企业自诊自查诊断工具

企业自诊自查诊断工具目录.企业概况诊断检查表.销售管理诊断检查表.生产管理诊断检查表.设备管理诊断检查表.人力资源管理诊断检查表.品质管理诊断检查表.技术开发管理诊断检查表.生产调度管理诊断检查表.仓储管理诊断检查表.采购管理现况评估.领导行为类型诊断表企业概况诊断检查表接受访谈人： 时间：年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分总经理概况学历及管理专业学历A.博士，MBAB.硕士，EMBAC.学士D.其他A=3B=2C=1D=03相同岗位工龄A.5年以上B3—4年C1—2年A=2B=1C=02

参加培训状况（听经济或管理专家讲课，顾师师讲课等）A.经常B.很少C.没有A=2B=1C=02最高领导曾用过哪些常用的、科学的方法进行决策A.决策树（概率树）法B.量本利法C.德尔非法D.博弈论法每一点加0.5分2企业形象有尢完整的“企业视觉识别系统”A.厂标B.厂牌C.厂服D.信笺等印刷品每一项为0.5分，可累加2有尢全公司的“55”管理规范儿有8.有，无执行C.无A=IB=0.5C=01企业形象自我评价儿好B.一般C.差A=1B=0.5C=01企业文化有尢文件化的“企业口号”及“理念”A.全有B.有口号，无理念C.无A=2B=1C=02有尢《员工手册》儿有，目贯彻落实8.有，但缺乏宣导C无A=1B=0.5C1公司文件或培训教材中有无以下内容A.公司创业史B.英雄榜C.远景规划D.厂歌E.行为准则每项为0.5分，累加计算2.5

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分企业文化公司有无以下宣传活动A.公司报刊B.宣传栏C.广播每项为0.5分累加计算1.5公司有无组织员工文体活动A.经常B.节假日有C.较少d.没有A=2B=1C=0.5D=02有无定期评选优秀员工活动儿有B.无A=1B=01企业组织架构有尢文件化的组织架构机制规范儿有文件，目与公司现状相符8.有文件，但与公司现状不符C.无A=2B=1C=02公司战略规戈U有尢企业战略规划A.有且形成文件8.无文件，有构想C.无A=2B=1C=02公司的核心竞争力是什么A.营销能力B.开发能力C.制造能力D.服务E.品牌F.不明确A-E为正确答案2分，F可认为不明确，0分2.5有无对本公司进行SWOT分析儿有B.无A=1B=01

基础管理有无长期经营目标A.5年以上的目标B.3—4年目标(1只有今明年的目D.无A=3B=2C=1D=03目标达成水平按期完成的项目/总项目数0.6-1=3分0.2-0.6=2分0.2以下=1分3竞争策略的选择是什么A.低成本策略B.差异化策略C.高档次策略D.多元化策略E.其他A-D=2分E=0分2前定期例公制度A.每周一次B.每月一次C.几个月一次D.没有A=3B--2C=1D=03例会的质量凡有会议记录，有执行检查8.有纪录，无检查C.无纪录A=3B=2C=03有无定期工作计划A.有月计划B.有周计划C.无A-B=2C=02计划完成水平按计划完成项目/总项目数1=4分0.6=3分0.6以下=1分0=0分4

有无建立目标责任考核制度儿有B.无A=1B=O1考核力度A每月1次B.每季1次C.每年1次A=3B=2C=13文件化管理制度的完整性A.完整B.不完整C.没有A=2B=IC=02文件管理状况A.有专人管，有收发记录8.无专人管，有记录C.无A=3B=2C=03文件管理状况A.有专人管，有收发记录8.无专人管，有记录C.无A=3B=2C=03信息化管理电脑普及使用水平电脑数量/管理人员数量0.6以上=4分0.2-0.6=2分0.2以下=1分0=0分4有无内部局域网儿有B.无A=2B=02有无建立企业网站（或网页）儿有，且定期更新内容8.有，很少更新内容C.无A=2B=1C=02项目状况描述答题方式状况量化计分规则标准分

（后面提供答案类型界定得分信息化管理公司内部有无使用OA软件儿有B.无A=2B=02有无使用MRP11或ERP儿有B.无A=2B=02外部信息收集有无以下内容：A.政府文件汇总管理B.行业政策文件汇总管理C.行业经济信息的收集管理D.国家标准的汇总管理E.技术性刊物的汇总管理每一点加1分2.5有无定期信息发布儿有B.无A=1B=01法人治理结构董事会组织是否健全（有无以下职务，组织，文件）A.董事长B监事会D.Illi-J-rZ-AC.独立董事D.董事会章程E.监事会工作规范每一项加1分5董事会有无正常活动A.每年召开股东大会B.定期召开董事会C.监事会定期报告D.内部审计E.外部审计每一项加1分5对总经理及副总经理薪酬的激励措施A.年薪加奖励B.月薪加奖励C.期权制D.其他C为2分其（他为1分4经济效益销售利润率一年净利润/年销售总额A.<5%B.5%—%短1霹以上D.亏损A=1B=2C=3D=03

