职业安全健康管理体系内审

职业安全健康管理体系内审职业安全健康管理体系内审职业安全健康管理体系内审3.2方针方针的内容每个员工要熟记(守法诚信、科学管理、建筑精品、安全健康、环保达标、持续改进)方针内容的内函要清晰阐述方针的内容是否传达到每个员工和相关方

内部培训(张贴)；外部传递资料（有记录或写进合同条款中）方针内容中包函两个承诺，一个适合

对遵守法律、法规的承诺对体系运行持续改进的承诺方针的内容适合于本组织(企业)3.3.1危害辩识、风险评价和风险控制计划使用程序文件中规定表格进行辩识（查找）危害因素（险情、问题）所有作业活动所有人员行为和人员使用的工具及机械设备、料具危险区域以往发生过的事故法律、法规所规定的(如噪声、消防、女工保护)评价使用L.E.C法3.3.1危害辩识、风险评价和风险控制计划(续1)

对辩识出来的所有危害都要采取措施（可参照公司下发的辩识评价表）一个作业活动不只是一个危害因素

例：电焊作业(名词+动词)；⑴高处坠落；⑵触电；⑶火灾；⑷伤眼；⑸职业病；

⑹电焊机搬运；⑺双线到位等工地转移、工作阶段调整（基础、结构、装饰、年度转换、法律法规更新都要进行重新辩识、评价或补充）3.3.1危害辩识、风险评价和风险控制计划(续2)找出重大危害并列出清单

评价重大危害，依据文件要求(160分以上,法律法规要求，相关方建议,曾经发生过事故或现实存在的重大隐患且易发生事故的)重大危害清单及管理方案中控制因素要一致，且在辩识评价清单中要包涵在内3.3.2法律、法规及其它要求法律、法规清单和补充清单(公司统一下发的)对清单中法律、法规的实用性评价（也就是说哪些文件适用）清单中的文件内容查旬途径（即内容条款贮存在哪里）对清单中法规和文件的培训记录（可分部门分专业培训）3.3.3目标体系总目标（零次品、零事故、零职业病、零污染、低消耗、高效益）安全管理目标（行业管理要求）管理方案中的目标（法规目标和持续改进目的都必须有）3.3.4管理方案依据重大危害清单中的措施要求和公司管理方案中的内容制订本单位管理方案（不一定每个重大危害都要制订管理方案）管理方案中的内容包括重大危害因素条款，目标、指标、控制措施、责任部门、责任人、所需经费、启动及完成时间跟踪检查验收时间等管理方案跟踪检查和控制措施完成后的记录管理方案要有封面、审批、编号，下发到涉及到的部门和人员的发放记录4.4.1机构及职责公司管理者代表：张锁全各部门管理代表（部门领导）项目部体系管理机构项目部各部门及相关人员的岗位职责每个员工必须知道自己的本岗位职责和工作内容4.4.2培训意识和能力培训计划、内容培训记录、花名册、考核分数培训没有考核的要有培训结果的评价（文字结论）特殊岗位人员的安全培训（指特种作业人员）新工人上岗；转岗、复岗人员的安全培训记录（包括民工入场教育记录）4.4.3信息及交流内部员工的建议或抱怨及意见相关方建议或意见信息的接收、传递、处理结果和信息反馈（有记录）群众来访记录4.4.4文件文件的种类（包括运行控制文件、作业指导书支持性文件）文件的查询途径（手册中有条文规定）文件的建立和结构（即文审记录）各种规章制度技术、安全交底（分部分项）各工种操作规程（有效版本）4.4.5文件和资料的控制文件的拟草、批准、颁布、收发(阅批)、登记文件的受控情况，版本（B版），有效期（2004年6月1日）电子文件的控制文件的修订、更改及体系运行控制有关的记录管理文件的评审、归档文件的借阅、回收、销毁记录4.4.6运行控制三个运行控制文件（安全防护、安全用电、防护用品）公司下发的其它安全管理文件的执行情况项目部自行制订的文件和规定执行情况各种检查、整改、反馈记录、各种验收记录各种方案和交底协议书、许可证、租赁合同等4.4.7应急预案及响应应急预案（包括事故应急救援预案、消防火灾、中毒、雨施、冬施、触电等）预案内容（组织、职责、人员、分工、联络方式、电话、应急措施、设施设备、演习和培训的时间、频次；外界求救方式和电话等）演习、培训的结果评价记录4.5.1绩效测量及监测绩效测量及监测计划(依据公司计划编制)计划表中的监测测量结果（主动）事故、事件后的监测、测量记录（被动）例行监测及测量（指规定定期检查、检测、体检等）体系要素定期的评价记录（3.23.3.23.3.33.3.44.4.1等）4.5.2事故事件不符合和纠正预防措施

是否有工伤事故（事故的处理记录和预防措施）内审不符合项的纠正和预防措施的记录外审不符合的纠正和预防措施的记录纠正后的验证记录（检查复查反馈记录）4.5.3记录和记录管理各种检查记录（检查清单、隐患通知书、施工日记、会议记录、电话记录等）记录的保存期限（按程序文件执行）所有记录、台帐都要有封面和标识接受体系控制部门的检查、审核记录4.5.4审核公司下发的审核时间计划表公司内审的首、末次会议记录公司内审的结果和审核汇总情况公司内审不符合的条款和事项4.6管理评审评审报告（文件）评审报告中涉及到本单位的事项和处理结果几点要求各单位认真组织自查、自审和整改、纠正生产副经理主管、安全员主持、主控体系所有记录和资料必须真实有效，前后对应，字迹清晰做好迎接外审的一切准备工作---做到：写自己所做的,做自己所写的,做完后做好记录。分包合同会签所需资料项目名称项目经理姓名分包项目分包单位名称分包单位法人：联系电话：分包单位现场指挥人：联系电话：安全员姓名：证号：资质证号：分包单位的安全生产许可证证号（附复印件加盖红章）施工人员花名册人数施工从业人员安全教育人数及考试成绩分包合同会签登记册特种工种种类、人数、证号安全生产管理协议书、消防保卫管理协议书、现场临时用电安全管理协议书分包单位的安全管