三标培训PowerPoint幻灯片

ISO9000、ISO14001、OHSAS18001三标体系内审员培训讲师：李军剑-请将手机调到静音或关机状态-请勿任意走动、交谈、接听电话-保持教室宁静并按照座位就坐-请准时到课，积极参考，共同分享-感谢您的配合讲师温馨提示培训准备1：培训人员分成4－6组2：推选一名组长3：创建组名和口号4：准备A2纸五十张，白板黑笔6支5:打印ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准课程表

第

一天

第二天第三天上午9：00—12：001：过程方法培训2：ISO9001:2008标准讲解1：环境意识培训2：IS014001:2004环境管理体系知识培训1：OHSAS:18001:2007职业健康安全管理体系知识培训午休12：00--14：00

下午14：00—17：001：ISO9001:2008标准讲解2：内审案例分析1：IS014001:2004环境管理体系知识培训2：内审案例分析1：内审知识培训2：内审模拟注意事项每1.0小时中途休息10分钟！2/4/20235过程方法培训第一章节中世纪拦路抢劫的骑士

每天的作业流程开始起床早餐登上塔楼了望骑马出发抢劫商人看见商人了吗？爬下塔楼掠夺东西拖回结束从什么上面可以认出商人行为方式常用的藏身术2/4/2023过程的定义2/4/2023过程是什么任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。

过程活动+

资源输入输出典型的过程模型输入输出转换管理资源测量≠

目标改进行动持续改进DACP要求2/4/2023以过程为基础的质量管理模式图客户客户管理职责资源管理测量、分析和改进产品质量管理体系持续改进要求满意输入输出产品实现过程方法过程管理Identificationofprocesses过程识别Planningofprocesses过程策划Implementationandmeasurement实施和测量Analysis

分析Correctiveactionandimprovement改进行动与提高过程方法五步曲13过程分类顾客顾客顾客导向的过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）龟形图分析法谁进行？（能力/技能/培训）使用的准则是什么？（测量/评估）输出输入使用什么方式？（材料/设备）如何做？（方法/程序/技术）过程2/4/2023IATF规定的组织绩效分析的过程方法

―过程分析和过程审核的“乌龟图”输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称过程管理——乌龟图准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图示例：采购过程（采购）

采购计划供应商评价、选择采购资料制定；进货验证、检验；供应商监视和测量；供应商开发。正式生产：型号、数量、接收准则（技术要求）、质量保证、交付时间PPAP的材料：材质、型号、供应商、数量、接收准则、质量保证、交付时间新品开发：型号、数量、接收准则、质量保证、交付时间采购手册供应商选择、评价管理程序供应商评价准则供应商考核管理办法进货产品质量控制程序采购合同供应商零部件批准程序供应商交付业绩，含超额运费PPM持续改进QCDD所有权总成本供应商管理系统软件和硬件检验标准、仪器和设备采购人员：培训、职责和权限采购部组织质量、技术等部门进行选择和评价技术部负责零部件批准采购经理和工作人员按照权限范围进行合同审核批准符合规定要求的零部件质量、价格、交付、设计开发等符合要求2/4/202317例：生产过程分析“乌龟图”应用什么？该过程需要什么材料、设备和其它资源？工厂和机器（6.3）过程装备（6.3）测量装备（7.6）工装（7.5.1.5）设施和装备维修所需的资源（7.5.1.4）包装/标识（7.5.5）车间清洁（6.4.2）顾客财产（7.5.4）过程中材料的运输（6.3）过程所需的原材料（7.4）生产过程输出达到顾客要求已生产达到满足顾客的产品（8.2.1.1）并符合输入的产品的特定要求输入：过程的顾客需求是什么？达到这些需求有什么要求？产品需要按照以下要求来生产；顾客时间计划（7.5.1.6）顾客要求（7.2.1）法规/法律的要求（7.2.1）QMS要求（4.1）方法？过程如何受控？包括应用程序书、工作指导书和方法？过程的支持过程有哪些？控制计划（7.5.1.1）工作指导书（7.5.1.2）预防性维修（7.5.1.4）SPC的应用（8.1.1）流程图/车间平面布置图（7.3.3.2）不合格产品程序（8.3）服务信息的反馈（7.5.1.7）应急计划（6.3.2）文件控制/记录（4.2.4）变更控制（7.1.4）外观项目（8.2.4.2）（支持过程）电脑/设备支持培训雇用/解职采购产品移动/检验预防性和预测性维修资源提供由谁实施？谁是过程的“所有人”？谁赢用这些资源？以及谁来帮助实施实施这些过程？职责和授权（5.5.1）能力准则（6.2.1）上岗/培训记录（6.2.2）代理/合同员工（6.2.2.3）工作职责/授权（5.5）培训有效性（6.2.2）SPC意识（8.1.2）人身安全（6.4.1）对方针目标/理解（6.2.2.4）谁来帮助IT人力资源、后勤、销售、质量、维修人员结果是什么？过程的产品和过程有效性的测量/分析数据分析（8.4.1）顾客满意度（8.2.1）其他的组织目标（5.4.1）有关的维修目标的设备开机和停机时间（7.5.1.4）不良的质量成本（5.6.1.1）过程能力（8.2.3.1）过程所贡献的持续改进结果（8.5）、与该过程相关的审核记录（8.2.2）2/4/2023来料检查过程资源配置：合格检测设备计算器一台标识章5枚相关技术图纸过程输入：受入检查成绩表(表格)供方送货单及实物供方检验记录工作目标：受入检查漏检不良率降低20%以上(1.89%1.5%)过程输出：受入检查成绩表(报告)受入检查月统计报告供应商成绩报告工作文件：1.受入出货管理规定;2.部品检查规格3.检验和实验管理程序;4.标识和可追溯性管理程序5.不合格品管理程序6.纠正与预防措施管理程序7.C=0抽样计划人员要求：教育程度：初中毕业以上（含）接受的培训：进料检验及管理知识的培训具备的技能：a.熟悉公司产品检验方法及抽样水准b.能看懂图纸c.会操作公司（相关检验）检测设备d.会品管七大手法工作经验：同行业1年以上（含）的工作经验来料检验过程过程管理

——识别过程及相互关系

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Out客戶要求报价客户拿到『报价单』章鱼图20章鱼图应用范例超级市场

史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处,就决定去那里.

