创业计划(设计)汇报

创业实训课ppt汇报展示猫小漫泰州市猫小漫动漫休闲有限模拟公司封面、Logo设计讲解：总经理助理：杨梦斓Logo寻找属于自己的那一份惬意1.0执行摘要讲解：总经理：陈同1.1公司概况公司名称泰州市猫小漫动漫休闲有限模拟公司公司类型有限责任公司注册地址泰州师范高等专科学校主要经营范围手办、桌游、漫画书、cosplay服装道具、动漫周边产品、动漫DIY产品/服务概况现在许多人对于动漫有着难以割舍的情感，很多人愿意以高价购买原版的动漫产品。我们提供产品、服务给各类型的动漫爱好者。另外，本公司会开辟空间给爱好者们在店内打发闲暇时光，交流生活。市场机会动漫作品在动漫爱好者中相当受欢迎，相对应的衍生产品在消费者中的销售很火爆。很多小型同学，朋友聚会可能在地点上的选择比较少，而我们也将提供此类的服务，可以在休闲馆玩玩桌游，喝喝下午茶这类的店现在比较少。1.3商业模式（盈利模式）2/1

客户是谁？118岁以上的学生青少年230岁以下的工作人群卖什么产品服务给客户？手办、桌游、漫画书、cosplay服装道具租借销售、动漫周边产品、动漫ＤＩＹ给客户带来什么价值？提供给客户令他们满意的产品，让他们的消费欲望在这里可以得到最大的满足，同时希望让他们在这里找到属于他们的那一份惬意。竞争壁垒是什么？世界上９０％的玩具都死中国制造，有部分产品粗制滥造，我们需要找到优良产品德进货渠道，卖出比别家店更优秀的产品。1.3商业模式（盈利模式）2/2此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种？1.手办、桌游、动漫周边产品的销售2.销售、租借cosplay服装道具3.定期开展桌游活动：例如“三国杀争霸”、在活动中可深入校园或举行店与店之间的对抗，从而赚取人气和财气。总投资额10万元投资收益率（第一年）38.26%预期净利润（随后利润）第一年第二年第三年年增长率20%年增长率30%38258.539元45910.247元59683.321元备注投资收益率=净利润/投资总额*100%预期净利润应与9.1表中的“净利润”一致此表中的“投资总额”项的金额等于资金需求合计。1.4投资收益评价2.0市场分析讲解：市场部：赵姗姗周理扬2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位产品定位：主营手办、漫画书籍、桌游、玩偶、饰品、cosplay服装道具等动漫衍生产品竞争定位：与涉及动漫产业同行竞争消费者定位：18岁以上青少年和30岁以下的工作人群目标客户小学生：贴画、小玩具、热门动画的人偶、书包、文具等，收入来源于家长。中学生：漫画、音像制品、抱枕、杯子、各类周边产品。大学生：出租cosplay服装、道具，周边的产品。工作人群：高端的动漫产品，例如手办。2.2市场预测（市场占有率）对年轻人而言，市场大，投入小，但经营好却不容易，作为动漫产品最大消费市场的中国，目前有80%以上的利益流向日本和美国，动漫产品在生活中无处不在，它是一项庞大的产业，中国每年至少1000亿元的市场开发，前景很好。2.3竞争分析馨漫园动漫店优势：全国独创盈利模式，是同行中的佼佼者。连锁经营，积累了丰富的潜在客户资源劣势：活动单一2.4项目SWOT分析由我们市场部成员讨论，运用SWOT分析方法对我公司“猫小漫动漫休闲有限公司”的发展状况及前景进行分析，我们得出结论，我公司发展状况良好，发展前景广阔。原因如下：优势随着成熟的动漫文化熏陶逐渐成长起来一批动漫产品主要消费群体。动漫周边的消费品已渗透到各个日常不同领域中。很多城市街面上的动漫店很少，这给动漫衍生的销售提供了巨大发展空间。此外我们专门开发板块让顾客发挥创意，让顾客直接体会DIY的乐趣，培养新的动漫迷。劣势主要消费群体为大学生，25岁以上到30岁年龄段的人也有喜爱动漫的，但人数不能与学生群相较，购买力不足。动漫产品定的价格略高，且很多人购买动漫产品处于临时性选择，导致了购买的不确定性。由于看重产品的精美程度，在大环境对该产品定价过高的前提下，可能导致薄利少销的结果。机遇把主要的市场定位在学生群，主推中低价位的产品。确保产品、服务一流，严把质量关，保证引进货物的质量，在后续的产品自主创新中也是如此。并时刻关注市场信息，保证产品与热门动漫同步更新。我们的产品与同类竞争者相比更新快且更齐全。威胁如若社会上知名动漫企业进入校园就会给我们带来压力。新店铺效率低。由于店铺刚刚组成，在业务上效率会比较低，销售、管理等方面会比较繁冗，造成一些不必要的麻烦。3.0营销策略讲解：市场部：周理扬赵姗姗3.1产品定价与月销售收入预测产品或服务单位同类产品市场零售单价成本单价产品单价月销售数量月均销售收入（元）产品一：手办套150120140152100产品二：桌游套604050201000产品三：图书本251722501100产品四：COS服装道具套200100180101800合计60003.2销售渠道1.经营地址面积费用或成本（元/月）选该地址的主要原因泰州师专70cm21600目标客户较多2.销售渠道面向最终消费者选择该销售方式的原因直接赢利，不需要耗费过多中间环节费用，使产品成本较低。3.3宣传推广促销活动在活动月开展cosplay展，印刷宣传单，并制作一定数量的购物袋，可以由Coser派发。在店内一次性消费满300元，就可办会员卡。1500元/月数据库营销我们可以给会员客户E-mail，短信，电话告知他们新产品上架。100元/月合计1600元/月4.0人员与组织结构讲解：行政部：吴燕妮卢艺

