GT3-HX-核心征管系统-不动产项目管理

金税三期工程核心征管软件

不动产项目管理介绍1中国软件与技术服务股份有限公司1一、不动产项目管理-土地情况登记及变更2不动产项目登记及变更营业分项目税申报通用申报土地增值税清算申报注销不动产项目登记不动产发票代开申请233一.不动产项目登记及变更(一)进入方式3331.功能树进入：【管理服务】—【税源管理项目登记】—【不动产项目登记及变更】2.搜索进入：在搜索功能菜单区域输入关键字或关键字拼音，回车进行搜索。31、如录入的纳税人为非正常户，则系统提示：2、如录入的纳税人为注销户，则系统提示：一.不动产项目登记(二)操作事项143、若录入的纳税人尚未办理设立登记：一.不动产项目登记(二)操作事项14、录入《不动产项目情况登记表》时，监控该不动产项目所使用的土地是否存在土地税源编号。如果不存在土地税源编号，则提示如图，流程不能保存。56一.不动产项目登记(二)操作事项17、录入建设单位纳税人识别号后，系统会自动查询是否存在该纳税人，同时查询该纳税人是否登记了建筑业项目，若未登记建筑业项目，建设期项目信息区域不可编辑。8、（1）.项目用途：项目用途根据项目用途代码表进行下拉选择。（2）.开工日期、预计竣工日期、预计售房日期：开工日期<预计竣工日期65、若录入的纳税人已进行土地项目登记，则弹出选择框进行选择，将信息列示在土地信息框中，可编辑。一.不动产项目登记(二)操作事项16、不动产项目所在地行政区划、不动产项目所属街乡：行政区划默认为当前操作人员所属税务机关的行政区划，不动产项目所处街乡会根据选择的行政区划进行过滤。78二、不动产项目管理-分项目营业税申报8不动产项目登记及变更营业税分项目申报通用申报土地增值税清算申报注销不动产项目登记不动产发票代开申请8999二.营业税分项目申报(一)进入方式9991.功能树进入：【申报征收】—【申报】—【营业税申报】-【营业税分项目申报】2.搜索进入：在搜索功能菜单区域输入关键字或关键字拼音，回车进行搜索。91、录入的纳税人为注销户时，系统提示：二.营业税分项目申报(二)操作说明103、录入的纳税人为处于停业时，系统提示：二.营业税分项目申报(二)操作说明4、录入的纳税人未进行税费种认定时，系统提示：111、做过税源项目登记的纳税人才能使用营业税分项目申报表二.营业税分项目申报(二)操作说明2、系统确认纳税人为简易申报方式后，不能进行营业税分项目申报。3、录入税款所属期止，根据纳税人税费种认定中认定的征收品目加载对应申报表。124、录入税源编号时，当纳税期限不为次，系统检测同税种、同属期、同税款属性是否已进行过申报。如果有，则提示XX属期已做过XX税种的申报，如需更正需通过申报错误更正业务处理。5、录入减免税额时，是否存在减免税审批、备案信息，系统提供与申报税种相关联的税务事项通知书（减免税审批或备案）提示给操作人员，由操作人员确认并建立申报与该通知书的关联关系,录入的减免额不能大于应纳税额。二.营业税分项目申报(二)操作说明138、若本期应补（退）额大于0，由操作员选择是否进行征收开票：二.营业税分项目申报(二)操作说明9、当发现申报数据有误时，在未开票的前提下，可以进行申报作废。若已经开票，需要先作废相应的票证，然后才可以作废申报。1410、当发现申报数据有误时，在未开票的前提下，可以进行申报作废。若已经开票，需要先作废相应的票证，然后才可以作废申报。二.营业税分项目申报(二)操作说明11、通过申报错误更正用例，可以对申报未开票或者开票已入库的申报数据进行更正。151616三、不动产项目管理-不动产发票代开申请16不动产项目登记及变更分项目营业税申报通用申报土地增值税清算申报注销不动产项目登记不动产发票代开申请1617171717三.不动产发票代开申请(一)进入方式1717171.功能树进入：【发票管理】—【发票代开管理】—【销售不动产统一发票代开申请】2.搜索进入：在搜索功能菜单区域输入关键字或关键字拼音，回车进行搜索。172、录入“收款方纳税人识别号”时，系统监控该纳税人的登记状态是否为“非正常”、“注销”、或“非正常注销”，如是，系统提示“该纳税人为非正常户（或已注销），不予受理”。1、录入“收款方纳税人识别号”时，系统监控该纳税人的登记状态是否为“停业”，如是，系统提示“该纳税人已停业，是否受理”，由发票代开受理角色人工判断。三.不动产发票代开申请(二)操作说明18194、通过统一受理界面进行不动产发票代开申请界面时，自动带出收款方纳税人识别号和收款方纳税人名称，操作员手工录入付款方纳税人信息。3、当录入纳税人识别号时，当申请代开发票的纳税人为依法不需要办理税务登记的单位和个人，且未办理‘组织临时登记’或者‘自然人信息登记’的，提示操作人员‘该申请人尚未办理信息登记，是否触发组织临时登记或自然人信息登记’，由发票代开受理角色人工判断触发‘自然人信息登记’流程或‘组织临时登记’流程”。三.不动产发票代开申请(二)操作说明19三.不动产发票代开申请(二)操作说明5、减免税（费）额：在录入减免税（费）额数据时，会判断该税种税目是否有减免税审批备案，若无，则给出相应提示，不得进行减免税。6、应补税（费）额：若应补税（费）额大于0，则触发预缴税费开票20212121四、不动产项目管理-通用申报21不动产项目登记及变更分项目营业税申报通用申报土地增值税清算申报注销不动产项目登记不动产发票代开申请21222222222222五.通用申报(一)进入方式2222221.功能树进入：【申报征收】—【申报】—【通用申报】2.搜索进入：在搜索功能菜单区域输入关键字或关键字拼音，回车进行搜索。221、录入的纳税人为注销户时，系统提示：该纳税人为注销户，不允许申报；二.通用

