员工差旅管理制度

员工差旅管理制度-12-316：40:20admin浏览次数⑸271苏州星恒电源有限公司文献主旨：员工差旅管理制度文件编号：XHSZ-10800-0800241拟文日期：07/24/2008。发文单位：财务部一拟办/日期：财务部07/24/2008。审核/日期：贺志祥07/24/2008批准/日期：肖斌07/24/2008签收部门：公司全体部门，签收入：公司全体人员"附件…,抄送CC：。回复/传阅/归档日期：「页数：4-一、目的：为加强员工外出管理，明确差旅费用支出原则，规范审批权限及借款报销手续，特制定本管理制度。二、合用范畴：苏州星恒电源有限公司员工外出、出差及驻外管理。三、名词解释：外出：员工因公务外出当天返回，不产生住宿费;费用涉及交通费、误餐费;当天12:40后返回者享有中餐误餐费;当天19：00后来返回者享有晚餐误餐费;员工外出必须事先征得部门经理批准。境内出差:员工因业务需要离开常驻办公地到国内其她地区（除台湾、香港、澳门），当天不能来回的公务外出行为;费用涉及交通费、住宿费、伙食费。.3境外出差:员工因业务需要离开常驻办公地到台港澳或其她国家、地区，当天不能来回的公务外出行为；费用涉及交通费、住宿费、伙食费。3.4长期驻外:员工因工作需要离开常驻办公地到国内其她设立办事处的地区工作，持续20天及以上不能来回的公务外出行为，以及到供应商处H勺驻厂人员；费用涉及来问交通费、驻外补贴。到供应商驻厂口勺人员，原则上不接受供应商安排n勺食宿，如果厂商提供伙食和住宿，则由公司核算后返还给供应商，以强化住厂人员的独立性。公司就地招聘日勺以上人员不属于长期驻外人员。3.5波及日勺儿种费用定义：都市交通费:指出发地与达到地之间日勺火车票、飞机票或其她交通方式支付的费用。3A.5.2来回机场、火车站、汽车站和轮船码头日勺交通费:因乘坐飞机、火车、汽车、轮船而发生的从市区来回出发地而发生的长途汽车费、出租车费、过路过桥费。◎3.5.3外埠市内交通费：指员工在出差达到地的市内交通费用。＞.5.4出差天数:指员工返回当天减出差当天加1天得出的天数。3.6出差申请3.6.I员工出差需填写《出差申请单》，具体阐明出差因素、目的、时间、地点、出差单位、估计费用等状况；经部门经理审批后方可出行，否则作旷工解决；审批人需对出差日勺业务需求，出差的合理性、经济性及效果负责。（本条款非强制条款，各部门酌情采用,针对出差管控不力日勺部门，会根据状况强制采用）四、报销费用原则4.1.1外出人员的交通费实报实销，误餐费按每餐10元报销，但外出地点在特殊地区者可按15元报销。.2私车公用（仅限苏州附近上海、浙江和江苏省内）:因工作需要私车公用,经管理部批准后产生日勺停车费、过路费实报实销，汽油费每100公里报15升汽油费（汽油费单价按照发票实际单价），销售人员私车公用原则另定。境内出差人员H勺报销费用，基本原则如下，单位：元/人.天代糊Jo住宿费’卜埠而般通费，伙食费，特殊地区QTRift区，，总监级（含）以上.350。300。实报实销Q实报实销，经理级*250「250-50~65，职员级*250。200。30。5皿职员级以下一130。8M20。35二超过以上原则的，超过部分公司不予报销,确因特殊状况H勺，必须阐明因素并报主管领导批准后方可报销。4.2.2特殊地区指上海、广州、北京、深圳、海南、厦门。4.2.3同性别员工出差，无特殊状况，两人要住一房,按单人住宿原则报销，原则按职务高者报销。4.2.4职工级（含）如下的外埠市内交通费一般为公交车交通费用，如需坐出租车需事先向部门经理申请。4.2.5外出及出差以火车和汽车为重要交通工具，遇特殊状况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经主管副总审批批准后可乘坐飞机；员工乘坐火车从当天晚8点至次日早7点之间、在车上过夜6小时以上，或持续乘车时间超过12小时，可购同席卧铺票，如没有卧铺，将按差价进行乘车补贴;总监级（含）以上人员需乘坐飞机时，必须是经济舱。4.2.6由于个人因素导致误车或退票日勺损失自行承当。4.2.7享有公司自购车补贴的销售人员区域范畴内出差不再报销交通费。4.3境外出差人员日勺住宿费及交通原则上实报实销，伙食补贴原则如下（单位：元/人.天）麴程,其他国家、地区“总监级（含）以上〃10天以内（含）*HKD25M$60。10天以上QHKD150P$5皿经理级"10天以内（含）/HKD20g$50~10天以上2HKD100^$40^职员级（含）以下。10天以内（含）CHKD150P$40/10天以上。HKD80/$30。.1超过以上原则的，超过部分公司不予报销，确因特殊状况的，必须阐明因素并报主管领导批准后方可报销，如报销出差期间的伙食费用，不再享有伙食补贴。.2同性别员工出差，无特殊状况，两人要住一房，按单人住宿原则报销，原则按职务高者报销。4.4长期驻外人员日勺补贴原则如下，单位：元/人.天彳国标姆国内（不含港澳台）230』港澳台及其他国家、地区"$20p4.4.1长期驻外人员的补贴由部门指定专人负责填报，一月一报。4.4.2长期驻外人员可报销去派驻地的来回车船票及派驻地周边的交通费。驻外办事处发生口勺各项费用（房租、水电、固定电话传真费等），实报实销。五、借款5.1结清欠款后，方可借款，否则必须阐明理由并报财务经理批准。5.2上级经理在签批员工《出差申请单》之后方可批准员工借款；财务部根据通过审批的《借款单》进行付款。六、报销员工出差归来需在一周内完毕报销手续，报销时须填写《差旅费报销单》，具体填写有关信息，按财务规定将所有有关单据附后，同步附上《出差申请表》，提交部门经理、主管副总审核/审批，再至财务部进行付款审核和报销，超过授权金额的还需要报总经理批准;当月费用最迟在次月必须报销，跨月不再报销（及6月费用到8月报销，称为跨月，在7月报销，称为次月），所产生的费用自行承当。交通费、住宿费、外埠市内交通费凭票限额报销。.3参与会议、培训，由有关机构统一承当食宿日勺不享有伙食补贴。6.4对于违背规定或超过报销原则日勺，财务部无权受理，并应在公司内部予以通报

6.4七、本制度由财务部负责解释，由管理部负责监督执行。八、本制度自总经理批准之日起正式实行，6月1日发行的《苏州星恒电源有限公司员工差旅管理规定》废止附件下载：苏州星恒电源有限公司出差申请表.doc苏州星恒电源有限公司出差申请表姓名：部门：申请日期：项目内容出差因素出差时间.年月一日至一年—月—日计：R出差目的地1、2、3、4、筹划达到的工作目的1、2、3、行程安排（按日期填写各目的地