昆明市某市政道路工程三方工作管理程序

昆明**新城**路B合同段工程三方工作程序为圆满完成昆明**新城市政工程**路B合同段工程建设任务，实现本项目的质量、工期与投资目标，经昆明**投资（控股）有限公司（以下简称建设单位）、云南**市政建设有限公司（以下简称承包单位）、云南**监理有限公司（以下简称监理）共同研究，依据施工承包合同和工程监理委托合同的有关规定，制定本工作程序。参与本项目工程建设的建设单位、承包单位及监理应自觉执行，在工作中给予相互支持、相互监督。一、监理对承包单位资质（资格）的备案审查1、监理单位在正式施工之前，应将相应的资质证书、营业执照复印件交监理进行备案。2、分包施工单位进场之前，应将相应的资质证书、营业执照复印件交承包单位报监理。监理审查认可后报建设单位同意，以书面意见通知承包单位，分包施工单位方可进场。对经审查不符合相应资质条件的分包施工单位，监理有权拒绝其人员、设备进入现场。承包单位用表：分包单位资格报审表二、监理对承包单位现场组织机构的审查监理有权对承包单位施工技能水平、组织管理水平及其相关人员的上岗证进行审查监督，对不胜任本项目的管理与施工人员，监理有权要求对承包单位进行撤换。三、监理对进场的材料、构配件供应厂家资质的审查监理应对进场主要材料（如：水泥、红砖等）、构配件（如砼预制构件）、成品（流水石、路沿石、地材等）等的供应厂家资质进行审查，对经审查不符合有关规定的厂家，监理报经建设单位同意后有权拒绝其产品用于工程。四、图纸会审、技术交底及资料审核1、图纸会审前，承包单位及监理均应抓紧时间组织各专业人员审查图纸，汇总审查意见。图纸会审由项目总监理工程师或总监理工程师代表主持，承包单位负责整理记录，监理配合整理形成纪要。纪要经承包单位、监理、建设单位、本项目工程设计及勘察单位共同审核签字盖章生效。2、监理和承包单位在工程开工前应以相应图纸再深入学习和审查，预见薄弱环节和隐患，确立预控措施。3、当承包单位有变更要求时（有关设计的变更及其它变更）应首先向监理提出，监理在初步审议后向建设单位汇报。所有设计图纸和设计文件的变更指令（包括由承包单位提出、监理提出、建设单位及本项目工程设计单位提出的变更）必须经本项目工程设计单位确定、建设单位认可并共同签字，形成书面通知交监理发放承包单位后方可生效。施工阶段设计变更及图纸问题由建设单位归口与本项目工程设计单位联系办理。因变更产生的费用，承包单位须及时向监理及建设单位报出预算由监理和建设单位审核签认，无建设单位、监理签认的变更费用或合同外工作量，不得进入决算。4、施工组织设计、施工进度计划及施工方案审查工程开工前，承包单位必须编制施工组织设计或施工技术方案报监理和建设单位审查，审查确认后方可实施。承包单位应编制总进度计划及施工作业计划报监理审查，经建设单位审批后执行。监理有权根据建设单位或工程实际情况，要求承包单位调整计划，确保进度目标的实现。承包单位用表：施工组织设计（方案）报审表工程临时延期申请表5、有关的施工技术资料（1）承包单位在施工过程中的有关技术资料，应与工程进展同步进行，严禁作假，质量做主资料应提交监理审查，并留一份供存档，其内容包括：主要材料、构配件产品合格证或检验报告。施工试验报告，包括：级配砂石、砼及钢材焊接试验及见证取样制度的有关签证单。试验报告须加盖有“MC”、“有见证取样”、试验室资质等印章，以及有关人员签字等内容。砼的试验室配合比通知单。隐蔽工程及其它施工记录。质监部门参与项目的工作由监理归口负责联系。（2）工程竣工资料的审核、归档工作按以下程序进行：本承包工程竣工前一个月，由建设单位、承包单位、监理单位共同协商，确定单位工程具体初验、竣工验收时间后，填写《竣工验收计划一览表》。工程竣工资料应按照《竣工验收计划一览表》中要求，由承包单位整理后在规定的时间内交监理核查。监理派专人负责会同承包单位资料员，按市城建档案馆对单位工程竣工档案组卷归档要求做好工程建设的有关资料整理归档工作。工程前期资料如项目报告、建筑许可证等资料由建设单位提供。工程施工完毕，承包单位在单位自检验收合格的基础上，由监理主持，经设计、勘察、承包单位、监理、质监、建设单位及上部工程承包单位等共同进行初验。由建设单位主持，经设计、勘察、承包单位、监理、质监、建设单位及上部工程承包单位等共同进行竣工验收后，监理负责会同承包单位将竣工资料移交建设单位，由建设单位按照有关工程竣工验收备案要求进行备案。