记录簿表格(全部)

标准文档质量记录目录序号名称编号保存期限1《文件清单》（JL—BG01）3年2《文件发放/回收登记表》（JL—BG02）3年3《文件更改通知单》（JL—BG03）3年4《文件借阅登记表》（JL—BG04）3年5《记录清单》（JL—BG05）3年6《文件/记录归档登记表》（JL—BG06）3年7《记录借阅登记表》（JL—BG07）3年8《文件/记录销毁登记表》（JL—BG08）3年9《管理评审计划》（JL—BG09）3年10《管理评审会议记录》（JL—BG10）3年11《管理评审报告》（JL—BG11）3年12《员工培训记录》（JL—BG12）3年13《培训计划表》（JL—BG13）3年14《设备购置申请表》（JL—XS14）3年15《设备履历表》（JL—SC15）3年16《设备设施一览表》（JL—SC16）3年17《销售业务信息卡》（JL—XS17）3年18《合同评审表》（JL—XS18）3年19《销售合同》（JL—XS19）3年20《顾客投诉处理报告》（JL—XS20）3年21《顾客满意程度调查表》（JL—XS21）3年22《设计开发立项书》（JL—ZJ22）3年23《设计开发任务书》（JL—ZJ23）3年24《设计开发验证报告》（JL—ZJ24）3年25《设计开发更改单》（JL—ZJ25）3年26《供方评定记录表》（JL—XS26）3年

序号名称编号保存期限27《合格供方名录》（JL—XS27）3年28《供方业绩评定表》（JL—XS28）3年29《计划采购申请单》（JL—XS29）3年30《采购合同》（JL—XS30）3年31《外购件检验记录》（JL—SC31）3年32《不合格品报告》（JL—SC32）3年33《仓库台帐》（JL—XS33）3年34《生产安排单》（JL—SC34）3年35《（）月库存清单》（JL—XS35）3年36《产品检验记录》（JL—SC36）3年37《监视和测量设备一览表》（JL—SC37）3年38《内部审核实施计划》（JL—BG38）3年39《内部审核检查表》（JL—BG39）3年40《首/末次会议签到表》（JL—BG40）3年41《年度内部审核计划》（JL—BG41）3年42《内部审核不符合报告》（JL—BG42）3年43《内部审核不合格项分布》（JL—BG43）3年44《内部审核报告》（JL—BG44）3年45《纠正措施实施表》（JL—BG45）3年46《预防措施实施表》（JL—BG46）3年474849505152实用文案标准文档文件清单编号： （JL—BG01）序号 文件名称 文件编号 发布时间 实施时期 备注实用文案标准文档文件发放/回收登记表(JL—BG02)受控号文件名称份收文发放日期回收日期备注文件编号收文人签名数部门实用文案标准文档文件更改通知单编号： （JL—BG03）文 件 名 称 更改处（页码、条号） 生 效 日 期更改理由更改内容分 发 范 围 编 写 审 核 批 准日 期 日 期 日 期实用文案标准文档文 件借阅登记表 （JL—BG04）文件名称 借阅人 借阅时间 归还时间 备 注实用文案标准文档记录清单（JL—BG05）序号 记录名称 编号 保存期(年) 备 注实用文案标准文档文件/记录归档登记表（JL—BG06）序号文件/记录名称编号存档日期归档人资料员存档位置备注实用文案标准文档记录借阅登记表编号： （JL—BG07）序 号 记录 名 称 编 号 借阅人 借阅日期 归还日期 资料管理员 备 注实用文案标准文档文件/记录销毁登记表（JL—BG08）序号 文件/记录名称 销毁时间 销毁人 批准人实用文案标准文档管理评审计划编号： JL —BG09评审目的:评审参加部门、人员 :评审内容：各部门评审准备工作要求 :计划的评审时间 :编制: 审核: 批准: 日期:实用文案标准文档管理评审报告编号: JL —BG11评审会议时间、地点 :评审目的:参加评审人员 :评审内容摘要 :评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门 :编制: 审核: 批准: 日期:实用文案标准文档培训记录表编号:JL—BG12时间:培训题目:培训教师:地点: 培训方式:参加培训人员名单 (共 人):培训内容摘要 :考核方式及成绩 :考核合格率:备注:实用文案标准文档培 训 计 划 表编号: JL—BG13日期 受培训部门 受训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注编制: 审核: 批准: 日期:实用文案标准文档设备购置申请表编号: JL —XS14设施名称 购置数量型号(规格) 单价预算使用部门 到厂日期主要技术参数 :用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价 (必要时附各种证明资料 ):申请人: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:实用文案标准文档设备设施一览表编号: JL—SC16序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注编制: 日期:实用文案标准文档销售业务信息卡编号： JL —XS17顾客名称: 定货日期 交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。