企业经营管理制度（整理12篇）

企业经营管理制度（整理12篇）篇1：企业经营管理制度

一、总则:

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司打算确立经济责任制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，实行设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:

2、1销售副总:

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参加市场调查和猜测，准时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售方案，各时期营销策略。企业经营管理制度。d、对营销网络的维护建立，并将信息准时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产方案。

2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。企业经营管理制度。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制，、;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。

2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责全部销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2、5开单员岗位职责:a、负责开具产品、、;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报及，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三、销售服务:

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，详细要求如下:

3、1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应急躁解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“感谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

3、4、对于与公司往来亲密的`大宗经销客户留意不行怠慢，但不行使在场的其他客户有差别待遇感。

3、5、对于全部初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不行在自己不了解状况时，告知客人错误答案。

3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽搁客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。

3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3、9、如客人托付保管任何物品，应愿意接受，并妥当处理，如发觉客人遗留或遗忘物品时，收好并通知该客户。

3、10销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严厉 处理。

四、客户服务细则:

4、1、客户看法调查及处理:全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何看法，销售部均应记录备档，并准时解决处理，如有重大大事，应准时反馈至分公司总经理或总经理处，以便准时处理。

4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必需通知有关部门马上查明缘由。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出准时处理，并将处理结果告知客户。

五、对客户投诉的有关处理方法:

5、1全部质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应准时填写，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关内容进行照实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5、2全部服务投诉，由销售经理填入，投诉责任人的有关部门应对投诉准时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的惩罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批判，并据情节严峻予以罚款20—100元/次，情节严峻者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批判并据情节依据予以惩罚，如情节非常严峻，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、要货发货要求:

6、1各区域经销商需货时，由销售部依据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应依据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必需在最短时间内支配并完成试制，销售部交付至客户。

6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必需预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特别状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发觉公司将对有关责任人予以50-100元的惩罚，情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将依据情节予以惩罚。6、6销售部应于每月25日前对全部各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、货款管理方法:

7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

7、2全部产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后依据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

7、3往来亲密与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证全部转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

7、4对于一些往来亲密的大宗客户，提货时因特别缘由无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八、样板发放管理方法:

8、1全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出;

(一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

8、2全部样板，销售部在样板发放前均必需做好样板标识，以便发放。全部样板发放由销售部开出，报财务部由财务确认后，准予发放。

(一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

九、销售档案的管理:

9、1全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9、2全部相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十、销售部操作程序:

10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10、2全部销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须把握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到精确     准时、无误地开出提货清单，准时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6全部产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料准时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10、8全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程:

10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具，及产品同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

10、9、2销售部支配好调货产品的储运后，将及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

10、9、3调入方收到产品后，应准时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一、销售部内务管理方法:

11、1引销员必需热忱接待全部客户，作到急躁有礼，服务周到不得与客户争吵;

11、2全部运做程序必需严格依照销售部操作程序运行;

11、3不得擅自供应公司有关产品质检标准;

11、4全部的签定均必需依据第十二条款合同管理规定实施执行;

11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11、6对客户投诉必需做到百分之百的解决。

十二、销售合同管理:

12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满意合同要求。

12、2全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。

12、3销售合同必需加盖公司合同章方为有效。

12、4销售合同必需统一由电脑管理，电脑打印。

12、5全部必需以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以为蓝本。如遇特别状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

篇2：企业经营管理制度

企业经营管理制度

一、实行“岗位目标”责任制管理

按着工作性质划分岗位责任，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。

二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队

成立销售公司，依据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳(沈阳、抚顺、铁岭)――终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域――渠道销售网络。

三、实施“长效差别激励”制度

生产管理人员：基本工资+产量奖(质量掌握)+目标奖

技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖

质量人员：基本工资+质量目标奖

行政人员：基本工资+工作目标奖

勤杂人员：基本工资+满勤奖

四、强化“第一责任人安全监控”制度

五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法

“一责、一控、一检”――下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。

六、车间实施“准军事化”管理

七、加强技术攻关和新产品研发

八、建立“例会管理”体系

建立日常事务处理“日例会”(15分钟――30分钟)、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会(5分钟-10分钟)。