到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿。然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指示标志方向。现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法过程方法图想找到产品的顾客（I）2拿到购物车的顾客（O）想运送采购物的顾客（I）已经停好车的顾客（O）想要停车的顾客（I）知道“不可思议好吃”超级市场的顾客（O）不知道“不可思议好吃”超级市场的顾客存在（I）已经找到车的顾客存在（O）想要找到车的顾客存在（I）已经付款的顾客（O）想要付款的顾客（I）已经找到产品的顾客（O）13456章鱼图应用2/4/2023章鱼图分析法—Octopus2/4/20232/4/2023过程方法在体系中的应用

顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1文件和记录管理√√√√√S2顾客特殊要求的识别√√√√√S3沟通管理√√√√√S4人力资源/培训管理√√√√√S5基础设施/生产设备管理√√S6采购和供方管理√√S7生产计划提供管理√S8工装管理√S9标识和可追溯性管理√√√√S10产品安全性管理√√√√√S11控制计划管理√√√√√S12PPAP管理√√√√√S13PFMEA管理√√√√S14MSA分析管理√√S15SPC研究管理√√√√√S16顾客财产管理√√√√S17产品防护管理√√S18监视和测量装置管理√√S19顾客满意度测量

√√√√√S20过程的监视和测量√√√√S21产品的监视和测量√√√S22不合格纠正预防√√√√√管理过程M1方针目标的制定与监控；M2公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进过程管理——练习识别本部门的过程任选一过程画乌龟图15分钟26第二章节ISO9001：2008标准简介前言/ISO前言第0章：引言第1章：范围第2章：参考标准第3章：术语和定义第4章：质量管理体系第5章：管理职责第6章：资源管理第7章：产品实现第8章：测量、分析与改进0.1总则 战略性决策（战术战略）QMS因地（司）置宜受：需求、目标、产品、过程、规模和结构等因素影响体系结构或文件不求统一，符合标准为宜产品要求的补充0.1总则（用途）评价内部客户要求法律法规要求组织自身要求满足外部能力如：认证机构/客户/咨询机构4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.1总要求建立、实施、保持和持续改进“文件化”的质量管理体系总体思路：A识别过程及应用B确定过程C确定准则和方法D获得资源与信息E监视，测量与分析过程F采取措施，以实现并改进过程外包过程：识别，控制注：过程包括与管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程按本标准管理过程4.1总要求----图示

采取措施持续改进过程（条款4.1f）A识别过程及应用、顺序、相互作用、确定准则和方法（条款4.1a,b,c）P

获得资源和信息实现策划的过程（条款4.1d）D监视、测量、分析过程（条款4.1e）C过程的管控外包过程4.2.1文件总要求（一）质量方针/质量目标质量手册标准要求的文件（6项）组织运作和监控要求的文件（二/三阶）标准要求的记录（19项）4.2.1文件总要求（二）文件详略取决于组织实际情况，并非越多越好实例：A公司：哈！你瞧，为了做ISO9000我们公司的顾问师帮我们写48本的程序文件，200多本的工作指示，听说很多管理程序还是国外大公司的范例呢！这么多的文件记录整整齐齐，看起来多舒服。B公司：喔！真不好意思，我们中不过依照ISO9001的要求，根据我们自己的实际写下许多流程图，跟你们文件真没比半年后…….A公司：文件！记录！文件！记录！我何等不下去了！！B公司：还好，我们没有抄他们的文件！4.2.1文件结构方针目标品质手册程序文件工作指导质量记录划计质品宗旨，方向与目标描述QMS结构---纲要阐述部门间运作程序阐述某项具体操作QMS运作----证据QualityManualQualityProcedureWorkInstructionQualityRecord外来文件4.2.2质量手册体系的范围文件程序的大纲过程之间的关联性结构（大致如下）：封面/发布今/目录/修订记录/发放清单/手册控制/公司简介/条款文件对照/职责分配表。编写目的/手册范围/质量方针与目标/组织结构/职责权限。QMS要求概述（文件程序的大纲，过程之间的关联性）。附件：生产工艺流程图/管理者代表任命书等。4.2.3文件控制作法目的文件文控六字真言：编，审，批，发，修，废。表单记录工作指示程序文件质量手册A审查批准发行B控制变更发行C识别文件版本D现场文件适用E文件清晰易辨F控制外来文件G控制作废文件A确保内容适当B确保内容最新C防止文件误用D确保使用方便E现场文件适用按4.2.4“质量记录控制”的要求进行控制文件的分类客户资料国家标准国际标准行业标准外部文件受控文件2010/01/28非受控文件2010/01/28电子媒体书面文件硬件拷贝内部文件暂时有效参考使用无须列管受版本版次更改限制。由文控中心负责QMS文件文件控制流程图制订申请制订\修订文件发行正式运行文件会审试运行定期评审审批修订申请作废申请审批销毁开始结束文件会审表文件发放/回收记录表文件控制总览表文件年度评审记录表相关记录文件制订/修订/作废申请表文件控制程序技术资料控制程序文件书写管理规定相关文件外来文件控制收集收集确认发放签收使用获取新版本发放号文件保管确认旧版回收外来文件适用的外来文件外来文件新版本作废版本（无效）文件的基本结构文件格式：封面/修订页/正文/附件/附表封面：文件名称/文件编号/制定部门/生效日期/文控印章/制定/审查/批准/密级等。正文常用“八步天龙”的格式1.目的/2.范围/3.定义/4.职责/5.内容