实用文案标准文档合同评审表JL—XS18□初次评审□修订(原评审表号:)编号:合同/信息卡编号提出人/日期信息来源□电话记录□附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人：日期：销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性））填写人：日期：质检部（评审设计技术能力；评审检测能力）填写人：日期：生产部（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；常规产品合同的评审部门：生产部、销售部；特殊合同产品要求评审部门：全体部门；特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。实用文案标准文档销 售 合 同（公司正式合同文本）编号： JL —XS19实用文案标准文档顾客投诉处理报告编号： JL —XS20顾客名称 联系地址 电话产品名称/型数量 负责部门号/规格顾客意见记录:签名:日期:处理记录:签名:日期:公司对责任部门处理意见 :签名:日期:实用文案标准文档顾客满意程度调查表编号： JL —XS21顾客名称 地址电话、传真 联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意请分别说明原因（可另附纸） ：产品使用意见或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸） ：请贵单位填好此调查表并于 2周内传回我公司销售部，电传：编制： 时间： 审核： 时间：实用文案标准文档设计开发立项书编号： JL—ZJ22开发项目名称 型号规格提出部门 建议人建议日期 编写人项目功能技术参数立项说明内容：项目具有开发的价值可行性分析，可引用现有技术（包括技术、人员、采购、工艺、成本等）市场预测（包括产品质量现状、处在市场的档次等）总经理批示：签字： 日期：备注（所列各项，可加另页叙述）实用文案标准文档设计开发任务书编号： JL —ZJ23开发项目名称 型号规格 设计开发立项书编号项目功能及技术参数依据的标准、法律法规及技术协议可引用现有技术部分设计阶段 主要设计内容 设计人 设计人职责 完成期限 设计评审阶段 设计验证阶段 设计确认阶段项目进度计划资源资金备注（所列各项，可加另页叙述） 编制人： 编制日期：实用文案标准文档设计开发输入清单编号： 序号:项目名称 型号规格设计开发输入清单 (附相关资料 份):备注:编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:实用文案标准文档设计开发评审报告编号：JL—ZJ23---1 序号:项目名称 型号规格设计开发阶段 负责人评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称评审内容：“□”内打“√”表评审通过， “？”表示有建议或疑问， “×”表不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□12□存在问题及改进建议：评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果 :验证人： 日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：实用文案标准文档设计开发验证报告编号: JL —ZJ24 序号:项目名称 型号规格验证单位及参加验证人员设计开发验证述方案（验证的项目、验证实施的负责人或部门、验证方法以及验证的技术规定等） ：序号 设计开发验证内容 验证结果1 设计输出是否满足设计输入的要求。设计是否符合《设计开发任务书》提出的各项技术要求。3现场安装可行性、可维修性、可检验性4设计文件资料的完整性。5设计的合理性、安全性、美观性。6采购可行性7存在的问题及改进建议设计开发验证结论：签字： 日期备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：实用文案标准文档设计开发输出清单编号：序号:项目名称 型号规格设计开发输出清单 (附相关资料 份):备注:编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:实用文案标准文档设计开发更改单编号： JL—ZJ25产品名称 规格、型号申请单位 申请人更改图号或申请日期工艺编号更改内容及理由更改建议评审意见：签名 年 月 日审批：签名 年 月 日实用文案标准文档供方评定记录表编号： JL —XS26供方名称 联系人地址 电话传真本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：销售部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货） ：质检部签名： 