企业ER使用手册

P*让物控更清晰

——企业一号ERP使用手册P*目录企业一号整体流程

企业一号使用手册P*企业一号整体流程P*功能界面P*目录企业一号整体流程企业一号使用说明P*企业一号体验销售部计划部生产部仓管部财务部总经理IT部采购部P*操作说明系统登录基础资料录入——客户基础资料录入——供应商基础资料录入入——计量单位1、新增计量单单位2、输入计量单单位信息3、批量保存基础资料录入入——物料1、建立物料类类别2、新增类别3、输入类别信信息，企业一一号体现父项项与子项上下下层中间已（（.）隔开4、保存物料树树状结构5、物料类别建建立基础资料录入入——物料基础资料录入入——部门基础资料录入入——职员基础资料录入入——导出企业一号：基基础资料可导导入导出进行行新增、修改改基础资料录入入——导入企业一号：基基础资料可导导入导出进行行新增、修改改基础资料录入入——导入导出说明明企业一号：基基础资料可导导入导出进行行新增、修改改和保存1、基础资料客客户、部门、、职员、物料料、仓库和供供应商均可导导入导出系统统;2、导入必须按按照导出的格格式，每列对对应；3、导入表格中中代码列不能能含有.字样和非法字字符,企业一号以(.）来区分上下级级，带.系统默认需要要有上级类别别基础资料录入入快捷键使用用：F1：帮助；F5：代码列自动动排序，生成成流水号F6：批量填充F7：选择资料BOM的建立点击BOM清单，进入BOM序时簿，点击击【新增】即可录入成品品BOMP*流程操作说明销售订单的建建立1、点击销售订订单，进入销销售订单序时时簿，点击【新增】即可录入订单单2、录入订单基基本信息后，，点击保存。。系统提示【成功存入帐套套】3、审核人检查查无误后，点点击审核计划统筹1、点击计划统统筹，进入MRP运算界面，选选择订单进行行运算计划统筹生成成三道指令采购申请单、、生成计划单单和生产备料料单采购管理-采购订单采购部门根据据计划统筹生生成的采购申申请单，关联联生成采购订订单、入库采购管理-采购入库供应商根据订订单送货至仓仓库，仓库关关联订单入数数至仓库库存存生产管理-车间调拨（生生产拨料、领领料）采购来货、仓仓库将原材料料发至车间进进行生产生产管理-产成品入库车间领料后按按计划生产、、并即时产品品入库生产管理-车间扣料产品入库后，，对应产品所所用原材料审审核自动生成成扣料单生产管理-月末生产费用用分摊销售出货其他业务单据据维修入库:其他入库维修出库：其其他出库报废出库库：其他他出库工程领样样：其他他出库客户借货货：其他他出库，，再其他他入库供应商换换货：其其他出库库，再其其他入库库成本核算算销售出库库毛利表表即时库存存余额表表即时库存存余额表表-也叫物料料总表，，它可即即时反映映当前库库存物料料情况、、采购情情况、生生产情况况和销售售代发数数量单据套打打企业一号号全系系统单据据支持单单据套打打设置，，打印灵灵活设计计，满足足各式各各样业务务需要。。套打效果果预览应收应付付管理应收应付付管理往来管理理：1、往来收款款、往来来付款、、往来核核销2、销售售发票、、采购发发票3、应收单单据、应应付单据据4、其他收收入、费费用支出出下面一一一演示各各单据作作用及操操作方法法：采购发票票销售发票票往来收款款往来收款款包含应应收期初初、销售售单据、、销售发发票和其其他应收收往来付款款往来付款款包含应应付期初初、采购购单据、、采购发发票和其其他应付付费用支出出应收应付付常用报报表P*财务处理理-凭证制作作1、业务管管理、财财务处理理、成本本核算后后，月末末即将所所有单据据生成凭凭证2、点击主主界面-期末处理理-凭证制作作-进入凭证证制作界界面3、单据生生成完毕毕即可进进入金蝶蝶财务报报表查看看P*财务凭凭证-报表P*企业一一号体体验销售部计划部生管部仓管部财务部总经理IT部采购部P*业务协协助：：采购订订单关关联采采购申申请采购入入库关关联采采购订订单仓库调调拨关关联生生产备备料产品入入库关关联生生产计计划销售出出库关关联销销售订订单业务分分工：：工程部部：物物料编编码、、录入入bom单销售部部：录录入销销售订订单、、录入入销售售出库库计划部：MRP运算、生成成采购申请请、生产计计划、生产产备料