资本负债率：负债总额/资本总额A.<0.2B.0.2-0.4C.0.4-0.8D.>0.8A=2B=3C=1D=03A.0.5以下A=0现金周转比率B.0.5-0.9B=I2C.0.9以上C=2流动资产负债率A.<50%B.>50%A=IB=01儿好A=2团队精神部门之间的互相协作精神B.一般B=12C.不好C=合计100相对表现值销售管理诊断检查表接受访谈人:项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分销售接单销售接单员在上岗前接受这方面的职业培训A.产品知识B.客户服务技能C.电话礼仪D.与客户面谈技巧E.生产管理基本知识ABCD答中一个得0.5分2

客户投诉公司在接到客户投诉后一般几天内给予答复A.一天B.一个星期C.一个月A=2B=1C=02公司是否把客户投诉（或抱怨）当做是改进客户服务质量的一次机会A.是B.不是A=2B=02有尢保留客户投诉的记录儿有B.无（一个月以上间）A=2B=02有无对客户投诉的原因进行统计分析儿有B.无A=2B=02合同评审有无合同评审程序儿有B.无A=2B=02有无对常规产品与特殊产品的合同评审进行区别对待儿有B.无A=2B=02有无保留合同评审记录（二个月的记录）儿有B.无A=2B=02有无虽然经过订单评审但仍然不能满足客户的要求（产品性能要求、质量要求等）A.无8.有A=2B=02订单变更时是否需做重新评审A.是B.否A=2B=02广告在广告规划之前有无先刖制定有关的目标市场，市场定位和营销组合决策儿有B.无A=2B=02在制定广告方案时有无进行决策分析儿有B.无A=2B=02

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分营销策略有无对市场进行细分，并对不同的细分市场采取相应的市场营销策略儿有B.无A=2B=02白尢书面的营销规划儿有B.无A=2B=02有无做年度广告预算儿有B.无A=2B=02有尢对广告效果进行分析儿有B.无A=2B=02有尢销售人员管理制度儿有B.无A=2B=02有无销售人员招聘管理制度儿有B.无A=2B=02销售人员管理销售代表在上岗之前有无经过培训儿有B.无A=2B=02销售人员上岗之前经过什么培训A.产品知识B.推销技能C.A+BA=1B=1C=22销售人员的薪金是由哪部分构成A.固定工资8.底薪+提成^底薪+提成+奖金A=1B=1C=22有尢给销售代表制定销售指标儿有B.无A=2B=02

跟同行业相比较本公司的销售人员的薪金是否具有竞争力A.有竞争力B.无竞争力A=2B=02销售人员有尢实行淘汰制度儿有B.无A=2B=02公司销售人员的流失率约为多少A.<5%B.815%C.>20%A=1B=2C=02有尢请专业培训公司对销售代表进行培训儿有B.无A=2B=02有无销售培训年度预算儿有B.无A=2B=02项目状况描述答题方式（后面提供答案类型答卷填写栏计分规则标准分界定得分销售人员管理怎样决定销售人员队伍的规模A.在能够承受的条件下，人越多越好B.通过比较每个人计划销售量与预期销售额，来决定推销人员数量C.在市场营销计划中进行详细的计算，即访问率X每次访问实现销售的平均值X需要实现销售额的人员数量A=0B=1C=22

公司是否将自己的推销方法与主要竞争者的方法进行比较A.我们的推销队伍是最棒的B.我们雇到竞争者的推销员后，就搞清楚他们是怎样动作的C.我们始终观察竞争者的行动A=0B=1C=22采用什么措施来激励销售业务员A.金钱B.金钱+物质C.金钱+物质十荣誉奖A=1B=1C=22公司是否认为对销售人员必要的培训是提升销售业绩的一种有效方法A.是B.否A=2B=O2业务管理有无做年度销售预测儿有B.无A=2B=02有尢货款回收管理办法A.口头B.书面A=0B=22客户关系管理前客户关系管理制度儿有B.无A=2B=02有无客户满意度评价制度儿有B.无A=2B=02项目状况描述答题方式（后面提供答案类型答卷填写栏计分规则标准分界定得分客户关系前对客户进行分级别管理儿有B.无A=2B=02

管理有尢对客户资料档案进行管理儿有B.无A=2B=02有无对年度销售费用做总儿有A=22体的预算B.无B=0销售广告费用占销售费用的比A.<2飕A=22费用例有多少B.>2飕B=0人员销售费用（人员工资、A.<3噩A=2差旅费用）占销售费用的比例为多少B.>3领B=12A.无需更多的考虑，靠其自我演变发展B.为纠正弱点而发展A=0公司的市场营销组织是如何演变的起来C.它被设计成为一体B=12市场C=2化形式，总是为了响应市场营销计划的需营要量销儿不。我们认为变化组具有破坏性质织市场营销组织是变化的吗B.是的，我们认为变化与静止一样好A=OB=12C.我们认为组织是实现目标的动态工具，组织应随着变化做相应的调整C=2

