▲△△△△△△△4.4.1资源、作用、△△▲职责和权限△△△▲△△4.4.2能力、培训▲△和意识、△△△△△△4.4.3信息交流、△△△沟通、参与与协商▲△△△▲△4.4.4文件 ▲▲△△△△▲△△4.4.5文件控制▲△△△△△△△4.4.6运行控制 △▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备与△△△响应▲△△▲△▲4.5.1绩效、监测△△和测量▲△△△△△4.5.2合规性评价▲△△△△△△△4.5.3事件、不符△△合纠正/预防措施▲△△△△▲4.5.4记录控制▲△△△△△△△4.5.5内部审核△△△△△▲△△4.6管理评审▲△△△△△△△△▲主要职责 △辅助职责6章资源管理资源提供确保和改进三大管理体系中所需的资源的提供。人力资源总则技能和经验为基础安排人员。能力、培训和意识GB/T50430-20075.3ESMS4.4.2本公司建立并保持《人力资源控制程序满足公司各岗位对人员技能的要求。通过培训使处于每一个有关职能和层次的人员都意识到：a、符合管理方针、程序和三大管理体系要求的重要性；b康安全及环境效益，如何通过自己的努力来达到质量目标；c求方面的作用与职责；d、偏离规定的运行程序的潜在后果。的记录。基础设施（GB/T50430-20076）本公司按照《设施和工作环境控制程序》的规定，提供和保持为达到公司管理目标所需的设施。包括：a、相关的设施和工作场所；b、过程设备，为满足工程施工、产品生产及环境保护和健康安全需要而c（运输、通讯、信息系统、水电供应等。工作环境本公司按照《设施和工作环境控制程序》对使用的工作环境进行管理，以达到符合要求所需的工作环境。相关文件《人力资源控制程序》《设施和工作环境控制程序》7章产品实现与运行控制7.1 策划（GB/T50430-200710.2）本公司制定《产品实现的策划控制程序》和相应的一系列文件，规定了工程施工过程的顺序及其附属过程并保证有效运行。在产品实现过程的策划中，在适当时机确定以下各项内容：产品应达到的目标和要求；质量管理组织和职责；产品实现所需的过程和子过程，并合理安排其顺序和作用；施工管理过程实现所需的文件及资源；包括人员、技术、施工机具等；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；为证实相关工作的记录。质量管理和技术措施；施工企业质量管理的其他要求。对钢结构产品的生产也要按标准要求对质量目标、过程、文件、监视和测量及记录等也进行完整策划；（GB/T50430-20077.2描述）施工企业应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。投标部、经营部制定并组织实施《工程招投标及合同控制程序客的要求加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。与产品有关的要求的确定本公司按照《与顾客有关的过程控制程序》识别和确定顾客和相关方的要求，包括：a、规定的工程服务及产品的要求，包括交付及交付后活动的要求。b、顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。c、与工程和服务及产品相关的责任义务，包括法律和法规要求。d、组织确定的其他附加要求。与产品有关的要求的评审每向顾客提供某一种产品和/或服务承诺之前（如：接受合同或订单应进行评审以确保：a、工程服务及产品各项要求已经明确规定。b、如顾客没有提供书面形式的要求，顾客要求应在接受之前确认。c、与以前（如在报价单中）所表达的不一致的合同或订单要求已经解决。d、本公司有能力满足规定的工程要求。评审的结果和跟踪措施应保持记录。如工程有变化，本公司应确保相关文件已经修改，相关部门已经知道修订的要求。顾客沟通与外部信息交流本公司依照相关管理程序规定，按照《信息交流管理程序8.2.1与相关方反馈意见，包括投诉。设计和开发我公司不进行设计和开发过程，因此删减此条款内容。7.4 采购（GB/T50430-20078.2/8.3）采购过程本公司制定《采购控制程序》以控制采购过程，确保所采购的产品符合要求。根据满足本公司要求的能力来评价和选择供方，并规定选择和评价的间隔时间，评审的结果和跟踪措施予以记录。为确保工程分包方和劳务供方的质量、环保行为和职业健康安全管理符合规定要求，在决定选择供方前应进行评价，公司要求评价后分类形成使用前可不进行评价而直接选用。采购信息采购文件需清楚地说明订购产品和服务的信息，适用时可包括：a、产品和程序、过程及设备和人员的认可或鉴定要求；b、三大管理体系的要求。应确保采购文件发出之前经过审批，保证规定的要求已得到满足。采购产品的验证本公司通过《工程监视和测量控制程序》实施对采购产品的验证。如本公司或顾客提出在供方货源处对采购的产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。企业应按规定对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。