餐厅采购管理制度

.适用文档.餐厅采买管理制度一、目的为了标准原资料的采买、节俭采买本钱、知足经营的需求、提升经济效益，特拟订本制度。二、采买方式及供货商的确定〔一〕采买方式确立原那么：关于用量大、耗费快、周转屡次的原资料，可选择供应商送货方式；关于使用频次低，不简单集中采买的货物可由采买人员采买；关于一些特别的原资料可由外处发货，按方案按期采买。〔二〕供应商确立原那么1．初选供货商：要深入仔细的进行市场检查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合观察，在观察中要要点认识供货商的实力，专业化程度，货物根源，价钱、质量及其当前的供货状况；2．使用供货商：关于同类商品找出两家同时供货，要点从质量、价钱、效力三方面进行比较使用；3．确立供货商：在使用两个月的根基上、由总经理、业主〔含赋权代表〕、财务人员、要货部门负责人、采买人员构成审察小组，以民主表决的方式集中投票表决来确立；4．签署供货合同：确立供货商后，由总经理与供货商签署供货合同，合同的期限不得超出一年；5．供货商的改换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不执行合同的行为，在合同期满前，由审察小组集中议论决定能否改换、续用。三、市场检查原那么..适用文档.1．由总经理、业主〔含赋权代表〕、采买人员、要货部门负责人每个月许多于两次以上市场检查。检查后需有检查记录，写明检查人员、检查时间、检查地址及检查结果，由全体人员署名后交会计存档；2．检查时间、地址的选择，每项15天检查一次，以批发市场早市开市时期为检查区间，不可以选择雨、雪以及极端天气状况的当天或第二天检查，检查的市场以供货商所在的市场为准；3．检查的方法和程序：检查组应按照先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原那么，单项货物的检查不该低于三家。检查中要坚持集中检查的原那么，检查时应推行看、闻、摸等方法，必需时可进行采样。对被检查的商品要详尽的认识产地、规格、质量、生产日期、保质期等。在询价后要进行讲价还价，切忌只记录卖方的一口价；4．出实地检查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价钱，同行报价也是调查的手段和依照；5．检查结果由检查小组联合实地检查结果和咨询结果进行综合议论经过；6．零星物件的检查由总经理、或拜托其余人〔采买人员除外〕实行。四、采买的订价原那么1．对供货商所供物件的订价：在市场检查的根基上，每半月拟订一次，零星物品的采买价钱不按期进行；2．订价程序：由总经理同采买人员一同依据市场检查的结果与供货商讲价还价后予以确认，并由总经理、采买人员署名以书面形式见告库管、财务执行；3．价钱管理原那么：关于供货价钱推行最高限价制，依据不一样的货物，其最高限价范围以下：干货、调料、粮油等执行价钱不得高于市场批发价钱的6%；低值易耗品的价钱不得高于市场零售价的均匀数；零星物件的价钱不得高于市场零售价的5%；..适用文档.鱼类、肉类、鲜货价钱不得高于市场批发价钱4%；蔬菜均匀在一元以下者，其执行价钱不得高于市场批发价钱的15%，价钱在一元以上者，其订价不得高于市场批发价的10%；4．春节、国庆等节假日时期以及灾祸性天气连续时间较长的月份，因为供货价格颠簸太大，其订价原那么可适合放宽。五、申购程序零星物件的申购程序1．关于常常性工程的采买应由所需部门每周固准时间按期报方案，经总经理审批后，交由采买人员办理；2．需暂时采买的物件由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批前面可办理，申购单调式三份，写明所需物件的品种、数目、规格等；3．零星物件的采买不得超出两天，需要急购的物件由总经理在申购单上写明，限时购买。供货商送货的申购程序1．需货部门填写申购物件清单，由部门负责人署名、总经理审批后，交于采买人员办理；2．库房管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；3．新进酒水、物料由总经理和采买人员署名以书面形式通知库房管理员，不需要填写申购单；4．只有采买人员能够或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其余人员非总经理同意不得私自通知送货车。六、采买数目的确定鲜货、蔬菜、水发货的采买数目1．此类原料推行每天采买，一般要求供货商送货；..适用文档.2．用上述原资料的部门每天营业结束前，依据存货、买卖状况、储藏条件及送货时间，提出第二天的采买数目；库存物件〔干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等〕的采买数目1．此类物件的采买数目应综合考虑经济批量、采买周期、资本运行、储藏条件等要素，依据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超出15天的用量，最低不得低于一天的用量。2．库存量的计算方式：最低库存量=每天需用量×发货天数最高库存量=每天需用量×15天七、货物的查收原那么查收的质量标准：依据酒店所需物件的质量标准进行查收；查收的数目标准：依据采买人员收取的当天采买申请上写明的数目进行查收，数目差别应控制在申购数目的上下10%左右；查收人员：采买人员、库房管理员、领用部门负责人等共同查收；查收时间：每天上午09：30—10：00下午16：30—17：30；查收程序1．由库房管理员填写“入库单〞或“查收单〞并注明所受物件数目、单价、金额等