6.参考文件/7.记录表单/8.附件（如：流程图）页眉：公司名称/文件名称/文件编号/生效日期/版本号/页码/制定部门/密级等。页脚：制定/审查/批准等。4.2.4记录的控制记录证明提供产品、过程符合要求质量管理体系有效运行采取纠正和预防措施的信息保持和改进质量管理体系的信息记录控制标识贮存检索保存期限标识有唯一的名称和编号/版次环境条件：防虫蛀、防潮、防损坏、防丢失易查找，编目、归档、查阅的要求根据产品特点，法规要求决定保存期过期记录的销毁需登记、批准质量记录控制流程图质量记录所用之表单由质量手册、程序文件、工作指导等文件引申而来，其控制按4.2.3进行，表单填写之后才成为记录，作为运作证据等。填写保存销毁要求：勿漏项、勿随意涂改、勿铅笔填写，需清晰工整填写等。要求：装订成册、标识清楚、防潮、防晒、防虫。年限要求：销毁申请，批准后盖作废章。相关文件质量记录控制程序质量记录清单相关记录质量记录标识卡质量记录销毁单ISO9001：2008必须的记录管理评审教育、培训、技能和经验的记录产品要求评审记录设计/开发的输入设计/开发的评审设计/开发的验证设计/开发的确认设计/开发的评审供方的评价记录特殊过程的确认产品的唯一性标识客供品方面的记录测量设备失效时的评估记录仪器校正记录内审记录产品的监视与测量记录不合格品控制的记录纠正措施的记录预防措施的记录5管理职责5管理职责5.1管理承诺最高管理者（TOP）五大承诺（需提供证据）：a）满足客户及法规要求----5.2b）制定质量方针----5.3c）确保质量目标的制定----5.4.2d）进行管理评审----5.6e）确保获得资源----第6章本条款是综合性条款，规定TOP的职责及义务，为后续条款的总纲。见后页“管理承诺关系图”管理承诺承诺：建立、实施QMS并持续改进兑现通过活动提供证据活动证据制定质量方针传达满足顾客和法律法规要求的重要性确定质量目标进行管理评审确保提供资源5.1管理承诺关系图5.1管理承诺5.2客户焦点5.3质量方针5.6管理评审6资源管理5.5职责、权限与沟通5.5.1职责权限5.5.3内部沟通5.5.2管理者代表5.4策划5.4.1质量目标5.4.2QMS策划5管理职责5.2以客户为关注焦点最高管理者应以增强客户满意为目的，确保客户的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。关系图5.2以客户为关注焦点7.2与客户有关的过程7.2.1产品要求的确定7.2.2产品要求的评审7.2.3客户反馈8.2.1客户满意以顾客为关注焦点QMS就是确保产品实现过程满足规定要求，提供符合顾客要求的产品，使顾客满意！最高管理者满足顾客要求顾客需求、期望与产品服务有关的要求设计开发要求生产服务提供的要求产品服务的提供法律法规要求，其他社会要求组织确定的任何附加要求5.3质量方针质量方针应：a）适应宗旨；b）两个承诺：承诺满足要求、承诺持续改进；c）一个框架：制定和评审质量目标的框架；d）沟通理解：用标语、板报、会议宣导；e）管理评审：评审其适宜性。质量方针应包含的内容

可以形成一个文件，质量方针应：1标题2对组织所处的内外环境的描述3对组织应对内外环境的指导思想的阐述4引出质量方针的核心内容5实施质量方针的措施6最高管理者签名及公布实施日期

例：ABC公司质量方针

受经济危机的阴影，使得本公司的产品面临着更加激烈的市场竞争。本公司的传统顾客对本公司的产品品质提出了更高要求，潜在的顾客又需要我们用更优良的品质、更低廉的价格和更周到的服务去争取。如果本公司的产品品质只保持现有水平，不能有一个较大的改进，很可能遭受失败。不但打不开新的市场，而且还会失去原有的市场。本公司的产品迫切需要有一个较大的改进，但公司上上下下都缺乏一种忧患意识、危机意识，公司的品质管理一直偏重于控制，持续改进的理念和方法尚未引入。这是本公司质体系存在的最大问题，必须加以有效克服。面对公司所处的困难，公司董事会经研究的决定，要动员全体员工迎着困难上，发起“第二次创业”活动，支争取更加光明灿烂的前景。首先，要立足于品质取胜的基点，狠抓产品更新换代，使产品品质再上新台阶。其次，要开拓更广阔的市场，在保住传统市场的基础上，力争使本公司的产品进入欧美市场。再次，要在全公司广泛推行品管圈活动，在降低消耗、提高品质方面开展持续的品质改进。最后，全公司员工要加强团结协作，积极参与，共同努力，以实现公司“第二次创业”的目标。本公司的品质方针是：

1.

用品质去开拓市场，按欧美市场的品质标准组织生产。

2.

用品种去满足顾客需求，加强产品开发设计的品质控制。

3.