在发展组织时，是否考虑交流的需要A.我们认为有效的市场营销组织要注意交流问题B.我们强调内部职能问题C.我们设计一个能够处理和支持内部上下级及内部与外部的有效交流的组织系统A=0B=1C=22项目状况描述答题方式（后面提供答案类型答卷填写栏计分规则标准分界定得分市场营销组织在发展组织时，是否考虑交流的需要A.我们认为有效的市场营销组织要注意交流问题B.我们强调内部职能问题C.我们设计一个能够处理和支持内部上下级及内部与外部的有效交流的组织系统A=0B=1C=22营销情报市场营销组织是否有规律地进行市场研究A.我们只是在推出新产品和能够负担起的情况下，才进行市场研究B.我们经常研究市场，以求判断是否走在正确的轨道上C.我们在新产品推出之前、之中和之后一直研究市场，并总是在不断地发现市场环境的变化A=0B=1C=22

公司向市场营销研究活动投入多少资金A.尽可能的少B,将每年一定百分比的销售额投入营销研究中C.只要能对市场活动获得深入认识，花多少钱都可以A=0B=1C=22有无专人进行市场情报研究儿有B.无A=2B=02有无定期的市场情报研究书面报告A.每月B.季度C.年度D.没有A=2B=1C=0.5D=02合计100相对表现值生产管理诊断检查表接受访谈人 年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分生A.95100也B.90—95%A=3B=2产生产计划执行完成率C.8590%C=13排0.85%以下D=0程有无《生产排程管理办法儿有A=22及相关规定B.无B=O

有尢执行《生产排程管理办法》？（执行效果力度如何?）A.未执行B.偶尔执行C.通常执行D.严格执行A=OB=1C=2D=33生产线存货管理有无成立专门委员会或相关组织推行5s（标识、区域规范等）儿有B.无A=2B=02物料、在制□□在车间■有无按区域标识分区存放儿有B.大部分C.无A=2B=1C=O2在制品转序有无流转单据儿有B.无A=2B=O2物料领用，发放是否按生产排程执行A.是B.通常是C.不是A=2B=1C=O2不配套积压产品是否得到补料和及时处理A.是B.通常^未A=2B=1C=02生产进度管制有无《在制品、材料进销存台账》和《出货进销存台账》儿有B.无A=2B=02设备工艺管理有尢作业指导书儿有B.无A=2B=02有无设备定期维护保养计戈1」儿有B.无A=2B=02

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分设备工艺管理有尢《设备安全操作规程:及相关培训〉儿有B.无A=2B=02有尢设备管理程序或相关规定儿有B.无A=2B=02有无建立设备台账？（如设备一览表、设备履历表等）儿有B.无A=2B=02有无建立模具台账儿有B.无A=2B=02有无建立《模具领用发放管理办法》儿有B.无A=2B=02机器设备有尢悬挂操作说明书儿有B.无A=2B=02多能工训练在重要工序或关键工序有尢多能工训练儿有B.无A=2B=02在特殊工序有尢多能工训练儿有B.无A=2B=02有尢多能工训练计划儿有B.无A=2B=02生产效率有无设置IE工程师，开展流程改造、工艺改进工作儿有B.无A=2B=02是否存在瓶颈工序和工序能力不平衡儿有B.无A=0B=22

是否有工序产能规划或有尢书面的产能定额儿有B.无A=2B=02有无定期或不定期的生产协调会或建立生产例会制度儿有B.无A=2B=02品质管制物料过程损耗是否与个人工资挂钩或有无落实到生产线员工，损耗水平前与相关企管员收入挂钩A.全有B.部分有C.无A=2B=1C=02项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分不合格品处理权责是否明确?有无形成书面制度文件A.明确，有书面文件B.其他A=2B=02不合格品是否被标识、隔离或管制A.管制B.隔离A=2B=12品质C.其他C=0管制返工、返修产品是否有相关检验与测试并留下记录资料A.有相关检验和测试记录B.有测试无记录A=2B=12C.其他C=0特采品是否加以标识隔离管制A.隔离管制B.隔离未处理置A=2B=12C.其他C=0

QCC活动针对制造过程重大质量问题或严重不合格项有无成立QCC活动小组，进行品质攻关A.成立QCC小组或有专门组织去解决的B.其他A=2B=02产品在所有阶段均有A.全有标识A=2明确标识B.部分有B=12C.没有C=0作特殊制程作业员是否A.有资格确认A=2业经过资格确认B.无资格确认B=02管有无品质、产量评比目儿有评比，有目视管理A=2制视管理8.有评比，无目视管理B=12C.全无C=0有无紧急任务通告专儿有A=2版（栏）B.无B=02有尢产能定额规划工儿有A=22作?有无书面产能定额B.无B=0生产协调出现异常有无生产协儿有A=22调调度会B.无B=0儿进料、制程、成品全有A=2是否制定有关物料在进料制程及成品运输B.部分有B=12时的搬动管理程序C.无C=0项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分