承包单位用表：工程竣工报验单五、会议制度每周三上午9：30时为工程例会时间，例会由监理单位主持，参加人员有：承包单位项目负责人、监理、建设单位代表，必要时邀请本项目工程设计单位及其它相关单位人员参加。例会集中讨论研究工程质量、进度、合同、协调等问题。会议议程为：1、承包单位汇报上次例会要求的落实情况。2、承包单位汇报本周施工情况。3、承包单位汇报下周施工计划安排，提出需监理及建设单位配合解决的问题。4、监理单位对上次例会要求落实情况、本周施工情况、承包单位下周施工计划安排发表意见，提出落实要求。5、建设单位发表意见，提出要求。6、监理协调有关各方面的意见。会议内容及决定应形成文字，由监理整理成会议纪要并经各方项目负责人签认后成为正式文件向与会各方发送作为实施的依据之一。其他会议可根据需要不定期进行。建设单位组织重要内容会议应提前24小时发放通知。紧急会议应提前2小时通知，会议的主持人根据会议议题确定。六、分项工程、隐蔽工程验收1、钢材、水泥、砖及其它主要材料、构配件、设备进场后，承包单位应先进行检查。检查合格后，承包单位应及时向监理报验，经监理审查合格后方可用于工程中。当监理对进场的上述任何材料、构配件、设备质量有怀疑时，监理有权要求承包单位按规定复查，经复查仍不合格的，有权要求承包单位通知供货单位拉出现场，不得用于本项目工程施工。承包单位用表：工程材料/构配件/设备报审表2、隐蔽工程施工完成后，承包单位自检合格，并将合格的自检资料报监理，监理应在收到资料后的规定时间组织复查，复查通过后方可办理隐蔽工程验收签证。承包单位用表：报验申请表七、工程量审核及签认1、承包单位应每月向监理报送本月完成工程量，由监理审核后报建设单位，由建设单位或建设单位指定的有权单位审定。2、工程数量的现场签认：在承包单位送交工程量签认单后，在规定的期限内，监理将进行两个层次的审核：eq\o\ac(○,1)总监理工程师组织各专业监理工程师对已完成工程量进行现场核实，并与工程签证记录进行对照，确认已完的实际工程数量。eq\o\ac(○,2)根据各专业监理工程师确认已完项目的实际工程数量，由总监理工程师签认后，送建设单位和造价咨询公司审核，签字盖章后方为有效。支付金额及办法由建设单位决定。承包单位用表：工程款支付申请表费用索赔申请表八、关于开工与复工承包单位进场，具备开工条件后，应明确开工时间，由总监理工程师与建设单位签发开工报告，工程暂停工时，应有总监理工程师与建设单位签发复工指令方可复工。承包单位用表：工程开工令/复工报审表九、关于监理工程师通知单的回复对监理发出的监理工程师通知单，承包单位应认真落实，并在规定的时间内发出监理工程师通知回复单，汇报落实情况。监理根据回复单对汇报的进行检查确认。十、往来文件规定时限1、施工组织设计应在合同规定的时间内提交监理审核。监理对施工组织设计的审查意见应在收到之日起7日内书面回复。2、施工进度计划应与施工组织设计同时提出，监理应在7日内以书面意见回复。3、工程量报表应于每月25日前提交监理，监理审核完后本月30日报建设单位，由建设单位或建设单位指定有权单位审定，监理将审定意见汇入监理月报。4、图纸会审在2006年6月7日进行。5、监理应在每月5日前向建设单位报送监理月报。6、隐蔽工程完成，承包单位应在自检合格后于正式验收前24小时通知监理，并提交有承包单位专职质检员签字的自检资料。7、监理应在验收后4小时内明确验收意见，验收合格办理隐蔽验收签证。若在验收后24小时内无明确指示，也未在隐蔽验收记录上签字，承包单位可以索赔，监理承担相应责任（若属监理原因）。材料到货后，承包单位原则上应于用材前4日，并不得拖延至用材隐蔽后向监理报送有关材料的质保资料。监理应于2日内并不得延至隐蔽后对核查意见以书面回复，检查合格的可用于工程，检查不合格应按有关规定办理。8、施工试验提交时间及监理答复期限：eq\o\ac(○,1)承包单位应于砼分项施工前4日向监理报送配合比资料，监理应在2日内书面答复审查意见。eq\o\ac(○,2)有关砼取样试验报告，承包单位应在试验报告出来时及时报送监理，以便监理即时对分项质量作出结论。eq\o\ac(○,3)钢筋接头试验资料，承包单位最迟应在该分项工程隐蔽前1日向监理提交，监理应于隐蔽验收前书面回复审查意见。9、已经确认的设计变更或工程洽商工程量增减，承包单位应于收到正式变更文件后施工前4日（特殊情况另定）报送监理，监理应在收到之日起4日内签署审核意见（特殊情况另定）。