用持续改进去促进发展，使本公司在十年内成为亚洲第一大XX产品生产企业。上述品质方针可以简化为；品质抢市场、品种争顾客、改进求发展。为了实施品质方针，应采取如下措施；将本品质方针发到全体员工手上，组织员工学习、讨论，务必使全体员工，特别是负有职责的管理人员充分理解。根据本品质方针制定品质目标，并将品质目标层层分解，实施品质目标管理本公司的文件、过程、程序、产品等凡与本品质方针不相符的，一律按本品质方针规定的原则进行修正或处理，任何人，包括董事长、总经理都不得违背本品质方针规定的原则。XX公司董事长兼总经理

XXX（签名）

5.4.1质量目标制定质量目标，实现质量方针（方向/宗旨）质量目标体系：相关职能、相关层次。质量目标内容：主要是：与满足产品要求有关（见7.1a）；其他：如与过程和体系有的目标。质量目标要求：可测量，必要时量化；与质量方针保持一致。建议：制定“方针目标管理程序”质量目标示例某电子厂质量目标：出货成品不良率小于800PPM客户满意度达到80%以上准时交货率100%公司总目标通常只制定与客户直接有关的目标为实现公司总质量目标，需要将总目标在各职能部门和各管理层次进行分解，详见《质量目标展开表》，并定期进行检讨分析，以确保目标的实现。

方针与目标示例某公司质量方针高素质的员工高新尖的技术高质量的产品高水准的服务5.4.2质量管理体系策划QMS策划目的是：实现质量方针/目标QMS策划的方法：按ISO9001：2008之4.1提供的PDCA方法进行。在变更和实施QMS过程时，保持QMS的完整性。QMS策划的关系图（见下一张投影片）策划证据：条文/职能展开表、质量手册等。ISO9001的策划系统要求5.4策划5.4.1质量目标5.4.2QMS策划4.5.1相关职能和层次的质量目标体系过程资源7.1产品实现的策划产品要求,质量目标过程,文件,资源验证,确认,监视,检验,试验产品和过程符合性记录8.1总则测量,监视,分析和改进过程适用统计方法7.3.1设计/开发的策划过程的阶段评审,验证,确认职责与权限7.5.1生产和服务的提供生产和服务提供的策划8.2.2内部审核策划审核方案APQP5.5.1职责和权限TOPMGT确定组织的职责、权限并沟通。实施方法：制定QMS组织架构图设置三原则：一个上级、责权个一致、不重不空方式：扁平式，高长式(管理幅度通常为7-15个)规定各部门/岗位的职责和权限在手册(如组织图/职能展开表)和程序等文件中阐述或形成《工作职责描述书》的三级文件。公布出来5.5.2管理者代表管理者中的一员，必需是企业内部人员。管理者代表的职责和权限:建立、实施和保持QMS；向TOP报告QMS的业绩和任何改进的需求；提高对客户要求的意识。与QMS有关的外部联络。实施方法：管理者代表委任书管理代表委任书

管理者代表建立实施保持报告……传达→提高外部联系5.5.3内部沟通沟通的内容：有关体系、过程的运行及其结果的有效性方面的信息。沟通的方式：横向、纵向、前后过程之间===单向/双向/多向沟通的目的：增进理解，协调行动，有效地参与质量活动沟通的手段：会议、联络书、板报、内部刊物、公告、内部网站、声像、E-mail、口头…内部沟通QMS的过程及有效性决策层执行层作业层各种会议内部刊物布告栏简报声像联网665.6管理评审管理评审审核报告顾客意见及满意度过程绩效预防和纠正措施产品质量上次跟踪环境变化评审输入评审输出QMS体系的改进资源的需求产品的改进决定和措施适宜性？有效性？充分性？最高管理者管理评审记录管理评审报告5.6管理评审----总则定期管理评审（每年最少一次，两次为佳），必要时可临时追加评审（何为必要时？？）方式：管理评审会议，（由总经理主持）管理评审目的：确保QMS的三性：适宜性充分性有效性。适宜性：QMS是否与内外部环境的适宜性？充分性：QMS的规定能否允分现实质量目标的要求？有效性：QMS的规定能否能有效实现质量目标？评审应包括:评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。建议：形成《管理评审控制程序》5.6.2评审输入包括:a)审核结果（第一、二、三方的审核）b)客户反馈（客户评价、客户投诉、客户满意度等）c)过程的业绩和产品的符合性（如：产品合格/不合格率，目标达成状况等）

d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更；g)改进的建议。5.6.3评审输出以下方面：体系的改进过程的改进产品的改进资源需求。资源管理其他资源:信息供方和合作方自然资源财务资源6.1资源提供组织应确定并提供以下方面所需的资源：a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足客户要求，增强客户满意。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境

信息、供方及合作伙伴、自然资源、财务资源、知识产权ISO9001对资源的要求：人力资源基础设施（主要是：机器设备、测试仪器等）工作环境（主要是：现场5S、生产及测试的温湿度要求等）6.2人力资源----总则不完全同于MBA中的人力资源核心词：胜任的（即有能力的）能力的基础：教育、培训、技能和经验人员包括：专职人员、兼职人员、临时人员、分包工作的人员等实施建议：制定《岗位任职要求》，作为人员招聘、上岗、转岗及考核的依据6.2.2能力、意识和培训（一）组织应：a）确定能力（岗位任职要求）b）满足能力要求：培训、其他措施（如招聘、外包）c）评价措施的有效性；d）确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2能力、意识和培训（二）实施：制定“人力资源控制程序”，规定：岗位任职要求、人员培训、人员招聘等方面的内容相关记录：岗位任职要求新进人员面试记录表在岗人员考核记录表年度培训计划表培训记录表（包括培训人员、培训考核等）人员培训记录人力资源控制确定能力要求记录教育培训技能经验确保质量意识评价措施效果实施培训/措施规定任职资格与能力要求培训、招聘、转岗等面试、笔试、实际操作、业绩评定质量意识与质量管理的培训、传达培训记录、资格证明6.3基础设施（一）确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施,适用时，基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（包括硬件和软件）；c)支持性服务，（如运输或通讯）。基础设施确定、提供、维护基础设施确保提供的产品满足要求6.3基础设施（二）实施建议制定《基础设施控制程序》规定有关机器设备的购置、保养、报废的有关事宜相关的记录有设备购置申请书机器设备一览表机器设备验收表机器设备维修记录表机器设备履历表机器设备报废表……6.4工作环境组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。实施要求：工厂5S(整理、整顿、清扫、清洁、素养)生产及检测的环境要求（如：温湿度、洁净度要求等）机器设备的日常保养情况等工作环境(与ISO14001不完全一样)人的因素物理因素工作方法激励政策安全防护人体工效学震动噪声温度粉尘清洁度湿度辐射卫生识别控制管理和谐轻松愉快团结合作心情舒畅确保产品符合要求提高效率第七章:产品实现7.1产品实现的策划（一）组织应策划和开发产品实现所需的过程。在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：a)产品的质量目标和要求；b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。策划的输出形式应适于组织的运作方式。