生产协调是否提供了指定的搬运工具或其他防止物料产品损伤或劣化的搬运方法和手段A.是B.否A=2B=02是否有《样品管理办法》及《样品编号一览表》儿有B.有其中一样式C.无A=2B=1C=02有无制定材料及产品储存管制程序，如提供安全储存场所儿有B.无A=2B=02是否制定物料收发管制办法、制定各种产品之包装保存及标记之明确规定，如先进先出、定期盘点、对账、物料摆放存放是否井然有序等等A.四项全有B.仅有前3项(1有1—2项D.无A=3B=2C=1D=03是否制定实施书面规定及实施设备预防保养相关作业程序A.是B.未实施A=2B=02各项统计手法“两图一表'或工具是否已被使用正确无误A.是，8.有“两图一表”但未正确使用C.其他A=3B=1C=O3是否有各阶段(物料、接受、制程、最终产品出货之检验与测试作业程序和标准书A.全部有8.有其中3个C.其他A=3B=2C=03待验之物料、制程、最终产品出货是否有明显的标识加以识别A.全有B.其中2项有C.无A=3B=2C=03特准放行之产品是否有完成特殊程序？是否有相关标识或可追溯性儿有B.无A=2B=02

进料制程及成品验收阶段有无建立抽样方案儿有B.无A=2B=02合计98相对表现值设备管理诊断检查表接受访谈人： 年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分管理制度有无设备管理制度A.有B.二无A=2B=02设备管理制度内容是否完备（有无以下内容）A.设备申请购买管理B.设备验收C.设备使用记录D.设备维修、保养记录E.设备报废F.设备建档每一项加1分6设备档案内容是否完备A.设备使用说明B.设备验收校正记录C.设备使用记录D.安全及操作规程每项1分5有无设备台账与账务是否相符A.有且相符B.有但不相符C.无A=3B=2C=03有无模具夹具工装管理制度A.有B.无A=1B=01有无模具使用维修记录A.有B.无A=2B=02有无建立三级保养制度及职责划分A.有B.有制度无责任划分C.无A=2B=1C=02

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分A.有A=2有无专职设备管理人员B.无B=02设A.本科以上A=4备B.中专B=3管设备管理人员的文化水平C.大专C=24理D.其他D=1人A.有A=1员有无专职维修人员B.无B=01状A.全部有A=3况有无经过专门的设备维修B.大部分有B=23培训C.少部分有C=1D.无D=0A.好A=4设备现场整洁度自我评价B.一般B=34C.差C=1A.编号B.维护工具现场设备有无以下内容C.运行记录每次加1分5D.维修记录E.安全操作规程A.全部设备不缺A=6设备现现场设备完整性（部件完备B.大部分设备不缺B=46场管理无缺）C.少部分设备不缺C=2D.无一不缺D=0A.全部设备完好A=6B.大部分完好B=4现场设备完好性C.少部分完好C=26D.无一完好D=0A.全部有A=6操作人员安全防护设施使B.大部分有B=46用比例C.少部分有C=2D.全无D=0

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分操作人员水平操作人员有无经过设备安全操作培训A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=6B=4C=2D=06培训后有无经过考试A.有B.无A=2B=02备件状况有无备件台账A.有B.无A=2B=02台账与库存记录是否一致A.是一致B.不一致A=2B=02设备上配备的仪表计量校验有无检验计划A.有B.无A=2B=02使用是否在有效校验期限内A.全部是B.大部分是C.少部分是D.全部不是A=6B=4C=2D=06统计管理有无设备使用寿命统计及分析A.有统计有分析B.有统计无分析C.全无A=3B=2C=03有无设备维修统计A.有B.无A=2B=02平均无故障工作时间A.<100小时B.10L20小时C.200—600小时C.600小时以上A=1B=2C=4D=55设备利用率A.>75号B.50—75%C.<50?A=5B=3C=l5事故有无“设备\安全事故”管理制度A.有B.无A=3B=03

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分处理事故后有无纠正、预防措施A.有B.有时有C.无A=3B=2C=03年事故损失金额A.1%B.Ul先C.>1%A=2B=1C=02合计100相对表现值人力资源管理诊断检查表年月日接受访谈人:年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分组织结构有无本部门文件化的组织结构及职务规范（包括责任和权力）A.有，且与实际相符B.有，与实际不符C.无A=2B=1C=02有无书面岗位任职资格（学历、资历、技能、年龄等）标准A.有B.无A=1B=01

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分岗位标准有无以下要求A.学历要求 C.技能要求B.资历要求 D.培训要求每一项增加0.5分2有无建立人事档案A.有B.无A=1B=01人事档案有无以下内容A.培训纪录D.升降换岗记录B.考核纪录E.升降薪纪录C.奖罚纪录每一项增加0.5分2.5有无《员工手册》A.有B.无A=1B=01本部门经理（或工作主持人）的级别地位A.副总经理级8.比其他部门经理高半级c.部门经理同级A=2B=1C=02部门经理有无用人任免权A.有部分干部任免权B.有审核权C.无A=2B=1C=O2与其他部门的工作关系A.监督（评价考核）B.协作C.服务A=2B=1C=02有无文件化的岗位描述A.有B.无A=1B=01有无文件化的责权描述A.有B.无A=1B=01人员结构中层领导大专以上文凭的比例A.全部B.大部分C.少部分D.无A=4B=3C=1D=04管理人员大专以上文凭的比例A.全部B.大部分C.少部分D.无A=3B=2C=1D=03招聘有无文件化的招聘管理制度A.有B.无A=1B=01