九、实行定额领料，加强车间成本核算

十、建立考评体系和培训机制

人力资源部门做好日常考评和考核，通过不同形式的培训提高工人的技能。

十一、建立方案管理系统，实现“事前方案、事中管控、事后审计”

十二、安装工程实行“三三项目管控法”

三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素――人员、材料、资金，确保质量三因素――产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素――人员安全、材料安全、运输安全。

十三、推行“三心工作法”

“专心经营、专心管理、专心工作”，仔细做事只能把事做对，专心做事才能把事做好。

十四、创建“一严二强三高”的管理模式

创建“严格的`纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。

十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的创业管理团队。

团结才能生存、团结才能共赢、团结才能进展。

十六、企业应当“强化执行，监管落实”

执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产方案、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是――执行和落实。

篇3：企业经营管理制度

一、经营目标与经营方案

1、公司托付经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在肯定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。

2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：

a）经营范围与负责人责任；

b）考核期；

c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；

d）经营业绩与工资、奖金；

e）授权流程。

3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。

4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，乐观协作工作。

5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。

6、考核期结束，经营目标完成，负责人依据实际状况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。

7、作为达成经营目标必需的步骤，经营单位负责人应按月制定具体的经营方案，经营方案包括但不限于以下内容：

a）经营政策和策略；

b）收入与支出预算；

c）拟开拓的新项目、新收入；

d）对可能实现的经营业绩进行猜测。

8、经营方案既是负责人向全体员工传达经营策略、支配布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营方案，并在月度经营分析会上予以回顾。

二、经营收支预算

9、在经营目标责任下，为确保经营方案的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营方案所产生的收入和支出进行猜测，收支预算也是经营方案的组成部分。

10、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规章进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、掌握成本为基本原则。

11、收入预算的内容，包括但不限于：

a）经营收入；

b）新增项目收入；

c）其它可能产生的收入。

12、支出预算的内容，包括但不限于：

a）营业成本；

b）管理费用；

c）财务费用等。

13、收支预算原则上按月制订。作为经营方案的附属文件，对内用于指导经营单位掌握成本、开源节流；对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回顾。

三、经营者责任

14、负责人在任职期间，应确保以下事项：

a）本单位所管理的公司资产完好无缺；

b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；

c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；

d）所实行的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公司名誉。

15、责任人应明白《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。

16、责任人应乐观配团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。

17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水平，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，乐观仔细开展工作。

18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规章，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终打算。

四、经营业绩与工资、奖金

19、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期依据其业绩表现予以发放。

20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；

21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。

22、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将依据负责人实际状况实行调整措施，必要时更换负责人。

23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的详细计提方法在《经营管理责任书》中予以规定。

五、月度经营分析会议

24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成状况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。

25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出席人员和确定会议地点，总裁秘书担当会议记录。

26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关预备工作。

27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必需到会，并仔细分析、总结，参加争论。

28、各负责人在会议上汇报的内容包括：

a）上月经营状况回顾；

b）本月经营方案；

c）提请经管委审批或协调的事项。

29、针对上月经营状况，经管委应准时赐予指导和指示，订正错误思路，会同负责人分析缘由，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具看法。

30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营方案。

31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。

六、经营单位管理

32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的'运营负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不行推卸的责任。

33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。

34、经营授权包括但不限于：

a）依据批准的经营方案和收支预算组织人力、物力开展经营；

b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新项目；

c）不转变资产原功能条件下的各项创收举措。

35、财务授权包括但不限于：

a）正常经营管理状况下，费用支出的批准权力；

b）经授权的经济合同的签订和履行。

36、人事授权包括但不限于：

a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；

b）获得基本预算的前提下，人员工资的合理调整；

c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命；

d）正常经营管理状况下，奖金的安排。

37、当经营管理状况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应准时向经管委汇报并依照批示开展工作。

38、发觉经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，准时进行政策调整，必要时替换负责人。

篇4：企业经营管理制度

企业经营管理制度

第一章、总则

第1条、为了加强企业经营方案管理，促进企业快速健康进展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。