产品实现过程策划的内容质量目标实现过程验证确认活动所需质量记录确定识别产品质量特性建立目标值，质量要求、约束条件满足顾客、适用的法律法规全部要求识别确定所需的过程和子过程确定所需的资源、设施、确保产品实现确定过程文件，确保有效运行、控制对照输入要求验证过程输出，按验收准则操作确认可包括建模、仿真、试验和顾客参加的评审记录的内容应能证明运行和产品符合要求应考虑记录提供证实的充分性应考虑记录要求和记录的传递7.1产品实现的策划（二）实施要求：在质量手册中进行描述编制产品实现流程图内容包括：市场策划、业务接单、产品开发、材料采购、仓储管理、生产计划、制造过程、质量控制、产品出货、售后服务等针对新产品可编制产品质量计划产品实现的策划系统图7.3设计/开发7.5生产7.4采购8.2监视测量产品7.2客户要求7.2与客户有关的过程客户有关过程产品有关要求的确定显性的要求隐性的要求法律的要求承诺的要求产品要求评审产品的要求具备的能力客户沟通售前：产品信息售中：订单处理售后：客户反馈7.2.1与产品有关要求的确定组织确定的任何附加要求法律法规等其他社会要求（安全性、环保要求）与产品有关的要求应充分了解顾客的要求和期望产品用途所必需的要求（隐含）顾客规定的要求88产品要求评审产品要求是否明确规定①②③不一致是否得到解决有无能力满足规定要求与产品有关的要求顾客组织理解不一致要求与期望合同或订单顾客组织解决满足与产品有关的要求技术生产采购能力合同合同变更协商或评审通知相关部门89顾客沟通产品/服务提供前提供中提供后产品信息顾客问询合同订单的处理顾客反馈顾客抱怨充分准确地掌握顾客满意程度有关的信息907.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.3设计和开发之关系图客户要求7.3.2输入设计过程7.3.3输出产品7.3.4设计评审7.3.5设计验证7.3.6设计确认设计变更7.3.1设计/开发策划设计开发的策划策划的内容与要求划分设计开发阶段确定评审验证确认明确职责和权限规定接口关系活动时机、参与人员和活动要求规定每阶段的工作内容和要求有关部门在设计开发中的职责权限组织结构与技术上的接口策划形成文件变更修改后文件可行性报告设计开发计划日程进度工作计划设计和开发的输入和输出法律法规要求标准特别是强制性功能要求使用性安全性保密性性能要求物理性能机械性能电气性能化学性能以往类似设计信息设计技术规范输入方案确认初步设计详细设计工艺设计样机设计（验证）生产定型（确认）批量生产输出确保充分与适宜性要求完整、明确不矛盾记录或文件设计任务书设计规范服务说明书产品设计说明书产品规范服务规范验收准则计算书样品图样放行前需得到批准设计开发评审策划时作出安排(一般是对输入和设计过程)评审点选择评审方式评审人员评审准备评审要求评审内容评审结果意见处理改进设计新设计设计更改评审适宜性充分性有效性满足要求的能力评价结果解决问题的措施识别不足保持记录设计和开发验证策划时作出安排(一般是对输出)验证点验证内容验证方式验证输出是否满足输入要求？不足部分采取有效措施解决验证结果保持记录设计输入设计输出几种验证方式变换方法计算与已证实的类似设计比较试验和演示对设计文件评审设计开发完成后，批量正式生产/服务正式提供前，策划时作出安排确认点确认内容确认条件确认方式确认产品是否满足使用要求？不足部分采取有效措施解决确认结果保持记录规定的使用要求已知的预期用途设计开发的产品实际条件下/模拟状态下的试验设计和开发确认设计开发更改的控制评审后验证后确认后更改根据更改范围的大小、重要性决定是否评审、验证、确认评价更改后对产品部分或整体功能、性能、结构等方面的影响评价对已交付产品的影响确定更改的适宜性批准更改及措施的记录应保持987.4采购采购控制供方选择------------------评价/考核准则采购信息------------------采购单/合同等采购验证-----------------抽样标准/验证规范/到厂验证等采购过程的控制制订要求采购产品外包项目评价、选择供方验证采购产品采购的产品合格供方名录重新评价控制的类型与程度取决于：对产品质量的影响重要程度采购文件制定实施7.4.1采购过程供应商选择产品要求的能力产品类型产品质量影响程度e.g.电子、机械、化工……e.g.IC零件、CPU零件e.g.支援、后勤、价格7.4.2采购信息采购订单信息包括：品名/规格/型号数量/交期/价格质量要求其他要求：产品/程序/过程/设备/人员/体系的要求等。交货地点/运输包装方式/付款方式等发订单前应经批准。7.4.3采购产品的验证目的：确保来料合格方式：检验/试验/其他方式供方验货：在采购订单中明确规定7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4客户财产7.5.5产品防护7.5.1生产和服务提供的控制策划生产过程PMC过程的策划（PMC流程图）制造工艺流程的策划（QC工程图）适用时，受控条件应包括：a)产品特性的信息（如图纸、BOM等）b)作业指导书；c)生产设备；d)监测设备；e)实施监测；f)放行、交付和交付后活动。g)4M1E（人，机、料、法、环）因素的控制