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分是否要经面试和笔试A.面试笔试都要B.只要面试C.都没有A=2B=1C=02有无面试及笔试题库A.有B.无A=1B=01有无使用心理测评技术A.有B.无A=1B=01新员工有无试用效果评估及纪录A.有B.无A=1B=01培训有无专职培训管理人员A.有B.无A=1B=01有无常规培训教材A.有B.临时组织C.无A=2B=1C=02新员工接受培训比例A.全部B.大部分C.少部分D.无A=3B=2C=1D=03管理人员平均每年接受培训的次数A.5次以上B3—5次C「2次D.无A=3B=2C=1D=03有无培训效果考评及纪录A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=3B=2C=1D=O3有无鼓励员工参加培训的措施A.有B.有，没执行；C.无A=2B=1C=02有无正常的培训费用预算A.有B.无A=1B=01

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分接受专职培训（顾问）公司培训A.经常（每年5人次以上）B.很少（每年1-2人次）C.没有A=2B=1C=02有无岗位培训标准A.有B.无A=1B=01业绩考核有无业绩考核标准。注：所谓岗位培训标准是指明确各个不同的岗位必须接受培训的内容要求及培训后的效果。现在在实施ISO9000:2000版对这一点都有明确的要求A.有，落实到岗位B.有，落实到部门C.无A=2B=1C=02考核频率A.每月一次B.每季一次C.很少有D.无A=3B=2C=1D=03考核是否与奖罚挂钩A.是B.无A=1B=01考核是否与升降职、换岗、辞退挂钩A.是B.无A=1B=01工资结构是否完整A.有基本工资B.有奖金C.有工龄工资D.其他E.计件工资A-D每一项加0.5分E为2分2.5内部调动换岗有无内部调动手续规范A.有 B.无A=1B=01换岗手续是否完备（有记录）A.物资交接B.文件交接C.账务交接D.工作交接每一项加0.5分2换岗人员有无接受新岗位培训A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=3B=2C=1D=03

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分离职管理有无离退职管理规范A.有B.无A=1B=Q1离退职交接手续是否完备（有记录）A.物资交接 B.文件交接C.账务交接 D.工作交接每一项加0.5分Q.5有无管理人员离职分析A.有B.无A=1B=Q1员工离职率（年）A.<5吗B.5-10；'C.1Q—20：'D.>20iA=1B=2C=1D=Q2管理人员离职率（年）同上同上2贯彻劳动法有无执行法定最低工资标准A.有B.无A=1B=Q1有无执行劳动法规定的加班限制A.有B.无A=1B=Q1有无依法执行发放加班费A.有B.有比例，不完全合法C.计件工资D.无A=2B=1C=ID=O2是否依法执行离职支付A.是B.不完全C.无A=2B=1C=Q2参加社会保险人员比例A.全部B.大部分C.少部分D.无A=3B=2C=1D=Q3员工签订劳动合同比例A.全部 B.大部分C.少部分 D.无同上3是否有拖欠工资现象A.经常（每年有8个月以上的月份）拖欠工资B.偶然有（每年有1—4个月）拖欠工资C.没有A=QB=1C=22

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分福利及劳动保护有无以下福利制度A.年终双薪 D.病假补贴B.产假工资 E.伙食补贴C.哺乳时间保证每项0.5分2.5有无特殊岗位（有害岗位）待遇规定A.岗位津贴 B.定期换岗C.定期体检每项0.5分1.5其他福利设施A.职工食堂 B.提供住宿C.内部医疗所或医院每项0.5分1.5对职工食堂的评价A.好B.一般C.不好A=2B=1C=02对住宿条件和管理的评价A.好 B.一般C.不好同上2对内部医院的评价同上同上2部门经理的激励措施A.固定奖金B.业绩奖金C.年薪制D.期权制A=1B=2C=2D=33合计98相对表现值品质管理诊断检查表接受访谈人： 年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分文件化有无文件化的组织结构A.有B.无A=1B=01

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分有无文件化的职责权限A.有B.无A=1B=01有无文件化进料检验标准A.有B.无A=1B=01有无文件化半成品检验标准A.有B.无A=1B=01有无文件化成品检验标准A.有B.无A=1B=01有无文件化的抽样标准A.有B.无A=1B=01培训质检员上岗前有无经过必要的培训A.有B.无A=1B=01仪器检验员有无进行上岗前培训A有B.无A=1B=01质控点品质管理员有无受到相关的培训A.有B.无A=1B=01内审员有无相关知识培训A.有B.无A=IB=01如何确定培训需求A.申请表8.上司安排C.根据需求规划A=1B=0C=0.51质控点除进料检验、半成品检验外有无其他质控点A.有B.无A=1B=01发现不合格晶或不合格项后是否落实采取必要纠正措施A.是B.否A=1B=01仪器校验是否定期对检验仪器进行校验仅做参考A=1B=01QCC活动内部是否定期开展QCC活动A.是B.否A=1B=O1供应商考核有无合格供应商的考核方法A.有B.无A=1B=01