十一、为使工程质量管理工作规范化、制度化、强化工程质量管理，确保建设项目优质高效按期完成，经参建各方协商一致，特制定《昆明**新城市政道路工程质量处罚实施细则》，参建各方必须严格按此细则实施。（详见附件1）十二、承包单位上报的所有资料至少应一式六份，建设单位持两份、监理持一份，除另有相关单位需求外，其余返给承包单位保存整理作为竣工资料。十三、承包单位提出的任何要求、资料等必须报送监理，经监理复核初审后报建设单位审定或备案。本工程在实施过程中设计、建设单位等有关单位的指令原则上须通过监理向承包单位下达。十四、本三方工作程序经建设单位、承包单位、监理单位共同协商，经三方盖章后生效，并在工程施工中共同遵守执行。建设单位（盖章）：承包单位（盖章）：监理单位（盖章）：二OO六年六月九日附件1：昆明**新城市政道路工程质量处罚实施细则第一章总则第一条为使昆明**新城市政中庄路工程质量管理工作规范化、制度化、强化工程质量管理，确保建设项目优质高效按期完成，特制定本细则。第二条本细则制定依据《昆明**新城市政工程招标文件技术规范》、《建设工程监理规范》、《昆明**新城**路B合同段工程三方工作程序》。第三条实施质量处罚的依据：现行《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ-90、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ-90、合同文件、技术规范、设计资料和变更图纸。第二章质量管理体系第四条建立以**公司工程部为质量控制中心，项目监理部为质量监督机构、以施工单位为质量控制主体，全过程、全方位的三级质量管理体系。第五条**公司工程部对施工现场作巡回督查，有权对施工单位工程质量管理体系和工程质量的工作进行检查。对违反规定的施工行为，除令其返工达到质量要求外，还应按本细则的有关条款进行处罚。第六条项目监理部对施工单位的施工进行全方位、全过程检查，负有第三方监督管理的全部责任。对施工单位的质量保证体系、违规施工、质量不符合标准等行为，视不同情况采取警告、停工整改、返工、书面通知、通报、撤换相关人员以及罚款等相应措施。第七条施工单位必须建立健全由项目经理、总工为龙头，分级到技术、质检、测量、试验、各项目队等各部门的质量管理体系，并将质量管理的措施及人员、职务、主要工作职责报**公司工程处和项目监理部，便于督促检查。施工过程中上述人员发生变动，应将变动情况及时上报。第八条昆明**新城**路B合同段工程是建设规模大、技术等级高的工程项目。必须坚持以“质量为中心”，坚持工程质量重于泰山，牢固树立建设全优的工程观念。监理工程师在工程质量上“宁当恶人，不当罪人”，做到“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不高效、安全、圆满完成。第三章处罚金的缴纳要求第九条处罚金执行人：**公司工程部领导及责任部门，项目监理部总监，各专业工程师及现场监理工程师。第十条处罚金缴纳方式：由执行人或执行部门签署《罚款通知单》签署人在通知单上写明违约事项，罚款金额，处理意见。《处罚通知单》一式三份，一份存在**公司财务部门，一份存执行部门，一份存在违约单位。第十一条项目部承包人在收到《罚款通知单》后15天内，向**公司财务处缴纳处罚金。超期缴纳，每超一天加收10%的滞留金。第十二条处罚金的使用：全部上加交**公司用于工程建设。第四章工程质量处罚第十三条昆明****公司在中庄工程使用的原材料、半成品、成品必须是经检查试验合格的材料，所购材料必须有出厂合格证书、产品合格证、检测试验报告，同时项目部使用必须对材料的性能、技术指标进行试验、检测，并经监理工程师批准同意后，方可进入施工现场使用。（1）材料的取样、送样、试验过程必须有监理工程师参加，签字认可，否则上报资料无效，其材料视为不合格。（2）发现使用不合格材料的除令其返工，清除施工现场，分别按使用部位，进行罚款处理，每立方米罚款人民币1000元。第十四条（1）施工单位工作管理技术、质量、施工指导人员进入施工现场，必须持证挂牌上岗，若发现不挂牌上岗者，每人罚款人民币50元/次。（2）工作人员为保证安全生产，进入施工现场时必须带安全帽，高空作业须系安全绳，严禁穿拖鞋，若发现罚款人民币50-100元/次。（3）每一施工点，必须挂牌施工，且标明起止里程、工程名称、技术、试验、质检人员姓名，材料重量、配合比等内容，若发现不挂牌施工罚款人民币1000元/处。