仪器仪表标液检测报告过程参数记录服务质量评定工作环境测定交付或放行的条件确保交货期适当的售后服务：零配件供应培训维修软件维护与升级等等生产和服务提供的控制规定产品特性的信息作业指导书监视和测量装置实施监控活动交付后的活动设施设备工装产品质量标准产品规范图样服务规范工艺规程检验规程作业指导书适宜的设备7.5.2生产和服务提供过程的确认

特殊过程的定义特殊过程确认的目的：证明过程能达到要求。特殊过程确认的内容：过程的准则；设备的认可；人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录的要求；再确认。过程确认不易或不能经济地验证后续工序或交付后才显露问题过程能力确认特殊过程规定过程评审和批准的准则人员资格的认可设备认可方法和程序的认可记]录的要求再确认1087.5.3标识和可追溯性产品属性标识：产品名称/数量/生产日期/班组/作业员……产品检验状态标识：合格不合格(报废、返工、特采……)待检/已检待判定……。追溯性唯一性标识（如：手机的机身码等）质量/生产问题的追溯性标识和可追溯性产品标识检验状态标识身份证健康证合同要求法规要求质量控制要求明确需追溯的产品范围标识记录产品标识交付记录生产车间出入库时间原材料生产标识供应商出库时间入库时间产品标识供应商产品标识交付成品出库原料入库生产制造成品入库原料采购原料出库包装标识运输标识防护标识7.5.57.5.4客户财产（客供品）爱护客户财产识别、验证、保护和维护客户财产。丢失、损坏、不适用时，报告客户，并记录客户财产可包括知识产权。如图纸、软件、配方、商标……顾客财产报告顾客接收顾客财产验证OK不合格保管使用组织丢失、损坏不适用构成产品的部件或组件用于修理、维护或升级的产品最终产品的包装材料服务行业为顾客保管的财务（如停车）代表顾客提供的服务（将顾客的财产运到第三方）顾客提供的设备、设施和工具顾客知识产权包括提供的规范、图样7.5.5产品防护从来料到交货，全过程的产品防护防护包括：标识、搬运、包装、贮存、保护。产品防护供方顾客原材料中间产品包装最终产品支付搬运和标识防止产品损坏、变质、误用软件、电子媒体、危险材料、专家人员以及单一或无法替代的产品（如文物）应采取特殊的保护措施7.6监视和测量设备的控制确定所需的监视和测量装置监视和测量装置的控制要求溯源国际/国家标准，定期校正。无标准时，应自订；进行调整或必要时再调整；并防止可能使测量结果失效的调整；标明状态；（准用/停用/限制使用/报废……）搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；失效时，评审并记录以往测量结果的有效性。使用前，软件应进行确认或再确认。更高的要求:按<<ISO10012测量控制系统>>8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1客户满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施第八章:测量、分析与改进8.1总则策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a)证实产品的符合性；b）确保质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。统计技术的应用程度的确定。监视、测量、分析、改进对象产品特性过程能力顾客满意程度QMS运行与改进的有效性目的验证产品满足规定要求确认和保持每一个过程满足预定目的测量QMS业绩并提供改进方向确保QMS与标准的符合性并有效实施不断提高有效性和效率标准条款8.2.48.38.2.38.2.18.2.28.48.5.18.5.28.5.38.2.1客户满意监视客户是否满意的信息确定获取和利用这种信息的方法。如：客户满意度查、客户访谈等需对客户满意度进行分析

顾客满意信息收集方式建立监视系统信息应反映的内容信息的分析方法信息的利用顾客投诉用户走访问卷与调查媒体报导消费者组织报告行业研究有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反映顾客需求的变化市场需求的变化竞争对手的变化统计技术水平比较 竞争分析对顾客满意程度的评价方法QMS的业绩与顾客需求的差距与市场需求的差距在竞争中所处的位置评价确定改进的决策8.2.2内部审核定期内审（如：一年两次）内审的目的：体系是否符合标准和组织文件的要求。；体系是否得到有效实施与保持。内部审核方案需进行策划：规定审核的准则、范围、频次和方法。审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。对不符合项，责任部门应及时采取措施。内审员应对措施进行跟踪。内部审核审核计划审核准备（内审员、检查表）现场审核（不合格项）审核报告纠正措施跟踪活动8.2.3过程的监视和测量监测的对象：质量管理体系的各个过程监测的目的：确保过程能达到其目标当过程监测的结果未能达到要求时，应采取纠正和纠正措施。监测的方式：评审/验证/确认/审查/批准……检验/内审/管理评审……巡视/工作抽查/参数测量……过程的监视和测量产品实现过程QMS过程产品特性过程目标监视、测量质量目标考核工作质量评价内外顾客评价内审证实过程实现策划的结果的能力采取纠正和纠正措施确保产品及过程的结果的符合性分析处理8.2.4