申报(二)操作说明233、录入的纳税人为处于停业时，系统提示：二.通用

申报(二)操作说明4、录入的纳税人未进行税费种认定时，系统提示：241、点击“项目提取”，选择税源项目，系统自动将税源项目信息带入到申报表。二.通用申报(二)操作说明2、当录入的征收项目为土地增值税时，系统校验“税源标志”、“税源编号”、“税源坐落”是否为空，若为空，则提示：“税源信息为必录项！”3、申报表保存时，系统监控是若已进行土地增值税清算，则提示：“该项目已进行过土地增值税清算，必须通过土地增值税申报申报土地增值税。2526262626五、不动产项目管理-土地增值税清算申报申报26不动产项目登记及变更分项目营业税申报通用申报土地增值税清算申报注销不动产项目登记不动产发票代开申请26272727272727五.土地增值税清算申报(一)进入方式2727271.功能树进入：【申报征收】—【申报】—【土地增值税清算申报】2.搜索进入：在搜索功能菜单区域输入关键字或关键字拼音，回车进行搜索。27282828282828五.土地增值税清算申报(一)进入方式2828281.功能树进入：【申报征收】—【申报】—【土地增值税清算申报】2.搜索进入：在搜索功能菜单区域输入关键字或关键字拼音，回车进行搜索。281、录入纳税人识别号后，系统判断纳税人是否处于注销状态，如果是则提示不予受理。2、对主管税务机关进行判断，对于不属于本税务机关管辖的纳税人不予受理其纳税申报行为。五.土地增值税清算申报（二）操作事项13、保存申报数据时，系统监控同一不动产项目编号下的同一征品目是否重复清算，若同一不动产项目编号的计税单位已做过土地增值税清算，则系统提示：“该项目已进行过清算，同一不动产项目不得重复清算。”29304、录入税款所属期止时，判断税款所属时间起是否为本期。根据系统日期进行判断，税款所属期不能晚于申报当期期末（比如，按月申报的不能晚于月末），晚于则提示出错，不予受理。5、申报表包括主表和两组附表。由各省自行选择“参考表样1”或“参考表样2”，主表用于说明影响应纳税额、应补退税额计算的关键项目，附表对主表中项目进行辅助说明，说明其明细数据。五.土地增值税清算申报（二）操作事项26、已缴土地增值税税额：系统自动带出本项目所有已缴，允许向下修改30313131五.土地增值税清算申报（二）操作事项37、申报后发现申报错误，在未开票的前提下可以进行申报表作废。若已经开票，需要先作废票证，然后在作废申报，否则不允许作废申报表。31323232323232六、不动产项目管理-注销不动产项目登记32不动产项目登记及变更分项目营业税申报通用申报土地增值税清算申报注销不动产项目登记不动产发票代开申请323333333333333333六.注销项目登记(一)进入方式3333331.功能树进入：【管理服务】—【税源管理项目登记】—【注销不动产项目】2.搜索进入：在搜索功能菜单区域输入关键字或关键字拼音，回车进行搜索。33341、当录入纳税人识别号时，自动显示该纳税人所有有效的不动产项目信息，操作员选择根据工程项目编号和工程项目名称等信息选择需要注销的不动产项目。六.注销项目登记（二）操作事项2、系统根据纳税人识别号、工程项目编号对该项目纳税信息发起查询时，判断该项目的税收缴款书是否入库，如存在未入库信息，提示未入库税票种类、字轨和税票号信息，强制不允许注销该不动产项目。343、初始化时，系统获纳税人完税凭证入库明细信息，如果申报时通过了061008资料报送与信息采集区分了项目，系统根据该项目编号过滤获得的完税凭证，直接显示在界面上，并在相应税种中显示可用余额，不可修改。同时查询纳税人注销项目登记已保存的项目完税信息，比对可