对使用中发现的问题应做好记录并及时报告发包方，按照规定进行处理。（GB/T50430-200710.5）生产和服务提供的控制制定并保持《生产和服务提供控制程序以及其他程序和相关作业指导书来指导作业，内容可包括：各级人员获得相应的施工方案、图纸、技术交底、验收标准等文件；调配符合规定的操作人员；必要时，确保作业指导书符合要求，并有可操作性；所使用的设备得到策划并在适宜时间进场，并确保能正常使用；根据有关要求采用新材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、检测；根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；和控制；合理安排施工进度；采取半成品、成品保护措施并监督实施；对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；钢结构产品生产的控制应：、获得规定产品特性的信息和文件。、必要时编制作业指导书。、使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；、实施监视和测量；、实施产品放行、交付和交付后活动。生产和服务提供过程的确认对过程输出不能被其后的测量和监视予以及时验证，包括其缺陷只有在焊接、地下防水工程、大体积混凝土等。a、对过程要求和参数进行控制。b、对设备和人员进行鉴定。c、详细的记录及时反馈施工信息。d、适当时，重新确认。标识和可追溯性本公司应以适当的方式对整个施工过程及产品生产过程予以标识，鉴别工程状态及产品以达到测量和监督的要求。当有追溯性要求时，本公司控制并记录工程的标识，通过相关的记录，达到可追溯的要求。识别控制a、进料接收（或型号交期（或批号）等资料。b、过程中：过程中的产品，必要时作业人员须以物料卡标识、记录、进行控制，以识别产品的品名、规格、数量、制造日期、有效期等。c、各阶段质检人员应按《工程监视和测量控制程序》执行检验，并将检验结果记录于各检验记录表，并依《记录控制程序》规定妥善管理。追溯控制有追溯要求时，质检人员应回溯追查竣工报告，竣工验收记录，过程中检验记录，进料检验记录等，以追查问题产生的原因，并寻找改善方法，以防止问题再发生。产品检验状态控制a、检验状态的种类：合格、不合格、待检查。b的标识由质量员在记录上标识。顾客财产我公司建立顾客财产清单，并对其进行标识、验证、保护和贮存，如有丢失、损坏、不适用时，本公司应及时向顾客报告并记录，详细要求按《顾客提供财产控制程序》执行。产品防护的管理办法，采取相应的防护措施。物料分类及储存a、材料员以物料之规格不同分开储存，并明确标识。b以确保安全。储存管理a、入库物品，需经质量员检验合格后，方准入库储存。b、材料员应依照“先进先出”的原则进行管理，以避免物料过期、变质。c禁私自拿取或使用。d、储存场所应设置灭火器，应定期检查是否过期，确保随时可用。e、材料员需对储放的物料详细登记到物料管理帐上，以求料、帐一致。f、为防止库存材料过期、变质，需不定期对库存品进行检查（变形、生锈、变质等。g理报废处理。质量检查：储存场所储存的物料，由材料员检查是否超过保存期限（半年一次，并列表通知质量员重新检验以确保物料的质量。异常处理a、材料员收发料过程中，如遇有变质、生锈、刮伤与损坏时，应立即通知质量员判定处理。b、连续二年无出帐的物料应列为呆滞料，由材料员统一提出申请处理。目部和材料员负责；并对搬运、包装采取适当措施，防止产品损坏。（GB/T50430-200711.5）验及维护，以确保检验、测量及试验之仪器设备的测量能力符合测量要求，从而保证工程质量符合要求。必要时，可通过以下方式对用于监视、测量及试验的仪器设备予以控制。依《监视和测量装置控制程序》的规定由专职人员进行管理。对于仪器设备应妥善防护，以避免因调整不当导致其校正失效。对于各项校正记录按《记录控制程序》执行。的规定评估以前的测量结果，并采取适当的补救措施。对监视和测量设备的校正状态进行标识。防止搬运、维护、储存时受到破坏或毁坏。运行控制公司制定《职业健康安全与环境管理运行控制程序》以识别和有效控制与重大危险源和重要环境因素有关的运行和活动通过以下方式确保它们在规定的条件下进行。a、对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全与环境管理方针、目标指标的运行，建立并保持相应的程序文件；b、在程序文件或作业指导文件中规定运行准则；c、公司制定并保持《采购控制程序》，确保所采购产品符合要求；d关的作业指导书，安全操作规程来从根本上消除或降低职业健康安全风险。应急准备和响应针对识别出的重大环境因素和重大危险源，确定潜在事故和紧急情况，减少事故的损失。可能导致的事故或紧急情况有：火灾、爆炸、设备故障、化学品的大面积泄漏；施工中挖断水、电、气、热及通讯管线；突遇停水、停电；恶劣天气及野外施工中的不良影响；文物的发现；施工中振动造成的破坏；各类伤亡事故等。