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要素序号主要审核内容文件控制1收文登记簿2收文登记簿3文件更改申请审批表4文件更改通知单5有效文件受控清单质量目标6工程创优、质量、工期、本钱控制等目标职责权限沟通7工程部质量管理体系岗位职责分工及岗位职责基础设施8设备安装验收记录9设备维修保养计划10机械设备检查维修保养记录11设备台帐培训意识和能力12人力资源台帐13年度培训计划14培训记录15内外部培训统计表产品实现的筹划16施工组织设计报审审批17施工方案/分包施工方案报审审批合同评审18补充、修改合同评审记录采购（物资）19供方能力评价记录20合格供方名录采购（专业与劳务）21合格分承包方名录22专业与劳务招标申请表23专业与劳务队伍资格审查表生产和服务提供24图纸会审记录25设计交底记录（技术交底记录）26交接检查记录27特殊（关键）过程施工检查记录28库存物资台帐29物资入库单30物资出库单监视和测量装置的控制31检测设备使用台帐32检测设备周期检定计划表33检测设备内（外）部校准记录顾客满意34顾客满意度调查表产品的监视和测量35材料进货检验记录36材料进货复试记录37地基验槽纪录38地基与基础结构分部工程质量验收39主体结构分部工程质量验收不合格品控制40不合格报告及评审处置记录41返工（返修）通知单42让步申

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