产品的监视和测量来料检验(IQC)制程检验(IPQC)成品检验(FQC)应保持检验记录。得到授权批准后，方可紧急放行。产品的监视和测量策划（检验规程）实施（现场）记录（测量结果——责任者签名）8.3不合格品控制形成程序文件不合格品控制的目的：防止其非预期的使用或交付不合格品控制的方法（流程）：隔离、标识评审（MRB）处置（返工/返修、特采，报废、降级……)返工/返修之后重检交付后，不合格品的控制。不合格品控制标识不合格品记录评审隔离处置交付后的不合格交付前的不合格返工重新验证合格品使用返修重新验证授权人批准顾客批准让步使用授权人批准顾客批准让步使用放行接收不合格品或采取措施改作他用报废拒收交付后开始使用根据造成或可能造成的后果处理追回调换修理降级赔偿其他产品检验8.4数据分析确定要分析的数据→数据的收集→数据的分析采用适当的统计技术（如：QC七手法等）以下几方面的数据：a)客户满意；b)产品符合性；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方。数据分析责任部门信息名称信息来源数据收集、分析传递主要项目分析方法频次营销部顾客满意度顾客反馈意见调查表，走访记录，服务记录，电话记录，退货记录满意度意见汇总分析结果验证综合分析反馈问题可用排列图每半年其他各部间技术部进货检验质量工艺控制情况检验报告工艺纪律检查记录车间生产记录供方进货批次合格率，工艺参数，工艺纪律执行情况，过程趋势百分数，平均值，标准偏差，变异系数，控制图，因果图每季同上质管部过程检验质量最终产品检验质量不合格品处理检验记录不合格品处理记录工序质量统计分析，成品主要性能分析，成品合格率，不合格品分析同上每月领导层生产部车间技术部生产部车间生产情况过程控制运行问题生产报表车间生产记录任务完成情况，原材料消耗情况，主要质量问题，工艺参数控制情况控制图因果图排列图每月领导层质管部技术部8.5.1持续改进组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。改进意向→改进立项→制订计划→实施改进→效果跟踪

8.5.2纠正措施消除显在不合格的原因，以防再发。实施要求：a)评审不合格；b)确定不合格的原因；c)评价不发的措施的需求；d)确定和实施所需的措施；e)记录措施结果；f)评审所采取的纠正措施。

8.5.3预防措施消除潜在不合格的原因，防止发生。实施要求：确定潜在不合格确定不合格原因评价防止发生的措施需求；确定和实施所需的措施；记录措施的结果；评审所采取的预防措施。持续改进的步骤现状调查原因分析选定改进的范围寻找可能的解决办法实施效果检查巩固措施（文件化）遗留问题纳入下一个循环中PDCA《ISO9001:2008质量管理体系》---

内审不符合项案例分析不符合项判定原则案例分析环境意识培训地球之歌第三章节

世界环境问题全球气温变化图马尔代夫开海底内阁会议总统纳希德亲自潜水主持

温室效应：南极融化后的中国地图中国最大岛屿将是?全球气候变暖气候变暖的元凶是?GHG是如何造成气温上升的地球温室气体吸收再释放地球长波辐射太阳短波辐射大气进入外太空我们面临的环境问题146松花江污染事件长白山天池水体污染水污染

黄河与长江富营养化—滇池赤潮生活废水含有磷、氮营养物质工厂废水如何减碳救地球?

下班后电脑关机，因为一台电脑持续开整晚,消耗能源可引一万张资料。每使用一公升汽油，会产生2.4公斤二氧化碳随时保持轮胎在充气状态，能减少汽油消耗。定期保养发动机，能减少15﹪至50﹪汽油消耗。提问:自己如何减排。日常如何节能?手机充好电，立刻拔掉充电开关，只要全球

10﹪移动电话使用者做到，省下的能源，相当于6万户欧洲家庭耗电量。只要回收一公顿重的紙，就能节约：17棵数；2桶油；足以供应一戶人家5個月所需的电力或减少25公斤的空气污染。每天煮東西加锅盖，所需要的能源消耗量能减少多达90﹪。(日常节能)臭氧层破坏南极臭氧层破坏地球上空十五至三十五公里的平流层下方有一层薄薄的臭氧层，可以把大部分来自太阳的紫外线吸引或阻隔，六亿年来地球上的生物受此臭氧层的保护，免受紫外线的残害，尤其食物链的最下层浮游生物更经不起紫外线的照射。资源与生态问题我国近海水域水质类别分布2008年赤潮累计发生面积达13738平方千米，比2007年增加2128平方千米。158环境事件

北京的蓝天还能持续多久？全国酸雨发生频率分布

为什么北方酸雨少？人人都可以环保!163IS014001环境管理体系知识培训第四章节ISO14000:2004族结构组织评估产品评估环境行为评价环境审核环保标志产品中的环境指标环境管理体系生命周期评估ISO14001:2004ISO14001关注点废气污染废水污染噪音污染土壤污染资能源使用固体废物应急预案ISO14001关注点化学品管理相关方管理ROHS要求4.2环境方针规划（策划）4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应检查4.5.1

监测和测量4.5.2

合规性评价4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审持续改进ISO14001环境管理体系运行模式图167一、基本术语3.1审核员auditor

有能力实施审核的人员。能力？具有审核员资格；具备审核员的素质；了解国家环境法律法规；熟悉理解ISO14001：2004标准；

168二、基本术语3.2持续改进continualimprovement

对环境管理体系(3.8)进行强化的过程，目的是根据组织(3.16)的环境方针(3.11)，实现对整体环境绩效（表现）(3.10)的改进。

注：该过程不必同时发生于活动的所有方面企业如何展开持续改善？169二、基本术语3.3纠正措施correctiveaction

针对所发现的不符合的起因采取的补救措施。注：1.一个不符合可以有若干个原因2.采取纠正措施是为了防止再发生，采取预防措是为了

防止发生。3.为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施（ISO9001概念）3.6.6纠正Correction(ISO9001)

