第二组成品C线改造扩建项目-点

案例成品C线改造扩建项目项目背景

长江化学工程有限公司经改制后，激发了公司员工的工作热情，开拓了新的市场。然而，公司的生产能力已不能满足市场需求。经市场部预测，将来需求量更大，扩大公司的生产能力是当务之急。成品C线区域是影响生产能力的瓶颈。公司领导决定对成品C线进行改造及扩建，改造后，实现每班线产量由目前的８０吨上升到１６０吨，项目从2004年11月1日开工至2005年4月30日竣工，工期半年。总投资180万元可交付成果：成品C线改造扩建项目，实现每班线产量由目前的８０吨上升到１６０吨项目期限：2004年11月1日开始至2005年4月30日成本要求:180万元人民币项目目标确定项目管理目标：

业主满意、公司满意、社会满意。包括：与项目有关的社会各方：F

总体目标:达到七大控制，三方满意。

即，安全控制、质量控制、进度控制、费用控制、文件控制、材料控制、分包控制.

当地政府、供货商、分包商等）

F

使项目的各项活动过程，处在“事先有计划，事中有检测，事后有报告”的有序过程控制状态。

F

保证项目实施过程质量，从而保证项目合同目标的最终结果质量。

项目工作描述

项目组织管理结构图项目部组织结构项目专家系统里程碑计划图

工作分解结构图

工作责任矩阵RAM工作前后关系列表项目进度安排——网络图项目进度安排——甘特图

人力资源计划

序号任务天数(天)资源名称资源数(人)工作量(小时)111生产能力评估14工程师1112112工艺方案确定14工程师1112113设备方案确定14工程师2224121设备准备完成77工程师21232122现场布置方案完成28工程师1224123原材料准备14工人2224124安装现场准备7工人3168131外围设备安装7工人5280132主体设备安装21工人61008133设备调试7工程师2112141小批试制7工人6168142质量确认7工程师156143大批生产7工人5280144班产量确认7工程师2112150项目管理175管理人员1014000

人力资源负荷图

项目费用计划费用估算结果：（1）本项目计划费用为180万元（2）本工程估计费用为163万元其中，人工费25万元，占估计费用的15.4%；设备材料费138万元，占估计费用的84.6%。（3）本工程提取风险金7.2万元，占计划费用的4%。（4）期望节约资金9.8万元，占计划费用的5.4%。一个项目在将来的具体执行过程中是否能够顺利进行，在很大程度上取决于项目计划的质量。计划其间，考虑越周密，在实施过程中就越能够以计划为基准来控制，一旦同计划发生偏离，可以有的放矢地采取合理的措施，保障项目的顺利进行。费用负荷图

费用累计曲线图风险估计及应用措施表

风险类别风险内容影响结果危险等级解决措施处置方法技术风险出现技术差错不能完成改造目标高加强技术力量接受费用风险费用控制不当预算超支高加强费用控制减轻质量风险存在质量缺陷质量不符合要求中等加强质量控制接受进度风险进度控制不好项目延期中等加强进度控制回避人力资源风险关键人员离开项目失败中等加强沟通、增加团队凝聚力回避安全风险出现安全事故影响进度、费用低加强安全管理预防采购风险采购控制不好影响进度、费用低选择合适的合作伙伴转移管理风险总体协调不好项目失败低加强协调回避

项目实施与控制

在项目进行过程中，以周为单位检查项目的执行情况，在每月的最后一个工作日，召开项目工作例会，研究项目进展，与项目执行计划对比。如果进度正常，则按原计划进行。如果落后原计划，则要对实施计划进行调整，并加强监测工作，采取有效措施解决问题。下面是2005年2月28日的会议上所展示的部分内容的报告。该报告数据收集的截止日为2005年2月25日。（1）项目里程碑检查报告（2）项目执行甘特图（3）项目执行状态检查报告（4）任务完成检查报告（5）挣值、实际成本和计划成本累计曲线图（6）阶段性总结报告项目名称成品C线扩改项目报告编号XM04003-LCB-002项目编号CJ-XM04003执行时间2004年12月6日至2005年2月7日检查日期2005年2月25日责任人赵五项目经理钱一报告日期2005年2月28日

