汽车运营计划书

×××公司

年度经营管理计划报告人：提报时间：年月日目录一、SWOT分析（内外环境因素综合分析）二、竞争对手分析四、方针与策略五、经营指标七、组织管理目标（重点工作）八、所需总公司资源支持六、市场营销策略九、年度重点工作计划表三、我们的关键成功因素与主要劣势）一、内外环境分析

①SWOT分析（内外关键因素）S－优势W－劣势1、2、3、4、5、……1、2、3、4、5、……O－机会T－威胁1、2、3、4、5、……1、2、3、4、5、……②策略S－优势W－劣势O机会T威胁二、主要竞争对手分析①我们面对的主要竞争对手:A—B—C—说明的要点提示：

－准确的单位名称

－经营的品牌

－上年度营收额、销售台数或运送人数

－经营所辖的区域范围

－如有多个的话，可以列表进行概括说明，但上述要项必须具备②主要竞争对手的经营管理策略经营管理模式－市场营销策略－人才发展战略－资金运作模式－客户服务模式－要点提示：

－对手在各方面采取重点的策略或手段

－对手优势或优点：比我们做得好的地方找出来，并描述清楚③主要竞争对手的未来发展规划或趋势A、B、C、……要点提示：

－对手可能采取的策略或手段

－对手可能的发展趋势④我们的应对策略或措施组织管理－市场营销－人才战略－资金运作－客户服务－要点提示：

－我们计划采取的应对策略或措施

－我们计划实施的差异化竞争方式或方法三、我们的关键成功因素和主要劣势①我们的关键成功因素A－B－C－D－E－F－要点提示：－依据上述SWOT和竞争对手的分析找出我们本年度的关键成功因素并将其一一列举，由此可作出本年度或未来的重点工作项目。1、管理机制：

A－

B－2、人力资源：

A－

B－3、财务资金：

A－

B－4、管理团队：

A－

B－5、硬件设施：

A－

B－②我们的主要劣势要点提示：－依据上述SWOT和竞争对手的分析找出我们的主要劣势并将其一一列举，由此可作出本年度重点规避策略。①我们的方针A－经营指导思想：B－管理方针：要点提示：－针对上述分析和自身成功因素的界定，形成本年度我们的指导思想和方针，这是年度的总体思路和原则，将成为我们年度工作的指引明灯。四、方针与策略②具体策略组织管理体系：人力资源发展：财务管理与资金运作：运营制度和流程改善：企业文化建设：要点提示：－依据关键成功因素确定我们在上述方面的关键或重点措施，以此确定年度重点或核心工作事项。－确定具体关键或重点措施就是我们制定年度管理目标的依据，确保年度经营目标的达成。营业总收入：

万元。费用总额：

万元毛利率：

％净利润：

万元净利润率：

％人均劳动生产率：

万元五、经营指标2007年度营收指标

单位：台、万元类别06实际计划增长率公司营收总额

销售车辆销售台数

车辆销售额

精品营业额

保险返利额

上牌差价收入

溢价收入

销售毛利率小计

售后进厂台次

工时费

零配件收入

自销精品额

保险理赔收入

其他

售后毛利率小计

其他业务收入

五、经营指标五、经营指标－－经营费用项目销售部售后部小计工资奖金广告宣传费办公费培训费业务接待费其他合计①经营费用要点提示：－本表数据采用依据2007年度经营预算中费用预算信息。－本表广告宣传费为预算表中广告费与宣传费之和。－本表中“其他”项目系指费用预算表中除已列项目外的其他所有项目之和。②管理费用项目管理部门小计工资奖金办公费培训费活动费业务接待费其他合计五、经营指标－－管理费用要点提示：－本表数据采用依据2007年度经营预算中费用预算信息。－本表广告宣传费为预算表中广告费与宣传费之和。－本表中“其他”项目系指费用预算表中除已列项目外的其他所有项目之和。六、市场营销策略1、关键策略：市场方面－

A－

B－客户方面－

A－

B－2、重点推广计划：

A－

B－①市场策略及计划1、关键策略：

A－

B－2、新业务或项目开拓计划：

A－

B－

②销售及业务开拓策略及计划六、市场营销策略要点提示：

－依据分析和本年度计划，找出关键的销售或业务开展的措施，保障并达成年度经营目标。七、组织管理目标①组织机构要点提示：

－按自身实际拟定，各部门负责人姓名将“××”替换

－此机构图为本年度的组织系统框架②年度人力编制计划部门项目现有人数计划人数增减人数管理员工小计管理员工小计管理员工小计总经办综合部财务部销售部售后部市场部合计要点提示：

－对手在各方面采取重点的策略或手段

－对手优势或优点：比我们做得好的地方找出来，并描述清楚③人力资源管理－目标人均劳动生产率：制度建设计划数：人员流失率：培训课程开发数量：培训人次：招聘费用：要点提示：

－目标数据必须以2007年度为依据

－按本年度预算计划及经营指标进行分析、确定1、2、3、4、……③人力资源管理－重点工作要点提示：

－人才选、育、用、留方面采取的重点策略或手段

－后备人才培育计划和主要方法1、团队成员：2、目的和使命：3、团队建设的关键措施和方法

A－

B－④团队建设－重点策略要点提示：

－确定核心团队成员

－团队的目的和使命

－提升团队能力的重点措施和方法1、财务管理：

A－

B－2、资金运作：

A－

B－3、税务筹划：

A－

B－⑤财务管理与资金运作－重点工作及关键策略要点提示：

－提升财务系统管理能力的方法和措施

－提升资金运作效率的手段

－税务规划策略和方法⑥运营管理－运营流程改善计划1、2、3、4、5、要点提示：

－依据自身内部运营管理制度、流程方面的不足提出的改善措施⑥运营管理－运营安全与质量管理指标项目指标名称单位12年标准13年标准安全工伤事故财产损失消防事故服务质量客户满意度客户流失率重大投诉6S平均得分⑦企业文化建设计划1、关键课题（需要解决的核心问题）－A、－B、2、重点计划事项（解决问题的方法）：－A、－B、八、所需总公司资源支持1、人力资源：

A－

B－2、财务资金：

A－

B－3、社会关系资源：

A－

B－4、其他方面：

A－

B－要点提示：

－资源支持事项和内容必须是自身不能解决的、且是事关年度重点工作计划的，方可提出