为消除已发现的不合格所采取的措施。注：1.纠正可连同纠正措施一起实施。2.返工或降级可作为纠正的示例。170二、基本术语3.5环境environment

组织(3.16)运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.5环境environment

组织(3.16)运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。171二、基本术语3.6环境因素environmentalaspect一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境(3.5)发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.6环境因素environmentalaspect一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境(3.5)发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。172二、基本术语3.8环境管理体系

environmentalmanagementsystem组织(3.16)管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针(3.11)，管理环境因素(3.6)。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。3.8环境管理体系

environmentalmanagementsystem组织(3.16)管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针(3.11)，管理环境因素(3.6)。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。173二、基本术语3.10环境绩效（表现）environmentalperformance组织(3.16)对它的环境因素(3.6)进行管理所取得的可测量结果。

注：在环境管理体系条件下，可对照组织(3.16)的环境方针(3.11)、环境目标(3.9)、环境指标(3.12)及其他环境表现要求进行测量3.10环境绩效（表现）environmentalperformance组织(3.16)对它的环境因素(3.6)进行管理所取得的可测量结果。

注：在环境管理体系条件下，可对照组织(3.16)的环境方针(3.11)、环境目标(3.9)、环境指标(3.12)及其他环境表现要求进行测量174二、基本术语3.12环境指标environmentaltarget

直接来自环境目标(3.9)，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效（表现）要求，它们可适用于整个组织(3.16)或其局部。3.12环境指标environmentaltarget

直接来自环境目标(3.9)，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效（表现）要求，它们可适用于整个组织(3.16)或其局部。175二、基本术语3.14内部审核internalaudit

客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织(3.16)对其确定的环境管理体系准则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。1763.15不符合（不合格）Non-conformity不合格（不符合）是指“未满足要求”，要求可由不同相关方提出，并可包括三个方面，即：①明显的要求，规定要求是经明示的要求，如在文件中阐明；②习惯上隐含的要求；③必须履行的需求或期望；审核所述的不符合项指“未满足规定的要求”。二、基本术语177二、基本术语3.16组织organization

具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。178二、基本术语3.17预防措施preventiveaction

消除潜在不符合(3.15)原因的措施。如何区别,请举例说明：

纠正？纠正措施？预防措施？179二、基本术语3.18污染预防preventionofpollution

为了降低有害的环境影响(3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括污染源的减少或消除，过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、回收、再循环、恢复和处理。180二、基本术语3.19程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20记录record阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。181图解说明1环境方针环境因素法规/要求目标指标及方案运行控制应急准备和响应监视测量合规性评价EMS审核EMS体系文件控制资源职责能力/培训信息交流记录纠正预防管理评审二标准内容说明1824.2环境方针4.3.3目标、指标和方案4.3.2法律与其他要求4.3.1环境因素4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.1资源、作用、职责与权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.1监测和测量4.5.4记录控制4.5.5环境管理体系审核图解说明24.6管理评审4.5.2合规性评价183标准条款--环境管理体系要求4.1总要求组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，并确定它是如何实现这些要求的。

组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件。

1844.2环境方针最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它:

a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；

c)包括对遵守与环境因素有关的适用法律法规

要求和其他要求的承诺；

d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；

g)可为公众所获取。标准条款--环境管理体系要求185标准条款--环境管理体系要求环境方针（政策）EnvironmentPolicy全员参与、防治污染、提供符合环保要求的绿色产品FullScaleParticipationtoPreventPollutionProvideEnvironmentFriendlyProducts持续减废、满足客户、经营符合法规要求的绿色企业WasteReductiontomeetCustomerRequirementOperateGreenBusinessCommittedtoTheLawsandRegulations186请讨论如下方针是否符合本标准？环境方针案例一：预防污染，节能降耗；遵章守纪，合法企业；全员参与，持续改善；标准条款--环境管理体系要求187环境方针案例：环境宣言：追求恒久持续的企业发展，创造美好舒适的工作环境，保护人类共有的幸福家园！环境方针：

1．遵守并符合环境保护法律法规和其它要求；

2．加强污染源的控制与改善，持续进行制程减废及污染预防工作；

3．进行有计划的培训及教育，提高全员的“环保”意识；

4．定期评审环境目标、指标，以达到持续改进的效果；

5．节能降耗，提倡资源回收、再生使用，使资源有效利用；

6．建立环境管理体系与组织，通过运行控制来提高环保业绩。环境口号：保护环境遵守法规节能降耗回收再生全员参与持续改进标准条款--环境管理体系要求1884.3规划（策划）

4.3.1环境因素组织应建立并保持一个或多个程序，用来:

a)确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或施加影响的环境因素，此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；

b)判别出那些对环境具有，或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。

标准条款--环境管理体系要求189环境因素识别应考虑一识别环境因素三种时态：过去、现在、将来三种时态：过去：以往遗留环境问题；原材料的来源及生产问题；现在：现场的现有的污染及环境问题；将来：潜在的法律法规要求；产品出厂后的环境问题；计划中的活动。标准条款--环境管理体系要求190环境因素识别应考虑二三种状态：正常、异常、紧急正常：正常生产及运作的条件下产生的环境问题；异常：设备停机检修等情况下，产生与正常状态较大不同的环境问题；紧急：如发生火灾、事故（意外泄漏、爆炸、环保处理设施故障等）、雷击等情况。标准条款--环境管理体系要求191环境因素识别应考虑三七种类型：大气排放水体排放废物管理土地污染对社区的影响（噪声、灰尘、恶臭、光污染、景观破坏等）原材料与自然资源的使用其它地方性环境问题标准条款--环境管理体系要求以复印机工作过程为例的输入输出分析输入输出及排放环境因素复印机正常状况使用原稿