项目里程碑检查报告预计项目发展趋势比计划提前20天满足项目将会提前完成里程碑名称前期工作准备结束完成情况各工作包是否满足项目要求项目执行甘特图项目名称成品C线扩改项目报告编号XM04003-ZX-009项目编号CJ-XM04003执行时间2004年12月6日至2005年2月7日检查日期2005年2月25日责任人赵五项目经理钱一报告日期2005年2月28日无任务名称及代码132主体设备安装实际工作量完成情况已完成80%

项目执行状态检查报告交付物能否按期完成能够预计项目发展趋势关键路径，项目将会提前完成目前人员配备是否存有技术问题潜在的风险分析无正常项目名称成品C线扩改项目报告编号XM04003-WC-008项目编号CJ-XM04003执行时间2004年12月6日至2005年2月7日检查日期2005年2月25日责任人李四项目经理钱一报告日期2005年2月28日

任务完成检查报告任务名称及代码131外围设备安装完成情况比计划提前14天交付物是否满足项目要求满足是否遭遇重大问题无重大问题实际成本与计划成本比较节省2000元预计对项目完成的影响力非关键路径，但有助于项目提前完成CJ-XM04003报告编号2005年2月25日报告人65%75%84%87%79良好充分

阶段性总结报告下次项目进展状态报告日期：2005年3月31日项目经理钱一报告日期2005年2月28日根据目前进度提前的状况，总工期将提前通过计算分析，该项目完成时的戏剧片成本EAC为155万元，小于163万元目前项目质量完成情况良好下一月的风险分析和建议

下一个月是项目能否顺利完成的关键期，共发生概率最大的风险为技术风险。应加强对主体设备安装过程的控制，确保设备本身符合规范要求状态总结预测项目工期的影响项目费用的影响项目质量的影响风险监控成效人员配备情况项目完成情况评估针对《风险评估表》，采取应付措施，以降低风险对项目进展的影响通过对人力资源进行合理的优化，本项目人力资源配备情况良好任务完成情况可行，原计划应完成的工作包均已完成计划完成支付成果数量目前技术状况实际已完成工作量占总工期的比例实际费用支出占总费用的比例实际完成交付成果数量资源储备XM04003-JDBG-004钱一计划完成工作量占总工作量的比例计划费用支出占总费用的比例成品C线扩改项目2005年1月26日项目名称阶段开始时间项目编号阶段结束时间

对项目进度的执行状态进行分析是每月如开项目工作例会的一项重要内容，实施过程检查目前项目进行的状况，另一方面要进行正确的评估：①项目进度是否符合计划？②最终成果交付期是否会超过期限？③最终成果是否会超过预算？④与期他高层的计划是否会发生冲突？挣值分析及预算总成本（检查日期2005年2月25日）：ACWP=1,422,923；BCWP=1,493,083；BCWS=1,370,861

则CV=BCWP-ACWP=70,160﹥0费用节省

SV=BCWP-BCWS=12,222﹥0进度提前

CPI=BCWP/ACWP=1.05﹥0SPI=BCWP/BCWS=1.09﹥0

从而分析出项目完工时总费用为

EAC=项目总预算费用/CPI=1,5552,381阶段性项目管理总结

由于关键路径上的“121设备准备完成”在上个报告中已表肯的提前完成的可能性。因此，当时即决定将非关键路径上的几项工作进行高速提前开展起来。“124安装现场”现场同“121设备准备完成”能够同步完成，确保了整个第二阶段的工作提前完成，为第三阶段工作的启动创造了良好的条件，也就为整个项目的提前完成打下了基础。项目收尾