第2条、管理范围

那里的经营方案包括各经营部门的业务方案以及各管理部门的管理方案、人力资源方案、财务方案、投资方案、融资方案等。

第3条、本制度适用于企业各类经营方案的编制、执行和监督。

其次章、年度经营方案的编制

（1）每年年底依据企业中长期进展规划、本年度经营方案的'执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

（2）拟订年度经营目标传达给各部门征求看法，并对各部门的看法进行汇总。

（3）透过汇总各部门的看法，编制《年度经营方案草案》，并提交总经理办公会争论。

（4）依据总经理办公会争论的看法对年度经营方案进行修改，并经总经理批准后执行。

第6条年度经营方案的资料

企业年度经营目标，估计分阶段目标；为实现企业业务目标，各业务部门的业务方案指标；编制规范（含表式、编制说明要求）和编制进度要求。

第7条、如遇特别状况，企业年度经营方案可于年中调整一次，调整方案须经总经理办公会批准。

第三章、年度经营方案的分解

第8条、每年年底由投资进展部组织各部门采纳滚动编制、逐步细化的方式对整体经营方案进行分解，构成季度和月度的各部门分解方案。

第9条、按季度和月度分解年度经营方案

将年度经营方案分解成为季度、月度经营方案。

（1）负责整体方案的分解，并对各部门方案进行综合协调和平衡。

（2）各部门负责各自详细方案的分解、执行和修订。

第10条各部门负责将季度经营方案分解到每个月度

各部门负责人负责将分解到部门的季度经营方案分解到每个月，构成月度工作方案。

第11条审核批准企业年度经营方案分解结果

由总经理办公会争论、审核各季度、各部门的分解方案和各

部门月度工作方案，由总经理批准。

第四章、经营方案的执行

第12条、经营方案的下达

（1）每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营方案。

（2）每季度之初，由总经理办公会批准，投资进展部下达下个季度经营方案和各部门工作方案。

（3）每月月初，由总经理批准，投资进展部下达下个月度经营方案和各部门工作方案。

第13条经营方案的执行

各部门依据企业经营方案及本部门工作方案，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营方案的实现。

第14条、调整经营方案

（1）确因客观因素影响需要调整年度经营方案的，务必由投资进展部提出申请说明缘由，经总经理办公会争论透过后才能执行。

（2）确因客观因素影响需要调整季度经营方案的，务必由相关部门主管副总提出申请说明缘由，经总经理批准后才能执行。

（3）确因客观因素影响需要调整月度经营方案的，务必由相关部门经理提出申请说明缘由，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。

第15条、调整方案一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原方案执行。

第五章、检查与考核

第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营方案的执行状况。

第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营方案任务的完成状况。特别事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会打算。

第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营方案的执行状况，发觉问题应准时实行有效措施予以解决，以保证方案的顺当完成。

第19条、检查企业经营方案的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查方案的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

第20条、企业每季度对各部门经营方案的执行状况考核一次。投资进展部组织考核并提出初步看法，总经理办公会争论后做出考核结论。

篇5：现代企业经营管理制度

1、烟花爆竹零售单位应按规定采和销售烟花爆竹产品，并与批发单位签订供销合同。

2、烟花爆竹零售单位必需在销售现场配备一名专职安全人员(经安全学习培训考试合格)，负责销售现场的安全管理，必需亮证经营。

3、烟花爆竹零售单位销售场所20米范围内，严禁吸烟、用火;50米范围内严禁燃放烟花爆竹，必需在销售场所明显的位置，悬挂“严禁烟火”等安全警示标志。

4、烟花爆竹零售单位在经营场所应根据国家消防技术规范要求，配置灭火器材。

5、实行专店或者专柜专人销售，设专人负责安全管理，专柜销售时，专柜应当相对独立，并与其他柜台保持肯定的距离，保证安全通道畅通，零售场所的面积不小于10平方米。

6、根据规定量存放烟花爆竹，不得超量存放。

7、法律、法规以及当地人民政府规定的其他条件。

篇6：现代企业经营管理制度

1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针，以“安全第一，以人为本”的经营理念。

2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档，做到销出的气瓶有据可查。

3、销售过程中为用户供应相应的防护学问，说明其危害性，保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。