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分有无不合格供应商的淘汰制度A.有B.无A=1B=O1进料检验虽经进料检验把关，但不良品入库频繁，有无这种现象A.有B.无A=0B=11有无进料检验记录A.有B.无A=1B=O1有无定期对进料检验记录进行分析A.有B.无A=1B=01过程检验过程检验有无明确的书面依据A.有B.无A=2B=02统计技术是否在关键控制点处采用统计技术来控制品质的波动A.有B.无A=2B=O2是采用比例抽样还是采用GB2828抽样标准抽样A.前者B.后者A=0B=22质量报告有无每月（或季度）质量报告A.有B.无A=2B=02品质工程有无品质工程图A.有B.无A=1B=01有无品质工程师A.有B.无A=2B=02实验室有无专门的实验室A.有B.无A=1B=01品质考核有无品质考核制度（或质量责任制度）A.有B.无A=2B=02是否将产品的合格率与品质检验员经济利益挂钩A.是B.否A=2B=02售后服务有无将售后服务的质量纳入质量管理的范围A.有B.无A=2B=02售后服务人员上岗之前有无经过相关的培训A.有B.无A=2B=02管理职责有无制定质量方针A.有B.无A=1B=01

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分质量方针怎样贯彻到员工中去A.宣传B.培训C.死记硬背A=0.5B=1C=01当怀疑品质有问题时，品管员能否有权下令暂停相关工序生产儿可以B.不可以A=1.5B=01.5高层领导是否关注产品质量A.是B.有时A=2B=02质量计划是否在接单前由相关人员评审新订单（合同）以保证客户要求得至1」满足A.是B.不是A=2B=02是否评审供方满足客户要求的能力A.是B.否A=2B=02是否对关键工序进行识别和控制A.是B.否A=2B=02是否对新产品的品质保证计划进行策划A.是B.否A=1B=01可追溯性检验和测试是否标明从原料到成品均需检验和标识A.是B.否A=2B=02是否从原料直到成品的追溯性报告（或记录）均被保留A.是B.否A=2B=02工序控制有无对短期和长期的工序能力进行研究A.有B.无A=2B=02有无关键工序的控制计划A.有B.无A=2B=02关键工序的控制计划包括哪几方面A.关键质量特性B.采样频率C.所需工具A=2B=2C=22有无采用SPC图对关键工序进行控制A.有B.无A=2B=02计量检验、测量仪器是否满足精度需要A.满足B.不能满足A=2B=02仪器校验的记录是否完整A.完整B.不完整A=1B=01

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分当测量仪器失控（或经校验不合格时）有无采取合适措施A.对以前的测试结果的有效性进行重新评价B.标识、隔离A=2B=22是否定期对检验仪器进行校验A.是B.否A=2B=02纠正/预防措施是否对不合格品进行标识，评价和处置A.是B.否A=2B=02是否有纠正/预防措施的实施程序A.有B.无A=2B=02是否对纠正/预防措施的有效性进行验证A.是B.否A=2B=02纠正措施有无相关负责人以及完成的具体日期A.有B.无A=1B=01搬运包装贮存交付有无搬运，包括存贮和交付的程序文件A.有B.无A=1B=01材料在接收前是否预先检查数量、标识以及运输损坏情况A.有B.无A=1B=01产品出货前是否检查数量、标识、包装是否适当A.是B.否A=lB=01有无品质成本控制计划A.有B.无A=1B=01是否对品质成本的各组成部分进行分析和控制A.是B.否A=1B=01□□质成本有无采取措施来降低品质成本A.有B.无A=1B=01有无对品质成本趋势进行分析A.有B.无A=1B=O1持续改善是否有关键工序流程图并标明责任者A.是B.否A=2B=02有无证据表明工序在成本质量上的改善A.有B.无A=2B=02

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分有无对不良晶的原因加以分析并采取改善措施A.有B.无A=2B=02是否对员工进行品质改善工具的培训A.是B.否A=2B=02内部质量审核有五年度内部质量审核计划A.有B.无A=2B=02有无按时进行内部质量审核A.有B.无A=2B=02有无保留审核记录A.有B.无A=2B=02合计94.5相对表现值技术开发管理诊断检查表接受访谈人： 年月日项目状况描述答题方式状况量化计分规则标准分

（后面提供答案类型界定得分技术文件完整性产品设计图纸的完整性具有整套图纸文件的产品品种数量+总的产品品种数量<0.2=10.8—1=20.2-0.6=30.6-0.8=40=04工艺文件的完整性具有整套工艺文件的产品品种数量+总的品种数量同上4信息资料管理本行业的国家标准，部颁标准（包括相关标准）A.有完整B.部分有C.无A=3B=2C=03本行业的国际标准A.有完整B.部分有C.无A=2B=1C=02相关基础标准A.有完整B.部分有C.无A=2B=1C=02行业刊务（国内）A.全部有B.部分有C.无A=2B=1C=02国际行业刊务A.全部有B.部分有C.无A=2B=1C=02国内行业前五名厂商产品资料A.全部有B.部分有C.无A=2B=1C=02国际行业前五名厂商资料同上A=2B=1C=02新产品效益每年完成开发新产品品种速度比直接填每年开发新品种数量<0.9=10.9-1.1=2>1.1=33每年新产品销售收入比直接填当年投产的新产品销售收入<1=0「2=12以上=22