日期：小批量试用结果：生产部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）总经理审批：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间实用文案标准文档合格供方名录编号:JL—XS27序供应的产品首次列入评定表供方名称名称日期序年度复评结果号号编制： 批准: 日期：实用文案标准文档供方业绩评定表编号: JL—XS28供方名称 电话、传真地 址 联 系 人供应产品：进货物资质量控制方式（在（）内标注∨） :进货检验() ； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占 60%）：（合格批次/到货总批次）× 60质量评分:按期交货得分 (占20%)：（按时到货批次 /到货总批次）× 20交期评分：其他情况（占 20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：销售部经理签名： 日期：管理者代表意见（总分 100，低于60分或质量得分低于 48分时填此栏）：签名： 日期：实用文案标准文档采购单编号:JL-XS29 序号:序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注其他事项：总经理： 日期：供应商确认（请贵公司 日内确认，将此单传回） ：签名（盖章）： 日期：实用文案标准文档外购件检验记录编号：JL—SC31 序号:产品名称 型号规格供应单位 进货日期进货数量 验证数量验证方式验证项目 标准要求 验证结果 合格否验证结论:合格（ ） 不合格（ ）检验员： 日期：不合格品处置：退货（ ） 换货（ ）经理批准： 日期：实用文案标准文档不合格品报告不合格品检验单编号： （JL—SC32）不合格品名称 型号/规格生产单位 不合格数量不合格项目：质检员签字： 日期：处理意见：□返工 □退换 □退货责任部门经理签字 ： 日期：不合格品报告不合格品检验单编号： （JL—SC32）不合格品名称 型号/规格生产单位 不合格数量不合格项目：质检员签字： 日期：处理意见：□返工 □退换 □退货责任部门经理签字 ： 日期：实用文案标准文档生产安排单编号： JL —SC34生 产 安 排名称销售订单号（型号/规格）计划完成计划完成数量 生产人员日期技术要求安排人：实际完成数量 实际完成日期备注缺料说明：领料人： 年 月 日 库管员： 年 月 日生产安排单编号：JL—SC34生产安排名称销售订单号（型号/规格）计划完成数量计划完成生产人员日期技术要求安排人：实际完成数量 实际完成日期备注缺料说明：领料人： 年 月 日 库管员： 年 月 日实用文案标准文档库 存清 单编号： JL —CY35实用文案标准文档产品检验记录编号：（JL—SC36） 序号:产品名称 型号规格检验项目 标准要求 检验结果 合格否检验结论:合格（ ） 不合格（ ）不合格品处置：返工（ ） 报废（ ）质检员： 日期：实用文案标准文档监视和测量设备一览表编号: JL —SC37本厂编号 名称/型号 测量范围 精度 首校日期 校准周期 启用日期 使用部门 检定记录编制: 日期:实用文案标准文档测量设备履历表编号： （JL—SC37-1）设备名称 型号、规格 精度生产 出厂 本厂厂家 编号 编号购置日期 验收日期首校日期 校准机构 校准周期主要技术参数：随机附件及资料：效准日期 校准机构 效准结果 说 明历次校准记录维修日期 维修原因 结果 维修人历次维修记录使用地点（包括迁移记录） ：备注：填表人：实用文案标准文档内部审核实施计划编号： （JL—BG38）审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页1．审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方审查。2．审核依据：□ ISO9001：2000；□工厂质量管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉3．审核覆盖产品：4．审核时间： 年 月 日至 年 月 日首次会议时间： 月 日 时 分末次会议时间： 月 日 时 分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6．审核安排：日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 审核员首次会议管理层办公室销售部生产部质检部末次会议审批： 时间：实用文案标准文档内部核审检查表编号： （JL—BG39）审核员： 共 页 第 页受审部门 时间 年 月 日 时～ 时质量标准 检查内容、方法 记 录 评价实用文案标准文档首/末次会议签到表（JL—BG40）受审单位审核时间 地点会议签到情况到会人 部 门 到会人 部 门实用文案标准文档年度内部审核计划编号： （JL—BG41）审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：实用文案标准文档内部审核不符合报告编号： （JL—BG42）受审核部门 审核日期