各单位针对潜在的事故或紧急情况，制定应急预案，在其中规定应急组织机构、应急设施、应急程序、抢险救灾的具体方法、应急时的对外联络方法、消防、文物部门等政府机构联络方式、附近的医院及其专业优势等；对上述应急预案制定后应进行评审，确保符合每一个区域的实际情况，确保在上述紧急情况发生后上述预案能起到减少损失的作用；对于预案中规定的应急设施，应进行维护，确保能正常使用；当事故或紧急情况发生后，应进行调查处理，并采取纠正措施。参考文件《产品实现的策划控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《采购控制程序》《施工分包方评选程序》《生产和服务提供控制程序》《顾客提供财产控制程序》《监视和测量设备控制程序》《工程监视和测量控制程序》《信息交流管理程序》《资源、能源管理程序》《噪声控制程序》《固体废物控制程序》《相关方控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制管理程序》《法律法规识别、获取及更新管理程序》《管理目标指标及管理方案管理程序》《安全生产责任制》《恶劣天气作业安全管理程序》《防护设施、安全工具和施工机械用具管理程序》《车辆运输安全管理程序》《消防管理程序》《劳动保护用品管理程序》《易燃易爆品防火管理程序》《安全标识使用管理程序》《应急预案与响应管理程序》《绩效测量与监视管理程序》《事故事件不符合纠正预防措施管理程序》8章测量、分析和改进总则QESMS：GB/T50430-200713ES:4.5.14.5.2。根据本公司三大管理体系运作的特点和产品质量要求，对以下所需的监视、测量分析和改进过程进行了策划，形成相应文件，并做出相应的规定，以满足：a、证实产品的符合性达到图纸和验收准则要求；bc、对公司制定的管理目标的满足程度进行监视；d、主动性的绩效测量，监视运行情况符合运行准则和法律法规要求；e、被动性的绩效测量，监视事故、疾病、事件和不符合；f、记录充分的监视和测量数据和结果，以便于纠正和预防措施的分析；g、持续改进三大管理体系，确保体系的有效性。监视和测量顾客与相关方满意本公司制定《绩效测量与监视管理程序》来测量和监控顾客和相关方满意程度，作为三大管理体系运行绩效的考核指标之了。公司依据《绩效测量与监视管理程序》对相关结果进行统计分析，/据《改进控制程序》进行活动。对需进行维护返修的项目填写《工程返修记录单限定维护返修时间，返修完毕，请顾客验收填写相关记录，并由顾客签字。8.2.1.1所述程序进行；非公司的原因出现的质量问题的维修，可先按8.2.1.2用与责任方协商解决。内部审核12a、三大管理体系是否符合三大标准的要求；b、三大管理体系是否有效的实施和保持；c、工程部负责编写内部审核计划，管理者代表审核批准后实施；de、受审核单位必须指定专人陪同，并提供相关文件；f、审核过程中发现的不符合予以记录，开据《不合格报告》并经受审核单位确认，内审小组组长汇总审核记录，形成内部审核报告，呈报管理者代表审批后，正式发送至各相关单位；g、受审核单位依据《改进控制程序施并组织实施；h、审核小组成员应对受审核单位所提出的纠正和预防措施执行情况进行跟踪，确保问题已整改后方可关闭，且下一次审核仍需将其列入审查重点。过程的监视和测量本公司通过《生产和服务提供控制程序的能力。产品的监视和测量本公司依据《工程监视和测量控制程序》的规定进行测量和监视工程及产品的质量特性，以确保工程及产品符合规定要求。a、所购进物品的质量，依据《工程监视和测量控制程序》规定进行检验。b为确保质量符合要求，工程、技术、质量、安全、环保等部门依据施工组织设计进行逐一检验。c、整个流程中各项测量和检验均应予以记录，并依《记录控制程序》之规定加以保存，测量与检验记录应能显示检验和审核人员。d、当所有规定的活动都已圆满完成以后，即上述各项流程的测量与检验完成以后，工程部、施工项目部报业主和监理单位进行验收。验收合格后工程及产品才能交付顾客。环境及职业健康安全绩效的监视和测量安全质量部和项目部，对具有或可能具有重大环境影响和风险的过程及监视和测量，通过监测结果对方针、环境和职业健康安全目标、指标及方案落实情况、适用的法律法规及其他要求的符合程度进行评价（合规性评价各职能部门应对本部门所主责的管理体系过程在全公司的运行情况进行检查，以确保相关区域在该过程的运行符合要求。事故、事件、不合格品控制注：本条款同时对ESMS中的如下条款要求进行了描述：4.5.3。对施工过程产生的不合格品以及环境和职业健康安全管理过程中产生的事件产生的影响。不合格品采用下述几种方式控制：⑴进行返工，以达到规定要求；⑵返修或不经返修而作为让步接收（需得到授权人员或顾客批准；⑶降级使用；⑷拒收或报废；⑸应记录不合格品的性质及处置措施。对施工过程及产品的不合格返工后，应重新检验并保存检验记录；如因不符合或事故的处置引起对文件的更改，应遵照执行。当工程及产品交付后或在保修期内，工程质量及产品出现不合格时，项目部应及时与顾客协商解决。较严重的不合格，由工程管理部组织有关部门制定并采取适当的纠正和纠正措施，确保满足顾客的要求。程，确保措施不带来新的风险。数据分析为保证