新产品中仿造的品种数比直接填数量1=10.3—1=20.3以下=33专利产品营业收入比直接填数量0-0.2=10.2-0.5=20.5-1=33开发过程管理有无开发计划及进度表A.有B.55先以下A=3B=03按计划完成的品种比例A.大部分B.约一半C.小部分A=3B=2C=13开发费用占总收入的比例A.2%以下B.25也95%以上A=1B=2C=33制度与组织有无开发程序管理文件及相关审批制度A.有，执行较好B.有文件，执行不好C.没有A=3B=2C=O3有无工艺管理制度和执行记录A.有文件，执行较好B.有文件，无记录C.无A=2B=1C=02有无组织架构岗位职责规范A.有B.无A=1B=01有无技术文件管理制度A.有B.无A=1B=O1有无标准化管理制度A.有B.无A=1B=01有专职标准化管理人员A.有专职B.兼职C.无A=2B=1C=02人员状况技术人员覆盖专业比例A.>802B.40-80aC.<40GA=4B=2C=12技术人员学历状况A.中专比例最多B.大专比例最多C.本科比例最多D.硕士以上的比例最多A=1B=3C=2D=43

技术人员占职工总数的比例A.1%以下B.15气。5?以上A=1B=2C=32没有工艺员的车间比例A.大部分车间有B.少部分有C.没有A=2B=1C=02技术人员的平均厂龄A「2年B3一4年C.5年以上D.8年以上A=1B=2C=3D=44部门经理厂龄A.3年以下B.3—5年C.5年以上A=1B=2C=44部门经理学历A.中专B.大专C.本科D.硕士以上A=1B=2C=3D=44开发设施有无专用的基础研究实验室A.有B.无A=1B=01有无专用的新产品试制调备及组织A.有B.没有A=1B=01行业活动是否行业协会成员A.是B.不是A=3B=03参加行业协会活动次数A.每次都参加B.大部分C.小部分A=3B=2C=13每年在各类专业刊物上发表的论文数A.3篇以上B.L3篇C.没有A=2B=1C=02信息沟通与共享参加产品展览会A.有B.无A=2B=02市场调研情况A.有B.无A=2B=02

内部标准化资料共享A.有推荐标准手册B.有常用部件图库C.有常规工作时间定额标准及计算办法每一项加1分3有无加入国家或国际标准化网络会员A.有B.无A=1B=01合计80相对表现值生产调度管理诊断检查表接受访谈人： 年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分合同评审有无每一张订单交期都经过生产调度部门确认A.有B.无A=3B=O3有无对客户产品的使用要求、交货要求等予以鉴定A.有B.无A=3B=03有无制订合约管理审查程序?有无标准合同A.全部有B.部分有C.无A=3B=1C=03合约或订单内容是否能明确地包含产品名称规格、交期等事项A.全部是B.部分是C.否A=2B=1C=O3针对合约或订单的变更，修改或作废，是否已制定完整的作业程序与客户沟通交期更改后协调生产取消计划等A.全有B.部分有C.无A=3B=1C=O3逾期交货是否有专人跟踪处理A.有B.无A=3B=03生产计划准时交货率为A.98—先100 %B.90—98C.0-90D.80以下A=4B=3C=2D=O4

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分有无书面生产计划A.有B.无A=3B=O3每日的生产计划有无经过技术、销售、制造、品质相关部门评审确认A.全部有B.有供应部、制造部C.无A=3B=lC=03生产计划分解到哪个级别如系列成品、半成品、零部件A.分解到零部件B.分解到半成品C.无A=3B=2C=O3有无完成率书面统计?有无统计管理制度A.全部有B.有书面统计完成率C.无A=3B=2C=03有无定期分析检讨有关统计资料A.有B.无A=3B=03公司的生产能力是否能满足公司销售要求A.基本满足B.有盈余C.不能满足A=3B=1C=03对供应商之交付及品质状况有无书面分析报告A.两者都有，且有书面分析B.两者有，无书面分析C.有其中之一D.无A=3B=2C=ID=O3台账管理有无书面统计公司之品质合格率A.有书面B.无A=3B=O3有无《半成品、成品、生产日报表或《库存日报表》》A.有B.无A=3B=03有无订单台账A.有B.无A=3B=O3欠料管理方式：有书面《每日欠料跟催一览表》口头催料A.答B.答C.无A=3B=1C=03

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分有无材料、半成品、流转单据管理A.有书面《管理办法》B.有报告，无书面C.无A=3B=2C=03有无书面《常规产品BOM清单》A.有书面的B.有，不健全C.无A=3B=2C=03有无《在制品定额明细表（含劳动定额、物料损耗定额、能耗定额或工时定额》A.全有B.有物料定额或劳动定额C.无A=3B=2C=03有无《产品生产周期一览表》？有无修订程序A.两者都有B.有《产品生产周期一览表》C.其他A=3B=2C=03有无书面《日出货统计表》A.有B.无A=3B=03交期管理是否存在缺料影响如期出货A.因缺料占影响交期5靠以下B.5107C.10-馨20靠D.20以上A=3B=2C=1D=03是否有相关部门制作的《原材料来料时间表》A.有B.无号A=3B=03是否严格按预定投产期投产A.95以上B.90畅95C.8090D.80以下A=3B=2C=1D=03是否存在设备工装夹具未能及时修复而不能使用，影响如期交货A.不存在B.轻微。严重A=3B=2C=03组织协调企业内部相关部门有无生产调度例会制度A.有B.无A=3B=03