（4）施工现场无管理人员、技术人员、质量监督员，不准施工，违反以上规定，罚款人民币1000元/次。（5）施工单位应严格按照工程质量控制程序施工，违反上述规定，罚款人民币1000元/次，并进行返工。（6）砂浆、混凝土必须用机械拌制，砂浆、混凝土施工不按规定配合比或不按规定计量者，罚款人民币500元/次。（7）使用已超过初凝时间的水泥混合物，除返工外，罚款人民币500元/次。（8）浆砌工程，严禁水中下基，应采用座浆、挤浆施工，严禁灌浆施工。违反者，除令其返工外，罚款人民币500元/次。（9）结构物的混凝土浇筑，现场配合比必须用重量比按批准的配合比施工。原材料的规格、质量必须达到规范要求，违规者除返工外，罚款人民币500元/次。（10）结构工程的底模、模板、支架应有足够的刚度和稳定性，以保证混凝土工程几何尺寸，凡达不到要求并影响结构安全的，除返工外，罚款人民币500元。（11）结构工程钢筋材质，必须经过检验，符合规范要求，钢筋的调直，制作成型，焊接位置严格按规范规程和设计要求施工。如违规，除进行补救或返工外，罚款人民币1000元/次。（12）桥涵工程的隐蔽工程（包括钻孔灌注桩、挖孔灌注桩、粉喷桩）必须经过检验和规定的抽样试验合格后，方可进行。以上部份的施工如违规，除进行补救或返工外，罚款人民币1000元/次。（13）预应力构件的预应力钢材和锚具必须是先检验后使用，严格“双控”即张拉应力和伸长量的控制，张拉工艺必须规范，并按规定的程序、方法进行施工，如违规，除返工外，罚款人民币1000元/次。（14）混凝土结构工程的砂浆材料的堆放场也必须进行硬化处理，并搞好排水工作；钢材、水泥必须堆放在室内，做好防潮、防锈、防变质工作，违规者，除罚款人民币500元/处外，还应对严重污染变质的材料作报废并限期运出工地的处理。（15）大中桥工程，应在下部工程进行中间交工验收后，方可进行上部工程的安装，违规者，除一切后果自负外，罚款人民币1000元。（16）路基填方，必须先进行填前处理，并达到规定和验收合格。违反本规定，除施工单位自费采取补救措施的，每10米罚款人民币1000元。（17）填方施工必须插线，进行全宽度，水平分层施工，严格控制含水量和松铺厚度，每层平整度达到规定要求，监理检验压实度前，先检查宽度、平整度、压实厚度和有无弹簧现象，外观不合格，不得检测压实度。若违反本条的任何一项要求，每个工作段落，除应补救或返工外，罚款人民币1000元。（18）“三背”填土违规作业，除令其返工外，每次每处罚款人民币500元/处。（19）路基填方未经监理检验就进行上层施工，每工作面填料应铲除运走外，罚款人民币1000元/次。（20）路基压实度检测数据和资料严禁弄虚作假，如有违反，除追究责任人的责任，令其对工程补救或返工外，罚款人民币2000元/次。（21）级配碎石底基层必须按批准的颗粒组成和级配进行施工，颗粒组成应是顺滑的曲线，配料必须准确，拌合均匀，严禁离析。违反此规定，除返工外，每次每处罚款人民币500元。（22）级配碎石底基层铺筑长度，应与水泥稳定层铺筑长度相配合，若底基层铺筑过长，被施工车辆拉槽或出现松散现象，除反工外，每50米罚款人民币500元。（23）路面工程使用的各种规格集料，其各项技术指标都必须执行规范的要求；集料加工全部采用联合碎石机加工，不准使用谔式碎石机；集料要按规格分开堆放；堆放和拌制场地都必须进行硬化处理，并做好排水工作。违反此条规定，除严禁用作路面料外，每次每处罚款人民币1000元。（24）路面基层混合料必须使用稳定粒料拌合设备，拌合能力必须满足工程的要求，不具备上述条件的，则取消路面基层施工资格。基层混合料拌合必须严格按批准的配合比施工，如现场配合比与设计配合比不符或拌合不均匀，离析严重，除令其返工外，每次处罚款人民币500元。（25）水泥稳定层必须在规定的时间范围内铺砌、碾压完毕，并及时进行压实度检测。压实度检查合格后，应立即进行养生工作。违反此条规定，除返工当天的作业段外，应罚款人民币500元。（26）沥青混合料施工，使用的拌和摊铺设备必须符合业主的要求，不具备条件的，取消其施工资格，沥青混合料严格按批准的配合比拌制，控制油石比及拌和温度、摊铺温度、碾压温度，违反此规定，罚款人民币1000元/次。（27）沥青混合料的拌制、运输、摊铺，压实、接缝等必须按现行规范施工，违反者，除补救或返工外，每次罚款人民