经过项目团队成员的共同努力，在2005年4月8日完成了班产量确认报告，经过扩改建以后，成品C线的班产量已达到161.5吨，超过项目大纲规定的班产量160吨的目标。从而证明“成品C线扩改建项目”顺利完成。2005年4月15日，总经理召集公司各职能经理和项目团队全体成员召开了“成品C线扩改项目”的最后一次会议，主要内容有：⑴以时间为线索回顾了从项目启动开始至完成班产量确认报告书为止的整个项目进行过程。对其中的一些亮点（该项目的可借鉴之处，过失之点）作了详细地说明，一方面便于对该项目执行过程有清醒的认识，另一方面为以后从事其他项目提供宝贵财富，再者是为以后对该项目的后评估留下依据。⑵审核了以下项目的确认报告：项目进度验收报告；项目费用决算报告；项目质量验收报告。⑶对在项目运作过程中表现出色的项目团队成员钱一、张三、李四、赵五、汪九进行表彰。⑷根据项目计划要求，确定项目后评估的时间分别为2005年10月14日和2006年4月14日，主要内容包括：①项目结束后，是否发其当时未暴露的问题；②供应商的后续服务是否到位；③产品质量是否稳定，其中因素是否同项目有关联；④项目产生的经济效益是否达到设计要求；⑤对整个项目的运作情况再作评价。⑸进行项目资料移交，主要包括：①项目可行性分析报告；②各种质量记录；③项目方案及论证报告；④会议记录、备忘录及通知；⑤项目目标文件；⑥项目范围管理计划；⑦项目收尾报告；⑧项目计划资料及项目工作分解图；⑨采购合同；⑩各阶段的项目进展报告等。⑹进行项目成果移交，与项目成果使用单位签署如表17所示的项目完工移交单。⑺宣布“成品C线扩改项目”胜利完成，该项目团队解散。序号计划开始时间计划结束时间实际开始时间实际结束时间责任人1112004-11-012004-11-142004-11-012004-11-10张三1122004-11-152004-11-282004-11-112004-11-21王二1132004-11-292004-12-122004-11-222004-12-05赵五1212004-12-132005-02-272004-11-062005-02-13赵五1222005-02-272005-02-132005-01-102005-02-06李四1232005-02-282005-02-202005-01-312005-02-13孙六1242005-02-292005-02-202005-02-072005-02-14汪九1312005-02-302005-03-062005-02-142005-02-20李四1322005-02-312005-03-202005-02-142005-03-06赵五1332005-02-322005-03-272005-03-072005-03-13赵五1412005-02-332005-04-032005-03-142005-03-20汪九1422005-02-342005-04-102005-03-212005-03-27杨十1432005-02-352005-04-172005-03-282005-04-01汪九1442005-02-362005-04-242005-04-012005-04-05张三质量确认大批生产班产量确认外围设备安装主体设备安装设备调试小批试制设备准备完成现场布置方案完成原材料准备安装现场准备任务生产能力评估工艺方案确定设备方案确定检查日期2005年4月10日报告人钱一项目编号CJ-XM04003报告日期2005年4月15日

项目进度验收报告项目名称成品C线扩改项目报告编号XM04003-YS-001序号计划值实际值节省值责任人11163605870490张三11253604500860王二1131172097801940赵五121103785097800059850赵五1221272012160560李四1232044802022002280孙六1241336013200160汪九13135600336002000李四132745805838416196赵五1331136096001760赵五14113360113602000汪九14256804880800杨十14315600132002400汪九14423360216601700张三15015850014582012680钱一720005400018000钱一9811098110钱一1800000157821498110钱一

项目费用决算报告

（单位：元）项目名称成品C线扩改项目报告编号XM04003-YS-001项目编号CJ-XM04003报告日期2005年4月15日检查日期2005年4月10日报告人钱一主体设备安装设备调试小批试制安装现场准备设备准备完成现场布置方案完成原材料准备外围设备安装任务生产能力评估工艺方案确定设备方案确定风险金计划节省金合计质量确认大批生产班产量确认项目管理序