4.1组织结构

4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业陈同20总经理大专在读杨梦斓20总经理助理大专在读卢艺20行政部大专在读吴燕妮21行政部大专在读孙婷婷22采购部大专在读蔡莲蕊22采购部大专在读赵珊珊21市场部大专在读周理扬21市场部大专在读崔迪21财务部大专在读唐燕虹20财务部大专在读

总经理陈同行政部采购部市场部财务部卢艺吴燕妮孙婷婷蔡莲蕊赵珊珊周理扬崔迪唐燕虹总经理助理杨梦斓4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理陈同1.统筹规划2.拥有人事任免权3.对直属下级有监督指导权总经理助理杨梦斓1.起草、存档整理总经理文件2.做好公司重要会议记录行政部吴燕妮

卢艺1.负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好本部门之间的综合协调，落实公司规章制度2.人力资源的管理与开发采购部蔡莲蕊孙婷婷1.制定并完善采购制度和流程2.制定并实施采购计划3.采购成本预算和控制4.选择管理供应商市场部赵姗姗周理扬1.推进了客户服务体系建设和服务过程的监督，完善大客户营销服务体系2.建立全方位服务的营销队伍，推进客户订单执行力度，树立客户订单的权威性财务部崔迪唐燕虹1．起草公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算2.执行国家的财务、会计政策3.整合公司业务体系资源5.0财务分析报告讲解：采购部：孙婷婷蔡莲蕊5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公用具项目原值月折旧率（%）月折旧金额备注生产工具和设备1.67%办公家具50001.67%83.5办公桌，展示台等电子设备100002.78%278电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具8.33%汽车店铺/厂房如果租房，此项空白合计15000——361.5备注折旧率标准参看根据2009—06—23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12。5.2月平均原材料/商品采购进货成本

单位：元名称数量原材料单价总额产品一：手办201202400产品二：桌游25401000产品三：图书5517935其他：cos服装道具151001500合计58355.3月固定销售与管理费用预测类别科目金额（元）备注固定销售费用促销/宣传推广费用1500管理费用场地租金1600员工薪酬3000包括福利、社保等

办公用品及耗材200水、电、交通费200包括物业费

固定资产折旧361.5

其他费用1000包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费等

财务费用贷款利息支出

合计14663.5元5.4启动资金需求2/1类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计15000一次性投入购买的开办费工商注册、税务登记费3000（公司一般为3000左右）市场调查费、差旅费、咨询费500各种许可证审批费用（根据行业不同，比如食品行业有卫生许可证）支付连锁加盟费用其他费用600例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计191005.4启动资金需求2/2流动资金原材料/商品采购预算3个月的资金需求场地租金6000预算6个月的资金需求员工薪酬9000预算3个月的资金需求办公用品及耗材预算3个月的资金需求水、电、交通差旅费600预算3个月的资金需求其他费用合计15600启动资金合计347005.5启动资金来源单位：元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东5000050%私人拆借亲属、朋友5000050%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计--100000%6.0月利润预测讲解：总经理助理：杨梦斓