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分出现异常有无组织召开生产协调会A.有B.无A=3B=O3有无专人负责物料统计及跟踪工作A.有B.无A=3B=03有无专人负责生产进度统计及跟踪工作A.有B.无A=3B=03有无专人负责品质异常统计及跟踪工作A.有B.无A=3B=03有无专人负责出货统计及跟踪工作A.有B.无A=3B=03合计100相对表现值仓储管理诊断检查表接受访谈人： 年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分组织架构有无文件化职责管理规范和架构图A.有，且与实际相符B.有，且与实际不符C.无A=3B=1C=O3标识有无仓库平面示意图A.有B.无A=3B=03有无储区分区规划（合格区不合格区、待检区等）A.合格品区B.不合格品区C.待检区D.特采每有一项加1分4

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分物品所处状态是否标明且放置于所属储区A.全部是B.大部分C.少部分D.无A=3B=2C=1D=03有无分区和物品状态（待检、合格、不合格、特采）的标识A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=3B=2C=1D=03搬运贵公司有无制定有关物料在进料、制程及成品运送时的搬运管制程序和规范A.有B.无A=3B=03贵公司有无提供正确的栈板、容器或搬运工具，搬运路线及载高载重限制，以防止物料在搬运过程中因震动、冲击、摩擦、重压及温度等状况所引起之损坏A.有B.无A=3B=03储存贵公司有无制定材料及产品的储存管制程序和规范A.有B.无A=3B=03有无防火安全设施A.消防栓B.灭火器C.安全灯D.其他每项加1分4是否提供安全储存条件和设施以防止物料及产品变质A.防高温（需要否有无）8.防化学腐蚀（需要否，有无）C.防潮湿（需要否，有无）D.防光照E.其他需要，且有的加1分需要，无的扣1分，^余为0分5有无制定物料收发之管制办法，以明定物料领用、入库、退库等核决权责A.有B.无A=3B=03对呆废料有无制定相应的措施以及时处理A.有B.有措施无执行C.无A=3B=1C=O3

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分有无具体措施以保证物料发放执行先进先出程序A.有B.否A=3B=O3对有储存寿命之材料及产品，是否明定储存期限A.是B.否A=3B=O3物料摆放是否井然有序A.是B.否A=2B=O2检验是否定期对库存材料及产品进行复检A.是B.否A=2B=O2对过期材料有无鉴定处置程序A.有B.无A=3B=03盘点rm/1w贵公司是否定期盘点A.是B.否A=2B=O2对盘盈、盘亏有无相应处理措施A.是B.无A=2B=02物料账、物、卡是否一致A.全部是B.大部分是C.少部分一致A=2B=1C=02盘点账目准确率A.99.9以上B.99 和99.9C.95歹99D.95以下A=3B=2C=1D=O3调账审核权有无规定A.有B.无A=3B=03包装选用的包装材料是否符合产品标准有关要求A.全部是B.大部分是C.少部分是D.全部不是A=3B=2C=1D=O3有无附包装试装检验程序A.有B.无A=3B=03

项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分包装之标识（鉴别用）是否明确规定A.危险晶标识（需要否，有无）8.防雨标识（需要否，有无）9防震标识（需要否，有无）D.放置方向标识（需要否，有无）E.产品名称、型号F/件数G.重量H.公司名称A—D需要且有加1分，需要而无扣1分E-H每有一项加1分8领发料是否严格按生产作业计划发料A.是B.否A=3B=O3对超领物料有无严格的审批程序A.有B.无A=3B=03“5S”管理贵公司库区有无推行“5S”管理活动A.有B.无A=3B=O3有无设定“5S”责任区A.是B.无A=3B=O3是否定期对“5S”活动进行检查A.是B.无A=3B=03电脑化仓储管理是否已实现电脑化管理A.是B.否A=3B=03有无使用MRP、ERP或其他库存软件A.有B.无A=3B=O3合计100相对表现值采购管理现况评估接受访谈人： 年月日项目状况描述答题方式（后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分

项目状况描述答题方式(后面提供答案类型状况量化计分规则标准分界定得分部门组织有无文件化的组织架构图A.有，且与实际相符B.有，但与实际不相符C.没有A=3B=1C=03采购人员水平文化水平A.大专以上为主B.高中或中专为主C.初中以下为主A=3B=2C=13在相同岗位平均工龄A.1-2年B.3-5年C.9年D.10年以上A=1B=2C=3D=44采购制度有无制定采购程序A.有B.无A=2B=02是否按照采购程序作业A.是B.否A=2B=02采购计划和预算有无定期采购计划A.有B.无A=2B=02有无制定物料清单(BOM)A.有B.无A=2B=