4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查，对不合规定的严禁收入和销出。

5、制定完善的经营销售记录，做好日销售、月销售台帐，对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。

6、对所售出的产品若发觉问题应马上收回，做相应的处理或通知生产厂家处理。

7、不销售所准许销售产品外的危化产品，不销售对其性能和化学性质不了解的产品。

篇7：现代企业经营管理制度

农药属于有毒、易燃危急化学品，为了保证农药经营过程的安全性，削减安全事故发生，特制定如下安全管理制度：

1、仔细贯彻执行《安全生产法》、《危急化学品安全管理条例》、《农药管理条例》等法律法规。贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

2、农药经营单位必需从当地安全生产监督管理部门依法取得《危急化学品经营许可证》。

3、农药经营、储存场所必需符合国家标准《建筑设计防火规范》、《危急化学品经营企业开业条件和技术要求》的有关规定，建筑物须经公安消防机构验收合格。

4、经营单位主要负责人和主管人员、安全管理人员及从业人中须经国家授权的部门专业培训，取得上岗资格。

5、农药经营、储存单位应建立健全完善的安全管理制度和安全检查制度，对查出的安全隐患应准时整改。

6、经营、储存场所须依据规模大小配备足够的消防设施和器材。做好防火、防毒、防盗工作。

7、经营、储存场所须依据所涉危急化学品（农药）的性质分类、分库存放，禁忌物料不能温存。

8、不得经营国家明令禁止的危急化学品和剧毒农药。

篇8：现代企业经营管理制度

1.加强管理人员的安全意识，健全安全生产管理组织机构，制定全员安全生产责任制。

2.对重大危急、危害因素，编写切实可行的事故应急预案。

3.从业人员全部经过安全教育，培训后成果合格持证上岗。

4.加强职工安全教育，操作时严格执行操作规程。

5.重大危急、危害因素消防配置必需符合国家规定。

6.重大危急源罐区储罐必需标明介质的名称和危急物品标志。

7.重大危急、危害因素由专人保管，管理人员必需有高度的责任感且熟识危急化学品储存规定。

8.重大危急、危害因素、有毒现场必需备防护、防毒器材及救治药品。

9.重大危急、危害因素必需设立良好的防雷接地并定期检测。

10.建立重大危急、危害因素检测、评估和监控措施，并报所在区县和市安监局备案。

11.重大危急、危害因素现场必需保持消防通道畅通。

12.重大危急、危害因素区域设置火灾报警装置。

13.建立事故档案，根据“四不放过”要求，仔细处理，并保持有效记录。

篇9：现代企业经营管理制度

一、企业员工每年必需在有体检资质的县级以上医疗卫生检验机构体检一次，体检除常规项目外，应加做胸透以及转氨酶、乙肝表面抗原检查，取得健康证明后方可参与工作。

二、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加直接接触保健食品的工作。

三、员工患上述疾病的，应马上调离原岗位。病愈要求上，必需在指定的医院体检，合格后才可重新上岗。

四、公司发觉有患传染病的职工后，相关接触人员必需马上进行体检，确认未受传染的，方可连续留岗工作。

五、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情，特殊是本制度中不允许有的疾病发生时，必需马上报告，以确保保健食品不受污染.

六、在岗员工应着装干净，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，留意个人卫生。

七、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。

篇10：现代企业经营管理制度

1、工业气体均为危急化学品，具有易燃、易爆、有毒等待征，做好危急化学品的管理非常重要。

2、经营管理和业务人员，要熟识各种工业气体的基本性质，把握其危害特性，仔细做好防范。

3、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作，定期组织员工学习消防、安全学问、提高经管人员的安全综合水平。

4、加强对消防工作的领导、管理、配置好消防设施、器材，做到会使用，会定期检查、修理、保养，各种消防设施、器材保持良好状态。

5、气瓶入库时，要对气瓶外表面进行特地检查，不得有变形、焊点、裂纹等现象，如发觉有特别的必需准时联系生产厂家，做退货处理，管理人员必需配备牢靠的个人安全防护用品。

6、仓库应设明显的防火警示标志，不准吸烟，不准使用明火和高热电装置，更不准做生活设施用，要保持通风良好，并具备好的防雷措施。

7、经