6.0月利润预测单位：元项目本月金额一、主营业务收入7360加：其他收入6000减：主营业务成本生产、采购成本4450营业税金及附加（按5.5%计算）250.25管理费用场地租金1600员工薪酬3000办公用品及耗材200水、电、交通差旅费

600固定资产折旧3615其他管理费用包括装修费、办公设备的维修及保养、通信费等等二、利润总额7525减：所得税费用（按25%计算）1881.25三、净利润5643.75备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件7.0风险分析与对策讲解：总经理助理：杨梦斓

7.0风险分析与对策创业风险风险内容分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险以不同战略探索动漫产品的市场风险市场风险设计的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等完善产业链技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性形成动漫产品加工、研发、制作、运营和周边产品开发的产业链资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险小型贷款管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等完善产业链环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性要保持与外界的各种资源的流通或互动其他风险8.0企业愿景讲解：总经理：陈同8.0企业的愿景我们公司将把握动漫产业发展的历史机遇，专注于交新技术和益智娱乐于一体的动漫系列产品的设计开发、制造和市场营销。坚持以市场为导向，以技术创新为动力、以品牌发展为旗帜，整合公司内外利用资源，加强动漫系列产品自主创新设计与动漫创意作品的有机结合，进一步在国内外建立和完善以自主品牌为主的产品营销体系，通过产品创新设计与动漫影视传播提交公司产品的市场影响力。强化公司主导产品在品牌和品质方面的领先优势，形成与品牌影响力相适应的产品研发、创意设计、先进制造体系，使公司成国内外行业中最有影响力的领导者之一。9.0附录讲解：财务部：崔迪唐燕红附表9.1：预测12个月的销售收入1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一：手办平均售价1401451421471411401431401461481451401577销售数量163019252018332826272022284月销售额22404350269836752820252047193920379639962900308040714产品二：桌游平均售价505052515554535251555652631销售数量224526182029464123222128341月销售额1100225013529181100156624382132117312101176145617871产品三：图书平均售价222222232124232524222325276销售数量607050494560596261494847660月销售额1320154011001127945144013571550146410781104117515200产品四：COS服装道具平均售价1801851801901801851901801801901851802205销售数量153020121511242720101213209月销售额27005550360022802700203545604860360019002220234038345产品五：其他产品平均售价151515151515151515151515180销售数量4005505004804754665485874744534624435838月销售额60008250750072007125699082208805711067956930664587570合计销售总收入1336021940162501520014690145512129421267171431497914330146961997009.2：第一年度利润表

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计

收

入主营业务收入（销售收入）133602194016250153001469014551212942126717143149791433014690199700

成

本主营业务成本（生产/采购成本）58357835603550354945412073207005670540353835403566730营业税金及附加（按5.5%计算）413.875775.775561.825559.075536.525573.705768.57784.41574.09601.92577.225586.257312.02变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费1500150015004500管理费用场地租金10001000100010001000

100010001000100010001000100012000员工薪酬30003000300030003500360038003800380038003800380041900办公用品及耗材2002002002002002002002002002002002002400水、电、交通差旅费6006006006006006006006006006006006007200固定资产折旧361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.54338其他费用2002002002002002002002002002002002002400财务费用利息支出

利

润利润总额1749.6256467.7254291.684244.4253356.963895.85543.935914.493702.414180.583756.283907.4851011.385减：所得税费用（按25%计算）437.411616.931072.921061.11839.24973.951385.981478.62925.61045.15939.07976.8712752.846净利润（税后净收入）1312.2154850.83218.763183.322517.722921.854157.954335.872776.813135.432817.212930.6138258.5399.3附表2：第一年度的现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计月初现金06454.261680925314.7533785.3141867.7450127.4759977.5269825.5777706.6486172.1692294.76102539.56现金流入现金销售收入13360219401625015200146901455121294212671714314979143301469613360股东投资收入4166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.6750000现金流入小计17526.6726106.6720416.6719366.6718856.6718717.6725